Nuorisolautakunta 62 28.10.2015 Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Nuorisolautakunta 26.8.2015 Nuorisolautakunnan talousarviossa vakinaisen henkilöstön palkkojen ja sivukulujen ohella sisäisten menoerien, kuten vuokrien, siivouspalveluiden, sekä atk-palveluiden osuus on merkittävä ja vähentää lautakunnan käytettävissä olevia talouden sopeuttamismahdollisuuksia. Lisäksi työpajaja etsivän nuorisotyön sopimuskorvausten osuus on huomattava. Nuorisolautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 sisältää tiivistetysti seuraavat linjaukset talouden sopeutuksen osalta: - ei uusia investointeja suunnitelmakaudelle 2016-2018 - ei uusia vakansseja suunnitelmakaudelle 2016-2018 - nuorisoyhdistysten avustusmäärärahoja supistetaan - palvelujen ostoon tarkoitettuja määrärahoja supistetaan Toimielinten ehdotukset vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään 22.9.2015. Nuorisopalveluiden tavoitteena suunnittelmakaudella on lasten ja nuorten sosiaalisen vahvistamisen tukeminen. Nuorisopalvelut vastaa nuorten kuntalaisten tarpeisiin tarjoamalla nuorisolle harrastustiloja toiminta-, sekä vaikuttamismahdollisuuksia. Talousarvioehdotus vuodelle 2016 ei sisällä palvelujen lisäyksiä Palvelutuotannon lautakunnalle maksetaan nuorisotilojen vuokria, tilojen yllä- ja kunnossapidosta, sekä lisäksi toimitilojen puhtaanapitopalveluista. Talousarvioehdotuksessa on määräraha paikallisten nuorisoyhdistysten toiminta-avustuksiin ja toimitila-avustusmääräraha järjestöiltä perittävien käyttömaksujen kattamiseen. Nuorisolautakunnan talousarvio on jaettu kustannuspaikkoihin 4401 nuorisoyksikkö, 4405 raittiusyksikkö, 4408 teatteriyksikkö,4422 Gesterbyn toimipiste, 4423 Kantvikin toimipiste, 4424 Masalan toimipiste ja 4425 Veikkolan toimipiste. Nuorisoyksikköön on budjetoitu luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kokouspalkkiot, matkat, sekä nuorisolautakunnan päätoimisen henkilöstön palkkamenot sivukuluineen. Nuorisoyksikkö sisältää lisäksi erityisnuorisotyön ja ruotsinkielisen nuorisotyön menot, henkilöstön työkykyä ylläpitävään toimintaan varatut määrärahat, varat keskitettyyn henkilöstön koulutukseen ja työnohjaukseen, nuorisoyhdistysten tukemiseen varatut määrärahat, leiritoiminnan tilapäisen työvoiman palkat (sirkusleiri, graffitileiri) ja muut leiritoiminnan menot lukuunottamatta teatterileirejä ja eräiden tapahtumien
menoja. Nuorisoyksikön menot sisältävät Laajakallion väestönsuojan nuorisotilan toimintamenot, vuokrat ja siivouspalvelumaksut. Nuorisofoorumin toimintamenot sisältyvät nuorisoyksikön menoihin. Helsingin seudun nuorisotiedotushanke Pulmakulma vastaajapalvelun, sekä sosiaalisen median, kuten facebookin ja twitterin toimintamenot sisältyvät myös nuorisoyksikön menoihin. Nuorisoyksikön määrärahoissa vuonna 2016 on huomioitu sopimuskorvaukset nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön toteuttamisesta Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian sekä Svenska Produktionsskolanin (SVEPS) kanssa. Nuorisolautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodelle 2016 ei ole esitetty lisäystä aiempien vuosien rahoitustasoon. Raittiusyksikössä on määrärahat raittiusvalistusta varten. Teatteriyksikössä on nuorisoteatteritoiminnan, lasten ja nuorten teatteri-ilmaisun ryhmien, sekä teatterileiritoiminnan menot. Toimipisteisiin ( Gesterby, Kantvik, Masala, Veikkola) on budjetoitu alueellisen nuorisotoiminnan toteuttamisesta aiheutuvat menot. Nuorisolautakunnan vuoden 2016 talousarvioehdotuksen toimintatuotot ovat yhteensä 264 154 euroa, toimintakulut 1 365 154 euroa ja toimintakate 1 101 000 euroa. Nuorisolautakunnan talousarvioehdotus 2016, taloussuunnitelmaehdotus 2017-2018, talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen perustelut (toimintakuvaus) ovat esityslistan liitteenä, talousarvioehdotuksen tulomäärärahat 2016 liittenä. Valmistelija: nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja puh 040 588 4925, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liitteet: - Nuorisolautakunnan talousarvioehdotus 2016 ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaehdotus - Nuorisolautakunnan vuoden 2016 talousarvioehdotuksen tulomäärärahat Ehdotus Nuorisotoimenjohtaja Nuorisolautakunta päättää: 1 hyväksyä nuorisolautakunnan vuoden 2016 käyttötalousarvioehdotuksen ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaehdotuksen oheisten liitteiden
