TASEKIRJA

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1. 31.12.2016

TASEKIRJA Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 2016.1 1.1 Yleiskatsaus..... 1 1.2 Hallinto... 5 1.3 Henkilöstö...... 8 1.4 Väkiluku.... 8 1.5 Talousarvion toteutumisvertailut... 9 1.5.1 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi. 9 Yleishallinto.11 Seurakuntatyö 16 Hautaustoimi.. 33 Kiinteistötoimi. 35 1.5.2 Käyttötalousosan toteutumisvertailu.... 42 1.5.3 Investointien toteutumisvertailu... 57 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.. 58 2.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.. 58 2.1.1 Tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen tunnusluvut... 58 2.1.2 Tuloslaskelma.... 59 2.1.3 Rahoituslaskelma....61 2.1.4 Tase...... 62 2.1.5 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi...... 64 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT. 64 3.1 Tuloslaskelman liitetiedot... 64 Vakuutukset.... 65 3.2 Taseen liitetiedot... 66 3.3 Vastuut ja vakuudet........ 69 4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 71 5. LUETTELO KÄYTETYISTÄ TOSITELAJEISTA...... 72 6. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA..... 72

1. TOIMINTAKERTOMUS 2016 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Uusille teille Rohkaise meitä murrosajan halki uusille teille, joita meille raivaat. Tahtosi suuntaa emme aina huomaa. Tee meistä valppaat. (Vk 213) Murrosajat ovat tässä ja nyt meidän haluistamme ja toiveistamme riippumatta. Oma yhteiskuntamme ja koko maailma on myllerryksessä, jonka lopputuloksen ja arvioinnin voi aikanaan tehdä vain tuleva historiankirjoitus. Muutoksen keskellä myös me seurakuntana koetamme haistella tuulen suuntia ja reivata omaa purjehdustamme sen mukaisesti. Vuoden lopulla julkaistu kirkon tulevaisuuskomitean mietintö tiivisti välttämättömän sanoihin toimintakulttuurin muutos. Oma seurakuntamme on saanut purjehtia suhteellisen turvallisilla ja tyynillä vesillä, mutta ainakin pientä aallokkoa on luvassa jäsenmäärän supistuessa. Myönteistä on että huippulukuihin verrattuna kirkosta eroaminen on Haapajärvellä vähentynyt parin viime vuoden aikana. Edelleenkin seurakuntaan kuuluu melkein 90 % kaupungin asukkaista, mikä kertoo pitkistä perinteistä, mutta myös seurakunnan hyvästä maineesta ja toiminnasta paikkakunnan ihmisten parhaaksi. Suurempi huoli onkin vahvasti tappiollinen muuttoliike, jota edes vuoden aikana nähty rakennusbuumi ja monet myönteiset uutiset eivät ole saaneet pysähtymään saati kääntymään Haapajärvelle voitolliseen suuntaan. Pitemmällä aikavälillä jäsenmäärän väheneminen luonnollisesti rapauttaa talouden pohjaa. Talous on kuitenkin vain yksi syy muutoksen tarpeelle. Varsinainen voima ja perustelu toimintakulttuurin muutokselle nousee seurakunnan ja kirkon olemuksesta. Olemme tottuneet ajattelemaan seurakuntaa eräänlaisena palveluiden tuottajana. Palvelukirkon idea on kuitenkin varsin uusi, sillä se on syntynyt erityisesti 80- ja 90-luvun hyvinä taloudellisina vuosina. Ajatus on sinänsä kaunis ja hyvä, mutta samalla se on etäännyttänyt meitä kirkon yhteisöllisestä olemuksesta. Kirkko on ensisijaisesti yhteisö, jonka jokaisella jäsenellä, niin palkatuilla työntekijöillä, luottamushenkilöillä kuin seurakuntalaisillakin on oma roolinsa ja tehtävänsä. Raamatun kielellä seurakunta on Kristuksen ruumis tai perhe. Toiset eivät siis ole palvelijoita ja toiset palveltavia, vaan me kaikki olemme toistemme palvelijoita. Vain tämän ymmärtäminen saa aikaan yhteisön. Ajatus siitä, että jokaisella on joku lahja annettavanaan toisten ja yhteisön hyväksi, on hyvin raamatullinen opetus. Toimintakulttuurin muutos ei ole yksinkertainen asia. Se vaatii aikaa ja pohdintaa. Siksi olen iloinen, että polun päät ovat jo selvästi nähtävissä tämän vuoden toimintakertomuksissa. Seurakuntalaisten rooli työntekijöiden rinnalla on hiljalleen vahvistumassa muuallakin kuin jumalanpalveluselämässä. Kiitos kaikille ahkeruudesta, ilosta ja etsimisestä. Kaikkien Herra, ota meidät käyttöön antamaan muille oma elämämme. Kuoleman kautta ylösnousemukseen rohkaise meitä. Ronkaalan pappilassa 1.2.2017 valon voittaessa Kari Tiirola kirkkoherra

Katsaus talouteen Seurakunta teki vuonna 2016 positiivisen tilinpäätöksen. Suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tilikauden tulos muodostui ylijäämäiseksi 6.531,67 euroa. Vuosikate oli 124.680,74 euroa ja poistot 118.149,07 euroa. Tilinpäätös vuodelta 2016 osoittaa seurakunnan talouden olevan vakaata, vaikka verotulokertymä on aleneva. Ylijäämäiseen tilinpäätökseen on karkeasti kaksi pääsyytä: 1. Metsätalouden puun myyntituotot olivat 65.575,66 euroa (talousarviossa 47.000,00 ) - metsätalouden metsänhoitokulut olivat 23.085,87 euroa 2. Henkilöstökulut alenivat edellisvuodesta noin 21.820 euroa Epävarmuustekijöitä on koko ajan olemassa ja koettu taantuma on vaikeuttanut myös seurakunnan talouden ja toiminnan kehitystyötä. Hyvä talousvuosi tuudittaa helposti sinisilmäisyyteen, jolloin talouden realiteetit unohtuvat. Seurakunnan toimintoja on välttämätöntä tarkastella siltä pohjalta, että rahat eivät riitä kaikkeen. Tulevaisuuden rakenteet ja mahdollisuudet täytyy miettiä tarkkaan. Toiminnan perusta, miksi seurakunta on olemassa eli seurakunnan perustehtävien toteutuminen ei kuitenkaan saa vaarantua. Verotulokertymä oli tilinpäätösvuonna suhteellisen hyvä. Talousarvioon verrattuna verotulot jäivät tavoitteesta 8.212,83. Edellisvuodesta (2015) kokonaisverotulot vähenivät noin 24.902,30. Vuosikate oli 124.680,74. Haapajärven seurakunnalle on merkityksellistä vuosittain toistuvat puun myyntitulot sekä vuokratuista tonteista, asuinhuoneiston vuokrista ym. saatavat vuokratulot (vuonna 2016 106.461,62 ). Vuoden 2016 aikana oli seurakunnan tilojen ulkopuolinen käyttö ja pitopalvelutoiminta vilkasta. Henkilöstökuluja saatiin vuosina 2010 ja 2011 pienennettyä huomattavasti. Vuonna 2012 henkilöstökulut kääntyivät nousuun. Vuonna 2013 henkilöstökulut taas pienenivät edellisvuodesta noin 21.043,40 euroa. Vuonna 2014 henkilöstökulut lisääntyvät edellisvuodesta noin 13.948,00 euroa ja tilinpäätösvuonna 2015 edellisvuodesta tuli lisäystä noin 9.446,00 euroa. Vuonna 2016 henkilöstökulut vähenivät edellisvuodesta noin 21.820,00. Ilman yhteistä työnäkyä ja sitoutuneisuutta ei kustannussäästöjä saada aikaan. Lähes ainoat säästökohteet seurakunnassa ovat henkilöstö- ja kiinteistömenot, sekä toimintojen suhteuttaminen tuloihin. Taloustoimiston tehtäväalue on selkeytynyt ja tuonut säästöjä Nivalan seurakunnan kanssa tehdyllä yhteistyöllä, jossa rahaa ei liikuteta. Yhteistyö perustuu työtehtävien keskittämiseen työntekijöiden vahvuuksien mukaan. Palvelujen ulkopuolisesta kalliista ostopalveluista on päästy kokonaisuudessaan eroon. Investoinnit vuonna 2016: 1. Seurakuntatalon roskakatos, tuhopoltto (8.964,43 euroa) 2. Ronkaalan pappilan pesuhuone (10.596,57 euroa) 3. Honkaniemen leirikeskuksen pesuhuoneet (34.465,83 euroa) Talouden tasapainottamiskeinot: 1. Kiinteistöjen vähentäminen. Talouden kehitys pitkällä aikajaksolla on joka tapauksessa heikkoa. Verotulojen ja talouden kehittymisen yllä on olemassa monia kysymysmerkkejä. 2. Henkilöstökulujen pienentäminen, henkilöstön määrän suhteuttaminen toimintoihin ja tuloihin

Talousarvion toteutuminen: Talousarvio Toteutuma Toimintatuotot 771.667,93 911.147,12 Henkilöstökulut -1.025.746,00-1.029.790,21 Toimintakulut Toimintakate Verotulot Vuosikate Poistot ja arvonalentum. Tilikauden tulos Tilikaudella 2009 Honkaniemen peruskorjaukseen otettiin lainaa 400.000 euroa. Vuoden 2016 aikana lainaa on lyhennetty suunnitelman mukaisesti 32.957,25 euroa. 31.12.2016 lainaa on jäljellä 151.026,62 euroa. Suunniteltu takaisinmaksuaika on 12 vuotta (v. 2021). Tulevaisuudessa Haapajärven vähenevä ja ikääntyvä väestömäärä aiheuttaa lisää epävarmuustekijöitä mm. tulojen muodostumisessa. Verotuloja ja valtionrahoitusta yhteensä kertyi noin 24.902,30 euroa edellisvuotta vähemmän. Kirkollisverotulot vähenivät edellisestä vuodesta noin 52.635,40 euroa. Verotulokertymä + valtionrahoitus yhteensä oli 8.212,83 euroa ennustettua talousarviolukemaa vähemmän (budjetoitu 1.532.800 euroa). Verotulojen kehitys 2003 2016 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003-2.043.493,93-1.271.826,00 1.532.800,00 115.474,00-114.230,71 1.243,29-2.172.217,42-1.261.070,30 1.524.587,17 124.680,74-118.149,07 6.531,67 0 500000 1000000 1500000 2000000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1.257.815 1.251.464 1.258.444 1.280.814 1.355.360 1.499.122 1.467.298 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.450.827 1.506.194 1.483.079 1.551.467 1.544.856 1.549.489 1.524.587 Yleinen taloudellinen kehitys ennustaa seurakuntien talouden tiukkenevan. Entisiin hyviin aikoihin ei ole paluuta. Tulevaisuuden verotulomuutokset ovat ennusteen mukaan alenevia. Seurakunnan talouden kehityksen arvioidaan edelleen olevan kaikki seurakunnan perustehtävään tähtäävät toiminnot takaava. Seurakunnan jäsenmäärä on ollut aleneva. Elinkeinorakenteessa, työpaikoissa ja asuntotuotannon volyymissa rakenteen muutokset saattavat olla merkittäviä. Niillä saattaa olla merkitystä seurakunnan tulopohjaan.

Olennaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella Talouden suunnittelu on tilinpäätöksen 2009 suuren alijäämän jälkeen ollut tarkkaa ja suunnitelmallista. Talousarvion toteutuminen vuoden 2016 aikana onnistui suhteellisen hyvin, vaikka tehtäväkohtaisia talousarvioylityksiä tapahtui. Liikkumavara taloudessa on kuitenkin pieni, joten esim. laitteiden ja koneiden särkymiset tai pieniltä tuntuvat budjetoimattomat kiinteistö- ja toimintakulujen ylitykset näkyvät nopeasti vuoden tuloksessa. Vuonna 2010 aloitettu suunnitelmallinen kuukausittainen säästöohjelma on kuitenkin toteutunut. Kassavarojen riittävyys sekä muut talouden toimintaa ohjaavat tunnusluvut on saatu käännettyä positiiviseen suuntaan vuosien 2010-2016 aikana. Tarkka taloudenpito sekä suunnitelmallisuus toiminnallisen puolen ja ns. tukitoimien kesken on elintärkeää. Seurakunnan toimintaa on jouduttu suunnitelmallisesti keskittämään entistä olennaisempiin asioihin ja sopeuttamaan tehtäviä resurssien mukaisesti. Samaa työtä täytyy jatkaa voimallisesti myös tulevina vuosina. Keskeiset seurakunnan tehtävät on hoidettu erittäin korkeatasoisesti. Haapajärven seurakunta on monilla tehtäväalueilla esimerkillinen seurakunta Suomessa. Seurakunnan suuren kiinteistömassan, rakennusten ja maaomaisuuden hoidossa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Talous on pitkällä aikavälillä kehittynyt odotuksien mukaisesti. Verotulojen tilitys oli tilinpäätösvuonna aleneva. Metsätalouden toimintatulot ylittyivät talousarviolaskelmista metsäsuunnitelmaan verrattuna. Hakkukertymä oli yllättävän hyvä. Toimintamenot metsätaloudessa olivat suuret kiireellisten metsänhoitotoimenpiteiden johdosta. Vakuutukset Seurakunnan vakuutukset on hoidettu If-vahinkovakuutusyhtiössä. Henkilöstöä koskevat lakisääteinen tapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus. Seurakunnan vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvat seurakunnan järjestämiin ja valvomiin toimintoihin osallistuvat henkilöt, leiriläiset ja vapaaehtoistyöntekijät. Kiinteistöt on vakuutettu täysarvovakuutuksella ja ajoneuvoilla on omat vakuutuksensa. Riskienhallintakartoitus on suoritettu vakuutusmaksujen tarkistusten yhteydessä. Vakuutukset koostuvat lakisääteisistä vakuutuksista, vapaaehtoisista vakuutuksista ja liikennevakuutuksista. Tilivelvolliset: Tilivelvollisia ovat luottamushenkilö ja viranhaltija: 1) joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen; 2) joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon; 3) jonka hallussa on seurakunnan rahavaroja tai muuta omaisuutta taikka joka ottaa osaa varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen; 4) jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa. Tilivelvolliseksi ei kuitenkaan katsota kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston jäsentä eikä tilintarkastajaa. Sisäinen valvonta: Kirkkoherralla ja talouspäälliköllä on viranhaltijoina keskeinen asema seurakunnan sisäisessä valvonnassa. Kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4. luvun mukaista seurakunnan toimintaa (KJ 6:34,1). Kirkkoherra on seurakunnan hengellisessä työssä ja kirkkoherranvirastossa toimivan henkilöstön esimies. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo lisäksi kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa (KJ 6:34,4). Kirkkoherralla on keskeinen asema erityisesti seurakunnan toiminnan sisäisessä valvonnassa. Talouspäälliköllä on keskeinen asema seurakunnan taloudenhoidon, hautaus- ja kiinteistötoimen sisäisessä valvonnassa.

