SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunta yhteensä TA 2014 + Toteuma Poikkeama TP 2013 muutokset 2014 +yli/-ali Toimintatulot 828 889 732 766 1 009 347 276 581 2,0 21,8 Toimintamenot -13 379 261-13 953 175-13 609 238-343 937 1,7 Toimintakate -12 550 372-13 220 409-12 599 891 620 518 Sisäiset tulot 8002 900 4 286,0 3 386-46,4 Sisäiset menot -3712319-3823478 -3 731 923,0-91 555 0,5 Poistot -25486-6707 -3 388,0-3 319-86,7 määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Varhaiskasvatus - tuotot ylittyivät 56.264 - menot alittuivat 121.842 Perusopetus - tuotot ylittyivät 242.459 Lukio - tuotot ylittyivät 16.371 - menot alittuivat 70.860 Vapaa-aikatoimi - menot alittuivat 75.145 Myyntituotot ja maksutuotot ylittyivät. Henkilöstökulut alittuivat. Kotikuntakorvaukset ylittyivät. Koulumatkatuki Vuokrat ja sisäisten palveluiden ostot alittuivat. Palveluiden ostot ja vuokrat alittuivat.
OPETUSTOIMI/HALLINTO Päävastuualueeseen kuuluvat: Hallinto, joukkoliikenne, yhteiset projektit ja taiteen perusopetus Keskeiset tavoitteet 2014 1. Sivistystoimen palvelujen kestävä asiakaslähtöinen kehittäminen 2. Tuloksellisuuden edistäminen 3. Opetussuunnitelmien päivittäminen Toteutuminen (mittarit, arviointi) 1. Toimintakertomuksen käsittely sivistyslautakunnassa 2. Kehityskeskustelut 1 krt / v / hlö 3. Tuntijako minimi 223 h 4. Taiteen perusopetuksen antaminen 5. Joukkoliikenteen kilpailutettu 4. Musiikkiopistossa 45 ja konservatoriossa 10 opiskelijaa 5. Sopimukset toukokuussa 2014 6. Hyvinvoinnin edistäminen 6. Erilaisten avustusten hakeminen Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2014 Toteuma 2014 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 1,95 1,95 Nettokustannukset euroa/asukas 55,11 57,44 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut 5 680 5 530
TA 2014 + Toteuma Poikkeama TP 2013 muutokset 2014 +yli/-ali Toimintatulot 33 535 20 300 20 000-300 -40,4 Toimintamenot -332 267-333 350-346 749 13 399 4,4 Toimintakate -298 732-313 050-326 749-13 699 9,4 Sisäiset tulot 0 Sisäiset menot -20998-14016 -14 805,0 789-29,5 Poistot 0 määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: VARHAISKASVATUS Keskeiset tavoitteet 2014 1. Varhaiskasvatuksen palvelurakenne vastaa kunnassa esiintyvää tarvetta Toteutuminen (mittarit, arviointi) Tuulenpesän päiväkoti aloitti 6.4.2014. Samalla Katajiston ja Muksulan ryhmikset lakkasivat. Leppiksen ryhmis päiväkodiksi 1.12.2014, joten päivähoitoa tarjotaan jatkossa pääosin päiväkotihoitona ja perhepäivähoitona. Uutena muotona meillä kokeiltu pariperhepäivähoitoa. - perhepäivähoidon hoitopäivät 5571 (v. 2013 6219, v. 2012 6418) - ryhmäperhepäivähoidon hoitopäivät 2401 (v. 2013 3849, v. 2012 3730 - päiväkotihoidon hoitopäivät 15 892 (v. 2013 13 774, v. 2012 13 322 - myydyt päivähoitopalvelut 549 hoitopäivää
Yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää sai keskim. 27 lasta 2. Lasten ja perheiden hyvinvointi 3. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi Lp-keskusteluja käyty perheiden kanssa n.54kpl mahdollisuutta tarjotaan kaikille uusille ja 1, 3 ja 5- vuotiaiden perheille tai aina tarvittaessa. Osa perheistä kokee hyvänä, osa ei koe tarvitsevansa. Lapsikohtaiset varhaiskasvatuskeskustelut ja suunnitelmat jatkuvassa käytössä. Toiminnan tasolla kehitetty pienryhmätoimintaa ja arjen pedagogiikkaa. Koulujen erityisopettajat konsultoineet tuen tarpeisiin, koska erityislastentarhanopettajan toimeen ei ollut hakijoita. Henkilöstöstä 21/23 koulutettu LP-keskustelun käyttöön. Uudet työntekijät vielä kouluttamatta. Koko henkilöstölle tiimikoulutusta keväällä ja teemaa on pidetty yllä myöhemmin sekä vakatiimissä, yksiköiden viikkopalavereissa ja yhteisessä henkilöstöillassa ennen joulua. Koko henkilökunnalle työergonomiakoulutusta helmikuussa. Suorite-/tunnusluvut: Ta 2014 Toteuma 2014 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 37,87 35,46 Nettokustannukset euroa/asukas 372,93 350,84 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut 5 680
