Maaseutu- ja tielautakunta 25.8.2016 Liite 1 62 SEURANTARAPORTTI MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS
Maaseutu- ja tielautakunta Maaseutu- ja tielautakunnan toiminta-alueena on maataloushallinnon ja maatalousyrittäjien lomituspalveluiden järjestäminen sekä yksityistielain mukaisena kunnallisena tiehallintoviranomaisena toimiminen. Lautakunta kehittää maaseutua ja maaseudun elinkeinotoimintaa sekä alempaa tieverkkoa ja avustaa vesiosuuskuntien rakentamista. Maaseututoimi Maaseututoimi hoitaa EU:n ja Suomen valtion kuntatasolle määräämät maataloushallinnon tehtävät. Maaseututoimi toimii yhteistyössä Maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston ja Ely -keskuksen kanssa. Maaseututoimen tehtävänä on tukiasioiden ja -hakemusten käsittely, maksatukset, tukipolitiikkaan liittyvä neuvonta, sekä tarkastukset, mm. hukkakauraseuranta sato- ja petoeläinvahinkokatselmukset ja korvauskäsittely. Maaseutuvirasto (Mavi) on tehnyt Mikkelin kaupungin kanssa maksajaviranomaissopimuksen. Mikkelin maaseutu hallinto tuottaa maaseutuhallintopalveluita Mikkelin kaupungin lisäksi Pieksämäen, Puumalan, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Kangasniemen alueella. Maaseudunkehittäminen Maaseutu- ja tielautakunta kehittää maaseudun elinkeinotoimintaa myöntämällä avustuksia maatalouselinkeinoja tukeviin suunnitelmiin. Lautakunta myöntää maaseudulla toimiville yhdistyksille hankekohtaisia toiminta-avustuksia, sekä myöntää kuntarahoitusosuuksia seudulla toimiville hankkeille. Lomituspalvelut Maatalousyrittäjille järjestetään maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996, lomituspalvelulaki) mukaisesti vuosilomaa, sijaisapua ja maksullista lomittaja-apua tuettuun hintaan. Lomitustoiminnan toimeenpanosta vastaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela. Mela on järjestänyt lomituksen paikallishallinnon tekemällä Mikkelin kaupungin kanssa toimeksiantosopimuksen, jonka mukaan Mikkelin kaupunki huolehtii lomituspalvelujen järjestämisestä omalla alueellaan ja lähikuntien alueella. Muut kunnat ovat Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Pieksämäki ja Puumala. Tietoimi Tietoimi jakaa kunnossapitoavustukset ja parantamisavustukset järjestäytyneille yksityisteille. Sen lisäksi maaseutu- ja tielautakunnan toimitusjaosto pitää tietoimituksia ja käsittelee valituksia jotka koskevat yksityisteitä. Tiekunnille on järjestetty tiepäiviä, koulutusta ja neuvontaa. Vesiosuuskunnat Maaseutu- ja tielautakunta tukee vesiosuuskuntien rakentamista taloudellisesti. Maaseutu- ja tielautakunta valmistelee vesilaitosten toiminta-alue-ehdotukset edelleen hallituksen ja valtuuston päätettäväksi. Palvelusuunnitelma Maaseutu- ja tielautakunta toteuttaa palvelua asiakaslähtöisesti lähellä asiakasta ja palvelua käyttävien asiakkaiden neuvontaan, tiedotukseen sekä sähköisten palveluiden käytön lisäämiseen kiinnitetään huomiota, jotta palvelutoiminnan tasapuolisuus toteutuu. Lomahallinto on panostanut maatiloilla tapahtuviin tilakäynteihin ja palvelusuunnitelmien tekoon. Tilakäynnit ja suunnitelmat tukevat asiakaspalvelua. Maaseututoimen sähköinen asiointi kasvoi vuoden takaisesta 86 prosentista 90 prosenttiin. Tietoimen sähköinen asiointi kunnossapitohaussa oli 91 prosenttia. Sähköistä asiointia on edistetty koulutuksissa ja henkilökohtaisella neuvonnalla. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Sairastavuusindeksi Vesihuollon Yhdyskuntatekniikan Avustuspäätös heinäkuussa kehittämistoimenpiteiden insinööri Markku Suomela Hintsalanmäen jatkotoimien toteuttaminen vesiosuuskunnalle 25 % hankkeen kuluista
ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Yritysten nettolisäys: tavoite 140 yritystä, työpaikkakehitys: tavoite 24 500 työpaikkaa Yhdyskuntatekniikan insinööri Markku Suomela 2016: toteutunut 7 Yksityisteiden perusparannusprojekteja toteutetaan n. 60 kpl Kunnossapitoavustukset 750 kpl Kunnossapitoavustuksia 768 kpl LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Luomumaatilojen %-osuus kaikista maatiloista Ollaan aktiivinen toimija eri luomu hankkeiden ja infotilaisuuksissa. 2016: 53/536= 9,9% -osuus kaikista maatiloista Luomussa olevan peltopinta-alan %-osuus kaikesta peltopinta-alasta: tavoite 18 Tunnusluvut Lisätään maatalousyrittäjien tietoisuutta lähi- ja luomuruuan tulevaisuuden näkymistä sekä markkinoidaan luomuviljelyä maatalousyrittäjille tukikoulutuksien yhteydessä Hyödynnetään Luomuinstituutin, Pro Agrian ja MTK Etelä-Savon kyvykkyyttä ja palveluita tiedottamisessa ja vuoropuhelussa. 2016: 15,8% peltopintaalasta (21693,55/ 13 727 ha) Ei raportoitavaa Muutos % 1.7.2016 - % - TA2016 Maatilat yhteensä, kpl 1 411 1 400 1381-2,1% -1,3% Maatalouden tukihakemukset, kpl 5 664 8 000 2754-48 % 65% Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi 3,2 28 2,7-44 % 11,4% Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu 12 554 10940-13% 42% lomitus) 26 000 Kustannus euroa/lomituspäivä 82,3 165 232 149% 41% Avustettavat yksityistiet, kpl 0 750 768 100% 102,4% Perusparannetut yksityistiet, kpl 16 60 7-43% 12% Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km 0 425 386,05 100% 90 % Rakennetut vesiosuuskuntien johtokilometrit tms. 0 9 0 0,0
Maaseutu- ja tielautakunnan johdon analyysi Heinäkuu 2016 Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Myyntituotot Ennuste 4 946 500 euroa Maksutuotot Ennuste 570 000 euroa Muut tuotot Ennuste 20 000 euroa Tuet ja avustukset Toteutuvat suunnitellusti Ennuste 25 300 euroa Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenojen kehitys ja Henkilöstömenoissa säästöä n. 11 900 euroa Ennuste 4 574 100 euroa (TA 4 586 000 euroa) Palveluiden oston kehitys ja Toteutumassa suunnitellusti Ennuste 1 095 800 euroa Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ennuste 38 900 euroa Muiden kulujen kehitys Ennuste avustukset 2 066 000 euroa, muut kulut 45 600 euroa Johdon toimenpiteet Talouden osalta ei ole tiedossa muutoksia talousarvioon nähden, joten erityisille toimenpiteille ei ole tarvetta. Maaseutuhallinnon laskutus sopimuskuntiin tehdään kahdessa erässä: elokuu 2016 ja vuodenvaihde 2016/2017 Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen Toimitaan ohjelman mukaisesti. Maaseutuhallinnolle ei ole asetettu euromääräisiä tavoitteita.
MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNTA MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ja johdon 7/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA (Käyttös.) Heinäkuun Heinäkuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Heinä tot. TP TA toteuma toteuma / / 2016/Heinä TOTEUTUMISENNUSTE 2015 2015 2016 2015 2016 2016 2016 2016 TP 2015 tot. 2015 Toimintatuotot Myyntituotot 4 556 258 4 946 500 2 797 225 2 402 166 3 912 767 4 946 500 100,0 % 108,6 % 85,9 % Maksutuotot 525 525 570 000 282 675 113 149 210 356 570 000 100,0 % 108,5 % 40,0 % Tuet ja avustukset 23 877 25 300 123 0 0 25 300 100,0 % 106,0 % 0,0 % Muut toimintatuotot 85 192 20 000 84 268 744 753 20 000 100,0 % 23,5 % 0,9 % Toimintatuotot yhteensä 5 190 851 5 561 800 3 164 291 2 516 059 4 123 876 5 561 800 100,0 % 107,1 % 79,5 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut 0 0 Henkilöstömenot 4 144 730 4 586 000 2 410 279 2 352 979 4 046 195 4 574 100 99,7 % 110,4 % 97,6 % Palkat ja palkkiot 3 283 529 3 515 100 1 936 751 1 835 814 3 112 402 3 505 100 99,7 % 106,7 % 94,8 % Henkilöstösivukulut 861 200 1 070 900 473 528 517 165 940 563 1 069 000 99,8 % 124,1 % 109,2 % Eläkekulut 691 170 763 100 366 881 403 293 759 767 762 000 99,9 % 110,2 % 109,9 % Muut henkilöstösivukulut 170 030 307 800 106 646 113 872 181 550 307 000 99,7 % 180,6 % 106,8 % Palvelujen ostot 1 038 015 1 095 800 509 553 526 533 1 072 606 1 095 800 100,0 % 105,6 % 103,3 % josta ulkoiset 1 034 215 1 051 300 505 753 500 441 1 081 771 1 051 300 100,0 % 101,7 % 98,9 % josta sisäiset 3 800 44 500 31 112 26 093 39 717 44 500 100,0 % 1171,1 % 83,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 38 293 38 900 25 257 19 154 29 039 38 900 100,0 % 101,6 % 75,8 % Avustukset 2 190 578 2 066 000 436 773 965 790 4 843 793 2 066 000 100,0 % 94,3 % 221,1 % Muut toimintakulut 78 998 45 600 35 623 41 141 91 234 45 600 100,0 % 57,7 % 115,5 % Toimintakulut yhteensä 7 490 613 7 832 300 3 417 485 3 905 596 10 082 868 7 820 400 99,8 % 104,4 % 114,3 % Toimintakate -2 299 762-2 270 500-253 194-1 389 537-5 958 993-2 258 600 99,5 % 98,2 % 548,8 % NETTOENNUSTE TP 2015 Laskennal. Johdon Laskenn. Enn. - TA Johdon Enn. - TA Toimintatuotot + omavalm. 5 190 851 5 561 800 3 164 291 2 516 059 4 123 876 5 561 800-1 437 924 0 Toimintakulut 7 490 613 7 832 300 3 417 485 3 905 596 10 082 868 7 820 400 2 250 568-11 900 Toimintakate -2 299 762-2 270 500-253 194-1 389 537-5 958 993-2 258 600-3 688 493 11 900 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Tot. kasvu Euroina Toteutunut kasvu % Ero Ylitys(ali)- Henkilöstömenot 2 410 279 2 352 979-57 300 97,62 % 110,65 % 13,02 % 539 805 Palkat ja palkkiot 1 936 751 1 835 814-100 938 94,79 % 107,05 % 12,26 % 402 698 Henkilöstösivukulut 473 528 517 165 43 637 109,22 % 124,35 % 15,13 % 130 337 Eläkekulut 366 881 403 293 36 412 109,92 % 110,41 % 0,48 % 3 333 Muut henkilöstösivukulut 106 646 113 872 7 225 106,78 % 181,03 % 74,25 % 126 250 PALVELUJEN OSTOT, KASVU Tot. kasvu Euroina Toteutunut kasvu % Ero Ylitys(ali)- Palvelujen ostot 509 553 526 533 16 980 103,33 % 105,57 % 2,23 % 23 194 josta ulkoiset 478 441 500 441 22 000 104,60 % 101,65 % -2,95 % -30 471 josta sisäiset 31 112 26 093-5 020 83,87 % 1171,05 % 1087,19 % 41 313