Koko henkilökunta vastaa siitä, että toiminnassa ilmenevistä ongelmista, sopimusten rikkomisesta ja laittomuuksista ilmoitetaan asian vaatimalla tavalla. Jokaisella työntekijällä on vastuu omasta työstään. Seurakunnan kaikki työntekijät hoitavat sisäistä valvontaa tarkkailemalla omaa työympäristöään ja ilmoittamalla esimiehelleen ilmenevistä ongelmista ja riskeistä. Luottamushenkilöt hoitavat sisäistä valvontaa ottamalla kantaa seurakunnan strategioihin ja tavoitteisiin, tarkkailemalla seurakunnan toimintoja, analysoimalla heille annettuja tietoja toiminnasta ja taloudesta sekä arvioimalla seurakunnan päätöksentekotapoja. Tämän työn luottamushenkilöt tekevät mm. hyväksyessään seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman, ottamalla kantaa toiminnan ja talouden raportteihin tilivuoden aikana sekä hyväksyessään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Kirkkoneuvostolle raportoidaan rahavarat ja arvopaperit vähintään tilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastaja tarkastaa seurakunnan rahavarat ja arvopaperit tilintarkastuksen yhteydessä. Kirkkoneuvosto vastaa siitä, että seurakunnan kirjanpitoa ja maksuliikennettä ohjaavat säännökset ja ohjeet ovat ajan tasalla ja että niitä hoitavalla henkilöstöllä on riittävä koulutus tehtävien hoitamiseen. Taloustoimistossa kirjanpidon, maksuliikenteen ja palkanmaksun tehtäviä on jaettu talouspäällikön ja taloussihteerin kesken siten, ettei vaarallisia työketjuja synny. Hautaustoimintojen sisäinen valvonta: Kirkkoneuvosto suorittaa kerran vuodessa hautausmaan katselmuksen. Hautakortiston ja hautakirjan ylläpidosta vastaa seurakuntamestari. Kiinteistöjen sisäinen valvonta: Kirkkoneuvoston valitsemat kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat yhdessä talouspäällikön ja seurakuntamestarin kanssa tekevät kerran vuodessa kiinteistökatselmuksen. Katselmuksesta laaditaan kertomus, joka käsitellään kirkkoneuvoston kokouksessa. Vuosittain talousarvioon varataan määrärahat, joiden puitteissa tarvittavat korjaustyöt tehdään. Hankinnoissa noudatetaan hankintalain säännöksiä. 1.2. HALLINTO Kirkkovaltuuston jäsenet Kokouksia 6, jäseniä 19: Kantola Marja (pj), Peltoniemi Esko (varapj), Isoniemi Esko, Jyrinki Samuel (irtisanoutui 9.9.2016), Koistila Katja, Koskela Merja, Laitinen Katri, Lapinoja Esko, Leppälä Erkki, Mikkola Minna, Mykkänen Raija, Niinikoski Kyösti, Nikula Sirkka, Olkkonen Tarja, Pulkkinen Nina, Ranua Eila (valittiin 20.9.2016), Rönkkö Eija, Sikala Olli, Tenkula Mauri, Vuolteenaho Lasse Kirkkoneuvoston jäsenet Kokouksia 6, jäsenet: Tiirola Kari (pj), Isoniemi Esko (varapj), Eronen Aino, Jyrinki Samuel (irtisanoutui 9.9.2016), Laitinen Katri, Leppälä Erkki, Mikkola Minna, Mykkänen Raija, Niinikoski Kyösti, Nikula Sirkka, Sikala Olli (valittiin 20.9.2016), Tenkula Mauri, Kantola Marja (kirkkov.pj), Peltoniemi Esko (kirkkov.varapj) Tilintarkastajat Kokouksia 3, jäsenet: Tilintarkastaja 2015-2018: Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy / JHTT Asko Vanhatupa

Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset: 9.2.2016: Päätettiin seurakunnan omistamien määräalojen (yht. 9 kpl) vuokrauksista (Jari Vilppola, Markku Huttunen ja Sanna Bäck, Jarkko Mehtälä ja Annika Iso-Junno, Alpo Jokisaari, Ilmari ja Eila Luhtasela, Kari Kestikievari ja Maire Mustanoja, Tiina Pietikäinen ja Jouni Liuska, Keskinäinen Kiinteistöyhtiö Haapapuhto Oy, Haapajärven Eräveikot ry). Toimitettiin hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaali. 28.4.2016: Päätettiin seurakunnan omistaman omakotitontin myymisestä (Kylkiäistie 8/Alpo Jokisaari). Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015. 13.6.2016: Päätettiin laittaa Laurikkalan pappila ja Pikkupappila myyntiin maapohjineen. 10.10.2016: Vahvistettiin tuloveroprosentiksi 1,75 vuodelle 2017. Päätettiin määräalan vuokrauksesta (Hetilänkuja 5) Iiris ja Mirja Häggmanille. Todettiin Samuel Jyringin irtisanoutuminen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenyydestä 9.9.2016 alkaen, Samuel Jyringin tilalle kirkkovaltuustoon nousee Eila Ranua. Kirkkoneuvostoon valittiin Samuel Jyringin tilalle Olli Sikala ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Saara Rönkkö. 21.11.2016: Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019. 12.12.2016: Päätettiin seurakunnan omistamien määräalojen (yht. 7 kpl) vuokrauksista (Emilia ja Mooses Tiitto, Reijo Niemi kuolinpesä, Annikki ja Aaro Pietikäinen, Olavi Tiitto kuolinpesä ja Ritva Tiitto, Annikki Haapakoski, Erkki Kekkonen kuolinpesä, Leena ja Matti Pelo). Kirkkoneuvoston tärkeimmät päätökset: 26.1.2016: Päätettiin pappisasessorin tehtävästä saatavan korvauksen käyttämisestä. Päätettiin omakotitonttien uusien sopimusten vuosivuokrasta. Päätettiin haudanhoitomaksuista. Päätettiin seurakuntatalon, Pikkupappilan ja Honkaniemen leirikeskuksen tilavuokrista. Valittiin rakennustoimikunta seurakuntatalon peruskorjausta varten. 30.5.2016: Hyväksyttiin Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) kanssa tehtävä palvelusopimus (alkaen 1.1.2017). Hyväksyttiin seurakunnan henkilöstön vuosilomasuunnitelma. Hyväksyttiin osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2016. Päätettiin nimetä seurakunnan ympäristövastaavaksi hautausmaanhoitaja Kirsi Ampula ja merkittiin tiedoksi kirkon ympäristödiplomin auditointiraportti. 20.9.2016: Suoritettiin hautausmaakatselmus ja päätettiin laatia kirkon hautausmaalle käyttösuunnitelma. Vahvistettiin kolehtisuunnitelma 1.9. 31.12.2016. Päätettiin merkitä lastenohjaaja Mirva Knuutilan työsuhde päättyneeksi 18.8.2016 irtisanoutumisen vuoksi. Päätettiin merkitä lastenohjaaja Helmi Tuomaalan työsuhde päättyneeksi 30.9.2016 eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Päätettiin vakinaistaa lastenohjaajan toimeen Pauliina Pieksämäki 1.11.2016 alkaen toistaiseksi. Päätettiin vahvistaa kirkkoherran päätös kolmanneksi lastenohjaajaksi Krista Kahilainen 31.5.2017 saakka. Hyväksyttiin asiakirja Seurakunnan retki- ja leiritoiminnan turvallisuusohjeet 2016. Hyväksyttiin osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2016. 31.10.2016: Päätettiin luottotappioiden poistosta. Päätettiin, että seurakunta ei hyväksy Haapajärven kaupungin ostotarjousta määräalasta (metsämaa/18,6 ha). 28.11.2016: Päätettiin esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi 2017-2018 ja valitsee valitulle puheenjohtajalle henkilökohtaisen varajäsenen kirkkoneuvoston toimikaudeksi 2017-2018, sekä valitsee

kirkkoneuvostoon 9 varsinaista jäsentä toimikaudeksi 2017-2018 ja valitsee kullekin kirkkoneuvoston varsinaiselle jäsenelle yhden henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2017-2018. Hyväksyttiin henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2017. Vahvistettiin kolehtisuunnitelma 1.1.-30.6.2017. Valittiin Haapajärven seurakunnan varsinaiseksi edustajaksi Haapajärven kaupungin vanhus- ja vammaisneuvostoon Kyösti Niinikoski ja varaedustajaksi Tiina Laajala. Hyväksyttiin osavuosikatsaus 1.1.-31.10.2016. Aloitteet: Kj 9:6 :n mukaiset aloitteet ja niiden eteneminen: 31.10.2016: Mauri Tenkula; aloite selvityksen tekemisestä seurakunnan vuokratontin epäsiisteydestä. Asian eteneminen: Asiaa hoitaa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen rakennustarkastaja Laura Kananen. Vastuuryhmät ja toimikunnat: Haapajärven seurakunnan organisaatiossa on kirkkolain mukaiset johtokunnat korvattu kirkkojärjestyksen mukaisilla kirkkoneuvoston asettamilla toimikunnilla sekä työntekijöiden kokoamilla vapaammilla vastuuryhmillä, joihin kirkkoneuvosto valitsee omat edustajansa. Seurakunnassa toimivat seuraavat vastuuryhmät: 1. Diakoniatyön vastuuryhmä: Diakoniakylätoimikuntien puheenjohtajat, Tiina Laajala, kirkkoneuvoston edustaja - Yhteisvastuukeräyksen työryhmä: Timo Karvonen, Raija Mykkänen, Tiina Laajala, Erkki Leppälä, Anja Parttimaa, Rauni Konu, Hilkka Nikula, Aino Eronen - Suurella Sydämellä -työryhmä: Erkki Leppälä, Raija Mykkänen, Rauni Konu, Hellevi Olkkonen, Minna Mikkola, Nina Pulkkinen, Sirkku Katajamäki, Matti Salmela, Tiina Laajala, Kari Tiirola 2. Lähetystyön vastuuryhmä: Aune Laurila, Paula Nikula, Anja Parttimaa, Marianne Pirinen, Terttu Salmela, Mika Katajamäki, Sirkku Katajamäki, kirkkoneuvoston edustaja 3. Jumalanpalveluselämän ja musiikkityön vastuuryhmä: Kari Tiirola, Mika Katajamäki, Kaija Tiirola, Katri Syrjäniemi, Marja Kantola, Eila Ranua, Tarja Olkkonen, Maija Laurila, jumalanpalvelusryhmien yhdyshenkilöt, kirkkoneuvoston edustaja 4. Aikuistyön vastuuryhmä: Mika Katajamäki, Sirkku Katajamäki, Kari Tiirola, Kaija Tiirola, Annika Mäkelä, Markku Mäkelä, Tarja Olkkonen, kirkkoneuvoston edustaja 5. Ympäristödiplomitoimikunta: Sirkka Kumpula, Liisa Leppänen, Aino Eronen, Hannu Järvenpää, Raimo Junnikkala, Pekka Laajalahti 6. Urkujuhlatoimikunta: Kyösti Niinikoski, Marja Kantola, Maija Rönkkö, Saara Howe, Veijo Tikanmäki, Eeva Pohjola, Katri Syrjäniemi, Kari Tiirola 7. Strategiatyöryhmä: Kari Tiirola, kirkkoneuvoston edustajat (2-3), työntekijöiden edustaja Kirkkoneuvosto on merkinnyt tiedoksi vastuuryhmät ja nimennyt niihin edustajansa toimikaudeksi 2015-2018. Vastuuryhmä: Kirkkoneuvoston edustaja: Diakoniatyö Minna Mikkola - Yhteisvastuukeräyksen työryhmä - Suurella Sydämellä -työryhmä Lähetystyö Marja Kantola Jumalanpalveluselämä ja musiikkityö Eila Ranua Aikuistyö Kyösti Niinikoski ja Aino Eronen Ympäristödiplomitoimikunta Urkujuhlatoimikunta Esko Peltoniemi Strategiatyöryhmä Marja Kantola, Esko Isoniemi ja Esko Peltoniemi Lisäksi kirkkoherra, talouspäällikkö ja puheenjohtajisto muodostavat johtoryhmän.

