Talous ja hallintopalvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt) Toteutuma Toteutuma Hallinto, Henkilöstöhallintopalvelut, Taloushallintopalvelut, 2014 2015 2015 06 2015 06 %:a Tuki ja erillispalvelut Hallintopäällikkö Anne Rantala TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11,00 15,00 7,00 46,67 / asia /asia 384,26 299,90 275,67 91,92 Palkkahallinto Palkkahallinto kpl 30 590,00 30 500,00 16 004,00 52,47 / palkkalaskelma /laskelma 12,53 12,26 12,20 99,51 Yhteensä ( ) 383 371,49 373 856,00 195 211,46 52,22 Tuotot 344 259,00 346 129,00 175 153,00 50,60 Netto 39 112,49 27 727,00 20 058,46 72,34 Kirjanpito Vientien määrä kpl 732 225,00 729 000,00 355 106,00 48,71 / vienti /vienti 0,49 0,51 0,46 90,94 Kulut yhteensä ( ) 357 954,81 370 166,00 163 984,04 44,30 Tuotot 329 325,28 320 328,00 161 598,00 50,45 Netto 28 629,53 49 838,00 2 386,04 4,79 Palo ja pelastustoimi / asukas /asukas 72,02 73,58 34,62 47,05 Yhteensä ( ) 1 755 206,04 1 793 246,00 843 643,94 47,05 Tuotot 0,00 0,00 0,00 Netto 1 755 206,04 1 793 246,00 843 643,94 47,05
Tietohallintopalvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteutuma Toteutuma Tietohallinto 2014 2015 2015 06 2015 06 %:a Järjestelmäpäällikkö Pauli Lehtonen Tietohallinto ja kehittämispalvelut /työasema /työasema 69,76 40,76 39,00 95,68 Yhteensä ( ) 94 175,81 59 504,00 53 425,63 89,78 Ohjelmistopalvelut /työasema /työasema 181,23 165,05 179,67 108,86 Yhteensä ( ) 244 656,63 240 974,00 246 149,46 102,15 Ylläpitopalvelut /työasema /työasema 332,81 449,11 203,11 45,22 Yhteensä ( ) 449 299,87 655 707,00 278 254,17 42,44 Tietoliikenne /työasema /työasema 96,16 140,91 69,42 49,27 Yhteensä ( ) 129 809,69 205 730,00 95 108,56 46,23 Muut palvelut /työasema /työasema 18,97 3,62 9,40 259,25 Tietohallinto yhteensä Kulut yhteensä 943 553,44 1 167 206,00 685 809,31 58,76 /työasema /työasema 698,93 799,46 500,59 62,62 Kulut yhteensä / asukas /asukas 38,72 47,89 28,14 58,76 Tuotot 1 125 017,40 1 189 766,00 589 177,40 49,52 Netto 181 463,96 22 560,00 96 631,91 428,33
Tilapalvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteutuma Toteutuma Kunnossapitopalvelut 2014 2015 2015 06 2015 06 %:a Talonrakennusmestari Ari Jalonen Hallintorakennukset Kunnossapidon huoneistoala, htm² htm² 9 426,00 9 426,00 9 426,00 100,00 Kunnossapito omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 7,48 7,48 3,29 43,95 Terveydenhuollon rakennukset Kunnossapidon huoneistoala, htm² htm² 5 262,00 5 262,00 5 262,00 100,00 Kunnossapito omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 0,55 1,15 0,58 50,38 Vanhustenhuollon rakennukset Kunnossapidon huoneistoala, htm² htm² 6 722,00 6 722,00 6 722,00 100,00 Kunnossapito omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 0,32 0,51 0,45 88,28 Vammaishuollon rakennukset Kunnossapidon huoneistoala, htm² htm² 2 749,00 2 749,00 2 749,00 100,00 Kunnossapito omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 0,40 0,65 0,70 107,52 Päivähoidon rakennukset Kunnossapidon huoneistoala, htm² htm² 9 129,00 9 129,00 9 129,00 100,00 Kunnossapito omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 0,61 1,20 0,50 41,86 Perusopetuksen