Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 69 29.06.2010 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 83 26.08.2010 HYVINVOINTI - JA TERVEYSTOIMEN SUUNNITELMAT HENKILÖSTÖMUUTOKSISTA VUOSINA 2011-2013 Hyte 69 Seuraavassa esitetään hyvinvointi- ja terveystoimen henkilöstömuutostarpeita, jotka ovat olleet aikaisemmissa suunnitelmissa tai ovat nyt nousseet esille uusina resurssitarpeina. Hallintopalvelut Kanslisti 50 %. 1.1.2011. Tällä hetkellä yksi kanslistin virka on täytetty 50 %, koska vakinainen on osa-aikaeläkkeellä. Tavoite täyttää tämä 1/2 vakanssia 1.1.2011 alkaen esim. vuoteen 2012 saakka määräaikaisesti. Ensisijaisena tehtävänä arkistoasiat. Kustannusvaikutus 18 000. Yhteistoiminta-alueen perustamisen johdosta henkilöstömenoja vähenee hallinnosta -35 000. Nettovaikutus -17 000. Vanhus- ja vammaispalvelut Kanslisti 50 % Kodinhoitajia 3 Einonkoti 1 Kodinhoitajan varahenkilö 1 Kotihoidon henkilöstön lisäys 3 kpl Oriveden vanhustenhuollon strategian 2012 mukaisesti. Näiden vakanssien perustaminen on siirretty alkuperäisestä suunnitelmasta, joka oli vuodelle 2010. Tällä lisäresurssoinnilla vahvistettaisiin avohuollon palveluja, kun lisäys sijoitetaan aamuvuoroon ja iltavuoroon sekä viikonvaihdetyöhön Rahoitus: Tiimityön uusi jakaminen. Kotihoidon sisältä löytyisi eläkkeelle siirtyvän kotihoidonohjaajan tilalle tekijä. Tästä säästyisi 39 000 kentän työntekijän palkkaukseen. Lisärahoitustarve 135 000-39 000 = 96 000. Kaupunkistrategia 2016: Valtuustokauden tavoite: Kotona tai kodin omaisessa ympäristössä asuvien osuutta lisätään. Mittarina: Kotona asuvien muutos ja tehostetussa palveluasumisessa asuvien muutos yli 75- vuotiaista. Kotihoidon henkilöstöä ei ole lisätty vuoden 2007 jälkeen. Merkittävä asiakasryhmä eli yli 75-vuotiaiden määrä on kasvanut. Vuonna 2007 kotihoidon piirissä yli 75 vuotiaista oli 20,3 % ja vuonna 2009 oli 18,4 %. Säännöllinen kotihoito/kotihoidon laskenta 30.11.2009. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tilastoja 22.6.2010. 1. Säännöllisen kotihoidon piirissä yli 75-vuotiaita % ikäryhmästä
Muutos 2008-2009 %-osuus Koko maa 2,6 % 11,4 Pirkanmaa -4,5 % 11,2 Orivesi 3,4 % 10,9 2. Palvelun saajan toimintakyky Koko maa Pirkanmaa Orivesi Täysin tai lähes omatoiminen 9,3 % 5,9 % 0,7 % Ajoittain hoidettava 16,0 % 14,1 % 7,2 % Toistuva hoidon tarve 51,6 % 57,5 % 34,2 % Lähes jatkuva hoidon tarve 17,1 % 17,7 % 53,9 % Jatkuva ymp. vuorokautinen 6,0 % 4,6 % 3,9 % Taulukko osoittaa, että Orivedellä säännöllisen kotihoidon piirissä on merkittävästi enemmän paljon hoitoa tarvitsevia kuin Pirkanmaalla ja koko maassa. 3. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat iän mukaan 75-84 v. 85 v. - Keskiarvo Koko maa 39,8 % 34,7 % 78,5 vuotta Pirkanmaa 38,9 % 37,4 % 79,1 vuotta Orivesi 36,8 % 37,5 % 79,7 vuotta Taulukko: Kotihoito vuosina 2004 2011 Vuonna 2010 jätetty täyttämättä varahenkilö. Vakanssi perustettu vanhustenhuollon strategian mukaisesti. Mikäli täytetään, kustannukset 35 000. Einonkoti. Vanhustenhuollon strategian mukaisesti perustetaan yksi vakanssi lisää, koska