1 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset 5. Toiminnan painopistealueet v. 2015 6. Määrärahat osasto, tulosalueittain ja tulosyksiköittäin 7. Käyttösuunnitelma
2 1. TOIMINTA-AJATUS Sivistysosasto Tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä. 500 Hallinto ja projektit Tulosalue sisältää osaston hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut. 505 Varhaiskasvatus Lasten päivähoito tarjoaa monipuolisia päivähoitopalveluja lapsiperheille ja vastaa lasten varhaiskasvatuksen, erityisvarhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Päivähoito sisältää myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan. 510 Perusopetus Tulosalue vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. 520 Lukio Lukio on toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, joka valmistaa opiskelijoita ylioppilastutkinnon suorittamiseen sekä antaa hyvän pohjan korkean asteen vaativiin jatko-opintoihin. 535 Kansalaisopisto Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden kysynnän mukaisia, monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluita. 540 Musiikkiopisto Koillis-Lapin musiikkiopisto on alueellinen musiikkioppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia monipuoliseen musiikin harrastamiseen ja esittämiseen sekä alan ammattiopintoihin. 550 Vapaa-aika Tulosalue tarjoaa kaupungin asukkaille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut. 595 Ruokapalvelu Tulosalue järjestää laadukkaita ja terveyttä edistäviä ateriapalveluja kustannustehokkaasti.
3 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN TOIMINNALLISET TA- VOITTEET 500 HALLINTO JA PROJEKTIT (TUA) Tukipalveluiden keventäminen Organisaatiomuutokset Ammatillisen koulutuksen kustannusten kaupungin omavastuun vähentäminen TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Toimistopalveluiden supistaminen Tavoiteorganisaation jatkotoimenpiteiden toteuttaminen Yhteistyö Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa sen hallinnon ja paikallisen yhteistyön avulla henkilöstömäärä toteutuminen Toimistohenkilöstö siirtynyt toiselle palvelualueelle, henkilötyövuodet vähentyneet n. 10 % KV:n päätös Tiedonsaanti ollut vähäistä, kaupungin omavastuu toteutui talousarvion mukaisesti 505 VARHAISKASVA- TUS (TUA) Perusta liikunnalliselle elämäntavalle esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin avulla. Ajankohtainen ja uusin tieto varhaiskasvatuksen koko henkilöstölle koulutuksen ja ohjauksen kautta. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen pedagogiikan systemaattinen kehittäminen. Koulutukseen ja ohjaukseen osallistuneiden määrä. Kaikissa päiväkodeissa on liikuntaleikkejä päivittäin. Osa henkilökunnasta osallistui Valo- hankkeen sekä Lapin Liikunnan järjestämiin liikuntakoulutuksiin. Päiväkodeissa on suunniteltu ja toteutettu liikuntaleikkejä sekä ulkona että sisällä Esiopetuksen laadun yhtenäistäminen Hyvinvointiosaamisen kehittäminen. Laaditaan laatukriteerit Toteutuminen Laatukriteereitä ei ole laadittu aikapulan vuoksi. Hyvinvoinnin lisääminen liikuntamahdollisuuksien ja terveyden edistämisen keinoin. Terve, hyvinvoiva, työssä jaksava ja liikkuva henkilöstö. Tyhy- päiviä pidetty. Tietotekniikan hyödyntäminen ja tehostaminen esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Lapsi ei leiki oppiakseen vaan oppii leikkiessään. Leikki on oppimisen väline. Tietoteknisten välineiden hankkiminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Leikkiympäristöjen rakentaminen, jatkuvan leikin mahdollistaminen ja leikkivälineiden hankkiminen. Kaikissa päiväkodeissa ja esiopetusyksiköissä on lapsilla ohjatusti käytössä tietokoneet. Toimivat ja jatkuvassa käytössä olevat mieluisat toimintavälineet ja leikkiympäristöt kaikissa päiväkodeissa. Suunnitelma tietoteknisten välineiden hankitaan tehtiin yhteistyössä tietohallintopäällikön kanssa. Laitehankinnoista suurin osa toteutetaan v. 2016. Toimintavälineiden kartoitusta ja toimivuuden arviointia tehtiin turvallisen ja monipuolisen leikkiympäristön varmistamiseksi.