rakennukset Kunnossapidon huoneistoala, htm² htm² 27 135,00 27 135,00 27 135,00 100,00 Kunnossapito omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 1,20 0,77 1,05 135,30 Muut koulurakennukset Kunnossapidon huoneistoala, htm² htm² 10 979,00 10 979,00 10 979,00 100,00 Kunnossapito omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 0,87 0,54 0,60 111,57 Kulttuuritoimen rakennukset Kunnossapidon huoneistoala, htm² htm² 6 182,00 6 182,00 6 182,00 100,00 Kunnossapito omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 0,62 0,67 0,45 67,75 Liikuntatoimen rakennukset Kunnossapidon huoneistoala, htm² htm² 8 317,00 8 317,00 8 317,00 100,00 Kunnossapito omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 0,57 0,66 0,35 53,79 Nuorisotoimen rakennukset Kunnossapidon huoneistoala, htm² htm² 2 925,00 2 925,00 2 925,00 100,00 Kunnossapito omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 1,26 1,05 1,83 173,79 Teknisen toimen rakennukset Kunnossapidon huoneistoala, htm² htm² 2 646,00 2 646,00 2 646,00 100,00 Kunnossapito omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 0,63 0,70 0,46 65,37 Muut rakennukset Kunnossapidon huoneistoala, htm² htm² 8 436,00 5 569,00 5 569,00 100,00 Kunnossapito omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 0,53 0,74 1,14 155,00 Kunnosapito Kunnossapidon huoneistoala, htm² htm² 99 908,00 97 041,00 97 041,00 100,00 Kunnossapito omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 0,78 0,76 0,74 96,97 Kunnosapito yhteensä Kulut yhteensä 937 577,80 883 971,00 428 600,52 48,49 Kulut yhteensä / asukas /asukas 38,47 36,27 17,59 48,49 Tuotot 782 491,00 751 337,00 380 657,10 50,66 Netto 155 086,80 132 634,00 47 943,42 36,15
Tilapalvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteutuma Toteutuma Kiinteistönhoito 2014 2015 2015 06 2015 06 %:a Kiinteistötyönjohtaja Pentti Korrento Hallintorakennukset Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm² htm² 8 455,00 8 455,00 8 455,00 100,00 Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk /m²/kk 3,23 3,25 3,27 100,37 Terveydenhuollon rakennukset Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm² htm² 4 892,00 4 892,00 4 892,00 100,00 Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk /m²/kk 2,83 3,46 2,51 72,52 Vanhustenhuollon rakennukset Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm² htm² 6 722,00 6 722,00 6 722,00 100,00 Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk /m²/kk 2,26 2,13 2,15 100,97 Vammaishuollon rakennukset Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm² htm² 2 749,00 2 749,00 2 749,00 100,00 Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk /m²/kk 3,79 4,55 3,71 81,54 Päivähoidon rakennukset Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm² htm² 8 836,00 8 836,00 8 836,00 100,00 Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk /m²/kk 3,91 3,85 3,93 102,14 Perusopetuksen rakennukset Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm² htm² 27 295,00 27 295,00 27 295,00 100,00 Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk /m²/kk 3,69 3,79 3,69 97,19 Muut koulurakennukset Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm² htm² 