asukkaiden hoidettavuus kasvanut, lähes puolet asukkaista on tehostetun asumispalvelun kriteerin täyttäviä. Näin esitetään tehtäväksi, mikäli yksiköstä ei tehdä tehostetun palveluasumisen yksikköä. Kustannukset 40 000. Toimistotehtäviä varten 50 % kanslistia. Huomioitava, että Tähtiniemikodin ja vammaispalvelujen toimistotehtäviä tehneet siirtyvät yhteistoimin ta-alueelle. Kustannusvaikutus 18 000. Aikaisemmin kotihoidon toimistotehtävistä ei ole laskutettu, mutta kustannuksia laskettaessa ¼ kanslistin palkkakustannuksista otettu huomioon Sosiaalityöntekijä 1.3.2012. Uusi virka. Vanhustenhuollon ja vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä. NOPA-palveluliikenteen yhteyshenkilö hytessä. Kustannusvaikutus 34 000. Hyvinvointipalvelut
Opistosihteeri 50 % Kansalaisopiston kokoaikainen rehtori 40 % Kulttuurikoordinaattori. Opistosihteerin siirtäminen takaisin kokopäiväiseksi 100 %-prosenttiseksi kansalaisopistoon. Tämä liittyy myös toimisto- ja palkkahallinnon järjestelyihin. Lisäys ollut esillä v. 2010 ta:n valmistelussa. Tällä hetkellä kansalaisopiston henkilöstömenoissa 50 % opistosihteeri palkasta ja 50 % opetus- ja kasvatuspalvelukeskuksen budjetissa. Kustannusvaikutus 18 200. Kulttuurijohtajan/kansalaisopiston rehtorin siirto kokopäiväiseksi rehtoriksi. Tällä hetkellä palkkaus 40 % kansalaisopistossa ja 60 % kulttuuripalveluissa. Siirto (60 %) kulttuuripalveluista kansalaisopiston budjettiin 33 045. Tätä ei ole aikaisemmin käsitelty. Kulttuurikoordinaattori. Uusi virka kulttuuripalvelujen tulosalueelle (kulttuurijohtajan siirto kansalaisopistoon). Kustannusvaikutus 27 900 v. 2011. Tämä virka ei ole ollut aikaisemmin suunnitelmissa. Lisäaineistoa kansalaisopiston ja kulttuurin osalta kokoukseen osallistuville. Tehostettu palveluasuminen ja lisähoivapaikat Käsitellään perustetussa työryhmässä. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Hyvinvointi- ja terveyslautakunta päättää, että kaupunginhallituksen hyväksymien vuoden 2011 talousarvion raamien puitteissa ja kriittisten vanhusten avohuollon palvelujen turvaamiseksi hyvinvointi- ja terveystoimen lisävirkoja ja toimia talousarvion valmistelussa huomioidaan seuraavasti: 1. Kotihoidon henkilöstölisäykset. Vanhustenhuollon strategia 2012 sekä kaupunkistrategia 2016 tavoitteet huomioitava. 2. Toimistohenkilöstö eri kohteisiin. Tässä huomioidaan keskushallinnossa valmisteltavana olevat toimisto- ja palkkahallinnon uudelleen järjestelyt. Lisäksi huomioitava, että resurssia siirtyy yhteistoiminta-alueelle. 3. Muu henkilöstölisäys. Huomioidaan vuosien 2012-2013 taloussuunnitelmassa. Päätös: Lautakunta päätti puheenjohtajan esityksestä, että siirretään yksityiskohtainen käsittely seuraavaan kokoukseen, koska kaupunginhallitus antaa v. 2011 talousarvion raamit 5.7.2010. Keskustelun aikana lautakunta totesi, että palataan Hyvinvointipalvelujen