4 510 PERUSOPETUS (TUA) Opetussunnitelma 2016 Tieto- ja viestintätekniikan lisääminen Oppilaiden liikunnan edistäminen TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN OPS-työryhmän työskentely OPS valmistuu vuoden OPSn valmistelu on opettajien VESO- 2015 aikana kesken. Tuntijakopäätös koulutuspäivien yhteydessä Tuntijakopäätös tehty. OPS hyväksytään Laitehankinnat Opettajien koulutus laitteiden tehokkaaseen käyttöön Välituntiliikunnan lisääminen Liikunta osaksi koulujen toimintakulttuuria OPS:n hyväksyminen Hankintojen toteuttaminen Koulutuspäivät Välituntiliikunnan järjestäminen Liikunnan lisääminen koulupäivään kevään 2016 aikana. Hankintoja toteutettu, mm. kannettavien tietokoneiden vaunuja, TVT:a hyödynnetään useissa oppiaineissa, esim. koodausta. Toteutettiin tietohallinnon toimesta. Koulutuspäiviä oli 2. Välituntiliikuttajia koulutettu ja hankkeen toimia toteutettu sen päättymisen jälkeenkin. Annettu liikuntaläksyjä, lisätty välituntiliikuntaa, lisätty liikunnan integroimista muihin aineisiin ja järjestetty tapahtumia. 520 LUKIO (TUA) TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Opetuksen monipuolistaminen ja laadun nostaminen Opiskelijoiden lukumäärä Yhteistyö perusopetuksen kanssa B-espanjan ja B-venäjän tarjoamista jatketaan verkko-opintojen ja lähitutoropettajan yhdistelmällä B-ranskan tarjoaminen verkko-opintojen ja lähitutoropettajan yhdistelmällä aloitetaan Muiden B-kielien ja muiden lukio-kurssien tarjonnan (verkko-opintoina tai muutoin) valmistelu Lukion ja yläluokkien opetuksen tarjoaminen samoissa tiloissa Opiskelijoiden suorittamien kurssien lukumäärä Opiskelijoiden lukumäärä, opiskelijoiden suorittamien kurssien lukumäärä Opiskelijoiden lukumäärä Opiskelijoiden suorittamien kurssien lukumäärä Yhteiset tilat 1.8.2015 B-espanjan opinnot ovat käynnissä. B-venäjän opiskelu ovat loppuneet opiskelelijapulan vuoksi. Espanjan opiskelijamäärä 1. B-ranska on toteutettu kontaktiopetuksena. Opiskelijat (3) ovat kirjoittaneet ranskan syksyllä 2015. Ei ole toteutunut. Yhteiset tilat ovat käytössä. Liikkumisen ja henkisen vireyden lisääminen Sähköinen pedagogiikka Perusopetuksen ja lukion hallinnon yhdistäminen Valinnaisten liikuntakurssien monipuolistaminen Lukion henkilökunnan tietotekniset koulutukset Yhteinen henkilökunta (rehtori, toimistosihteeri) Toteutuminen Koulutusten lukumäärä, osallistuneiden opettajien lukumäärä Ei ole toteutunut viranhaltijan virkavapauden ja sijaisjärjestelyjen vuoksi. Sähköisten ylioppilaskokeiden koulutus järjestetty syksyllä 2015.
5 535 KANSALAISOPIS- TO (TUA) Opetustunteja toteutetaan noin 8800, joista Kemijärvellä 6 800, Pelkosenniemellä 1350 ja 650 Savukoskella. Toimipaikkoja yhteensä noin 55-60. Sähköisten arviointimenetelmien määrän kasvattaminen Toteutetaan kysynnän mukaisia kursseja ja luentoja Sähköisten kurssikokeiden lukumäärä Opetustunnit kunnittain ja toimipaikkojen määrä. Kaikki opettajat mukana. Google Gafekoulutus on tulossa. OPETVT-koulutus tulossa perusopetuksen kanssa yhteisenä. Sähköisiä kokeita pidetty syksyllä 2015 kaksi kappaletta. TOTEUTUMINEN Opetustunteja toteutui yhteensä 8 354, joista Kemijärvellä 6 471, Pelkosenniemellä 1 311 ja Savukoskella 572. Toimipaikkoja oli 55. Hyvinvoinnin ja terveyteen liittyvän kurssitoiminnan tehostaminen yksilön vastuun lisäämiseksi omasta hyvinvoinnistaan. Toteutetaan aihealan kurssitoimintaa ja luentoja Osallistujamäärät kunnittain. Kemijärvi 1 380 Pelkosenniemi 132 Savukoski 100 Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. 540 MUSIIKKIOPISTO (TUA) Opetustuntimäärä n. 10 000 t (9502 t) Oppilasmäärä n. 330 oppilasta Uusien oppimisympäristöjen ja niihin liittyvän pedagogisen osaamisen edelleen kehittäminen. Kurssien ja luentojen järjestäminen, toteutetaan verkostomaisen toiminnan kautta. Toteutuminen Toteutuminen Erillisrahoituksella toteutettavat hankkeet Täydennyskoulutus seutukunnan opettajille Osallistujamäärät kunnittain. Kemijärvi 6580 t; Salla 1600 t; Pelkosenniemi 717 t; Savukoski 605 t. Kemijärvi 252, Salla 42; Pelkosenniemi 18; Savukoski 16 ipad-ympäristö mupe- ja soitinopinnoissa (OPH-hanke) 2014-2015. Uuden hankerahoituksen hakeminen: uusi etäopetusvälineistö Kemijärvi 428 Pelkosenniemi 4 Savukoski 17 TOTEUTUMINEN Kemijärvi 6503 t; Salla 1599 t; Pelkosenniemi 596 t; Savukoski 619 t Kemijärvi 205, Salla 38; Pelkosenniemi 13; Savukoski 16 Uusi hankehakemus kohdennettu flyygelien korjaukseen (akuutti tarve) Täydennyskoulutustapahtuma. 4. Henkisen hyvinvoinnin ja vireyden edistäminen elämänkaaren eri vaiheissa Asiakaslähtöiset palvelut, eri ikäisille oppijoille suunnatut opinnot Oppilaiden laaja ikäjakauma vauvaiästä eläkeikään. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia Yhteistyö päivähoidon ja koulujen kanssa; Soitinesittelyt kouluilla ja eskarivierailut