10 979,00 10 979,00 10 979,00 100,00 Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk /m²/kk 3,26 3,25 3,97 122,00 Kulttuuritoimen rakennukset Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm² htm² 6 182,00 6 182,00 6 182,00 100,00 Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk /m²/kk 2,98 3,07 2,99 97,34 Liikuntatoimen rakennukset Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm² htm² 8 861,00 8 861,00 8 861,00 100,00 Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk /m²/kk 6,77 6,73 6,70 99,51 Nuorisotoimen rakennukset Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm² htm² 2 395,00 2 395,00 2 395,00 100,00 Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk /m²/kk 2,13 1,98 2,19 110,71 Teknisen toimen rakennukset Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm² htm² 3 241,00 3 241,00 3 241,00 100,00 Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk /m²/kk 2,44 2,33 2,53 108,64 Muut rakennukset Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm² htm² 6 350,00 6 350,00 6 350,00 100,00 Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk /m²/kk 1,64 2,42 1,43 58,84 Kiinteistönhoito Kiinteistönhoidon huoneistoala, htm² htm² 96 957,00 96 957,00 96 957,00 100,00 Kiinteistönhoito omana työnä /m²/kk /m²/kk 3,51 3,62 3,55 98,00 Kiinteistönhoito yhteensä Kulut yhteensä 4 082 115,19 4 209 760,00 2 062 728,18 49,00 Kulut yhteensä / asukas /asukas 167,50 172,74 84,64 49,00 Tuotot 3 797 859,87 3 635 386,00 1 871 748,15 51,49 Netto 284 255,32 574 374,00 190 980,03 33,25
Tilapalvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteutuma Toteutuma Siivouspalvelut 2014 2015 2015 06 2015 06 %:a Siivoustyönjohtaja Riitta Vähäkylä ta 2015:sta Hallintorakennukset Siivousala, sm² sm² 9 310,00 9 310,00 9 140,00 98,17 Siivous omana työnä /sm²/kk /sm²/kk 0,89 1,37 0,97 70,76 Terveydenhuollon rakennukset Siivousala, sm² sm² 3 347,00 3 347,00 2 961,00 88,47 Siivous omana työnä /sm²/kk /sm²/kk 4,59 4,60 4,85 105,29 Vanhustenhuollon rakennukset Siivousala htm² htm² 0,00 0,00 910,00 Siivous omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 0,50 Perusopetuksen rakennukset Siivousala, sm² sm² 24 614,00 24 614,00 24 614,00 100,00 Siivous omana työnä /sm²/kk /sm²/kk 2,58 2,96 2,64 89,29 Muut koulurakennukset Siivousala, sm² sm² 10 702,00 10 702,00 10 702,00 100,00 Siivous omana työnä /sm²/kk /sm²/kk 2,35 2,20 2,48 113,10 Kulttuuritoimen rakennukset Siivousala, sm² sm² 3 832,00 3 832,00 3 832,00 100,00 Siivous omana työnä /sm²/kk /sm²/kk 1,76 1,65 1,56 94,01 Liikuntatoimen rakennukset Siivousala, sm² sm² 8 453,00 8 453,00 8 453,00 100,00 Siivous omana työnä /sm²/kk /sm²/kk 3,37 3,74 3,29 88,19 Nuorisotoimen rakennukset Siivousala, sm² sm² 1 958,00 1 958,00 1 958,00 100,00 Siivous omana työnä /sm²/kk /sm²/kk 0,89 1,31 0,83 63,27 Teknisen toimen rakennukset Siivousala, sm² sm² 1 702,00 1 702,00 1 702,00 100,00 Siivous omana työnä /sm²/kk /sm²/kk 1,15 1,45 1,12 77,07 Muut rakennukset Siivousala, sm² sm² 675,00 675,00 675,00 100,00 Siivous omana työnä /sm²/kk /sm²/kk 2,49 1,35 1,98 147,12 Siivouspalvelut Siivousala, sm² sm² 64 593,00 64 593,00 64 947,00 100,55 Siivousala, oma työ sm² 64 593,00 64 593,00 64 947,00 100,55 Siivouspalvelut yhteensä Kulut yhteensä 1 835 480,52 2 021 272,00 924 146,36 45,72 Kulut yhteensä / asukas /asukas 75,31 82,94 37,92 45,72 Tuotot 1 888 370,87 1 875 113,00 937 554,00 50,00 Netto 52 890,35 146 159,00 13 407,64 9,17
Tilapalvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteuma Toteutuma Isännöintipalvelut 2014 2015 2015 06 2015 06 %:a Isännöitsijä Leevi Heinonen Hallintorakennukset Isännöitävä huoneistoala, htm² htm² 9 320,00 9 320,00 9 320,00 100,00 Isännöinti omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 3,28 3,46 3,50 101,18 Terveydenhuollon rakennukset Isännöitävä huoneistoala, htm² htm² 6 500,00 6 583,00 6 583,00 100,00 Isännöinti omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 9,78 9,82 9,57 97,44 Vanhustenhuollon rakennukset Isännöitävä huoneistoala, htm² htm² 9 760,00 9 760,00 9 760,00 100,00 Isännöinti omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 4,72 4,98 4,56 91,66 Vammaishuollon rakennukset Isännöitävä huoneistoala, htm² htm² 2 749,00 2 749,00 2 749,00 100,00 Isännöinti omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 3,25 3,35 3,10 92,55 Päivähoidon rakennukset Isännöitävä huoneistoala, htm² htm² 8 794,00 9 129,00 9 129,00 100,00 Isännöinti omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 5,38 6,28 5,31 84,47 Perusopetuksen rakennukset Isännöitävä huoneistoala, htm² htm² 27 135,00 27 135,00 27 135,00 100,00 Isännöinti omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 2,80 2,95 2,75 93,28 Muut koulurakennukset Isännöitävä huoneistoala, htm² htm² 10 979,00 10 964,00 10 964,00 100,00 Isännöinti omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 3,62 3,80 3,73 97,98 Kulttuuritoimen rakennukset Isännöitävä huoneistoala, htm² htm² 6 182,00 6 182,00 6 182,00 100,00 Isännöinti omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 2,47 2,55 2,47 96,88 Liikuntatoimen rakennukset Isännöitävä huoneistoala, htm² htm² 8 861,00 8 861,00 8 861,00 100,00 Isännöinti omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 3,20 3,45 3,32 96,33 Nuorisotoimen rakennukset Isännöitävä huoneistoala, htm² htm² 2 880,00 2 880,00 2 880,00 100,00 Isännöinti omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 2,41 2,66 2,50 94,21 Teknisen toimen rakennukset Isännöitävä huoneistoala, htm² htm² 3 779,00 3 779,00 3 779,00 100,00 Isännöinti omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 4,38 3,68 4,76 129,08 Muut rakennukset Isännöitävä huoneistoala, htm² htm² 9 805,00 6 287,00 6 287,00 100,00 Isännöinti omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 1,52 2,34 1,91 81,42 Tilahallinto ja isännöinti Isännöitävä huoneistoala, htm² htm² 106 744,00 103 629,00 103 629,00 100,00 Isännöinti omana työnä /htm²/kk /htm²/kk 3,69 4,02 3,81 94,75 Tilahallinto ja isännöinti yhteensä Kulut yhteensä 4 853 216,50 5 129 840,00 2 430 160,26 47,37 Kulut yhteensä / asukas /asukas 199,14 210,49 99,72 47,37 Tuotot 5 671 821,61 5 903 912,00 3 129 855,35 53,01 Netto 818 605,11 774 072,00 699 695,09 90,39
Tilapalvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteutuma Toteutuma Ruokapalvelut 2014 2015 2015 06 2015 06 %:a Ruokapalvelupäällikkö Mervi Nyman Henkilöstöruokailu ja edustus / suorite 5,63 6,74 5,30 78,64 / asukas 12,79 17,04 6,66 39,07 Yhteensä ( ) 311 785,02 415 403,00 162 278,05 39,07 Kokopäivähoidon laitokset / suorite /suorite 3,94 3,61 4,25 117,96 / asukas /asukas 57,20 61,97 27,04 43,63 Yhteensä ( ) 1 394 137,98 1 510 309,00 658 918,77 43,63 Oppilasruokailu / suorite /suorite 2,54 3,12 2,65 84,98 / asukas /asukas 60,37 71,45 31,12 43,55 Yhteensä ( ) 1 471 281,26 1 741 251,95 758 309,60 43,55 Päiväkotiruokailu / suorite /suorite 2,61 2,06 2,80 135,84 / asukas /asukas 42,32 37,86 23,76 62,74 Yhteensä ( ) 1 031 443,19 922 728,06 578 953,99 62,74 Ruokapalvelut yhteensä Kulut yhteensä 4 209 186,13 4 589 692,01 2 158 460,41 47,03 Kulut yhteensä / yhteistoiminta alueen asukas /asukas 172,71 188,33 88,57 47,03 Tuotot 4 633 959,07 4 499 033,00 2 264 412,41 50,33 Netto 424 772,94 90 659,01 105 952,00 116,87
Maankäyttöpalvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteutuma Toteutuma Kaavoituspalvelut, Kiinteistö ja mittauspalvelut 2014 2015 2015 06 2015 06 %:a Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala Yleiskaavoitus Bruttokulut / asukas 3,04 5,18 1,06 20,40 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) /kpl 126 180,00 25 736,28 20,40 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) /ha 286,77 58,23 20,30 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k m2) /k m² Hyväksytyt kaavat (kpl) kpl 0,00 1,00 1,00 100,00 Hyväksytyt kaavat (ha) ha 0,00 440,00 442,00 100,45 Hyväksytyt kaavat (k m2) k m² 0,00 0,00 Yhteensä ( ) 74 194,30 126 180,00 25 736,28 20,40 Asemakaavoitus Bruttokulut / asukas /asukas 9,43 11,70 3,89 33,27 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) /kpl 57 457,91 40 735,00 47 432,34 116,44 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) /ha 5 674,86 3 935,75 2 635,13 66,95 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k m2) /k m² 3,15 1,35 2,25 165,99 Hyväksytyt kaavat (kpl) kpl 4,00 7,00 2,00 28,57 Hyväksytyt kaavat (ha) ha 40,50 72,45 36,00 49,69 Hyväksytyt kaavat (k m2) k m² 72 961,00 210 500,00 42 191,00 20,04 Yhteensä ( ) 229 831,65 285 145,00 94 864,68 33,27 Muut palvelut / asukas /asukas 4,58 5,67 2,42 42,73 Yhteensä ( ) 111 628,60 138 210,00 59 054,01 42,73 Kaavoituspalvelut yhteensä Kulut yhteensä 415 654,55 549 535,00 179 654,97 32,69 Kulut yhteensä / asukas /asukas 17,06 22,55 7,37 32,69 Tuotot 576,98 5 000,00 4 407,98 88,16 Netto 415 077,57 544 535,00 175 246,99 32,18 Maastotietopalvelut / kunnan maapinta ala (km²) /km² 4 385,05 5 389,22 2 132,59 39,57 / asukas /asukas 9,00 11,06 4,38 39,57 Yhteensä ( ) 219 252,74 269 461,00 106 629,48 39,57 Paikkatietopalvelut / ylläpidettävä alue (km2) /km² 6 754,64 8 120,84 3 801,76 46,81 / asukas /asukas 13,86 16,66 7,80 46,81 Yhteensä ( ) 337 732,13 406 042,00 190 088,18 46,81 Kiinteistöinsinööripalvelut / rekisteröidyt kiinteistöt /kiinteistö 2 390,56 1 699,58 3 274,90 192,69 / asukas /asukas 5,20 7,32 3,63 49,55 Yhteensä ( ) 126 699,66 178 456,00 88 422,23 49,55 Tonttipalvelut / operoidut kiinteistöt /kiinteistö 4 488,92 3 710,20 3 568,93 96,19 / asukas /asukas 8,66 9,13 3,22 35,27 Yhteensä ( ) 210 979,46 222 612,00 78 516,36 35,27 Kiinteistö ja mittauspalvelut yhteensä Kulut yhteensä 1 077 467,28 1 255 972,00 552 469,97 43,99 Kulut yhteensä / yhteistoiminta alueen asukas /asukas 44,21 51,54 22,67 43,99 Tuotot 2 321 274,72 2 536 214,00 1 728 587,77 68,16 Netto 1 243 807,44 1 280 242,00 1 176 117,80 91,87
