Hatanpään sairaalan ja Tampereen yliopistollisen sairaalan toiminnallinen ja hallinnollinen yhdistäminen ICMT-teemaryhmä 3.5.2017
Asialista 1. Edellisten kokousten muistiot 2. ICMT-esiselvitysosuuden yhteenveto 3. Alustava kustannusarvio 4. Riskit 5. Jatkosta sopiminen 6. Seuraavat kokoukset 2 3.5.2017
Lähtökohta ICMT-teemaryhmän tehtävä Projektisuunnitelmasta saadun toimeksiannon mukaisesti ICMTteemaryhmän alatyöryhmät selvittivät Hatanpään siirtoon tarvittavat työt karkealla tasolla kustannuksineen ja aikatauluineen Kullakin osa-alueella käytettiin PSHP:n, Tampereen ja Istekin avainhenkilöitä alatyöryhmissä oikean tiedon nopeaa keräämistä varten Työ tehtiin huhtikuussa 2017 3 3.5.2017
Top 5 aiheet Aikataulun, kustannusten ja/tai laadun suhteen Tietoliikenne Tampereen nykyisen verkon rinnalle toteutetaan PSHP:n laatuvaatimusten mukainen, erillinen verkko Perusta lähes kaikkien muiden osa-alueiden tekemiselle Aikataulu erittäin tiukka à Työ päästävä aloittamaan 5/2017 Potilastietojärjestelmät Potilastietojärjestelmät vaihdetaan PSHP:n järjestelmiksi (huom. Tämä laskelmissa oletuksena, päätöstä ei ole) Aikataulullisesti henkilökunnan koulutus haastavin osuus 4 3.5.2017
Top 5 aiheet Aikataulun, kustannusten ja/tai laadun suhteen Kiinteistö- ja turvatekniikka Useita sairaalan toiminnan kannalta tärkeitä, laajoja tuki- ja turvajärjestelmiä, jotka otetaan PSHP:n haltuun Teknisesti haastavia osa-alueita historiassa syntyneen sekaympäristön seurauksena Useimmissa kohdissa samat tekijöinä samat ihmiset à ajan riittävyyden kannalta päästävä ajoissa liikkeelle Työasema-rollout Iso työmäärä (mm. ~900 työasemaa), jonka toteutus ajoitettava mahdollisimman lyhyeen aikaan vuodenvaihteeseen Suunniteltava hyvin potilaanhoidon jatkumon takaamiseksi siirtymävaiheessa 5 3.5.2017
Top 5 aiheet Aikataulun, kustannusten ja/tai laadun suhteen Viestintäteknologian palvelut Tampereen puheoperaattorivaihdon seurauksena aikataulullisesti haastava tilanne. Tekninen suunnittelu vielä avoinna oleville kahdelle vaihtoehdolle saatava käyntiin 5/2017 Puhelinvälitystoiminta keskitetään PSHP:n asiakaspalveluun 6 3.5.2017
Rajaukset ja oletukset Potilastietojärjestelmä on Uranus Muut potilashoidon järjestelmät siirtyvät automaattisesti Uranuksen mukana PSHP:n käyttämiksi järjestelmiksi Mahdollisia henkilöstösiirron kuluja PSHP:lle tai Istekille Tampereelta ei ole huomioitu tässä Toiminnalliset prosessimuutokset oletetaan koulutettavan kunkin osaalueen oman teemaryhmän alaisuudessa (esim. PSHP:n hoitomallit, tilauskäytännöt) Työasemien Microsoft-lisenssit siirtyvät luovutuksen kautta Tampereelta PSHP:n käyttämään ympäristöön ilman erillistä kustannusta Tampereen puolelta ei siirry PSHP:n palvelinympäristöön merkittäviä sovelluksia. Arviossa varauduttu yksittäisten pienten sovellusten siirtymiseen Vanha Tampereen potilasarkisto ei sisälly tähän laskelmaan asian käsittely on vielä kesken hallintoryhmässä 7 3.5.2017
Aikataulu 30.4.17 30.6.17 31.8.17 1.1.18 ~31.3.18 Selvitys Suunnittelu Toteutus Eri osa-alueet etenevät hiukan eri aikataululla kokonaisaikataulun sisällä. Kriittisimmät työt heti aloitettavaksi: - Tietoliikenneverkon kartoitus - Puheverkon muutoksen valmistelu Mahdollisesti vuoden 2018 puolella tehtäviksi töiksi on tunnistettu - Työasema-rolloutin viimeistely - Puhelinverkon lopulliset muutostyöt - Osa kiinteistö- ja turvatekniikan palveluista 8 3.5.2017
Osa-alue Kustannusyhteenveto ICMT-esiselvitysvaihe 2.5. 2017 Sis. kustannus, PSHP k % Sis. kustannus, Tre k % Ulk. kustannus k % Potilastietojärjestelmät - koulutukset, tuki, perustamistyöt Työasema-rollout - aikataulutus, asennustyö Tietoliikenne - kartoitus, suunnittelu, asennukset Tukipalveluiden järjestelmät - koulutukset, tuki, perustamistyöt Kiinteistö- ja turvatekniikka - kartoitus, muutostyöt Viestintäteknologian palvelut - puheviestinnän muutokset Terveyden- ja hyvinvointiteknologian palvelut (Lääkintätekniikka) - prosessit, sopimukset 22 7 % 493 79 % 785 29 % 54 17 % 6 1 % 867 32 % 5 2 % 4 1% 485 18 % 18 6 % 87 14 % 171 6 % 82 25 % 13 2 % 172 6 % 124 39 % 3 1 % 130 5 % 13 4 % 13 2 % 95 4 % Muut 4 1 % 4 1 % 11 0% YHTEENSÄ 321 624 2715 Kaikki kustannukset yhteensä 3,66 M Mahdollisia henkilöstösiirron kuluja PSHP:lle tai Istekille Tampereelta ei ole huomioitu tässä Työasemien Microsoft-lisenssit siirtyvät luovutuksen kautta Tampereelta PSHP:n käyttämään ympäristöön ilman erillistä kustannusta Vanha Tampereen potilasarkiston siirto ei sisälly laskelmaan 9 3.5.2017
Riskit Riskin kuvaus Seuraus Miten vältetään? Seuraavaa vaihetta ei aloiteta kriittisten osaalueiden kohdalla ajoissa Henkilöiden ajan riittävyys Kustannusarviot on tehty lyhyellä perehtymisellä Aikataulusta tulee liian tiukka riittävän laadun takaamiseksi à hoidossa käytettyjen välineiden toimivuus kärsii Projektin aikaa kuluu odotteluun ja jonkun osaalueen myöhästyminen sotkee kokonaisuuden Yllätyksiltä ei tulla välttymään Aloitetaan kriittisten kohtien osalta heti Kaikilta osapuolilta tulee olla allokoituna riittävä resursointi Tiukka muutoshallinta Projektin sisällön selkeys Joitakin asioita jää ei kenenkään vastuulle Hyvä yhteistyö alatyöryhmien ja muiden teemaryhmien kanssa (esim. koulutusvastuut) 10 3.5.2017