1.3. HENKILÖSTÖ vakinaiset ja sijaisuuksia hoitaneet Ampula Kirsi hautausmaanhoitaja, 1.4. 31.10.2016 Junnikkala Pirjo toimistosihteeri Junnikkala Raimo seurakuntamestari Järvenpää Hannu metsuri Järvenpää Maija toimistosihteeri Kahilainen Krista lastenohjaaja, 29.8.2016 31.5.2017 Katajamäki Mika kappalainen Katajamäki Sirkku lähetyssihteeri Knuutila Mirva lastenohjaaja, irtisanoutunut 18.7.2016 Kumpumäki Raija kiinteistötyöntekijä Laajala Tiina diakonissa Laajalahti Pekka talouspäällikkö Liuska Hanna suntio-opiskelija, 1.11.2015 9.6.2016 Merioja Maria lastenohjaaja Niskanen Aila keittiöapulainen Paananen Minna nuorisotyönohjaaja Pennanen Anna-Liisa keittiöapulainen Pieksämäki Pauliina lastenohjaaja Salmela Juha-Matti nuorisotyönohjaaja Siekkinen Hannu hautausmaatyöntekijä, 2.5. 31.10.2016 Syrjä Sari taloussihteeri Syrjäniemi Katri kanttori Takanen Johanna emäntä Tiirola Kaija seurakuntapastori Tiirola Kari kirkkoherra Tuomaala Helmi lastenohjaaja, eläkkeelle 1.10.2016 Uusitalo Pirjo pääemäntä Vitakoski Minna kiinteistötyöntekijä 1.4. VÄKILUKU Väkiluku ja jäsenet Seurakuntamme jäsenmäärän kehitys oli valitettavasti jälleen negatiivinen, kuten se on ollut jo melkein 30 vuotta. Seurakunnasta muutti 329 henkeä, kun seurakuntaan vastaavasti muutti 224 henkeä. Lisäksi kirkosta erosi 42 ja kirkkoon liittyi 17. Edelliseen vuoteen verrattuna on kuitenkin myönteistä se, että kirkosta eronneiden määrä väheni edelleen jonkin verran jo toisena vuonna peräkkäin (48 vuonna 2015) ja samaan aikaan kirkkoon liittyneiden määrä nousi hieman (15 vuonna 2015). Seurakunnassa kastettiin 85 lasta. Kuolleita oli 84 seurakunnan jäsentä. Seurakunnan jäsenmäärä oli 31.12.2016 yhteensä 7 122 ja väkiluku 6 555 joten seurakunnan väkiluku väheni edellisvuodesta 130 hengellä. Kirkkoon kuuluu haapajärvisistä 89,4 % (89,9 % vuonna 2015).

Väestökehitys 2005-2016 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 7449 7396 7339 7240 7183 7060 7029 7031 6930 6752 6685 6555 1.5. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT 1.5.1. TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI Seurakunnat ovat alueellisesti rajattuja, kirkon jäsenistä muodostuvia kuulumisyhteisöjä, joissa on oma kirkko ja kirkkoherra. Niissä järjestetään jumalanpalvelukset säännöllisesti. Seurakunnat päättävät itsenäisesti muun hengellisen työn järjestämisestä alueellaan. Seurakunnan toiminnan painopiste oli erittäin monipuolisessa hengellisessä toiminnassa. Tarkemmin toiminnallista arviointia on kunkin työalan yhteydessä. Seurakunta oli 31.12.2008 velaton. Vuoden 2009 aikana otettiin velkaa 400.000,00 euroa. Takaisinmaksuaika on 12 vuotta. 31.12.2016 velkaa oli jäljellä 151.026,62 euroa. Kalajoen rovastikunnassa on ollut talous- ja henkilöstöhallinnon osalta tiivis keskusteluyhteys seurakuntien yhteistyöstä säästöjen aikaansaamiseksi. Asiassa on päästy pienin askelin eteenpäin vuosien 2010-2016 aikana. Haapajärven ja Nivalan osalta yhteistyö on syventynyt voimakkaasti. Seurakuntarakenteiden kokonaisuudistus jäi raukeamaan: Turussa toukokuussa kokoontunut kirkolliskokous äänesti seurakuntarakenteen uudistuksesta 7.5.2015. Lakivaliokunnan mietintö hylättiin äänin 78-31. Koska kyseessä oli lainsäädäntöön liittyvä muutos, läpi meno olisi tarvinnut toteutuakseen ¾ määräenemmistön tuen eli vähintään 82 ääntä. Seurakuntien pitää jatkossa tehdä paikallisesti omat tarvittavat rakenneratkaisunsa nykylainsäädännön mukaan. Käytännössä tämä merkitsee sopimusyhteistyötä, seurakuntaliitoksia tai nykymuotoisen seurakuntayhtymän perustamista.

KÄYTTÖTALOUSOSA Vuoden 2010 aikana tilikartta on muutettu tehtäväalueineen ja -numeroineen kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaiseksi. Seurakunnan toiminnan yhteiset painopisteet Seurakunnan toiminnan yhteiset painopisteet sovitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan: 1. vuonna perustetaan suunnittelutyöryhmä, joka laatii tavoitteet ja mahdolliset välitavoitteet sekä miettii konkreettiset toimenpiteet 2. vuonna toteutetaan tavoitteiden mukaiset toimenpiteet 3. vuonna arvioidaan tuloksia, hyväksi havaitut toimintatavat vakiinnutetaan Jokainen työala sisällyttää yhteiset tavoitteet soveltuvin osin omaan toimintasuunnitelmaansa ja miettii, miten tavoitteet saavutetaan konkreettisesti. Seurakunnan painopisteet 2015-2017 1. Työikäinen väestö - Saavutamme entistä paremmin työikäisen väestön - Vahvistamme kirkon ja seurakunnan jäsenyyttä 2. Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Suurellasydamella.fi verkkopalvelu muuttuu Vapaaehtoistyö.fi palveluksi. Palvelu on työkalu, jonka avulla seurakunnan vapaaehtois-/talkootyötä koordinoidaan - Sivusto on kaikkien työmuotojen käytössä - Kysyntä ja tarjonta kohtaavat - Seurakuntalaiset kantavat vastuuta seurakunnan toiminnasta ja auttamistyöstä 3. Lisätään ympäristötietoisuutta - Ympäristödiplomi uusitaan - Ympäristötietoisuus ja kestävän kehityksen mukainen toiminta läpäisevät seurakunnan toiminnan Toteutus 1. Aikuistyön vastuuryhmä suunnittelee erityisesti aikuisille tarkoitettuja tapahtumia ja muuta toimintaa sekä rakentaa siltaa yhteiseen jumalanpalvelukseen. Vastuuhenkilö: kirkkoherra Kari Tiirola 2. Suurella Sydämellä työryhmä kehittää keinoja, joilla verkkopalvelusta saadaan tehokas työkalu, joka on tunnettu paikkakunnalla ja kaikkien seurakunnan työmuotojen käytössä. Verkkopalvelua tarjotaan myös kaupungissa toimivien järjestöjen käyttöön. Vastuuhenkilö: nuorisotyönohjaaja Matti Salmela 3. Ympäristödiplomityöryhmä vastaa ympäristödiplomin uusimisesta. Vastuuhenkilö: talouspäällikkö Pekka Laajalahti

1. PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO KIRKOLLISET VAALIT (10100) Valtakunnallisissa seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnalle luottamushenkilöt. Vaalit järjestetään joka neljäs vuosi marraskuussa. Luottamushenkilö on seurakunnan työntekijän yhteistyökumppani ja seurakuntalaisten edustaja päätöksenteossa. Edelliset vaalit järjestettiin marraskuussa 2014. Seuraavat vaalit järjestetään marraskuussa 2018. Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 Toimintakulut 0,00 0,00 0,00 Toimintakate 0,00 0,00 0,00 KIRKKOVALTUUSTO (10200) Kirkkovaltuusto käyttää kirkkolain mukaisesti ylintä päätäntävaltaa seurakunnassa, ellei toisin ole säädetty tai määrätty. Syksyllä 2014 valitun kirkkovaltuuston toimikausi kestää vuoden 2018 loppuun. - Kirkkovaltuustossa keskustellaan talkootyöstä, kirkkovaltuuston jäsenet osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan auttamistyöhön - Päätöksissä huomioidaan ympäristönäkökohdat, otetaan huomioon kirkkoneuvoston mahdollisesti tekemä päätösesityksen ympäristöarviointi - Kirkkovaltuuston jäsenet ovat osallistuneet kiitettävästi mahdollisuuksiensa mukaan auttamistyöhön ja mm. jumalanpalvelusryhmien toimintaan - Vuonna 2016 ei ollut sellaisia päätöksiä, joissa ympäristöarviointi olisi pitänyt tehdä - Seurakuntatalon peruskorjauksen suunnittelu aloitetaan - Päätetään seurakunnan toiminnan suuntaviivoista vuoteen 2020 - Jatketaan seurakunnan talouden sopeuttamistoimia - LAVA eli lapsivaikutusten arviointi on mukana kaikessa päätöksenteossa - Kirkkovaltuusto keskusteli useaan otteeseen peruskorjauksen suunnittelusta, mutta päätöksiä ei vielä valtuustotasolla tehty suunnitteluun tarvittavia talousarviopäätöksiä sekä Laurikkalan pappilan myyntipäätöstä lukuunottamatta - Kirkkoneuvosto ei vielä tehnyt esitystä uudesta strategiasta, joten sen hyväksyminen jää vuoteen 2017 - Kirkkovaltuusto keskusteli talouden seurannasta sekä rovastikunnan seurakuntien yhteistyöstä Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 Toimintakulut -6.820,00-8.445,37 1.625,37 Toimintakate -6.820,00-8.445,37 1.625,37

TILINTARKASTUS JA VALVONTA (10300) Tilintarkastaja sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat valvovat, että hallintoa, taloutta ja omaisuutta hoidetaan lakien, asetusten, kirkkohallituksen antamien ohjeiden ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. 4. Miten tavoitteet ovat toteutuneet? - Kirkkohallitus on lähettänyt yleiskirjeessään seurakunnille ohjeet hyvien johtamisja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittämiseksi seurakunnassa. -Tarkastusta ja valvontaa on kehitetty tilintarkastajan antamien ohjeiden mukaisesti. - Tarkastusta ja valvontaa on tarkoitus kehittää ohjeistuksen mukaisesti. -Tarkastusta ja valvontaa on kehitetty ohjeistuksen suuntaan. Esimerkiksi laskujen sisäinen tarkastus ja valvonta hoidetaan nykyaikaisin menetelmin. Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 Toimintakulut -5.100,00-5.873,50 773,50 Toimintakate -5.100,00-5.873,50 773,50 KIRKKONEUVOSTO (10400) Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimii muutoinkin seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Lisäksi se johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanemisesta sekä muista kirkkolain ja muiden säädösten sille asettamista tehtävistä. Kirkkoneuvoston toimikausi kesti vuoden 2016 loppuun. - Kirkkoneuvostossa keskustellaan talkootyöstä, kirkkoneuvoston jäsenet osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan auttamistyöhön - Päätöksissä huomioidaan ympäristönäkökohdat, tarvittaessa tehdään ympäristövaikutusten arviointi - Kirkkoneuvoston jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti mahdollisuuksiensa mukaan seurakunnan auttamistyöhön sekä mm. jumalanpalvelusryhmien toimintaan - Merkittävin ympäristöpäätös oli seurakunnan uuden ympäristösuunnitelman hyväksyminen sekä kirkon ympäristödiplomin anominen - Seurakuntatalon peruskorjauksen suunnittelu aloitetaan - Päätetään seurakunnan toiminnan suuntaviivoista vuoteen 2020 - Jatketaan seurakunnan talouden sopeuttamistoimia - LAVA eli lapsivaikutusten arviointi on mukana kaikessa päätöksenteossa - Seurakuntatalon peruskorjaukseen liittyen teetettiin seurakuntatalon ja Laurikkalan pappilan kuntokartoitus, päätettiin Laurikkalan pappilan myynnistä sekä nimettiin rakennustoimikunta - Kirkkoneuvosto ei vuonna 2016 aloittanut uuden strategian tekemistä, joten se jää vuodelle 2017 - LAVA otettiin huomioon mm. lastenohjaajan valinnassa sekä aloitettiin LAVAn valmistelu seurakuntatalon peruskorjauksen suunnittelussa

Toimintatuotot 0,00 0 0,00 Toimintakulut -20.431,00-20.289,56-141,44 Toimintakate -20.431,00-20.289,56-141,44 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO (10500) Henkilösöhallintoon kuuluvat kirkkoherran ja talouspäällikön työnjohdolliset asiat, työhyvinvointi, työsuojelu ja työterveyshuolto. - Edistetään työntekijöiden työhyvinvointia - Ympäristönäkökohdat mm. kierrätys, tulostus jne. huomioidaan työrutiineissa - Työntekijät ovat osallistuneet työkykyä parantaviin harrastuksiin ja tapahtumiin - Järjestettiin työntekijöille työhyvinvointiluento (Antti Autio) - Riskien ja vaarojen arvioinnin selvitykset on tehty - Toimistoissa käytetään yhteistä kopiointi- / tulostinlaitetta. Ympäristönäkökohdat on otettu huomioon ympäristödiplomiin kirjattujen ohjeiden mukaisesti 3. Työalan tavoitteet 2016 - Haapajärven seurakunta on maineeltaan hyvä ja työntekijöistään huolehtiva työpaikka - Lisätään yhdessä tekemistä yli työalarajojen kaikki työ on seurakunnan työtä, ei yksittäisten työalojen - Lomien suunnitteluun ja ylityökertymään on kiinnitetty erityistä huomiota mm. hyvällä suunnittelulla - Seurakunnalle on tehty kattava ja hyvin toimiva työterveyshuoltosopimus - Johto- ja ohjesääntöjä on päivitetty ja koottu yhteen niteeseen. Työ on vielä kesken. - Työntekijöille järjestettiin yhteiset työn suunnittelupäivät 5.-6.9. Honkaniemessä Toimintatuotot 4.900,00 7.785,35-2.885,35 Toimintakulut -107.579,00-103.134,71-4.444,29 Toimintakate -102.679,00-95.349,36-7.329,64

KIRKONKIRJOJEN PITO (10700) Päätehtävä on lakisääteinen väestökirjanpito ja siihen liittyvät virkatodistuksien, sukuselvityksien ja sukututkimuksien teko sekä väestötietojärjestelmä Kirjurin käyttöön liittyvät muut tehtävät. -Vältetään turhaa monistamista -Monistaminen on osaltamme vähentynyt -Kirjuri- ja kirkonkirjojen digi aineiston tarkistaminen ja korjaus -Keskustellaan kirkkoherran kanssa lääninrovastin arkiston laatimisesta ja järjestämisestä, sekä seulomisesta -Haapajärven ja Kärsämäen väestökirjan pito, sekä manuaalisesti tehtävät sukuselvitykset ja sukututkimukset -Kärsämäen kirkkoherranviraston työntekijän lomitukset -Arkiston- ja kirjaston hoito. Koulutuksiin osallistuminen -Kirkonkirjojen ja perhelehtien digiaineisto on tarkastettu ja korjattu -Kalajoen rovastikunnan lääninrovastin arkiston järjestäminen ja seulonta on aloitettu. Arkisto sisältää aineistoa ennen vuotta 1920, joka on säilytettävä pysyvästi. Takautuva hävitysohje koskee vuosina 1920 2011 syntyneitä asiakirjoja. Seulominen on erittäin hidasta arkiston laajuuden ja sinne kuulumattoman materiaalin takia. -Haapajärven ja Kärsämäen väestökirjanpito, sekä sukuselvitykset ja sukututkimukset on tehty -Kärsämäen kirkkoherranviraston työntekijän lomitus on hoidettu sovitulla tavalla -Vuoden 2015 arkistomateriaali on arkistoitu -Osallistuimme Kirjuri-päiville Vantaalla Toimintatuotot 2.900,00 2.938,94-38,94 Toimintakulut -63.956,00-59.169,62-4.786,38 Toimintakate -61.056,00-56.230,68-4.825,32 KIRKKOHERRANVIRASTO JA TIEDOTUS (10800) Kirkkoherranvirasto on seurakunnan palvelupiste, jonka kautta sovitaan mm. kirkolliset toimitukset ja väestökirjanpitoon liittyvät asiat. Kirkkoherranviraston toimistosihteerit hoitavat myös mm. postituksia sekä kopiointia ja retkille sekä leireille ilmoittautumisia. -Palvellaan kirkkoherranvirastossa asioiva työikäinen väestö -autetaan/neuvotaan vapaaehtoistyöhön mukaan haluavia henkilöitä -Otetaan vastaan seurakuntalaisilta lahjoituskasseja -Annetaan neulelankoja ja otetaan vastaan valmiita kastesukkia -Myydään seurakunnan eri työalojen hyväksi tuotteita -vältetään turhia kopioita -Kirkkoherranvirastossa asioivat olemme pyrkineet palvelemaan hyvin ja tasapuolisesti -Vapaaehtoistyöhön mukaan haluavia ei ole ilmoittautunut kirkkoherranvirastoon -Lahjoituskasseja ei ole tuotu -Valmiita kastesukkia olemme vastaanottaneet. Langat neulojat ovat itse ostaneet ja lahjoittaneet -Pikkupappilan parhaat leivontakirjasia ja seurakunnan adresseja olemme myyneet -Kopiointimäärät ovat pienentyneet

- Hyvä asiakaspalvelu - Ajan tasalla oleva tiedotus - Tilaisuuksista sopimiset - Tilojen varaukset -Negatiivista palautetta ei ole tullut ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä -Kirkolliset ilmoitukset lähetetty viikoittain lehdille ja päivitetty seurakunnan kotisivulle -Tilojen varauksia olemme tehneet mm. siunaus- ja muistotilaisuuksia-, vihkimisiä-, ja kasteita varten, sekä yhä enenevässä määrin eri järjestöille, kuoroille, musiikkiopistolle, Jokilatvan opistolle ja yksittäisille soittoa opiskeleville. Toimintatuotot 4.100,00 7.297,50-3.197,50 Toimintakulut -22.062,00-20.998,72-1.063,28 Toimintakate -17.962,00-13.701,22-4.260,78 MUU YLEISHALLINTO (11000) Muuhun yleishallintoon liitetään lähinnä kirkkoherran ja talouspäällikön työnjohdolliset asiat, vakuutukset yms. Suurimmat menoerät ovat ATK-palvelut, vakuutukset, erilaiset ilmoitukset sekä TEOSTO-maksut. Työntekijöiden työssäjaksamiseen ja työterveyshuoltoon liittyvät asiat on siirretty henkilöstöhallinnon kustannuspaikkaan. - Koulutetaan työntekijät Suurella Sydämellä verkkopalvelun käyttäjiksi - Seurakunnan ympäristösuunnitelmasta tiedotetaan ja keskustellaan mm. työntekijäkokouksissa sekä työtä suunniteltaessa - Suurella Sydämellä palvelu muuttui Vapaaehtoistyö.fi palveluksi, jonka käyttämiseen järjestettiin koulutus kaikille työntekijöille - Ympäristösuunnitelma on ollut esillä mm. työntekijäkokouksissa - Katrina-varausjärjestelmän ominaisuudet ovat työntekijöiden tiedossa - Suurella Sydämellä vapaaehtoisrekisteri on tehokkaassa käytössä - Katrina-varausjärjestelmän käytöstä on keskusteltu useaan otteeseen vuoden aikana, vuoden loppupuolella kiinnitettiin erityisesti huomiota siihen, että työntekijät osaavat käyttää vuoden 2017 alusta uutta tilastointijärjestelmää - Vapaaehtoistyö.fi sivusto käyttöön tarvitaan jatkossakin opastusta, jotta se tulisi tehokkaampaan käyttöön - Suunniteltua seurakuntatalon sähköistä ilmoitustaulua ei vielä hankittu tulevan peruskorjauksen vuoksi Toimintatuotot 9.500,00 11.240,90-1.740,90 Toimintakulut -54.182,00-58.261,04 4.079,04 Toimintakate -44.682,00-47.020,14 2.338,14

2. PÄÄLUOKKA: SEURAKUNTATYÖ JUMALANPALVELUSELÄMÄ (20103) Jumalanpalvelus on kaikkien seurakunnan työmuotojen ja seurakunnan elämän keskus, josta viikon toiminta lähtee liikkeelle ja johon se jälleen palaa. Seurakunnan raamatullinen kuva on perhe, joka kokoontuu yhteisen ruokapöydän äärelle. Seurakunnan elämässä tämä kokoontuminen toteutuu messussa. Haapajärven seurakunta on edelläkävijä koko kirkossa jumalanpalveluselämän uudistamisessa yhteisöllisen jumalanpalveluselämän suuntaan. Tämä näkyy erityisesti jatkuvana julkisuutena sekä koulutuspyyntöinä. Toisaalta asema myös velvoittaa koko ajan työskentelemään jumalanpalveluksen uudistumisen tiellä. - Jumalanpalvelusryhmissä toimii - Jumalanpalvelusryhmät toimivat edelleenkin kaikenikäisiä jokaisessa pääjumalanpalveluksessa - Diakoninen jumalanpalveluselämä - Lapsia ja aikuisia on mukana hyvin, mutta nuoria toteutuu Haapajärven seurakunnassa tarvittaisiin mukaan lisää - Messun saarnoissa ja esirukouksissa - Diakonisuus toteutuu erityisesti esirukouksissa. käsitellään myös luomisen teologiaa, Lisäksi diakonissa toimittaa silloin tällöin luonnon suojelua sekä kestävää kehitystä kotiehtoollisen messussa aiemmin pyhitettyjen ehtoollisaineiden avulla - Diakonisuuden konkreettiseen pohdintaan ja toteutukseen on vielä paneuduttava - Kestävän kehityksen ja luomakunnan teemat ovat olleet suunnitellusti esillä päiväjumalanpalveluksissa. Perinteeksi on muodostunut myös Earth Hour rukoushetken viettäminen - Ympäristödiplomin myöntämisen yhteydessä seurakunta sai erityistä tunnustusta Kirkkohallituksen apulaisjohtaja Ilkka Sipiläiseltä jumalanpalveluksen ja ympäristötyön yhdistämisestä - Jokaisessa messussa toimii seurakuntalaisia ehtoollisenjakajina - Myös lapsia on mukana ehtoollisavustajina - Apusuntio/kirkkoväärti järjestelmä saadaan käyntiin - Nuoret saadaan mukaan toteuttamaan jumalanpalveluksia entistä enemmän - Jumalanpalveluksessa toteutuu diakonisuus, toisten auttaminen - Seurakunta on mukana koko kirkon jumalanpalveluselämän kehittämisessä - Virsikirjan lisävihko otetaan käyttöön adventtina 2016 - Messussa toimii vuorollaan n. kymmenen seurakuntalaisen joukko ehtoollisavustajina, joukkoon olisi hyvä saada muutama lisää - Lapsia on toiminut ehtoollispalvelijoina muutamassa messussa - Seurakunta on ollut aktiivisesti mukana Jaetut eväät 2017 jumalanpalveluspäivien valmisteluissa - Marraskuussa ilmestyi Lasten Keskuksen julkaisemana Jyvemmälle messuun niminen kirja, johon on koottu myös haapajärvisten jumalanpalveluskokemuksia, kirjoittajina mm. Kaija ja Kari Tiirola - Virsikirjan lisävihko otettiin käyttöön suunnitellusti adventin alla, jolloin Urkujuhlien yhteydessä laulettiin koko lisävihko läpi, lisävihkon virsiä on käytetty usein messussa - Päiväjumalanpalveluksissa kävijöiden määrä laski n. 300 henkeä verrattuna edellisvuoteen. Jumalanpalvelusryhmien toiminnan myötä, se on kuitenkin vakiintunut uudelle, aikaisempaa korkeammalle tasolle

Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 Toimintakulut -41.797,00-44.718,60 2.921,60 Toimintakate -41.797,00-44.718,60 2.921,60 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET (20104) Kirkolliset toimitukset ovat olennainen osa seurakunnan perustehtävää eli sanan ja sakramenttien hoitamista. Muihin kirkollisiin toimituksiin kuuluvat kaste, avioliittoon vihkiminen ja - siunaaminen sekä toimitusten kirjan mukaiset toimitukset ja rukoushetket esim. rippi, kodin siunaaminen, sairaan ehtoolllinen, kylvöjen siunaaminen sekä sadon siunaaminen. Toimitukset kuuluvat pääasiassa papiston tehtäviin, mutta rukoushetken voi toimittaa muukin seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. - Kasteen ja avioliittoon vihkimisten kautta kohdataan monia sellaisia seurakuntalaisia, joihin kontaktit muuten saattavat olla vähäiset - Rukoushetkissä kohdataan kaikenikäisiä seurakuntalaisia - Kylvöjen siunaamisen ja uuden sadon siunaamisen yhteydessä tuodaan esille kristillistä sanomaa ihmisen vastuusta jo luomisen perusteella - Kastetoimitusten kautta tavoitettiin melkein kaikki haapajärviset perheet, joihin vuoden aikana syntyi lapsi. Toimituksissa kohdattiin luonnollisesti paljon myös perheiden sukulaisia ja ystäviä - Vuoden aikana papit joutuivat useaan kertaan tarkentamaan kummiuden ehtoja, koska varsin usein kummeiksi tarjotaan myös kirkkoon kuulumattomia. Aina edes vanhemmat eivät tiedä, että kummiksi pyydetty henkilö ei kuulu kirkkoon - Avioliittoon vihkimisten määrä nousi melkein kolmanneksella edellisestä vuodesta - Kaikki kirkon jäsenten lapset kastetaan - Kasteväkeä kutsutaan aktiivisesti mukaan seurakunnan yhteiseen messuun - Kirkollista avioliittoon vihkimistä tarjotaan aktiivisesti mahdollisuutena - Edistetään myös muiden kuin kasuaalitoimitusten (kaste, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen) käyttöä - Kirkossa järjestettiin suunnitelman mukaisesti kummisunnuntai tammikuussa. Ensimmäistä kertaa järjestettyyn sunnuntai ei vielä saanut kovin monta kummia ja kummilasta liikkeelle. - Pääsiäisen jälkeen kirkossa järjestetty kastepukunäyttely herätti runsaasti kiinnostusta - Seurakuntalaisten kutomat kastesukat on lahjoitettu jokaiselle kastetulle lapselle. Sen sijaan suunniteltuja iltarukouspusseja ei ole vielä saatu valmiiksi. - Suunniteltua lehtiartikkelia muista kirkollisista toimituksista ja rukoushetkistä ei vielä saatu julkaistua, mutta kirkkoherra kirjoittaa artikkelin vuoden 2017 kevään kuluessa paikallislehtiin - 1.6. järjestetyssä vihkihetkessä vihittiin vain yksi pari Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 Toimintakulut -32.127,00-31.612,76-514,24 Toimintakate -32.127,00-31.612,76-514,24

HAUTAAN SIUNAAMINEN (20105) Hautaan siunaaminen on yksi tärkeimmistä kirkollisista toimituksista ja siten osa kirkon perustehtävää. Haapajärvisistä siunataan hautaan kirkollisesti melkein 100 %. Jokainen hautaan siunaaminen sitoo runsaasti työntekijäresursseja, mutta resurssit ovat olleet kohtuulliset. - Kirkon hautausmaalle hankitaan muistokivi tai muu paikka, jonka ääressä voi muistaa kohtuun kuolleita tai vain muutaman tunnin tai päivän eläneitä lapsia - 25.9. vietetään em. muistoksi rukoushetkeä tai heitä muistetaan messussa - Mietimme Suurella sydämellä työryhmässä, miten erityisesti yksin jääneet iäkkäät omaiset voitaisiin huomioida paremmin - Tiedotuksessa pidetään esillä mm. kynttiläjätteen vähentämisen ja kierrätyksen näkökulmaa (muovit, maatuva jäte) - Muistokiven hankinta siirrettiin vuoteen 2017, mutta paikka katsottiin hautausmaakatselmuksen aikana jo valmiiksi Kirkon hautausmaalle - 25.9. messussa muistettiin erityisesti em. lapsia - Kierrätystä on pidetty esillä mm. ympäristödiplomin uusimisen yhteydessä - Yksinäisten ja iäkkäiden omaisten huomioimisen konkreettinen toimintasuunnitelma on vielä tekemättä lähinnä ajanpuutteen vuoksi - Kohtaamme omaiset vähintään viisi kertaa - Luomme siltaa seurakunnan yhteiseen messuun - Omaiset on pääsääntöisesti kohdattu viisi kertaa: Virastoasiointi ja siunauksesta sopiminen, sanomakellot, papin (ja kanttorin) käymä toimituskeskustelu, hautaan siunaaminen ja muistotilaisuus, muistaminen messun esirukouksessa, muistaminen pyhäinpäivän iltana - Suunnitelman mukaisesti saattoväkeä on kutsuttu mukaan seuraavan sunnuntain messuun Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 Toimintakulut -46.120,00-47.667,70 1.547,70 Toimintakate -46.120,00-47.667,70 1.547,70