Kunnallistekniset palvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteutuma Toteutuma Joukkoliikennepalvelut 2014 2015 2015 06 2015 06 %:a Suunnitteluinsinööri Marja Uusitalo Joukkoliikenne Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas 31,20 38,19 25,46 66,66 Yhteensä ( ) 760 258,55 930 848,00 620 500,81 66,66 Kutsutaksi asiakasmäärä kpl 874,00 1 050,00 369,00 35,14 /asiakas 18,41 17,14 19,60 114,34 Kutsutaksin kulut yhteensä/asukas /asukas 0,66 0,74 0,30 40,18 Yhteensä ( ) 16 090,98 18 000,00 7 232,62 40,18 Joukkoliikennepalvelut yhteensä Joukkoliikennepalveluiden kulut yhteensä 776 349,53 948 848,00 627 733,43 66,16 Kulut yhteensä / asukas /asukas 31,86 38,93 25,76 66,16 Tuotot 207 429,39 83 000,00 0,00 0,00 Netto 568 920,14 865 848,00 627 733,43 72,50
Kunnallistekniset palvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteutuma Toteutuma Suunnittelu, rakentamis ja rakennuttamispalvelut 2014 2015 2015 06 2015 06 %:a Suunnitteluinsinööri Marja Uusitalo ja rakennuttajainsinööri Riku Järvinen Suunnittelu Kadut 164 884,58 255 551,00 96 354,88 37,70 /m² /m² 3,07 9,46 9,15 96,68 /kpl /kpl 2 617,22 6 552,59 6 022,18 91,91 Vesihuolto 98 934,78 75 777,00 38 370,61 50,64 /m /m 5,70 6,85 9,67 141,19 /kpl /kpl 1 019,95 1 612,28 1 918,53 119,00 Puistot ja leikkikentät 3 777,10 5 487,00 2 925,10 53,31 /ha /ha 429,22 1 959,64 1 462,55 74,63 /kpl /kpl 179,86 685,88 487,52 71,08 Suunnittelun kulut yhteensä/kpl /kpl 1 478,43 3 583,14 3 277,40 91,47 Suunnittelun kulut yhteensä/asukas /asukas 10,98 13,82 5,65 40,87 Yhteensä ( ) 267 596,46 336 815,00 137 650,59 40,87 Rakennuttaminen Kadut 67 002,12 88 162,00 45 130,33 51,19 /m² /m² 3,81 3,55 3,47 97,66 /kpl /kpl 1 970,65 2 448,94 1 880,43 76,79 Vesihuolto 843,35 1 248,00 4 577,04 366,75 /m /m 0,10 0,15 1,09 712,54 /kpl /kpl 18,33 21,89 143,03 653,27 Puistot ja leikkikentät 248,00 273,00 138,00 50,55 /ha /ha 275,56 130,00 153,33 117,95 /kpl /kpl 41,33 68,25 69,00 101,10 Yhteensä ( ) 74 440,55 89 714,00 53 423,56 59,55 Suunnittelu, rakentamis ja rakennuttamispalvelut yhteensä Kulut yhteensä 346 049,44 435 189,00 206 687,03 47,49 Kulut yhteensä / asukas /asukas 14,20 17,86 8,48 47,49 Tuotot 98 686,11 69 283,00 210,60 0,30 Netto 247 363,33 365 906,00 206 476,43 56,43
Kunnallistekniset palvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteutuma Toteutuma Liikenneverkot 2014 2015 2015 06 2015 06 %:a Rakennuttajainsinööri Antti Hirvonen Liikenneväylien kunnossapito Hoidetut liikenneväylät (m²) m² 1 683 000,00 1 683 000,00 1 683 000,00 100,00 Kesäkunnossapito ( /m²) /m² 1,79 1,75 0,81 46,44 Talvikunnossapito ( / m²) /m² 0,21 0,50 0,24 48,32 Kunnossapito yhteensä ( / m²) /m2 2,00 2,25 1,06 46,86 Liikenneväylien kunnossapito yhteensä 3 373 798,01 3 791 231,00 1 776 727,82 46,86 Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet Valaisimet (kpl) kpl 9 800,00 9 800,00 9 800,00 100,00 / valaisin /kpl (valaisin) 68,64 84,53 36,24 42,88 Ohjauslaitteet (kpl) kpl 26,00 25,00 26,00 104,00 / ohjauslaite /kpl (valaisin) 5 893,54 4 322,00 2 269,40 52,51 Yhteensä ( ) 825 863,54 936 446,00 414 200,10 44,23 Muut palvelut /asukas /asukas 1,39 0,22 1,53 707,21 Yhteensä ( ) 33 877,52 5 268,00 37 255,87 707,21 Liikenneverkot yhteensä Kulut yhteensä 4 233 539,07 4 732 945,00 2 228 183,79 47,08 Kulut yhteensä / asukas /asukas 173,71 194,20 91,43 47,08 Tuotot 67,98 10 556,00 688,70 6,52 Netto 4 233 607,05 4 722 389,00 2 227 495,09 47,17
Kunnallistekniset palvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteutuma Toteutuma Viheraluepalvelut 2014 2015 2015 06 2015 06 %:a Kaupunginpuutarhuri Olli Punta Puistojen hoito ja ylläpito Puistojen hoito ja ylläpito, m² m² 571 400,00 571 400,00 571 400,00 100,00 1. hoitoluokan puistot, m² m² 24 400,00 24 400,00 24 400,00 100,00 1. hoitoluokan puistot ( /m²) /m² 18,54 20,86 8,92 42,76 2. hoitoluokan puistot, m² m² 215 300,00 215 300,00 215 300,00 100,00 2. hoitoluokan puistot ( /m²) /m² 0,67 0,72 0,25 35,14 3. hoitoluokan puistot, m² m² 331 700,00 331 700,00 331 700,00 100,00 3. hoitoluokan puistot ( /m²) /m² 0,22 0,31 0,11 37,60 Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä ( /m²) /m² 1,18 1,36 0,54 39,98 Muu maisemanhoito ( /m²) /m² 0,00 0,00 0,00 Yhteensä ( ) 674 665,09 778 286,00 311 132,94 39,98 Leikkipaikat Leikkipaikat, m² m² 57 000,00 57 400,00 57 000,00 99,30 /m² /m² 2,36 2,14 0,84 39,35 Yhteensä ( ) 134 655,90 123 114,00 48 104,04 39,07 Metsät Metsät, ha ha 880,00 880,00 880,00 100,00 /ha /ha 143,60 153,31 66,75 43,54 Yhteensä ( ) 126 372,12 134 911,00 58 741,37 43,54 Muut palvelut /asukas /asukas 7,73 7,51 3,23 43,03 Yhteensä ( ) 188 487,01 182 956,00 78 729,35 43,03 Viheraluepalvelut yhteensä Kulut yhteensä 1 692 001,69 1 678 245,00 781 091,56 46,54 Kulut yhteensä/asukas /asukas 69,43 68,86 32,05 46,54 Tuotot 387 037,72 289 381,00 118 550,41 40,97 Netto 1 304 963,97 1 388 864,00 662 541,15 47,70
Kunnallistekniset palvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteutuma Toteutuma Pienvenesatama 2014 2015 2015 06 2015 06 %:a Kaupunginpuutarhuri Olli Punta Venepaikat Venepaikkojen määrä kpl 1 120,00 1 120,00 1 128,00 100,71 /venepaikka /venepaikka 153,68 143,61 64,46 44,88 /laiturimetri /laiturimetri 67,23 62,83 28,27 44,99 Vuokrausprosentti % 100,00 100,00 100,00 100,00 Venesataman kulut yhteensä/asukas /asukas 7,06 6,60 2,98 45,20 Yhteensä ( ) 172 120,28 160 848,00 72 708,87 45,20 Pienvenesatama yhteensä Pienvenesataman kulut yhteensä 172 120,28 160 848,00 72 708,87 45,20 Kulut yhteensä / asukas /asukas 7,06 6,60 2,98 45,20 Tuotot 292 743,46 325 000,00 288 610,75 88,80 Netto 120 623,18 164 152,00 215 901,88 131,53
Kunnallistekniset palvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteutuma Toteutuma Kone, kalusto ja materiaalipalvelut 2014 2015 2015 06 2015 06 %:a Kunnossapitoinsinööri Heikki Mikkola ja varastopäällikkö Jari Vainio Oma raskas kalusto Oma raskas kalusto (kpl) kpl 17,00 17,00 16,00 94,12 / käyttötunti /käyttötunti 19,80 66,57 55,23 82,96 / asukas /asukas 9,07 38,24 15,04 39,32 Yhteensä ( ) 221 093,79 931 960,00 366 432,69 39,32 Vieras raskas kalusto Vieras raskas kalusto (kpl) kpl 5,00 9,00 6,00 66,67 / käyttötunti /käyttötunti 62,09 55,27 64,78 117,21 / asukas /asukas 5,38 18,14 5,32 29,30 Yhteensä ( ) 131 081,47 442 138,00 129 556,68 29,30 Raskas kalusto yhteensä Raskas kalusto yhteensä (kpl) kpl 22,00 26,00 22,00 84,62 / käyttötunti /käyttötunti 26,52 62,46 57,44 91,96 / asukas /asukas 14,45 56,38 20,35 36,10 Yhteensä ( ) 352 175,26 1 374 098,00 495 989,37 36,10 Muu kalusto ja palvelut / asukas /asukas 6,30 6,82 3,51 51,37 Yhteensä ( ) 153 523,24 166 297,00 85 427,08 51,37 Materiaalipalvelut Myynti 512 000,00 480 000,00 284 000,00 59,17 / asukas /asukas 16,70 17,45 9,05 51,84 Yhteensä ( ) 406 959,48 425 219,00 220 437,94 51,84 Kone, kalusto ja materiaalipalvelut yhteensä Kulut yhteensä 1 711 220,11 2 379 676,00 1 015 346,33 42,67 Kulut yhteensä / asukas /asukas 70,22 97,64 41,66 42,67 Tuotot 1 351 954,86 2 046 909,00 840 904,26 41,08 Netto 359 265,25 332 767,00 174 442,07 52,42
Vesihuoltopalvelut Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteutuma Toteutuma Kaupungininsinööri Vesa Matti Eura 2014 2015 2015 06 2015 06 %:a Veden hankinta Ostetun veden määrä, m³ m³ 1 669 073,00 1 850 000,00 767 563,00 41,49 Veden ostohinta ( /m³) /m³ 1,59 1,30 1,25 96,15 Kulut yhteensä ( ) 2 652 602,65 2 553 463,00 1 114 829,95 43,66 Vedenjakelu Asiakkaita kpl kpl 4 716,00 4 950,00 4 680,00 94,55 Myydyn veden määrä, m³ m³ 1 457 007,00 1 550 000,00 711 498,00 45,90 Puhdasvesitaksa ( /m³) /m³ 2,25 2,57 2,25 87,55 Vesijohtoverkoston pituus, m m³ 240 000,00 240 000,00 240 000,00 100,00 Verkoston ylläpito ( /m) /m 4,67 4,76 2,60 54,74 Veden myyntikulut ( /m³) /m³ 0,14 0,06 0,12 206,89 Laskuttamattoman veden määrä % % 12,71 16,22 7,30 45,04 Vedenjakelu ( /m³) /m³ 0,91 0,80 1,00 125,82 Kulut yhteensä ( ) 1 323 489,30 1 234 319,00 712 868,41 57,75 Viemäröinti Asiakkaita kpl kpl 4 716,00 4 600,00 4 680,00 101,74 Laskutettu jätevesi m³ m³ 1 443 611,00 1 440 000,00 768 359,00 53,36 Jätevesitaksa ( /m³) /m³ 2,26 2,38 2,26 94,96 Jätevesiverkostoa, m m 219 000,00 219 000,00 219 000,00 100,00 Sadevesiverkostoa, m m 174 000,00 174 000,00 174 000,00 100,00 Jätevesiverkoston ylläpito ( /m) /m 3,60 3,61 1,77 49,16 Sadevesiverkoston ylläpito ( /m) /m 1,42 1,75 0,71 40,62 Jätevesipumppaamot, kpl kpl 42,00 42,00 42,00 100,00 Sadevesipumppaamot, kpl kpl 22,00 22,00 22,00 100,00 Jäteveden laskutuskulut ( /m³) /m³ 0,00 0,00 0,00 Laskuttamattoman jäteveden määrä % % 39,39 47,64 45,56 95,64 Kulut yhteensä ( ) 1 685 278,28 1 799 689,00 809 027,89 44,95 Jäteveden puhdistus Käsitelyyn johdettu jätevesi, m³ m³ 2 381 967,00 2 750 000,00 1 411 327,00 51,32 Jäteveden käsittely ( /m3) /m³ 0,66 0,52 0,10 18,65 Kulut yhteensä ( ) 1 578 531,56 1 430 000,00 136 896,92 9,57 Vesihuoltopalvelut yhteensä Kulut yhteensä 7 239 901,79 7 017 471,00 2 499 829,33 35,62 Kulut yhteensä / asukas /asukas 297,07 287,94 102,57 35,62 Tuotot 7 545 485,36 8 376 384,00 3 574 691,01 42,68 Netto 305 583,57 1 358 913,00 1 074 861,68 79,10