asiakohtaan. - - - - - - - - Hyte 83 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 5.7.2010 käsitellyt vuoden 2011 talousarvion raameja. Hyvinvointi- ja terveystoimen nettoraami on 24 316 348. Kasvu vuoden 2010 varsinaiseen talousarvioon on 1 056 348 (4,5 %). Vuoden 2010 tarkistettuun talousarvioon on 705 565 (3,0 %). Raamissa on henkilöstömenoihin laskettu vuositasolla kasvua 2 %. Vuodesta 2010 vuoteen 2011 tämä 2 %.n henkilömenojen kasvu tekee yhteistoiminta-alueen poislukien 155 372. Vuoden 2011 talousarvion laadintaohjeissa on kirjattu mm. seuraavaa: Tasapainotusohjelman 3 %:n menolisäyksessä pysyminen tarkoittaa sitä, että: - palvelutasoa ei tule lisätä ilman lain velvotteita - uusia vakansseja ei perusteta, mahdolliset esitykset käsitellään tapauskohtaisesti - toimintatapoja tulee arvioida tehokkuuden näkökulmasta ja tuottavuutta on parannettava hallinnossa, tukipalveluissa ja palvelutuotannossa. Haasteellisin osio vuodelle 2011 on lisätä henkilöstöä yli raamin on resurssoida vanhustenhuollon strategian suuntaisesti vanhusten kotihoidon henkilöstöä ja oman palvelutuotannon kehittäminen tehostetussa asumispalvelussa. Kaupungin toimistopalveluselvitys valmistuu 10.9.2010 mennessä. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Todetaan kaupunginhallituksen hyväksymä hyvinvointi- ja terveystoimen vuoden 2011 nettoraami. Lautakunta käsittelee otsikkoasiaa aikaisemman päätösehdotuksen mukaan. Käsittely: Asiakohdan käsittelyn aluksi kulttuurijohtaja-kansalaisopiston rehtori Tiina Kopalainen selvitti kansalaisopiston-kulttuuritoimen henkilöstötilannetta klo 17.05-17.30. Sosiaali- ja terveysjohtaja antoi kokouksessa uuden päätösehdotuksen: Hyvinvointi- ja terveyslautakunta päättää seuraavaa: 1. Kotihoidon henkilöstölisäykset. Huomioitava vanhustenhuollon strategia 2012 sekä Oriveden kaupunkistrategia 2016 tavoitteet. Koti hoidon lisäykset v. 2011 käsitellään lautakunnan nimeämän työryhmän esi tyksen mukaan. 2. Toimistohenkilöstö eri kohteisiin. Tässä huomioidaan keskushallinnon valmisteltavana olevat toimisto- ja palkkahallinnon uudelleenjär jestelyt. Tä mä valmistuu 10.9.2010 mennessä.
Lisäksi on huomioitava, että resurssia siirtyy yhteistoiminta-alueelle. Hyvinvointi- ja terveystoimen tu losalueella tavoite v. 2011 on 1,5 toimen lisäys. Esitetään, että 1.1.2011 al kaen kansa laisopiston opistosihteerin toimi muutetaan kokopäiväiseksi. 3. Muu henkilöstölisäys. Huomioidaan vuosien 2012-2013 taloussuunnitelmassa kulttuurijohtaja-kansalaisopiston rehtorin siirto kokopäiväiseksi rehtoriksi. Tampereen seutukunnalla on aloitettu seudullisena yhteistyönä kansalaisopistoselvitys. Tehtävien eriyttämistä selvitetään, kun seutuselvitys on tehty. Kulttuurikoordinaattori, joka on uusi virka, siirretään suunnitteluvuosille 2012-2013. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että kokouksessa oli asiantuntijana kulttuurijohtaja-kansalaisopiston reh tori Tii na Kopalainen, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 17.30. Merkittiin, että lautakunnan jäsen Annamari Ai tolahti poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo 17.50 ja kokoukseen saapui hänen va ra jä se nensä Aki Pöntinen. Merkittiin, että nuorisovaltuuston edustaja Iida Kangas poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo 20.25. - - - - - - -