6 Syrjäytymisen estäminen Mahdollisuus alennettuun lukukausimaksuun sosiaalisin perustein; stipendit Monipuolinen aine- ja soitinvalikoima, erillis- rahoituksella toteutettavat hankkeet Soitinhuolto ja hankinta (OPH-hanke) 2014-2015: kohteena jousi-, puhallin- ja lyömäsoittimet. Uuden hankerahoituksen hakeminen cembalon korjaamiseksi. Cembalo huollettu, ei edellyttänyt erillistä hankerahaa. Toiminnan laadun kehittäminen Virvatuli-mallin mukainen itsearviointi Itsearviointi on jatkuva prosessi Konserttitoiminnan kehittäminen Teemakonsertit Monipuolisen soitinvalikoiman säilyttäminen Aktiivinen yhteistyö toiminta-alueen päiväkotien ja koulujen kanssa. Esikouluvierailujen ja soitinesittelyiden toteuttaminen. 5400 Kemijärvi (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 6580 tuntia vuodessa 252 oppilasta toteutuminen 6503 tuntia 205 oppilasta 5401 Pelkosenniemi (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 717 tuntia vuodessa 18 oppilasta toteutuminen 596 tuntia 13 oppilasta 5402 Savukoski (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 605 tuntia vuodessa 16 oppilasta toteutuminen 619 tuntia 16 oppilasta 5403 Salla (TY) opetustuntimäärä ja oppilasmäärä 1600 tuntia vuodessa 42 oppilasta toteutuminen 1599 tuntia 38 oppilasta 550 VAPAA-AIKA (TUA) TOTEUTUMINEN Koko tulosalue Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustuskriteerien yhtenäistäminen Sovitaan avustuskriteerit Uudet avustuskriteerit käytössä 2015 Toteutuu 2016 keväällä. Kulttuuritoimi Videopaja sulautetaan kulttuuritoimeen. Videopajan kustannuspaikka poistetaan ja toiminta sisällytetään kulttuuritoimeen. Ohjaajakalustonhoitajan tehtävänkuva muuttuu, tehtäväksi tulee laajemmin tekniikkaan liittyviä töitä ja vahtimestarin sijaistaminen. / ei toteutunut Videopajan kustannuspaikka ei käytössä. Ohjaajakalustonhoitajan tehtävänkuvaus päivitetty.
7 Kulttuuritoimi Puustellista luopuminen. Puustellin hallinta siirtyy tekniselle osastolle. / ei toteutunut Puustellin vuokra irtisanottu. Irtisanomisaika päättynyt 30.6.2015. Kirjasto Ikäihmisten tietoteknisten valmiuksien tukeminen Kirjaston Ikäihmiset ja tietotekniikka-hanke jatkuu. Työpajat ja kotikäynnit (osallistujat) Tablettityöpajoja järjestetty 9, osallistujia 49. Koti-käyntejä 3. Kirjasto Monipuolisten kirjastopalvelujen tarjoaminen keskustan ulkopuolella asuville ihmisille. Kirjastoauton palveluiden uudistaminen uuden auton käyttöönoton yhteydessä. Suunnittelutilaisuudet yhteistyökumppaneiden kanssa ja kokeilut (monipalvelu). Yhteistyö paikallisten yhdistysten kanssa: Sydän- ja Reumayhdistyksen teemapäivät kirjastoautossa, kirjastoauto mukana Luusuan kyläyhdistyksen järjestämässä puolimaratontapahtumassa. Nuorisotoimi Nuorten elämänhallinnan taitojen tukeminen. Tarjotaan matalan kynnyksen kohtaamispaikka 17 25 vuotiaille nuorille kulttuurikeskuksen nuorisotilalla. Nuorten kävijöiden määrä Matalan kynnyksen kohtaamispaikka Cafe Cappuccino, K17 kokoontui 23 kertaa, kävijöitä 130, AVI myönsi avustusta 4 000 toimintaan. Nuorisotoimi Nuorten osallisuuden lisääminen Kehitetään toimivia, olemassa olevia kuulemiskäytäntöjä. Saadut ideat/tulokset huomioidaan toiminnan järjestämisessä Osallistujien määrä Nuorten kansalaisraati järjestettiin 3. kerran osallistujia 21. Etsivän nuorisotyön arviointikyselyyn vastasi 45 nuorta ja 26 yhteistyökumppania. Draamatyöpajoissa (6) koululaiset ideoivat tulevaisuuden Kemijärveä. Osallistujia 180 Nuorisotoimi Ohjaajakoulutuksen järjestäminen Koulutuksen järjestäminen Osallistujien määrä Ohjaaja- ja kohdennettu ensiapukoulutus, osallistujia 24. Vertaistiedottajakoulutus, osallistujia 13. Liikuntatoimi Liikuntasuunnitelma Laaditaan Kemijärven kaupungin liikuntasuunnitelma, minkä kaupunginvaltuusto lopullisesti hyväksyy. Valtuuston hyväksymä Kemijärven kaupungin liikuntasuunnitelma. Liikuntasuunnitelma saatiin valmiiksi, mutta sitä ei vielä viety lautakunnan päätettäväksi. Liikuntatoimi Uimahallin kassakahviopalvelun ulkoistamisen taloudellisuusselvitys Pyydetään tarjoukset kassa-kahviopalvelun järjestämisestä. Saadut tarjoukset Tarjouspyyntö toteutettiin 2015, aikaa jatkettiin vuoden 2016 puolelle.