TA 2014 + Toteuma Poikkeama TP 2013 muutokset 2014 +yli/-ali Toimintatulot 233 551 216 420 257 264 40 844 10,2 Toimintamenot -2 201 939-2 334 660-2 197 398-137 262-0,2 Toimintakate -1 968 388-2 118 240-1 940 133 178 107-1,4 Sisäiset tulot 1500 900 1 331,0 431-11,3 Sisäiset menot -266138-300423 -283 529,0-16 894 6,5 Poistot -1645-2778 -2 778-100,0 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Keskeiset tavoitteet 2014 1. Turvallinen ja sisältörikas toiminta 2. Laadukkaat kasvatukselliset ja pedagogiset tavoitteet 3. Kohtuulliset kustannukset 4. Hyvinvoinnin edistäminen Toteutuminen (mittarit, arviointi) 1. Arviointikysely huoltajille ja lapsille 2. Viikkosuunnitelmat hyväksytään kouluittain 3. Nettokustannukset / lapsi 4. Ohjattua liikuntaa ja toimintaa. Lapsille annetaan välipala
Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2014 Toteuma 2014 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 4,25 6,26 Nettokustannukset euroa/asukas 53,08 52,44 Oppilasmäärä 70,0 124,0 Nettokustannukset euroa/lapsi 4307,41 2338,82 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut 5 680 5 530 TP 2013 TA 2014 + muutokset Toteuma 2014 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot 23 446 20 211 25 265 5 054 7,8 Toimintamenot -282 799-321 730-315 279-6 451 11,5 Toimintakate -259 353-301 519-290 014 11 505 11,8 Sisäiset tulot 0 Sisäiset menot -82691-104907 -108 994,0 4 087 31,8 Poistot 0 määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin:
ESIOPETUS Keskeiset tavoitteet 2014 Toteutuminen (mittarit, arviointi) 1. Esiopetusta annetaan kaikilla kouluilla 2. Esioppilaille myönnetään kuljetusetu koulukuljetusten yhteydessä 3. Hyvinvoinnin edistäminen 1. Esiopetusryhmiä 6 2. Esioppilailla oikeus kuljetukseen olemassa olevilla reiteillä alkaen 0 kilometristä 3. Lapset Puheeksi -toimintamalli Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2014 Toteuma 2014 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 7,5 8 Nettokustannukset euroa/asukas 98,22 100,28 Nettokustannukset euroa/oppilas 6 199,0 6 846,5 Oppilaslukumäärä 90 81 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut 5 680 5 530
TP 2013 TA 2014 + muutokset Toteuma 2014 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot 3 370-3 370 Toimintamenot -503 282-561 281-554 569-6 712 10,2 Toimintakate -503 282-557 911-554 569 3 342 10,2 Sisäiset tulot 0 Sisäiset menot -193918-230418 -237 874,0 7 456 22,7 Poistot -1520 0-100,0 määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: PERUSOPETUS Keskeiset tavoitteet 2014 1. Turvata laadukas perusopetus 2. Laadukkaan ja yksilöllisen tuen antaminen erityistä tukea tarvitseville 3. Maahanmuuttajien opetuksen järjestäminen 4. Kerhotoiminnan järjestäminen 5. Hyvinvoinnin edistäminen Toteutuminen (mittarit, arviointi) 1. Oppilasmäärä/ryhmä 2. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä 3. Valmistavassa olevien oppilaiden määrä 4. Kerhojen määrä kouluittain 5. Lapset Puheeksi toimintamalli. Koulupsykologipalvelut