mukaisesti, siten että nuorisolautakunnan talousarvioehdotuksen toimintakate on vuonna 2016 yhteensä 1 101 000 euroa, taloussuunnitelmavuonna 2017 1 106 505 euroa ja vuonna 2018 1 112 037 euroa joka on kaikkien taloussuunitelmavuosien osalta annetun toimintakaterajan mukainen. 2 todeta, että nuorisolautakunnan vuosien 2016-2018 taloussuunnitelmaehdotus ei sisällä henkilöstölisäyksiä. Käsittely Puheenjohtajan ehdotuksesta ja lautakunnan yksimielisellä päätöksellä päätettiin hyväksyä pohjaehdotus lisäyksellä, että nuorisolautakunnan vuosien 2016-2018 taloussuunnitelmaehdotus ei sisällä henkilöstölisäyksiä eikä henkilöstövähennyksiä. Esittelijä jakoi ennen pykälän käsittelyä talousarvioon ja talousarvioehdotukseen liittyvät kaaviot jotka ovat myös pöytäkirjan liitteenä: - Nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvio ja vuoden 2015 talousarvioehdotus - Nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvion ja vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulot Päätös Nuorisolautakunta päättää 1 hyväksyä nuorisolautakunnan vuoden 2016 käyttötalousarvioehdotuksen ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaehdotuksen oheisten liitteiden mukaisesti, siten että nuorisolautakunnan talousarvioehdotuksen toimintakate on vuonna 2016 yhteensä 1 101 000 euroa, taloussuunnitelmavuonna 2017 1 106 505 euroa ja vuonna 2018 1 112 037 euroa joka on kaikkien taloussuunitelmavuosien osalta annetun toimintakaterajan mukainen. 2 todeta, että nuorisolautakunnan vuosien 2016-2018 taloussuunnitelmaehdotus ei sisällä henkilöstölisäyksiä eikä henkilöstövähennyksiä. Tiedoksi Kunnanhallitus Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto, kuntalaki 91 Nuorisolautakunta 28.10.2015
Kunnanjohtajan talousarvioehdotus vuodelle 2016 ja taloussuuunnitelmaehdotus vuosille 2017-2018 julkaistiin 16.10.2015. Talousarvioehdotus on kuntalaisten nähtävillä kunnan internetsivuilla. Esityslistan liitteenä on nuorisolautakuntaa koskeva käyttötalousosa. Kunnanjohtajan vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa nuorisolautakunnan toimintakulut ovat 1 350 154 euroa, tulot 264 154 ja toimintakate 1 086 000 euroa. Toimintakulut ovat 33 715 euroa pienemmät kuin valtuuston hyväksymässä vuoden 2015 alkuperäisessä talousarviossa ja 10 000 euroa pienemmät kuin vuoden 2015 tarkistetussa talousarviossa. Toimintakate on 38 545 euroa pienempi kuin vuoden 2015 alkuperäisessä talousarviossa ja 15 206 euroa pienempi kuin vuoden 2015 tarkistetussa talousarviossa. Kuten talousarvioliitteestä ilmenee nuorisolautakunnan talousarvion osalta tehdyt leikkaukset kohdistuvat palvelujen ostoon varattuun määrärahaan. Kyseisestä määrärahasta maksetaan mm. kunnanhalllituksen hyväksymät työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön sopimukset, sekä tilahallinnolta vuokrattujen nuorisotilojen siivouskustannukset, sekä konsernihallinnon atk-palveluista maksettavat maksut. Koska edellä mainituista menoista ei voida supistaa, joudutaan leikkaukset kohdistamaan alueellisen nuorisotoiminnan, teatteritoiminnan ja leiritoiminnan menoihin, joilla nuorisolautakunnan säännöllistä viikoittaista toimintaa pyöritetään. Tällöin on vähennettävä leiritoimintaa (hiihtolomaleiri), supistettava toiminnan edellyttämiä koulutus, matkustusja kuljetuspalveluja, sekä vähennettävä nuorisotoiminnassa välttämättömien toimintatarvikkeiden ja välineiden hankintoja. Nuorisolautakunnan palvelujen ostoon varattu määrä on supistunut vuosien 2012-2016 välillä yhteensä 55 396 euroa. Ennalta ehkäisevän nuorisotyön toimintaedellytykset heikentyvät nuorisolautakunnan talousarvioon esitettyjen määrärahasupistusten johdosta. Valmistelija: nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja puh 040 588 4925, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liite: Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2016 Ehdotus talousarvioehdotuksen Nuorisotoimenjohtaja: Nuorisolautakunta päättää keskustella kunnanjohtajan vaikutuksista nuorisolautakunnan vuoden 2016 toimintaan ja merkitä ehdotuksen tiedoksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen
Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto, kuntalaki 91