8 Liikuntatoimi Kaupungin liikuntapalvelujen ja - tilojen sähköinen varausjärjestelmä Selvitetään kaupungin liikuntapalvelujen ja -tilojen sähköisen varausjärjestelmän käyttöönottomahdollisuus Toteutuu/ei toteudu Valmisteltu, mutta ei vielä ratkaistu. 595 RUOKAPALVELU (TUA) Tuotannonohjausjärjestelmän JAMIX- versiopäivityksen käyttöönotto. TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Perustetaan vastuuyksiköt Ruokalista Tuotannonohjaus toteutuu ja syötetään asiakasmäärät, Ruokaohjeiden vaki- asteittain: Jamix- saadaan suoritteet ointi koulutus toteutui kaksi - Toimii sisäisen laskutuksen kahden päivän koulu- perustana. tusta. Ohjelman perus- - Ruokaohjeet ja ruokalista teet on opeteltu. Ruokaohjeita varmistavat tasalaatuisen testataan ja ateriatuotannon vakioidaan edelleen. - Elintarviketilaukset tehdään Ruokalista pohjat on suoraan ohjelman luotu ja suunnittelu aloi- kautta toimittajille tettu. Työ jatkuu edelleen. Henkilöstöresurssien käytön suunnitelmallisuus Osaajat oikeissa tehtävissä - Titania- työaikajärjestelmän laajentaminen - Vuosilomasuunniteluun ennakointia ja suunnitelmallisuutta Varamiesjärjestelmä Vuosilomasuunnitelma Vuosilomasuunnitelma tehtiin ja lomasijaisia ei käytetty 2015 vuoden aikana. Kehittämistiimien jatkuvan parantamisen mallia jatketaan suunnitelmallisesti Tiimityön tuloksena kehitetään tuotannonprosesseja, selvitystyötä apuna käyttäen. Parantamiset itsearvioinnin myötä. Prosessiselvitystyön ehdotusten toteutuminen Kehittämistiimit kokoontuivat yhteensä 8 kertaa vuoden aikana. Tuotannontiimi työsti ruokaohjeiden vakiointia ja otti testaukseen uusia ohjeita. Laatutiimi seurasi parantamisien toteutumista. Laadunhallinnan parantaminen Lisätään lähialueella tuotettujen elintarvikkeiden käyttöä. Hankintaan OVA-portomavalvontajärjestelmä, henkilökunta koulutetaan käyttämään toimintoja. Lähiruokateemaa toteutetaan 1 x kuuden viikon ruokalistalla. Seurantaraportit Ruokalista Järjestelmä on otettu käyttöön ja terveysvalvonta seuraa toteumaa omalta työkoneelta pilvipalveluna. Lähiruokateemat toteutuivat poron ja kalan osalta. Lammasteema kariutui, kun ei ollut raaka-ainetta saatavilla.
9 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) TP 2014 TA 2015 Tot. Kustannukset/asukas 37 40 47 VARHAISKASVATUS 505 (TUA) TP 2014 TA 2015 Tot. Päivähoidossa olevien määrä 220 200 206 Läsnäolopäivät 38 330 40 000 38 323 Esioppilaat 54 46 44 Toimintakate / asukas 261 263 268 PERUSOPETUS 510 (TUA) TP 2014 TA 2015 Tot. Oppilasmäärä sis. esiopetus 603 564 544 Kokonaiskustannukset /oppilas 11 500 11 452 11 697 Koulukuljetukset /oppilas 594 635 548 Kiinteistökulut /oppilas 2 402 2 410 2 488 Toimintakate / asukas 880 823 819 LUKIO 540 (TUA) TP 2014 TA 2015 Tot. Opiskelijat ka. 83 81 74 Toimintakate / asukas 125 122 114 Toimintakate / opiskelija 11807 11800 11 892 KANSALAISOPISTO 535 (TUA) Opetustunnit yhteensä 1. Kemijärvi 2. Pelkosenniemi 3. Savukoski Kurssiopiskelijat 1. Kemijärvi 2. Pelkosenniemi 3. Savukoski Netto-opiskelijamäärä (henkilö kerran laskettuna ja osuus asukasmäärästä) TP 2014 TA 2015 Tot. 8480 8800 8354 6794 6800 6471 1179 1350 1311 489 650 572 4217 3604 381 232 1902 (19,2%) 4300 3700 350 250 1950 (19,7%) 4153 3501 400 252 1840 (19%)