Suorite-/ tunnusluvut: Oppilasmäärä 20.9 785,0 769,0 Opettajat ja kuraattori 73,71 Koulunkäynninohjaajat 12,93 Toimistosihteerit 2,0 2,0 Kustannukset euroa/oppilas 9783,1 Gumerus/alakoulu/oppilas 5 965,8 Gumerus/yläkoulu/oppilas 9427,42 Ruukin yläkoulu/oppilas 9 928,0 Ruukin alakoulu/oppilas 11636,7 Luohua/oppilas 8 618,9 Paavola/oppilas 7319,59 Revonlahti/oppilas 6 745,3 Valtionosuuden perushinta 7 701,2 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut 5 680 5 530 TA 2014 + Toteuma Poikkeama TP 2013 muutokset 2014 +yli/-ali Toimintatulot 419 687 366 281 573 519 207 238 36,7 Toimintamenot -7 650 492-7 972 643-7 938 514-34 129 3,8 Toimintakate -7 230 805-7 606 362-7 364 995 241 367 1,9 Sisäiset tulot 2822 2 891,0 2 891 2,4 Sisäiset menot -2196279-2322906 -2 322 933,0 27 5,8 Poistot -6387-541 -541-100,0 määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin:
LUKIO Päävastuualueeseen kuuluvat: Keskeiset tavoitteet 2014 1.Siikajoen kunta tarjoaa laadukasta lukiokoulutusta toisen asteen opiskelijoille. 2. Lukioon hakeutuu 40 % Siikajoen kunnan peruskoulun päättöluokan oppilaista. 3. Aloitetut lukio-opinnot suoritetaan loppuun 3 vuodessa. Opinto-ohjauksen tehostaminen. 4. Ruukin maaseutuopiston opiskelijat suorittavat lukio-opintoja Siikajoen lukiossa tavoitteena kaksoistutkinto. 5. Opiskelijoiden opiskelumotivaation sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen. Toteutuminen (mittarit, arviointi) 1. Opiskelijoiden valintojen toteutuminen Yhteisopetuksessa tai omana opetuksena olevien syventävien ja soveltavien kurssien lukumäärä 145 2. Lukio-opinnot syksyllä 2014 aloittavien lukumäärä 23 3. Opintojen keskeyttämisprosentti < 3%. 4. Kaksoistutkinnon suorittaneiden lukumäärä - 5. Opinnot pysyvät aikataulussa, ei keskeyttämisiä ja hyvät oppimistulokset. Psykologi- ja kuraattoripalveluiden nopea saatavuus. Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2014 Toteuma 2014 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 4,5 4,5 Nettokustannukset euroa/asukas 169,8 158,63 Valtionosuusperuste/oppilas 8 996,6 Valtionosuusperuste/oppilas yli 18 v 5218,01 Oppilasmäärä 20.9 67 72 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut 5 680
TA 2014 + Toteuma Poikkeama TP 2013 muutokset 2014 +yli/-ali Toimintatulot 27 684 20 000 36 371 16 371 31,4 Toimintamenot -1 012 443-984 462-913 601-70 861-9,8 Toimintakate -984 758-964 462-877 229 87 233-10,9 Sisäiset tulot 0 Sisäiset menot -434766-349912 -299 534,0-50 378-31,1 Poistot -4861 0-100,0 määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: KANSALAISOPISTO Päävastuualueeseen kuuluvat: Kansalaisopiston vapaa sivistystyö sekä kulttuuritoiminta Keskeiset tavoitteet 2014 1. Kansalaisopistopalvelujen saatavuuden kehittäminen 2. Toiminnan taloudellisuus 3. Monipuolinen opetustarjonta 4. Kulttuuritoimintaa kaiken ikäisille Toteutuminen (mittarit, arviointi) 1. 5 819 h 2. Opistomaksut sl.25 /30, kl. 37,50 /45,50 jokaisesta piiristä maksu 3. Opetuksen määrä toiminnoittain, aine/tunti Opiskelijoita yht 1015. 4. Osallistujien ja kävijöiden määrä
5. Kulttuuritoiminnan tukeminen 6. Hyvinvoinnin edistäminen 5. 1500 /v 6. Opintoseteli-avustus 4 000 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2014 Toteuma 2014 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 1,05 1,05 Nettokustannukset euroa/asukas 64,91 54,36 Tuntiopettajia 32,0 35,0 Opiskelijoita 1050 1015 Tunteja 5633 5819 Kustannukset/tunti 64,5 51,7 Valtionosuusperuste 79,54 78,61 Valtionosuus/euroa 229 863,0 222 560,0 Valtionosuustunnit 5070 4967 Maksettavaksi jää 95 457,0 78 066,88 Nettokustannukset/tunti 16,95 13,41 Kansalaisopiston opetus netto 325 320,0 222 560,00 Kulttuurimenot/asukas 8,08 6,62 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut 5 680 5 530