AIKUISTYÖ (20108), MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET (20109) - Tehdään seurakuntamatka Viroon - Järjestetään hyväntekeväisyyskonsertti - Hyödynnetään sosiaalista mediaa ympäristötietoisuuden vahvistamisessa - Matka toteutettiin ja Virossa tutustuttiin moneen opettavaiseen kohteeseen. Perhetoimintakeskukseen vietiin monenlaista materiaalia - Hyväntekeväisyyskonsertti? - Hiljaisuuden polku järjestettiin yhdessä seurakuntalaisten voimin- Nuku yö ulkona tapahtuman yhteydessä ja siellä ympäristöteema vahvasti esillä luomakunnan suojelemisen teeman kautta - Ympäristötietoisuutta on pidetty esillä myös uutisoinnin kautta, mutta enemmänkin näitä teemoja voisi pitää yllä - Jatketaan Valoa työssä -iltoja - Järjestetään aikuisille kokoavaa toimintaa ja tapahtumia - Tuetaan työssä ja elämässä jaksamista - Valoa työssä- iltoja on toteutettu kaikkiaan kolme ja palaute on rohkaissut niiden jatkamista - Lahjakoulu aloitettiin, parisuhdeilta järjestettiin ja muuta aikuisten pienryhmätoimintaa ja esim. raamattuluentoja jatkettiin. Seurakuntalaisia ei vielä ole saatu pienryhmien omatoimisiksi vetäjiksi, mutta esim. valoa työssä illat on toteutettu yhteistyössä. - Seurakuntalaisten mukaan ottamisessa työntekijät tarvitsevat uudenlaista rohkeutta ja ajattelua. - Työssä jaksamista on tuettu em. valoa työssä iltojen kautta, yksittäisten keskustelujen ja myös kirjoitusten kautta - Elämässä jaksamisen yksi keino on toisen ihmisen kuunteleminen. Siihen seurakunnan kaikki työntekijät ovat antaneet oman taitavan panoksensa vuoden aikana mitä erilaisimmissa tilanteissa ja kohtaamisissa AIKUISTYÖ (20108) Toimintatuotot 1.600,00 293,65 1.306,35 Toimintakulut -39.155,00-35.285,65-3.869,35 Toimintakate -37.555,00-34.992,00-2.563,00 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET (20109) Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 Toimintakulut -6.175,00-4.949,22-1.225,78 Toimintakate -6.175,00-4.949,22-1.225,78

PERHEKERHOTYÖ (20138) Perhekerho kokoontuu kerran viikossa seurakuntatalossa. Pienille lapsille sekä heidän vanhemmilleen ja isovanhemmilleen tarkoitetussa kerhossa keskustellaan, kahvitellaan, askarrellaan, luetaan satuja, pelataan, leikitään, lauletaan ja vietetään hartaushetki. Perhekerho tukee kotien kristillistä kasvatusta ja vanhemmuutta. - Perhekerhossa kolmasosa kohdattavista seurakuntalaisista on aikuisia - Yhdessä vanhempien kanssa voidaan tehdä monin tavoin hyvää (esim. lelukeräys) - Luontoretkillä keväällä, syksyllä ja talvella luomakunnan suojeleminen tulee luontaisesti esille, kerhossa kierrätys ym. esillä -Perhekerhon kävijämäärä on pysynyt vahvana, myös uusia aikuisia on tullut mukaan, tiedotusta tiivistetty esim. seurakunnan nettisivujen ja ennen kaikkea Seurakunnan facebook-sivujen kautta -yhteinen perhetapahtuma MLL:n kanssa auttoi rakentamaan Linninpuiston leikkipuistoa - perhekerhon askarteluissa käytetään monipuolisesti kierrätysmateriaaleja (esim. lasipurkit), luontoretkellä panostettiin ympäristön havainnoimiseen ja varjelemiseen -Kohdataan lapset ja aikuiset laadukkaasti ja kiireettömästi - Tuetaan kristillistä kasvatusta - Korostetaan lapsen ainutlaatuisuutta - Rohkaistaan armolliseen vanhemmuuteen -työntekijäresurssit ovat saaneet toistaiseksi olla riittävät, joilla laadukkaaseen kohtaamiseen on taattu hyvät edellytykset. - Keskusteluja työntekijät ovat käyneet vanhempien kanssa pienemmissä ryhmissä tai yksittäin, samalla myös lapset ovat saaneet leikkiä, askarrella, pelata, kuunnella satuja ohjaajan avustuksella. -hartaushetket ovat olleet pieniä hiljentymisen hetkiä Pyhän äärellä, tavoite on ollut että yksi keskeinen asia jää mieleen. Rukouselementti toistuu samanlaisena. Rukoilemiseen perheitä on rohkaistu. -perhekerhossa kunnioitetaan lapsen ainutlaatuisuutta mm. katsomalla silmiin, kuuntelemalla tarkkaavaisesti, kehumalla ja kannustamalla -armolliseen vanhemmuuteen on rohkaistu keskustelemalla ja juttelemalla sekä erityisen konkreettisesti jakamalla kaikkiin perhekerhossa sekä päiväkerhossa olevien koteihin Katso silmiin ja rakasta - Hyvän elämän teesien teesivihkot, jotka Seurakuntien Lapsityön Keskus on tuottanut Toimintatuotot 1.150,00 1.179,10-29,10 Toimintakulut -5.880,00-5.210,94-669,06 Toimintakate -4.730,00-4.031,84-698,16

MUSIIKKITYÖ (20120) Seurakunnan musiikkitoimintaan kuuluu messun sekä kirkollisten toimitusten ja erilaisten seurakunnan tilaisuuksien musiikki, rippikoulun musiikinopetus, eri ikäkaudet kattava musiikkikasvatus ja musiikin käytön edistäminen seurakunnan eri toiminnoissa. Lisäksi siihen kuuluu vastuu seurakunnan soittimien hoidosta ja huollosta. Kaiken pääpaino on seurakunnan yhteinen messu. Messussa on musiikillisia osia joihin jokaisen seurakuntalaisen tulee halutessaan voida osallistua. Seurakunnassa on yksi kanttori. - Kuorot - Musiikkiopiston oppilaat ja muut musiikin harrastajat mukaan eri toimintaan ilahduttamaan (leireillä musisointi, palvelukodeissa) - Haapalastut, Pieni valo, Semplice, Haapajärven- Reisjärven mieslaulajat, Tammenlehvät, Nobile, Lehterin kuorot, Martit ovat näkyneet seurakunnan musiikkielämässä värikkäästi. - Musiikkiopiston oppilaat ovat olleet mukana seurakunnan tilaisuuksissa: messuissa, leireillä - Tero Kuparisen konsertti seurakuntatalon takapihalla - Rouheimmat joululaulut -tilaisuus tavoitti aikuisväestön ja sellaiset ihmiset joita harvemmin tapaa kirkossa. - Konsertit seurakuntalaisten suunniteltavaksi ja puuhattavaksi - Palvelukodeille musisoimaan, mm. Männistökoti - Jumalanpalvelukseen mahdollisimman laajasti eri musiikin harrastajia mukaan -Kuonan nuoret järjestivät kaivatun tunnelmallisen joululauluillan -Nuoret ja vanhemmat järjestivät Rouheimmat joululaulut -Nuoret Amalia Jaakonaho ja Veera Ranua hoitivat kanttorin tehtäviä yläasteen ja lukion joulujumalanpalveluksessa - Martit-kuoro on saanut hyvän vastaanoton - Seurakuntalaiset ovat ottaneet vastuuta konserttien järjestämisestä ja puuhaamisesta: mm joulun aikana. - Palvelukodeille ei ole järjestynyt kuorovierailuja, täytyisi lisätä kuorojen kausiohjelmaan jotta toteutuu - Jumalanpalveluksissa on ollut musiikin taitajia, rippikoululaisten messun toteutuksessa mm. löytyy eri instrumentin soittajia Toimintatuotot 250,00 575,00-325,00 Toimintakulut -34.678,00-30.766,20-3.911,80 Toimintakate -34.428,00-30.191,20-4.236,80

URKUJUHLAT (201201) Urkujuhlia on järjestetty Kristuksen kirkastumisen kirkossa vuodesta 2003 aluksi joka vuosi, myöhemmin joka toinen vuosi. Järjestelyistä vastaa kirkkoneuvoston nimeämä urkujuhlatoimikunta, johon kuuluu myös Haapajärven kaupungin edustaja. Urkumusiikin taitajien lisäksi juhlilla on kuultu joka kerta myös muuta kirkkomusiikkia ja hengellistä musiikkia. Vuonna 2016 vietettiin seitsemänsiä juhlia. - Urkujuhlat järjestetään joka toinen vuosi, kohderyhmänä kaikenikäiset - Vuoden 2016 Urkujuhlilla järjestettiin entiseen tapaan koululaiskonsertteja, päiväkonsertti sekä iltakonsertteja, joihin osallistui kaikenikäisiä seurakuntalaisia - Urkujuhlien konsertit tarjoavat paikallista osaamista sekä tuovat Haapajärvelle tasokkaita kotimaisia ja ulkomaisia urkutaiteilijoita - Konserteissa urkumusiikin lisäksi myös muuta musiikkia - Juhlat tunnetaan paikkakunnalla ja koko Pohjois-Suomessa - Juhlien talous on kestävällä pohjalla - Tämänkertaisilla juhlilla ei ollut ulkomaista urkutaiteilijaa, mutta konserteissa oli runsaasti paikallisuutta sekä kotimaisia tasokkaita esiintyjiä - Reformaation merkkivuoteen liittyen uusi virsikirjan lisävihko laulettiin läpi - Juhlat päättyivät Jokilaaksojen oratoriokuoron sekä Haapaveden kamariorkesterin esittämään Armas Maasalon Jouluoratorioon. Lisäksi jo palmusunnuntaina kuultiin Bachin H-mollimessu - Juhlat tunnetaan varmasti paikkakunnalla sekä jokilaaksojen alueella, mutta tavoite tunnettavuudesta koko Pohjois-Suomessa ei varmastikaan vielä toteudu - Juhlat toteutettiin nyt pienemmällä budjetilla, mutta sponsoreita ei tällä kertaa saatu riittävästi, pääsylipputulot olivat kohtuulliset - Seuraavat juhlat 2018 järjestetään todennäköisesti Haapajärven Musiikkijuhlien nimellä Toimintatuotot 12.300,00 11.378,43 921,57 Toimintakulut 12.300,00-15.518,80 3.218,80 Toimintakate 0,00-4.140,37 4.140,37

PÄIVÄKERHOTYÖ (20131) - Pienten lasten vanhemmat kuljettavat lapsiaan päiväkerhoon ja osallistuvat lasten kanssa seurakunnan järjestämiin tapahtumiin - Järjestetään joulu- ja kevätjuhla, pääsiäisvaellus, joulupolku, osallistutaan perhemessuihin - Päiväkerhossa huomioidaan ympäristökasvatus käyttämällä kierrätysmateriaalia askartelussa, keskustelemalla vedestä, säästä, roskaamisesta, luonnossa kulkemisesta, yleensäkin luonnon suojelemisesta. - Päiväkerhoon ilmoittautuneet lapset ovat käyneet säännöllisesti kerhoissa, tapahtumiin osallistuminen on ollut vähäisempää. - Tapahtumat ovat toteutuneet suunnitelmien mukaan sekä olemme olleet mukana toteuttamassa niitä. - Askarteluissa olemme käyttäneet kierrätys- ja luonnonmateriaaleja. Kerhoissa olemme puhuneet luonnosta ja luonnonsuojelemisesta esimerkiksi ulkoillessa ja kerhon perusrutiineissa. - Lisätään lapsiperheiden osallistumista perhemessuihin - Huolehditaan hartauselämän monipuolisuudesta - Olemme tiedottaneet enemmän perhemessuista, lapsiperheiden määrä pysynyt samana. - Hartauselämän monipuolisuus on toteutunut siten, että olemme käyttäneet monipuolisesti sekä lapsilähtöisesti erilaisia materiaaleja ja eri aisteja. Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 Toimintakulut -93.876,00-94.102,29 226,29 Toimintakate -93.876,00-94.102,29 226,29

PYHÄKOULUTYÖ (20132) Pyhäkoulu on kastekoulu, johon kutsutaan jo kolmevuotiaat lapset. Pyhäkoulu antaa lapselle juhlahetkiä sekä mahdollisuuden kokea hiljaisuutta ja pyhyyttä. Pyhäkoulu johdattaa jumalanpalveluksen maailmaan. Työntekijät tukevat pyhäkoulunopettajia heidän tehtävässään ja tarjoavat heille koulutusmahdollisuuksia sekä materiaalia. Pyhäkoulu tukee kotien kristillistä kasvatusta sekä vanhemmuutta. -Pyhäkoulunopettajille järjestetään säännöllisesti tapaamisia, joissa he saavat vertaistukea ja uusia virikkeitä pyhäkouluihin - Jatketaan pyhäkoulun kummiryhmän tukemista Senegalissa - Pidetään luontopyhäkoulu tai puolukkapäivä - Käytetään askarteluissa luonnonmateriaaleja -Pyhäkoulunopettajille on järjestetty säännöllisiä kokoontumisia ja yhdessä on perehdytty pyhäkoulun keskeisiin sisältöihin ja kristillisen kasvatuksen keskeisiin teemoihin. Pyhäkouluopettajat ovat saaneet tarvitsemaansa vertaistukea - Pyhäkoulun kummiryhmän tukemista Senegalissa on jatkettu - Luontopyhäkoulu järjestettiin yhdessä Maaselän Ladun kanssa Hiljaisuuden polkuna Reisjärvellä Nuku yö ulkona -tapahtumassa -Pyhäkoulun tämänhetkisen laajuuden puitteissa yhden kylän lapset perheineen tulevat hyvin kohdatuksi -Tehdään pyhäkoulua tunnetuksi - Lasten jumalanpalveluskasvatus - Tuetaan lasten kristillistä kasvatusta -Pyhäkoulu itsessään sekä kiristillinen kasvatus ja jumalanpalveluskasvatus ovat olleet esillä pitkin vuotta lehtijutuissa, nettisivuilla, tiedotteilla koteihin -seurakuntamme jumalanpalveluskasvatus on esillä myös Jyvemmälle messuun kirjassa. Kaikille kolmivuotiaille lähetetään onnittelukirje, jossa kutsutaan mukaan seurakunnan toimintaan ja kerrottaan, mitä kristillinen kasvatus on. -Lasten jumalanpalveluskasvatusta on tuettu pyhäkoulun hartaushetkissä, kynttiläkirkoissa sekä perhemessuissa - Lasten paikkaa kirkossa on uudistettu paremmin toimivaksi - Pyhäkoulu tukee lasten kristillistä kasvatusta, kodin kristillisen kasvatuksen tueksi esim. iltarukousperinteen vahvistamiseksi pyhäkouluopettajat ovat aloittaneet iltarukouspusseja, joiden jakaminen aloitetaan vuonna 2017 - Perheet ovat rohkaistuneet osallistumaan messuun ym., mutta työtä on jatkettava. Hyvällä tiellä ollaan Toimintatuotot 0,00 379,10-379,10 Toimintakulut -22.275,00-21.026,14-1.248,86 Toimintakate -22.275,00-20.647,04-1.627,96

VARHAISNUORISOTYÖ (20133) Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on antaa kasteopetusta, tarjota toimintaa ja antaa tukea kasvuun 7-14-vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen, sekä tehdä yhteistyötä kasvatus- ja sosiaalityön tahojen kanssa. - Leirikouluissa ja kouluvierailuilla puhetta ympäristötietoudesta - Kerhonohjaajien kokouksissa kutsutaan nuoria liittymään vapaaehtoistyön sivustolle. - Vapaaehtoistyön sivuille lisätään lasten kanssa tehtäviä ve-töitä kuten rastihenkilöitä tapahtumiin - Ympäristötietoutta pidettiin suunnitelmaan mukaan esillä useammassa leirikoulussa sekä Parkkilan koululla pidetyillä oppitunneilla sekä aamunavauksissa. - Vapaaehtoistyön sivustolle ei tullut lisättyä uusia vapaaehtoistöitä lastentapahtumiin muistamattomuuden vuoksi. Tarvittavat vapaaehtoiset hankittiin henkilökohtaisilla kutsuilla. - Kerhonohjaajille esiteltiin vapaaehtoistyön sivut mutta yksikään ei ole sinne ilmoittautunut. Nuoret pitävät whatsapp-ryhmää parempana tiedotuskanavana. - Kouluikäisten vapaa-ajan ohjelman kehittäminen - Vanhan toiminnan kehittäminen, esim koulutyö - Yhteistyö urheiluseurojen kanssa - Suunnitellut täsmäkerhot eivät nousseet pystyyn 2016. Kokeillaan uudelleen 2017. Kerhojen määrä kasvoi tästä huolimatta. Uusia kerhoja kehitellään jatkuvasti. - Alakoulujen kanssa aloitettiin liikkuvat välitunnit kerran kuukaudessa. Nämä on otettu hyvin vastaan. Samoin oppituntivierailuiden määrää lisättiin. Myöskin leirikouluja oli ennätysmäärä 2016. Yhteistyö koulujen kanssa on edelleen työalan suurin onnistuminen. - Työntekijä laittoi sähköpostitse viestiä sekä urheiluseuroille että kirkkohallituksen asiantuntijalle yhteistyön selvittelyksi. Vastauksia ei tullut joten asia ei ole edennyt. Toimintatuotot 1.250,00 1.128,21 121,79 Toimintakulut -50.529,00-48.009,46-2.519,54 Toimintakate -49.279,00-46.881,25-2.397,75

RIPPIKOULUTYÖ (20135) Rippikoulutyön tehtävänä on rippikoulun pitäminen kirkkojärjestyksen ja kirkkomme rippikoulusuunnitelman sekä kirkkoneuvoston hyväksymän rippikoulun paikallissuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2016 järjestettiin Honkaniemen leirikeskuksessa neljä rippikoululeiriä. Lisäksi osa ikäluokasta osallistui esim. järjestöjen pitämille leireille. Tarvittaessa järjestettiin mahdollisuus yksityisen rippikoulun käymiseen. - Jokaisen leirin messupäivään lähetetään kutsukirjeet/-kortit vanhemmille ja kummeille - 50 vuotta sitten ripillepäässeet huomioidaan - Rippikouluikäiset voivat halutessaan osallistua Yhteisvastuukeräyksen keräämiseen - Rippikoululaisten kanssa pohditaan, miten nuori voi auttaa toisia, toteutus käytännössä mahdollisuuksien mukaan - Kaikki seurakunnan leirit ovat Vihreitä ripareita, ympäristöasioihin kiinnitetään enemmän huomiota (ympäristöpelisäännöt, oppitunnit) - Ainakin osaan messupäivistä lähetettiin kutsukortit - 50 vuotta sitten konfirmoidut kutsuttiin messuun ja kirkkokahveille kirkastussunnuntaina 10.7. Tapaamisesta on tarkoitus tehdä perinne - Seurakunnan rippikoululeireillä otettiin huomioon ympäristönäkökohdat mm. opetuksessa, hartauksissa ja tarvikehankinnoissa sekä laatimalla jokaiselle leirille ympäristöpelisäännöt - Huomioidaan erilaiset oppijat ja yksilöt rippikoulussa - Seurakunta tavoittaa koko rippikouluikäluokan - Seurakuntaan tutustumisjakso on kaikille samanlainen - Rippikouluun osallistui melkein 100 % ikäluokasta, jokaiselle pystyttiin tarjoamaan leiripaikka - Erityisesti D-leirillä huomioitiin erityiset oppijat, diakonissa oli mukana leirillä - Rippikoulukorttien täyttämiseen ja tutustumisosion hoitamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota Toimintatuotot 5.400,00 5.049,11 350,89 Toimintakulut -65.043,00-69.081,74 4.038,74 Toimintakate -59.643,00-64.032,63 4.389,63

NUORISOTYÖ (20136) Nuorisotyössä keskitytään tekemään kasvatustyötä rippikoulun käyneiden nuorten parissa järjestämällä säännöllistä viikkotoimintaa sekä leirejä, kursseja, matkoja jne. - Nuorten toimintaryhmä muiden - Nuorten toimintaryhmä missioklubi kokoontui auttamiseksi. Joulun alla seitsemän kertaa valmistaen tuotteita - Nuoret ovat toteuttamassa tapahtumia seurakunnan joulumyyjäisiin, sekä omille läheisille yhdessä työntekijöiden kanssa. lahjoiksi. Myydyillä tuotteilla kerättiin 345,70 - Nuorten toiminnassa kiinnitetään jolla tuetaan kummilapsen koulunkäyntiä huomiota ympäristön hyvinvointiin. Tansaniassa. Kummimaksu vuonna 2016 oli 600. Loput varat kertyivät Valoa yössä -tapahtuman kahviosta. - Nuoret ovat olleet mukana yhdessä työntekijän kanssa toteuttamassa Valoa yössä -tapahtumaa, nuorteniltoja, 70v-synttäreitä ja eri lastentapahtumia. - Leireillä on pidetty aiempaa enemmän hartaushetkiä luonnossa. Siiponkoskella järjestettiin nuotioilta, jonka ohjelmaan kuului myös luontoretki. Kuluttamisen vaikutuksia ympäristöön on pohdittu nuortenillassa. - Verkkonuorisotyön kehittäminen - Saapas-toiminnan kehittäminen - Kuluvan vuoden aikana nuorisotyö on perustanut oman YouTube -kanavan ja sinne on tuotettu videoita keskimääräisesti kerran kuussa. Vilimiklupiin nuoret ovat kokoontuneet kahdeksan kertaa ideoimaan ja kuvamaan videomateriaalia. Nuoret ovat myös ottaneet videoiden editointivastuuta itselleen. Ongelmana on että työntekijöillä ei ole työkoneilla tarvittavia videoiden editointiohjelmia. - Saapas-toimintaa on tapahtunut osana rovastikunnan erityisnuorisotyötä. NettiSaapaspäivystyksiä on pidetty 4 kertaa Haapajärvellä ja vastaava ohjaaja on Haapajärveltä ollut Ylivieskan päivystyksessä yhden kerran. KatuSaapaspäivystyksiä on Haapajärvellä pidetty kaksi koulun päättymisviikonlopun perjantai- ja lauantai-iltana. Haapajärvi oli vastuuvuorossa Kalajoen Juhannus FestariSaappaasta. Saapas-vapaaehtoisia kaivattaisiin kipeästi lisää ja erityisesti nuoria aikuisia jotka lähtisivät mukaan saapaskoulutukseen. Toimintatuotot 2.100,00 2.157,47-57,47 Toimintakulut -58.978,00-56.713,34-2.264,66 Toimintakate -56.878,00-54.555,87-2.322,13

ERITYISNUORISOTYÖ (20137) TEHTÄVÄ Tehtävänä on erityisnuorisotyön palveluiden järjestäminen Kalajoen rovastikunnan alueella. Erityisnuorisotyön hallinnointi ja kirjanpito siirtyi Ylivieskan seurakunnalle 1.2.2007. Erityisnuorisotyö on etsivää, kohtaavaa ja läsnä olevaa työtä, jossa toimitaan yhdessä niiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa, jotka tarvitsevat elämässään erityistä tukea. Kirkon erityisnuorisotyön yleistavoite on, että nuori kokee olevansa hyväksytty ja löytää elämälleen mielekkyyden Jumalan luomana. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Työala on rovastikunnan yhteinen, toimintakertomus annetaan tiedoksi erikseen. Vuonna 2014 aloitti uutena viranhaltijana erityisnuorisotyönohjaaja Marja Rajaniemi Kalajoen rovastikunnassa. Hänen ollessa virkavapaalla vuoden 2017 toukokuuhun saakka tehtävää hoitaa Anja Siironen. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2016 Erityisnuorisotyön herättely seurakunnassamme ja yhteistyö rovastikunnan uuden työntekijän kanssa. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2016 Yhteistyötä rovastikunnan työntekijän kanssa on viritelty mm. yökahvilan tiimoilta. Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 Toimintakulut -5.800,00-5.095,16-704,84 Toimintakate -5.800,00-5.095,16-704,84

DIAKONIATYÖ (20141) Diakoniatyö on kristillisiin arvoihin perustuvaa ihmisen kokonaisvaltaista auttamistyötä. Diakoniatyö auttaa ja tukee niitä ihmisiä joiden elämäntilanne on muutoksessa. Seurakuntalaisten rinnalla kuljetaan heidän elämän eri tilanteissa, tuetaan hädässä olevia, sekä autetaan ihmisiä löytämään voimavaroja elämäänsä. - Vapaaehtoisia tarvitaan lisää diakoniatyöhön mm. keittiötyöhön, ystäväpalvelutoimintaan, leirin-isoisiksi, diakoniakylätoimikuntaan, laitoskäynteihin, erillisiin tapahtumiin kuten: myyjäisiin, tempauksiin ja keräyksiin. - Vapaaehtoinen koordinoimaan vapaaehtoistyötä. - Työikäisiä myös mukaan eri talkootehtäviin. - Vapaaehtoisten ohjaaminen/ organisointi ja ohjaushetket. - Vapaaehtoisten määrä on pysynyt samana. Kasvua on tapahtunut kehitysvammatyöalan puolella. Vapaaehtoisten seurakuntalaisten määrä ei ole lisääntynyt odotetulla tavalla. - Vapaaehtoinen koordinaattori ei ole ottanut vielä tehtävää vastaan. - Työikäiset ovat niissä tehtävissä enemmän mukana, kun tapahtuma on järjestetty viikonlopulle. - Diakoniassa toimiville vapaaehtoisille järjestettiin virkistys- ja erilaisiin tehtäviin ohjaava ilta. - Yhteiskunnan äkillisiin muutoksiin reagoiminen. - Vapaaehtoistyön priorisointi. - Verkostoitumisen ylläpitäminen ja vahvistaminen. - Kehitysvammaisten parissa tehtävä työ (vapaaehtoiset työssä mukana vahvemmin) - Ruokapankin toiminnan kehittäminen yhteistyössä Nuorten Tuki Ry.n kanssa. - Diakoniatyön priorisointi ja voimavarojen oikea kohdentaminen. - Äkillisiä yllätyksiä ei ole tullut, joten niihin ei ole ollut tarvetta reagoida. - Vapaaehtoisia on ollut riittävästi tarvittaviin tehtäviin ja he ovat itse hakeutuneet niihin diakonian palvelutehtäviin, joihin ovat kokeneet kutsumusta. - Eri järjestöjen- ja tahojen kanssa on tehty yhteistyötä tiiviisti mm. järjestöjen, kaupungin ja Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kanssa. Nuortentuki Ry.n kanssa yhteistyö on edelleen tiivistä. - Ruokapankin toiminta kasvaa yhä. Uusia kauppaketjuja on tullut mukaan lahjoittamaan elintarvikkeita. Taloudellinen avustaminen kauppaan on erityisen pientä koska ruokapankilta pystytään jakamaan hyviä elintarvikkeita niitä tarvitseville. - Diakoniatyön priorisoinnissa on edetty, mutta kehittämistä tarvitaan edelleen. Toimintatuotot 3.550,00 11.110,66-7.560,66 Toimintakulut -73.190,00-80.353,15 7.163,15 Toimintakate -69.640,00-69.242,49-397,51

YHTEISVASTUU (20142) Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. Keräyksen tuotosta 60 % menee ulkomaan- ja 40 % kotimaan kohteeseen. Kohteet vaihtuvat vuosittain. - Yhteisvastuukeräykseen tuotto hankitaan erilaisin tapahtumin, tempauksin ja keräyksin. - Yhteisvastuukeräys totutetaan täysin vapaaehtoisvoimin, työntekijöiden tuella. - Yhteisvastuukeräys on toteutettu lippailla sivukylillä ja kauppojen ovilla. Lisäksi kotitalouksiin on lähetty paikallislehden välissä pankkisiirtolomake jonka välityksellä voi osallistua keräykseen. - Keräys on toteutunut täysin vapaaehtoisvoimin. - Yhteisvastuukeräyksen totuttamiseen tarvitaan vapaaehtoisia. - Sivukylät keräävät lipaskeräystä. - Kauppojen edessä lipaskeräykset vuosittain. - Yhteisvastuun hyväksi järjestettävät tempaukset ja tapahtumat. - Yhteisvastuukeräyksen uudet toimintamallit ja toimintatavat. - Yhteisvastuuryhmän uudistaminen. - Aikaa uudistusten ja muutosten toteuttamiseen. - Yhteisvastuunäyttely. - Vapaaehtoisia kerääjiä on ollut vielä saatavilla ja sivukylillä lipaskeräys vapaaehtoisvoimin toteutui hyvin. - Kauppojen ovilla on toteutettu lipaskeräys nuorten ja diakoniavapaaehtoisten kanssa yhteistyössä. Lisäksi partiolaiset ovat järjestäneet omia tapahtumia ja keräyksiä yhteisvastuun hyväksi. - Muita erilisiä tempauksia tai tapahtumia ei ole järjestetty, koska vapaaehtoisten voimavarat ovat rajalliset. - Yhteisvastuun uudistaminen /muutokset eivät ole toteutuneet. Muutokseen tarvitaan aikaa ja vapaaehtoisresursseja, joita ei ole helposti saatavilla. Suunniteltu yhteisvastuunäyttely ei toteutunut materiaalipulan vuoksi. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2016 Luvut sisältävät läpikäynnillä seurakunnan kirjanpidossa yhteisvastuun kaikki myyjäiset, kinkerit, kolehdit, lista- ja lipaskeräykset. Toimintatuotot 0,00 6.901,10-6.901,10 Toimintakulut 0,00-6.901,10 6901,10 Toimintakate 0,00 0,00 0,00

PERHENEUVONTA (20143), SAIRAALASIELUNHOITO (20144), PALVELEVA PUHELIN (20145) 1. TEHTÄVÄ Perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon ja palvelevan puhelimen palveluiden järjestäminen Kalajoen rovastikunnan alueella 2. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Työalat ovat rovastikunnan yhteisiä, toimintakertomukset annetaan tiedoksi erikseen. 3. TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET VUODELLE 2016 Seurakunta osallistuu edelleen Kalajoen rovastikunnan yhteiseen perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon ja palvelevan puhelimen toimintaan. 4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUODELTA 2016 Seurakunta osallistui työalaan suunnitellusti. 5. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2016 PERHENEUVONTA (20143) Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 Toimintakulut -13.000,00-11.428,92-1.571,08 Toimintakate -13.000,00-11.428,92-1.571,08 SAIRAALASIELUNHOITO (20144) Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 Toimintakulut 7.000,00-7.593,00 593,00 Toimintakate -7.000,00-7.593,00 593,00 PALVELEVA PUHELIN (20145) Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 Toimintakulut -1.340,00-842,49-497,51 Toimintakate -1.340,00-842,49-497,51 LÄHETYSTYÖ (20160) Vastaa seurakunnan lähetystyöstä ja nimikkosopimusten velvoitteista ja tekee yhteistyötä seurakunnan eri toimintamuotojen kanssa. Samalla kerää varoja lähetystyöhön lähetysjärjestöjen kanssa solmittujen sopimusten mukaisesti. - työikäiset lähinnä osallistujia tapahtumissa - vapaaehtoiset toteuttavat tapahtumia työntekijöiden kanssa - seurakuntamatka kaikenikäisille Viroon - vapaaehtoisten ohjaaminen ja organisointi - käytämme ympäristöystävällisiä materiaaleja ja kierrätämme, teemme vanhasta uutta - tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti - työn toteuttajina keskeisessä asemassa eri tapahtumissa olivat seurakuntalaiset - lisäksi toteutettiin Rouheimmat joululaulut konsertti, joka keräsi hyvin työikäistä väkeä. Tämä kertoo, että uudenlaisen toiminnan miettiminen on aiheellista, kun kohderyhmänä ovat työikäiset

- lähetystyön tukeminen ja esillä pitäminen jatkuu - lähetystyö tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa seurakunnan jäsenyyttä käytännössä - tutustuminen uuteen nimikkokohteeseen Tallinnassa Virossa - tutustuminen Rakveren ystävyysseurakuntaan Virossa - tavoitteet ovat pääosin toteutuneet ja ehkä jopa osin ylittyneet - olemme täyttäneet ja ylittäneet velvoitteemme lähetystyön kumppanien tukemisessa - ystävyysseurakuntahanketta ei ole aloitettu, koska haluttiin ottaa aikalisä ja perehtyä tarkemmin mahdollisuuksiin Virossa - yhteistyö Viron luterilaisen kirkon Lähetyskeskuksen kanssa vaikuttaisi mielekkäältä vaihtoehdolta ystävyysseurakuntahankkeen sijaan - lähetystyön Hanna-piiri kokoontuu säännöllisesti pienellä kokoonpanolla - HUOM! Pikkupappilan päiväpiiri toimii pääsääntöisesti lähetystyöstä vastaavien toteuttamana, ja on vakiinnuttanut paikkansa ja osoittanut tarpeellisuutensa seurakunnan toiminnassa MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2016 Esim. isänpäivälounaan maksut, juustokeittomyyjäiset ja joulumyyjäiset Toimintatuotot 0,00 7.175,00-7.175,00 Toimintakulut -51.830,00-58.456,43 6.626,43 Toimintakate -51.830,00-51.281,43-548,57 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU KANSAINVÄLINEN TOIMINTA (20170) Kirkon ulkomaanavulle annettava avustus (0,10 euroa / seurakunnan jäsen). MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2016 Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 Toimintakulut -1.700,00-1.700,00 0,00 Toimintakate -1.700,00-1.700,00 0,00

4. PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI Hautausmaita on kolme: Kirkon hautausmaa, Karpalon hautausmaa, sekä Olkkolan hautausmaa. Kirkon hautausmaalla on tilaa vain sukuhaudoissa. Päälle hautaamisia ja syvähautauksia jatketaan vuonna 2002 aloitetun käytännön mukaisesti. Hautausmaiden kartat on saatettu ajan tasalle vuonna 2003. Karpalon hautausmaalla on vuonna 2008 valmistuneen 1,1 hehtaarin laajennuksen jälkeen käyttämättömiä ja varaamattomia hautapaikkoja jäljellä runsaasti. Laajennuksen valmistuttua ns. uusi hautausmaa nimettiin nimikilpailun jälkeen Karpalon hautausmaaksi (Osoite: Riihitie 16). Karpalon hautausmaan ala on yhteensä noin 2,2 ha. Seurakunnassamme suoritetaan 70-90 hautaan siunaamista vuosittain, niistä hieman yli puolet Karpalon hautausmaalle. Kaikkien hautausmaiden kulut on kohdistettu varsinaiseen hautaustoimeen. KIRKON HAUTAUSMAA (40401) Tulot ja menot ovat varsinaisessa hautaustoimessa. OLKKOLAN HAUTAUSMAA (40402) Tulot ja menot ovat varsinaisessa hautaustoimessa. KARPALON HAUTAUSMAA (40403) Tulot ja menot ovat varsinaisessa hautaustoimessa. VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI (40800) Varsinainen hautaustoimi sisältää kaikki hautausmaat. Hautaustoimi vastaa kaikista hautauksiin liittyvistä käytännön toimenpiteistä, kuten hautakirjanpidosta, hautojen avaamisesta ja peittämisestä, siunaustilaisuuksiin liittyvistä käytännön järjestelyistä sekä hautaustoimen laskutuksesta. Hautaustoimeen kuuluvat myös hautausmaan- ja sankarihauta-alueiden yleishoito. Hautaustoimeen sisältyvät hautausmaksut ja hautapaikkamaksut. Eduskunta teki vuodelle 2013 päätöksen kirkkolain muutoksesta, jonka mukaan seurakuntien on määrättävä hautapaikalle ja hautaamiseen liittyville palveluille maksut. Päätöksen jälkeen ilmainen hautaaminen loppui kaikkialla. Kirkkohallitus halusi, että tulevaisuudessa kirkollisveroa ei tarvitse käyttää hautaustoimeen lainkaan. Tavoite on, että valtion avustus ja hautausmaksuista saatavat tuotot kattavat hautaustoimen toimintakulut. Kirkkolain muutoksen tarkoituksena on, että hautaamiseen liittyvillä maksuilla katettaisiin tulevaisuudessa 20 25 prosenttia kokonaiskustannuksista. Kirkkoneuvosto teki vuonna 2013 päätöksen hautausmaksujen ja hautapaikkamaksujen suuruudesta. Aikaisemmin Haapajärvellä kuolinhetkellä kirjoilla olevilta ei peritty hautauspalvelumaksuja. Hautaustoimessa hoidetaan hautakirjanpito ja hautaustoimen laskutus sekä neuvotellaan omaisten kanssa hautapaikasta ja hautaukseen liittyvistä käytännön järjestelyistä sekä niiden toteuttamisesta. Hautaustoimen tehtävänä seurakunnassa on osaltaan huolehtia kirkkolain ja -järjestyksen edellyttämistä velvoitteista sekä samalla huomioida toiminnassaan muun lainsäädännön määräykset.

- Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta - Hautausmaiden ja kiinteistöjen turvallisuudesta, toimivuudesta ja esteettisyydestä on huolehdittu myönnettyjen resurssien puitteissa. - Seurakunnan puistojen ja viheralueiden sekä kiinteistöjen kuntoa ja hoitotasoa on valvottu ja kehitetty - Ympäristöasioissa on toimittu aktiivisesti - Seurakunnan ympäristösuunnitelmasta on tiedotettu ja keskusteltu mm. luottamuselimissä, työntekijäkokouksissa sekä työtä suunniteltaessa - Ylläpidetään hautausmaiden ja kiinteistöjen turvallisuutta sekä toimivuutta. - Pidetään kiinteistöjen kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla - Kirkon hautausmaan puisto- ja hoitosuunnitelmaa on työstetty hautausmaanhoitajan toimesta. Henkilön työsuhteen kausiluontoisuudesta johtuen työ on vielä kesken ja jatkuu vuonna 2017 - Kesätyöntekijöitä on palkattu hautausmaille edelleen tarpeellinen määrä - Uusien työntekijöiden perehdytysohjeet on otettu käyttöön - Kirkon hautausmaalle on asennettu valvontakamerat MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2016 Toimintatuotot 21.500,00 20.415,32 1.084,68 Toimintakulut -136.764,00-127.930,61-8.833,39 Toimintakate -115.264,00-107.515,29-7.748,71 HAUDANHOITOSOPIMUKSET (49000) (ei haudanhoitorahastoa) Seurakunnan hoidossa olevien sopimushautojen tehtäväalue, jossa seurakunnalla on hoitosopimuksia yhteensä noin 429 kpl. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2016 Toimintatuotot 19.000,00 20.359,22-1.359,22 Toimintakulut -2.500,00-2.387,13-112,87 Toimintakate 16.500,00 17.972,09-1.472,09

5. PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistötoimi on tukemassa seurakunnan toimintaa rakentamalla, ylläpitämällä ja korjaamalla toiminnassa tarvittavia ja seurakunnan muutoin omistamia ja vuokraamia rakennuksia ja toimitiloja. Tarkoituksena on tuottaa seurakunnalliselle toiminnalle sen tarvitsemat ulkoiset puitteet. Seurakunnan omistuksessa ovat Kirkko, Olkkolan kappeli, Seurakuntatalo, Honkaniemen leirikeskus, Laurikkalan pappila, Pikkupappila ja Ronkaalan pappila. Laurikkalan pappila on lähes kokonaan toimistokäytössä, Pikkupappila on nuorisotilana ja Ronkaalan pappila asuntona. Kiinteistötoimi sisältää kaikkien rakennusten käyttökustannukset, pienet ylläpitokorjaukset, metsätalouden, sekä kiinteistöjen ja tonttien vuokratulot. KIINTEISTÖHALLINTO (50100) Kiinteistöhallinto sisältää vain palkkakulut. Tarkoituksena on tuottaa seurakunnalliselle toiminnalle sen tarvitsemat ulkoiset puitteet, johon kuuluvat kiinteistöjen käytöstä johtuvat tehtävät ja toisaalta kiinteistöjen pitemmän tähtäimen kunnossapitoon ja perusparannuksiin luettavat tehtävät. - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta - Seurakunnan kiinteistöjen ylläpidosta on huolehdittu - Kiinteistöjen kuntoa ja hoitotasoa on valvottu - Ympäristöasioissa on toimittu aktiivisesti - Seurakunnan ympäristösuunnitelmasta on tiedotettu ja keskusteltu mm. luottamuselimissä, työntekijäkokouksissa sekä työtä suunniteltaessa - Ylläpidetään hautausmaiden ja kiinteistöjen turvallisuutta sekä toimivuutta. - Pidetään kiinteistöjen kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla. - Selvitetään ja tehdään päätökset kiinteistöjen tarpeesta ja seurakuntatalon peruskorjauksesta - Toiminnalle on tuotettu sen tarvitsemat ulkoiset puitteet - Työntekijöitä on palkattu edelleen tarpeellinen määrä - Kirkon hautausmaalle on asennettu valvontakamerat - Uusien työntekijöiden perehdytysohjeet on otettu käyttöön - Kiinteistöjen tulevaisuuden selvitystä on kartoitettu, mutta viralliset päätökset siirtyivät vuodelle 2017 Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 Toimintakulut -8.993,00-8.871,46-121,54 Toimintakate -8.993,00-8.871,46-121,54

KIRKKO (50201) Vuonna 1802 rakennettu kirkko on v. 2002 päätökseen saatetun peruskorjauksen jälkeen erinomaisessa kunnossa. Vuonna 2006 kunnostetun ulkomaalauksen jälkeen kirkko on myös ulkoa suhteellisen hyvässä kunnossa. Vuonna 2012 uusittiin kirkon hälytysjärjestelmää. Vuonna 2014 kunnostettiin ja maalattiin kirkon torni ja vuonna 2015 kirkon länsipuolinen seinä. Kirkon vieressä sijaitseva, vuonna 1813 rakennettu kellotapuli, on suhteellisen hyvässä kunnossa. - Työikäinen väestö - Päätehtävänä on huolehdittu, että kirkko tarjoaa - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä edelleen mahdollisuuden toimia seurakunnan - Lisätään ympäristötietoisuutta ydinsanoman keskeisenä kokoontumispaikkana - Kiinteistön kuntoa ja hoitotasoa on valvottu - Ylläpidetään kirkon turvallisuutta sekä toimivuutta. - Pidetään kirkon kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla - Kirkon ulkopuolelle on laitettu valvontakamerat - Kirkon ulkopuolisia portaita ei saatu kunnostettua, eikä pääsisäänkäynnin portaille saatu asennettua lämpövastuksia. SYY: Toteutus ei onnistunut urakoitsijan kiireiden takia, joten työ siirrettiin toteutettavaksi vuodelle 2017 Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 Toimintakulut -90.763,00-104.310,33 13.547,33 Toimintakate -90.763,00-104.310,33 13.547,33 OLKKOLAN KIRKKO (50202) 1920-luvulla rakennettu Olkkolan kirkko sijaitsee n. 15 km päässä Haapajärven keskustasta. Kirkossa kunnostettiin sisäkatto v. 2003 ja vuonna 2011 Olkkolan kirkkoon asennettiin räystäskourut ja suoritettiin rakennuksen ulkomaalaus. Vuonna 2015 tehtiin pieniä kunnostuskorjauksia mm. vesikattoon. - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta - Päätehtävänä on huolehdittu, että kirkko tarjoaa edelleen mahdollisuuden toimia seurakunnan ydinsanoman keskeisenä kokoontumispaikkana - Kiinteistön kuntoa ja hoitotasoa on valvottu - Pidetään kirkon kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla - Kirkon kuntoa on järjestelmällisesti seurattu - Erilaisten lämmitysjärjestelmien vertailua (mm. ilmalämpöpumppu, maalämpö) ei tehty aikapulan vuoksi. Asia siirrettiin vuodelle 2017 Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 Toimintakulut -8.554,00-10.696,64 2.142,64 Toimintakate -8.554,00-10.696,64 2.142,64

SEURAKUNTATALO (50301) Vuonna 1967 rakennetussa seurakuntatalossa on ala- ja yläsali, joissa järjestetään mm. muistotilaisuuksia, juhlia, kokouksia, kuorolaisten ym. musiikinharrastajien harjoituksia ja erilaisten harrastajaryhmien kokoontumisia. Lisäksi seurakuntatalossa sijaitsee keittiö, taloustoimisto, diakoniatoimisto ja lasten päiväkerhotilat. Seurakuntatalossa on tehty pieniä kunnostuksia lähes vuosittain, mutta kaipaa täydellistä peruskorjausta. Ilmastointiremontti tehtiin v. 2009. Vuonna 2011 uusittiin salin yläikkunat ja vuotavia lämmityspattereita. Vuonna 2015 tehtiin kiinteistön kuntotutkimus, joka osoitti peruskorjauksen olevan järkevä toimenpide. - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta - Keskeisenä painopisteenä on ollut, että seurakuntatalo tarjoaa edelleen mahdollisuuden toimia keskeisenä, monipuolisena ja toimivana kokoontumispaikkana - Seurakuntatalon peruskorjauksen suunnittelussa on painotettu ympäristöasioita - Toteutetaan seurakuntatalon peruskorjauksen suunnittelutyöt - Päätetään samalla Laurikkalan pappilan tulevaisuudesta ja mahdollisesta pappilan nykyisten tilojen korvaamisesta - Seurakuntatalon suunnittelutyö on saatu alulle. Rakennustoimikunta on käynyt tutustumassa muutamiin vastaaviin kohteisiin. Työntekijöitä on kuultu ja ehdotuksia saatu huomioiden mm. käytön monipuolisuus, eri-ikäiset käyttäjät, ympäristöasiat ja tulevaisuuden käyttö (väestörakenne, muuttuva maailma). Suunnitteluarkkitehti on aloittanut käytännön työt - Laurikkalan pappilan myyntipäätös tehtiin, mutta varteenotettavia tarjouksia ei saatu, joten myyntiä päätettiin jatkaa Toimintatuotot 53.600,00 57.439,51-3.839,51 Toimintakulut -215.420,00-212.545,37-2.874,63 Toimintakate -161.820,00-155.105,86-6.714,14

LAURIKKALAN PAPPILA JA PIKKUPAPPILA (50401) Laurikkalan pappila on rakennettu v. 1862. Samalla tontilla oleva Pikkupappila on rakennettu v. 1842. Laurikkalan pappilassa sijaitsevat kirkkoherranvirasto ja mm. pappien ja nuorisotyöntekijöiden toimistot. Lisäksi Laurikkalan pappilassa ja Pikkupappilassa pidetään monenlaisia kerhoja ja tilat toimivat seurakuntalaisten erilaisina kokoontumistiloina. Laurikkalan pappilan yläkerrassa oleva pieni asuinhuoneisto on vuokrattu. Kiinteistöissä on tehty vuosittain pieniä korjauksia. Tällä hetkellä Laurikkalan pappila kaipaa täydellistä peruskorjausta, mutta kirkkovaltuusto teki rakennuksille tontteineen myyntipäätöksen. Pikkupappila on suhteellisen hyvässä kunnossa. Lisäksi tontilla on Samuelin kirkko, joka rakennettiin v. 2009. - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta - Seurakuntalaisilla on ollut mahdollisuus edelleen toimia seurakunnan tiloissa monipuolisesti, kaikki ikäryhmät huomioon ottaen - Päätöksenteossa on huomioitu, että seurakunnasta löytyy tulevaisuudessakin keskeinen, monipuolinen ja toimiva kokoontumispaikka, vaikka pappilat on päätetty myydä - Ympäristötietoisuutta on painotettu tehtävissä päätöksissä - Huomioidaan päätöksissä talouden niukkenevat varat - Päätetään Laurikkalan pappilan tulevaisuudesta ja mahdollisesta pappilan nykyisten tilojen korvaamisesta - Tarvittavat päätökset Laurikkalan pappilasta ja Pikkupappilasta on tehty ja myyntiä jatketaan - Päätöksissä on huomioitu mm. väestörakenne ja muuttuva maailma - Tulevaisuuden suhteen on tiedostettu avoimen realistisesti uudet ajatukset ja tarpeet Toimintatuotot 6.450,00 6.531,52-81,52 Toimintakulut -33.631,00-40.839,38 7.208,38 Toimintakate -27.181,00-34.307,86 7.126,86

RONKAALAN PAPPILA (50402) Ronkaan pappila on rakennettu v. 1884. Pappilassa on kaksi huoneistoa, jotka on vuokrattu asuinkäyttöön. Pappila on kohtuullisen hyvässä kunnossa. Vuosittain tehdään pieniä kunnostustöitä. Rakennukseen on tehty viimeksi laajempia perusparannuksia vuonna 2004 mm. vesikatossa. Vuonna 2012 on tehty pesuhuoneremontti. Vuonna 2014 tehtiin pientä pintaremonttia pienemmän asunnon alakertaan ja v. 2015 isomman asunnon puulattia hiottiin ja lakattiin. Pihan osalta uusittiin likakaivo. Vuonna 2016 uusittiin pienemmän asunnon sauna- ja pesutilat. - Työikäinen väestö - Kiinteistön kuntoon ja hoitotasoon on kiinnitetty - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä huomiota esim. sauna- ja pesutilojen uusimisessa, - Lisätään ympäristötietoisuutta jolloin on huomioitu ympäristönäkökohdat esim. kiinteistötekniikassa - Pidetään kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla - Uusittiin pienemmän asunnon sauna- ja pesutilat - Huoneistojen muihin korjauksiin (mm. ikkunat, ovet) eivät määrärahat riittäneet Toimintatuotot 19.000,00 18.640,69 359,31 Toimintakulut -15.770,00-16.131,31 361,31 Toimintakate 3.230,00 2.509,38 720,62 HONKANIEMEN LEIRIKESKUS (50501) Vuonna 1979 rakennettu Honkaniemen leirikeskus toimii lähinnä eri-ikäisten ja erilaisten leirien pitopaikkana. Tilaisuuksiin valmistetaan tarjottavat leirikeskuksen keittiöllä. Vuosina 2008-2009 leirikeskuksessa tehtiin peruskorjaus, joka valmistui toukokuussa 2009. Leirikeskus liitettiin jätevesien paikallisviemäröintiin vuonna 2011. Leirikeskus on erinomaisessa kunnossa. Vuonna 2016 remontoitiin saunojen pesutilat sekä keittiön seinien pinnat, jotka jäivät vuoden 2009 peruskorjauksen ulkopuolelle. Suunnitelmana on tulevaisuudessa parantaa leirikeskuksen käyttöastetta. - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta - Kiinteistön kuntoa ja hoitotasoa on valvottu systemaattisesti - Työikäinen väestö on huomioitu mm. leirien pitopaikkana - Ympäristönäkökohdat on huomioitu esim. kiinteistötekniikassa - Pidetään kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla - Uusittiin saunojen pesutilat sekä keittiön seinien pinnat Toimintatuotot 1.400,00 3.366,11-1.966,11 Toimintakulut -64.511,00-77.141,73 12.630,73 Toimintakate -63.111,00-73.775,62 10.664,62

METSÄTALOUS (53002) Metsätalous tarjoaa seurakunnalle lisämahdollisuuksia esim. investointeihin ja antaa taloudelle tarvittavaa liikkumavaraa laskusuhdanteiden aikana. Seurakunta omistaa metsää noin 1300 ha. Metsää on hoidettu metsäsuunnitelman ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Nykyinen seurakunnan metsäsuunnitelma on voimassa vuosille 2016 2025. Nykypuuston vuotuiseksi kasvuksi on arvioitu 4 513 m³ vuodessa. Metsänhoitotyöt on tehty yhteistyössä Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry:n kanssa. - Työikäinen väestö - Tehdään hyvää Suurella Sydämellä - Lisätään ympäristötietoisuutta - Seurakunnan metsäomaisuutta on hoidettu kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti niin, että siitä on hyötyä ja iloa tälle sekä tuleville sukupolville - Ympäristönäkökohdat on huomioitu metsien käsittelyssä - Metsien käytön monimuotoisuus on huomioitu metsien käsittelyssä - Uusitaan metsäsuunnitelma - Suoritetaan metsäsuunnitelman mukaiset toimenpiteet - Suoritetaan hoito- ja kunnostushakkuita (noin 47.000 euroa) puun hintaa seuraten - Kiinnitetään huomiota metsäluontoon - Uusi metsäsuunnitelman valmistui - Suunnitellut metsänhoitotyöt saatiin tehdyksi (hakkuun ennakkoraivaus 5,3 ha, taimikonhoito 6,6 ha) - Metsäsuunnitelman mukaiset hakkuut saatiin tehdyksi (ensiharvennukset 12,6 ha, harvennukset 26,2 ha, ylispuiden poisto 4 ha) - Metsäluonto on otettu enenevässä määrin huomioon metsien hoidossa Toimintatuotot 47.000,00 65.575,66-18.575,66 Toimintakulut -32.347,00-39.279,75 6.932,75 Toimintakate 14.653,00-26.295,91-11.642,91 MUU KIINTEISTÖTOIMI / TONTIT (54001) MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2016 Toimintatuotot 84.000,00 84.031,47-31,47 Toimintakulut -20.600,00-20.680,00 80,00 Toimintakate 63.400,00 63.351,47 48,53

KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT PÄÄLUOKKA TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TOT 2016 1 5.884,98 23.974,48 29.944,23 29.262,69 2 25.939,35 39.449,14 31.187,61 47.326,83 4 40.101,75 41.371,30 39.264,00 40.774,54 5 215.046,94 238.493,30 171.770,74 235.584,96 YHTEENSÄ 286.973,02 343.288,22 272.166,58 352.949,02 TOIMINTAKULUT PÄÄLUOKKA TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TOT 2016 1 288.808,15 304.741,85 289.203,21 276.172,52 2 651.297,49 680.044,88 677.029,36 677.033,09 4 150.097,86 136.758,12 142.974,73 130.317,74 5 501.986,41 521.723,20 512.788,92 530.495,97 YHTEENSÄ 1.592.189,91 1.643.268,05 1.621.996,22 1.614.019,32