10 Toimintakate / opetustunti 54 53 56 Tuntihinta netto 33 34 27 Nettokustannus / asukas toiminta-alue* 26 30 23 *Kansalaisopistolla ilmoitetaan koko toiminta-alueen asukasmäärä (3 kuntaa). MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) TP 2014 TA 2015 Tot. Opetustuntimäärä vuodessa 9477 9502 9317 Oppilasmäärä 292 330 272 Toimintakate/asukas* 49 47 47 Nettokustannus/ asukas* 22 21 19 Nettokustannus /opetustunti 32 31 27 *Musiikkiopistolla ilmoitetaan koko toiminta-alueen asukasmäärä (4 kuntaa). VAPAA-AIKA 550 (TUA) KIRJASTO 5510 (TY) TP 2014 TA 2015 Tot. Kirjaston verkkopalvelun opastukset. 7 7 4 Kirjaston kirjavinkkaukset 13 13 13 Kirjastoaineiston hankinnat, kpl (kirjat, elokuvat, musiikki) 2670 2500 2380 Kirjaston lainaus/asukas (kpl) 14 15 14 Käyntikerrat kirjastossa 58 100 60 000 58 000 Verkkokäynnit kirjaston verkkopalvelussa (www.lapinkirjasto.fi) 16 600 20 000 17 200 LIIKUNTATOIMI 5530 (TY) TP 2014 TA 2015 Tot. Liikuntahallin käyttötunnit 3 000 3 500 4 200 Uimahallin käyntikerrat 69 900 70 000 69 800 NUORISOTOIMI 5520 (TY) TP 2014 TA 2015 Tot. Nuorisotapahtumat 43 45 52 Nuorisotilojen kävijämäärät 4 665 7 500 6 787 KULTTUURITOIMI 5540 (TY) TP 2014 TA 2015 Tot. Kulttuuritilaisuudet 92 100 137 Kulttuurikeskuksen varaukset 383 400 405 Kulttuurikeskuksen kävijät yhteensä 29 420 30 000 25 000* *arvio
11 RUOKAPALVELU 595 (TUA) 595 Ruokapalvelu TPE 2014 TA 2015 Tot. Sairauspoissaolojen vähentyminen 21 pvä/ hlö 19 pvä / hlö 14 pvä / hlö Prosessiselvitystyön kehittämisehdotusten käyttöönotto Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto tehdään suunnitelmallisesti ja hallitusti vuoden 2015 aikana. Suunnitelma toteutuksesta on tehtynä. Jamixin käyttö vähäistä. Tuotannonprosessien kuvauspäivitys. Vuosilomasuunnitelma Varamiesjärjestelmä Esimiestehtävät määriteltynä Versiopäivityksen avulla käyttö otetaan päivittäiseen käyttöön. Tuotannon prosesseja kehitettiin ja kokeiluja tehtiin kaiken aikaa. Kuvausta ja avausta tehtiin työntekijöiden kanssa yhteistyössä. Esimiesten tehtävät on määritetty. Käyttöönottosuunnitelma toteutui osittain ja viimeisin versiopäivitys tehtiin marraskuussa. Työntekijöitä koulutettiin lisätoiminnoille 12.- 13.11.2015 Käyttöönotto koko ohjelman osalta on aikaa vievää ja hidasta. 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) Oppilaitosten ja hallinnon toimistopalveluja sopeutettiin toiminnan, talouden ja luonnollisen poistuman yhteensovittamisella. Ammatillisen koulutuksen fuusion tavoitteiden toteutumista on seurattu. VARHAISKASVATUS 505 (TUA) Särkelän päiväkoti otettiin käyttöön uusissa tiloissa helmikuussa 2015. Särkelän päiväkodin esiopetus aloitti elokuussa toimintansa Särkelän koulun tiloissa Lepistöntie 1:ssa. Lisääntyneeseen päivähoidon kysyntään vastattiin päiväkotiryhmien sisäisillä lapsisiirroilla sekä täyttämällä 1.8.2015 alkaen vapaina olevia päivähoitopaikkoja suunnitelmallisesti ja tehokkaasti. Esiopetuksen opetussuunnitelmatyö aloitettiin. Toimistopalvelujen uudelleenorganisointi on tehty samassa yhteydessä kuin koko osaston toimistopalvelut. Varhaiskasvatuspäällikkö aloitti työnsä 1.8.2015. PERUSOPETUS 510 (TUA) Lukion siirtyminen Hillatielle vaikutti hallinnon, arjen ja henkilöstön suunnitteluun ja toteutukseen. Sepänmäen koulu lakkasi valtuuston päätöksen mukaisesti ja oppilaiden lähikouluksi tuli Särkelän koulu. Särkelän koulu muutti Lepistöntie 1 rakennukseen. Teknisen työn opetus toteutettiin Sepänmäen rakennuksessa. Opetussuunnitelmatyö jatkuu.
12 LUKIO 520 (TUA) Kokonaisopiskelijamäärän (lukio-opiskelijat sekä kaksoistutkinto-opiskelijat) väheneminen johtuu ikäluokkien supistumisesta sekä ammatillisen koulutuksen siirtymisestä toisen koulutuksen järjestäjän alaisuuteen. Lukion siirtyminen Hillatielle yhdisti hallinnon ja tilat perusopetuksen ja lukion kesken. Toiminnan supistuminen on vaikuttanut henkilöstön työllistymiseen ja tehtävänkuvaan. Ylioppilaskirjoitusten digitalisointi tapahtuu syksystä 2016 alkaen. Valtakunnallisen lukion opetussuunnitelma päivitetään vuoden 2015-2016 aikana. KANSALAISOPISTO 550 (TUA) Kansalaisopiston koulutuspalvelujen peruskysyntä väestömäärän vähenemisestä huolimatta pysyi vakaana. Ikäihmisten osuus opiskelijoissa kasvoi edelleen. Tavoitteena oli edelleen kehittää ikäihmisille suunnattua koulutustarjontaa, jossa korostuu mm. tietoyhteiskuntavalmiudet, terveys ja hyvinvointi. Kylä- ja taajamakoulujen lakkauttaminen vaikeutti kurssien järjestämistä ja entisiä kouluja ja muita tiloja vuokrattiin mahdollisuuksien mukaan. Monessa kyläkurssissa kurssiopiskelijamäärät olivat lähellä vaadittavaa minimitasoa. Toimipaikkoja oli paljon, vuositasolla 55-60. Opiston rehtori jäi eläkkeelle 1.7.2015 ja työt jaettiin muun henkilöstön kesken. MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) Asiakasmäärät noudattivat vakiintunutta tasoa. Kouluikäiset lapset ja nuoret olivat suurin asiakasryhmä. Opiskelijoiden ikäjakauma oli alle 1-v. - yli 60-v. Toimistosihteeri jäi eläkkeelle 1.12.2015 ja paikka täytettiin sisäisellä siirrolla. Uusiin oppimisympäristöihin liittyvä opettajien täydennyskoulutus aloitettiin 2013 ja se jatkui koko vuoden 2015. Langattomien yhteyksien teknistä toimivuutta parannettiin keväällä 2015. Uudet oppimisympäristöt ovat käytössä koko toiminta-alueella, ja ipad- pedagogiikan kehittäminen jatkuu oppilaitoksessa. Jousi-, puhallin- ja lyömäsoittimistoa huollettiin ja uusittiin. Cembalo huollettiin. OPH-hankkeet ipad-ympäristö soiton ja musiikin perusteiden opetuksessa 2014-2105, Soitinhankinta ja huolto 2014-2015 sekä Tutkinto- ja opetusflyygelien peruskorjaus 2015-2016 -hankkeet toteutettiin suunnitellusti. Musiikkiopisto liittyi valtakunnalliseen taiteen perusopetuksen tasa-arvoa edistävään ART- SEQUAL- tutkimushankkeeseen joulukuussa. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia ja koordinoi taideyliopisto.
13 VAPAA-AIKA 550 (TUA) Kulttuuritoimi 5500 (TY) Kulttuurisihteerin työstä pois jäännin myötä kulttuuritoimen henkilöstö vähentyi. Uutta kulttuurisihteeriä ei palkattu, vaan kulttuurisihteerin tehtäviä hoiti kirjastonjohtaja oman työn ohessa. Kulttuuritoimen henkilöstö oli siten 2,5 henkilötyövuotta. Puustellin vuokraamisesta luovuttiin. Mediapaja oli osa kulttuuritoimea ja videopajaohjaajan tehtävänkuva muutettiin kattamaan laajemmin kulttuuritoimen tekniikan hoitoa. Videopajaohjaaja toimi myös vahtimestarin sijaisena. Kirjasto 5510 (TY) Henkilöstöresurssit vähentyivät. Kirjastonjohtaja teki osan työajasta kulttuurisihteerin tehtäviä. Uusi kirjastoauto otettiin käyttöön alkuvuonna ja kirjastoautopalveluja kehitetään edelleen. Nuorisotoimi 5520 (TY) Kulttuurikeskuksen nuorisotilalla, etsivä nuorisotyö aloitti matalan kynnyksen kohtaamispaikka Cafe Cappuccino -toimintaa nuorille K17. Toiminnan tavoitteena oli elämänhallinnan taitojen tukeminen ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. Nuorisotilatoimintaa jatkettiin Kulttuurikeskuksen ja liikuntahallin nuorisotiloilla. Nuorten määrän vähentyminen näkyi nuorisotilojen kävijämäärissä, mutta ennaltaehkäisevälle ja ohjatulle nuorisotyölle ja nuorisotilatoiminnalle oli edelleen tarvetta. Kesällä nuorisotilat olivat kiinni 1 2 kk, silloin toiminnan painopiste oli leiri- ja retkitoiminnassa. Kallaanvaaran nuorisotilaa ja Tökärin bänditilaa pidettiin avoinna vapaaehtoisvoimin. Ostopalveluna järjestettiin salibandykerhotoimintaa Isokylän ja Hillatien kouluilla sekä liikuntahallilla. Hankerahoitusta saatiin nuorten vertaistiedotustoimintaan, lasten ja nuorten loma-aikojen harrastetoiminnan järjestämiseen, KemppaKuuluu hankkeelle, jossa taide-, seikkailu- ja draamapedagogiikan keinoin saatiin lapset osalliseksi kulttuurisesta nuorisotyöstä sekä etsivän nuorisotyön toimintakuluihin. Liikuntatoimi 5530 (TY) Kemijärven vastaanottokeskuksen turvapaikanhakijat tulivat marraskuussa uutena käyttäjäryhmänä liikunta- ja uimahallille. Erityisesti liikuntahalli oli päivittäin (ma-pe) turvapaikanhakijoiden vilkkaassa käytössä. Yksilökäytön lisäksi VOK:n asiakkailla oli käytössä seitsemän koko salitilan käyttötuntia viikossa. RUOKAPALVELU 595 (TUA) Perusopetuksen oppilasmäärä on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana yli 25 %. Oppilaiden määrän aleneminen vaikutti toimintaan ja tuo muutoksia tulevaisuudessa esim. palvelukeittiöiden asiakasmääriin. Tulevaisuuden suunnittelussa tulisi entisestään pyrkiä keskittämään toimintoja. Rovaniemen koulutuskunnan asiakkaita ruokaili kolmessa palvelukeittiössä ja oppilasmäärä laski vuonna 2015 n. 35 %. Tämä vaikutti suoraan ulkoisen tulojen alenemiseen.
14 5. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET V. 2015 SIVISTYSOSASTO Toimintaa sopeutettiin kaupungin taloustilanteen vuoksi. Koulu- ja päiväkotiverkkoa uudistettiin. Kuntalaisten hyvinvointia tuettiin kulttuurin avulla. Sisäisen valvonnan erityinen tarkastelukohde oli hankintapäätökset. HALLINTO JA PROJEKTIT 500 (TUA) Hallinto- ja tukipalvelut koordinoi tavoiteorganisaatiotyön jatkotoimenpiteet yhteistyössä muiden kaupungin osastojen kanssa. VARHAISKASVATUS 505 (TUA) Tiivistettiin yhteistyötä perusopetuksen kanssa. PERUSOPETUS 510 (TUA) Sepänmäen koulu lakkautettiin ja lukion siirtyi Hillatien koulun yhteyteen. Opetussuunnitelmatyö jatkuu vuodelle 2016. LUKIO 520 (TUA) Lukiokoulutus siirtyi Hillatielle. Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä edistettiin opetuksessa ja arvioinnissa. KANSALAISOPISTO 535 (TUA) Painopistealueita olivat palvelujen tasokkuus ja saatavuus, syrjäytymisen estäminen, yhteistyö eri sidosryhmien kanssa ja toiminnan taloudellisuus. Erityisinä kohderyhminä opetuksen kehittämisessä olivat ikäihmiset, nuoret, työttömät ja erityisryhmät. Hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä kurssi- ja luentotoimintaa jatkettiin tehostetusti yksilön vastuun lisäämiseksi omasta hyvinvoinnistaan. Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointia edistettiin. Huomiota kiinnitettiin laatu- ja kehittämistoimintaan, josta esimerkkinä maahanmuuttajien kotouttaminen. Opettajien ja muun henkilöstön tieto- ja viestintätekniikka taitoja kehitettiin hankeyhteistyön pohjalta. Tietoyhteiskuntavalmiudet koulutuksia järjestettiin yhdessä kirjaston ja muiden sidosryhmien kanssa. MUSIIKKIOPISTO 540 (TUA) Toiminnan painopistealueita olivat opetuksen laaja-alaisuus (monipuolinen instrumenttivalikoima), tasokkuus, saavutettavuus opiston koko toiminta-alueella, pedagoginen kehittäminen, uusien oppimisympäristöjen käyttö ja musiikkiteknologia. Oppilaita kannustettiin
15 musiikilliseen luovuuteen ipad-ympäristön ja sävellyskilpailun avulla (Vesipisaroita 2015 kilpailu, Jean Sibelius 150v -juhlavuosi). VAPAA-AIKA 550 (TUA) KULTTUURI 5500 (TY) Toimintaa sopeutettiin toimintaympäristön muutoksiin. KIRJASTO 5510 (TY) Uusi kirjastoauto otettiin käyttöön alkuvuonna 2015, joten kirjastoautopalvelut oli yksi toiminnan painopiste. Toimintaan haettiin yhteistyökumppaneita järjestöistä ja muista organisaatioista. Kirjasto sai investointimäärärahan uuden asiakastiskin hankintaan. Tiskin sijoittamisella ja suunnittelulla pyrittiin toimivaan tilaratkaisuun ja sujuvaan asiakaspalveluun. NUORISOTOIMI 5520 (TY) Nuorisotoimen painopiste oli ennaltaehkäisevässä nuorisotyössä. Toimintaan saatiin hankerahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Lapin aluehallintovirastosta. LIIKUNTATOIMI 5530 (TY) Liikuntahallin käyttömäärät kasvoivat vastaanottokeskuksen turvapaikanhakijoiden vuoksi. RUOKAPALVELU 595 (TUA) JAMIX- tuotannon - ohjausjärjestelmän käyttöönottoa tehtiin hallitusti ja se jatkuu edelleen. Prosessiselvitystyön kehittämisehdotukset toteutettiin asteittain käytäntöihin kokeilujen avulla.
16 6. MÄÄRÄRAHAT OSASTOITTAIN, TULOSALUEITTAIN JA TULOSYKSIKÖITTÄIN TA ED.VUOS TA Muutos Muutos Tot.edell Tot.kuluva Ero TA + LTA 2014 2015 % 31.12.2014 euroa 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 3 937 114 2 895 150 1 041 964-26,5 4 127 976 2 843 544-1 284 432 TOIMINTAKULUT -22 815 114-16 251 650-6 563 464-28,8-22 471 007-15 856 684 6 614 323 TOIMINTAKATE -18 878 000-13 356 500-5 521 500-29,2-18 343 031-13 013 140 5 329 891 500 Hallinto- ja projektit TOIMINTATUOTOT 1 605 3 649 2 044 TOIMINTAKULUT -359 000-314 200-44 800-12,5-291 339-370 838-79 499 TOIMINTAKATE -359 000-314 200-44 800-12,5-289 734-367 189-77 455 505 Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT 291 650 250 200 41 450-14,2 257 655 268 511 10 856 TOIMINTAKULUT -2 160 650-2 311 000 150 350 7,0-2 313 395-2 351 911-38 516 TOIMINTAKATE -1 869 000-2 060 800 191 800 10,3-2 055 741-2 083 400-27 659 510 Perusopetus TOIMINTATUOTOT 134 100 104 500 29 600-22,1 151 214 113 171-38 043 TOIMINTAKULUT -7 124 100-6 563 600-560 500-7,9-7 085 796-6 476 695 609 101 TOIMINTAKATE -6 990 000-6 459 100-530 900-7,6-6 934 582-6 363 524 571 058 520 Lukio TOIMINTATUOTOT 23 000 20 000 3 000-13,0 59 230 16 894-42 336 TOIMINTAKULUT -1 013 000-975 800-37 200-3,7-1 030 204-904 919 125 258 TOIMINTAKATE -990 000-955 800-34 200-3,5-970 974-888 025 82 949 535 Kansalaisopisto TOIMINTATUOTOT 203 000 225 470-22 470 11,1 188 319 183 631-4 688 TOIMINTAKULUT -758 000-764 770 6 770 0,9-722 577-689 681 32 895 TOIMINTAKATE -555 000-539 300-15 700-2,8-534 258-506 051 28 207 540 Musiikkiopisto TOIMINTATUOTOT 148 305 156 650-8 345 5,6 154 066 156 878 2 812 TOIMINTAKULUT -817 305-811 450-5 855-0,7-833 774-791 084 42 690 TOIMINTAKATE -669 000-654 800-14 200-2,1-679 708-634 206 45 502 550 Vapaa-ajan toiminnot TOIMINTATUOTOT 266 400 303 300-36 900 13,9 352 928 366 234 13 306 TOIMINTAKULUT -2 712 400-2 675 800-36 600-1,3-2 636 803-2 630 850 5 953 TOIMINTAKATE -2 446 000-2 372 500-73 500-3,0-2 283 875-2 264 615 19 260 595 Ruokapalvelu TOIMINTATUOTOT 1 711 420 1 835 030-123 420 7,2 1 878 845 1 734 577-144 268 TOIMINTAKULUT -1 711 420-1 835 030 123 420 7,2-1 923 282-1 640 705 282 577 TOIMINTAKATE 0-44 437 93 871 138 308
17 7. KÄYTTÖSUUNNITELMA Tuloslaskelma koko osasto sivistysosasto TA Muutotos Tot.kuluva Muu- TA Tot.edell ED.VUOSI Ero Sivistyslautakunta TA 2014 2015 % 31.12.2014 euroa TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 273 439 2 163 050 110 389-4,9 2 727 412 1 994 988 732 424 Maksutuotot 1 263 466 598 800 664 666-52,6 934 960 640 603 294 357 Tuet ja avustukset 262 839 101 000 161 839-61,6 335 013 142 009 193 004 Muut toimintatuotot 137 370 32 300 105 070-76,5 130 592 65 944 64 648 TOIMINTATUOTOT 3 937 114 2 895 150 1 041 964-26,5 4 127 976 2 843 544 1 284 432 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -10 108 020-7 318 133-2 789 887-27,6-9 880 357-7 070 507 2 809 850 Henkilösivukulut -3 067 062-2 319 011-748 051-24,4-2 971 903-2 424 295 547 608 Henkilöstökulut -13 175 082-9 637 144-3 537 938-26,9-12 852 260-9 494 802 3 357 458 Palvelujen ostot -2 535 251-1 539 760-955 491-39,3-2 580 810-1 502 415 1 078 395 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 386 845-1 001 700-385 145-27,8-1 212 062-953 817 258 245 Avustukset -358 355-451 500 93 145 26,0-475 288-389 219 86 069 Muut toimintakulut -5 359 581-3 621 546-1 738 035-32,4-5 350 586-3 516 430 1 834 156 TOIMINTAKULUT -22 815 114-16 251 650-6 563 464-28,8-22 471 007-15 856 684 6 614 323 TOIMINTAKATE -18 878 000-13 356 500-5 521 500-29,2-18 343 031-13 013 140 5 329 891