TP 2013 TA 2014 + muutokset Toteuma 2014 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot 44 258 45 500 44 160-1 340-0,2 Toimintamenot -361 405-414 199-381 439-32 760 5,5 Toimintakate -317 147-368 699-337 278 31 421 6,3 Sisäiset tulot 0 Sisäiset menot -34915-29848 -38 121,0 8 273 9,2 Poistot 0 määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: KIRJASTOTOIMI Keskeiset tavoitteet 2014 1.toiminnan määrän ja laadun säilyttäminen ennallaan 2.kirjastopalveluiden kehittäminen 3.yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa Toteutuminen (mittarit, arviointi) Kirjastotoimipisteiden määrä (5 kpl) säilyi ennallaan; lainojen määrä kasvoi 1,3%. Hankesuunnitelmaan osallistuminen kirjastojärjestelmän vaihtamiseksi, vaihdos toteutunee 2015 16 kpl vinkkauksia tai käyttäjäkoulutusta 4. taide-ja käsityönäyttelyt 15 kpl
Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2014 Toteuma 2014 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 5 5 0 Nettokustannukset euroa/asukas 78 79,45 1,45 Nettokustannus/lainaus 4,1 4,0 0,1 Lainaajia 2300 1946-354 Kävijämäärä/vuosi 96 000 71064-24936 lainaukset/asukas 19,0 19,7 0,7 Aukioloaika viikossa 79 79 0 valtionosuusperuste /asukas 63,1 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut 5 680 5 530 TP 2013 TA 2014 + muutokset Toteuma 2014 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot 6 148 3 000 4 522 1 522-26,4 Toimintamenot -441 912-437 936-443 917 5 981 0,5 Toimintakate -435 764-434 936-439 395 4 459 0,8 Sisäiset tulot 2438 0 63,0 63-97,4 Sisäiset menot -129150-123814 -136 997,5 13 184 6,1 Poistot -9256-1571 -1 571,0 0-83,0 määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Sisäiset menot 13184,00 Kävijämäärän lasku Pääkirjaston sis. vuokramenot ylitti 12617,00 Sähköisen asioinnin kasvu, lähikirjastojen aukioloaikojen väheneminen, pääkirjaston oppilaskäyntimäärien väheneminen välitunneilla. Kävijämäärä ollut jo samaa luokkaa v.2013
VAPAA-AIKATOIMI KESKEISET TAVOITTEET Toteutuminen (mittarit ja arviointi) 1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen, syrjäytymisen ehkäisy 2. Etsivä nuorisotyö, syrjäytymisen ehkäisy, sosiaalinen vahvistaminen 3. Vapaa-aikatoimen palvelujen kehittäminen sekä lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen 1. Arviointi moniammatillisessa yhteistyöryhmässä (nuorten ohjaus- ja palveluverkosto) 2. Selvitykset opetus- ja kulttuuriministeriölle ja työllisyystoimikunnalle 3. Vapaa-aikatoimen palveluihin osallistuvien lukumäärä sekä palautteen kerääminen heiltä 4. Omaehtoinen kunnosta huolehtiminen ja kokonaisvaltaisen terveyden tukeminen 4. Terveyttä ja liikuntaa edistävät massaliikunta ja nuorisotapahtumat n. 2-4 krt/kk. Liikuntapaikkojen kehittäminen + rakentaminen 5. Koululaisten kesätyöllistäminen 5. Työllistetään kaikki 1997-1998 syntyneet Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2014 Toteuma 2014 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv 3 3 Nettokustannukset euroa/asukas 98,1 84,72 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut 5 680 5 530
TP 2013 TA 2014 + muutokset Toteuma 2014 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot 40 577 37 684 48 244 10 560 18,9 Toimintamenot -592 719-592 914-517 769-75 145-12,6 Toimintakate -552 141-555 230-469 524 85 706-15,0 Sisäiset tulot 0 Sisäiset menot -353464-347234 -289 133,0-58 101-18,2 Poistot -1817-1817 -1 817,0 0 0,0 määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: