EUROOPAN PARLAMENTTI BUDJETTIVALIOKUNTA Ilmoitus jäsenille Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2004 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 6 Varainhoitovuosi 2004. SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO 23. maaliskuuta 2004 Liite CM\525658.doc PE 338.094
Euroopan parlamentin puhemiehen Pat Coxin kirje budjettivaliokunnan puheenjohtajalle Terence Wynnille Käännös Asia: Määrärahasiirtoesitys C 6 Varainhoitovuosi 2004 Arvoisa puheenjohtaja Toimitan Teille oheisena 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti määrärahasiirtoesityksen. Aikomukseni on hyväksyä se kolmen viikon kuluessa. (lopputervehdykset ja allekirjoitus) Liite: Siirto PE 338.094 2/7 CM\525658.doc
I. KUVAUS Määrärahasiirto C6/2004 mistä: luku 11 "Palveluksessa oleva henkilöstö" mihin: luku 21 "Tietojenkäsittely ja televiestintä" II. MÄÄRÄRAHATILANNE: 16. maaliskuuta 2004 vallinneen Finics-tilanteen mukaan Alkuper. määrär. + KTT + siirrot Tehdyt sitoumukset Suoritetut maksut Ennen ehdotettua siirtoa käytettävissä olleet määrärahat Ehdotetun siirron määrä Ehdotetun siirron jälkeen käytettävissä olevat määrärahat MISTÄ 1100 "Peruspalkat" MIHIN 278 971 928 205 063 141 64 929 429 73 908 787-1 371 000 72 537 787 YHTEENSÄ -1 371 000 2100/04 "Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt: Streamline-lisenssien hankinta ja ylläpito" 300 000 300 000 - - +450 000 450 000 2102/07 "Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: ulkopuolinen tuki Streamlinehankkeelle III. PERUSTELU 500 000 361 000-139 000 +921 000 1 060 000 YHTEENSÄ +1 371 000 2100/04 "Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt: Streamline-lisenssien hankinta ja ylläpito" 2102/07 "Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: ulkopuolinen tuki Streamline-hankkeelle + 450 000 euroa + 921 000 euroa Alamomentin 2100 määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät toimielimen laitteistojen ja ohjelmistojen hankintaan, vuokraukseen, huoltoon ja ylläpitoon, sekä niihin liittyvät työt. Vuoden 2004 talousarviossa alamomentin alakohtaan 2100/04 otettiin 300 000 euroa. Alamomentin 2102 määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tietokonepalvelukeskuksilta ja tietokonekonsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta. Vuoden 2004 talousarviossa alamomentin alakohtaan 2102/07 otettiin 500 000 euroa. Määräraha on tarkoitettu täydentämään budjettikohtien 2100/04 ja 2102/07 määrärahoja, joilla on katettava STREAMLINE-hankkeen ensimmäisen vaiheen täytäntöönpano. CM\525658.doc 3/7 PE 338.094
Henkilöstöhallinnon tämänhetkinen tietotekniikka Henkilöstöhallinnossa tällä hetkellä käytettävä tietotekniikka on (MODITEM 1 -suuntaviivojen vastaisesti) erittäin hajautunutta toiminnoiltaan (eri sovellukset ura-, työmatka-, loma- jne. hallintoa varten), vastuiltaan (joistakin sovelluksista vastaa DIT, joistakin henkilöstöasioiden pääosasto) ja teknologialtaan (käytössä on samanaikaisesti kolme tekniikkasukupolvea, Adabas, Oracle ja Java). Streamline-hankkeen tavoitteet Hanke on osa henkilöstöasioiden pääosaston uutta henkilöstöresurssien suunnittelustrategiaa. Vuoden 2002 puolivälistä lähtien kehitteillä ollut hanke liittyy MODITEM 1 -aloitteeseen, jolla halutaan tueta laajentumista uudenaikaistamalla toimielimen prosesseja, menettelyitä ja käytäntöjä. Henkilöstöhallinnossa tavoitteena on, että toimielin voisi kehittää henkilöstöasioiden pääosastoon keskitettyä hallintoa henkilöstöresurssien dynaamisempaan ja kattavampaan hallintaan sekä edistää yksiköiden ja pääosastojen välistä vuorovaikutusta. Tässä mielessä henkilöstöasioiden pääosasto pyrkii erityisesti yhdentämään kaikki henkilöstöresurssien hallintaan liittyvät tiedot ja tarjoamaan resurssit strategisiin analyyseihin ja hallinnointiin parantamaan pääosastoille tarjottuja palveluita (hallintomenettelyjen yksinkertaistaminen, parempi tiedonsaanti) yksinkertaistamaan tehtävistä vastaavien virkamiesten työtä (tehtävien automatisointi, paperityön vähentäminen tai poistaminen) hajauttamaan tietyt toiminnot suoraan pääosastoihin antamaan henkilöstölle mahdollisuuden tutustua suoraan henkilökohtaisiin tietoihinsa ja esittää tietyt pyynnöt suoraan henkilöstöasioiden pääosastolle intranetin välityksellä parantamaan talousarvion seurantaa integroimalla hallinnolliset ja taloudelliset tiedot. Nykyisten sovellusten, joista on tarkoitus luopua, kehittämiseksi ja uudenaikaistamiseksi tehdyistä investoinneista saatava hyöty Henkilöstöhallinnon alalla kehitys on rajoittunut välttämättömään, jotta taattaisiin olemassa olevien toimintojen jatkuvuus ja lisättäisiin mahdollisimman paljon hallintomenettelyjen tehokkuutta. Kehittämisellä halutaan vastata lähinnä ulkoisiin tarpeisiin, kuten NAP-järjestelmän käyttöönotto, tilastotietojen tuottamisessa käytetyn Supernatural-tuotteen häviäminen sekä laajentuminen ja viime vaiheessa uusien henkilöstösääntöjen käyttöönotto. Tärkein hanke liittyy komission päätökseen ottaa käyttöön uusi palkkasovellus NAP, jolla korvataan virkamiesten palkanmaksussa käytetty sovellus ja johon lisätään tietoja henkilöstöhallinnon Arpègesovelluksesta. Hankkeen toteutus alkoi tammikuussa 1999 (ennen MODITEMia) ja uusi tietokanta Arpège-3 toteutettiin kesäkuussa 2002. Arpègen ja NAP:n välistä rajapintaa ei ole puolestaan toteutettu vielä, koska NAP:n käyttöönotto komissiossa on viivästynyt huomattavasti. 1 Tietotekniikan uudenaikaistaminen EU:n laajentumisen haasteisiin vastaamiseksi. PE 338.094 4/7 CM\525658.doc
Nämä kehitysaskeleet ovat kuitenkin hyödyksi STREAMLINE-hankkeelle. Erityisesti uudelle hankkeelle tarjoavat vankan perustan Arpègen yhteydessä tehdyt hallintomenettelyjen analysointi-, erikoistumis-, valvonta-, dokumentointi- ja testaustyöt sekä työt Arpègen hallinnoimien tietojen tietoturvan säilyttämiseksi. Lisäksi Arpège on jatkossakin henkilöstöhallinnon pääasiallinen väline STREAMLINEn käyttöön ottoon saakka. Hankkeen kustannukset STREAMLINE-hankkeella on tarkoitus integroida kaikki henkilöstöresurssien hallinnoinnissa käytetyt tiedot lukuun ottamatta varsinaista palkkalaskelmaa käytettävissä olevan markkinaratkaisun avulla ("off the shelf"). Kokonaiskustannuksiksi (lukuun ottamatta laitteistohankintoja) arvioidaan tarjouskilpailun perusteella 4 521 000 euroa. Kulut koostuvat kahdesta päätekijästä: 5 000 lisenssin (arvioitu käyttäjämäärä) hankinta ja ylläpito kehitettyjä moduuleita varten (ura, poissaolot, koulutus jne.). Kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 1 500 000 euroa, joka rahoitetaan budjettikohdasta 2100/04 "Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt: Streamline-lisenssien hankinta ja ylläpito". Ulkopuolinen tuki hankkeen täytäntöönpanossa: analyysit, tietojen muuntaminen ja rajapintojen kehittäminen ohjelmien välille, kehitystyöt, testaus jne. Palvelujen kustannukset ovat 898,96 1 180 euroa päivää kohden palvelun tasosta riippuen. Kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 3 021 000 euroa, joka rahoitetaan budjettikohdasta 2102/07 "Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: ulkopuolinen tuki Streamline-hankkeelle". Hanketta on tarkoitus kehittää vuosina 2004 2007, ja kokonaiskustannukset (lukuun ottamatta laitteistohankintoja) jakautuvat kolmelle varainhoitovuodelle: 2004 2005 2006 Yhteensä Hankinta ja ylläpito 750 000 400 000 350 000 1 500 00 Ulkopuolinen tuki 1 421 000 1 100 000 1 500 000 3 021 000 2 171 000 1 500 000 850 000 4 521 000 Vuonna 2003 talousarvioon otettiin jo määräraha STREAMLINE-hanketta varten (400 000 euroa). Mutta vaikka tietotekniikkaosasto julkaisi tarjouskilpailun huhtikuussa 2003, tarjouskilpailun päätökseen saattaminen vei paljon aikaa hankkeen laajuuteen liittyvien vaikeuksien vuoksi ja tulokset tulivat liian myöhään, että määrärahoja olisi voitu sitoa ennen vuoden loppua ja että talousarvioon 2004 olisi voitu ottaa lisämäärärahoja. Vuonna 2004 budjettikohdan 2100/04 "Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt: Streamline-lisenssien hankinta ja ylläpito" määrärahat ovat 300 000 euroa. Suunnitellut menot ovat 750 000 euroa, joten pyydetty lisäys on 450 000 euroa. Budjettikohdan 2102/07 "Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: ulkopuolinen tuki Streamline-hankkeelle" määrärahat ovat 500 000 euroa ja suunnitellut menot 1 421 000 euroa, joten pyydetty lisäys on 921 000 euroa. Yhteensä 1 371 000 euron määrä voidaan ottaa budjettikohdasta 1100 "Peruspalkat", jossa se on käytettävissä, koska määrärahapyyntö vuodeksi 2004 perustui muun muassa siihen olettamukseen, että uusista jäsenvaltioista rekrytoidaan 897 virkamiestä (josta vähennetään kiinteä 15 prosenttia) CM\525658.doc 5/7 PE 338.094
vuoden viimeisen neljänneksen aikana. EPSOn (Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto) äskettäin antamien tietojen mukaan tämä olettamus on ylioptimistinen sekä kilpailuaikataulujen että kilpailuihin osallistumisasteen osalta. On siis varmaa, että huomattava osa laajentumiseen varatusta 11 543 647 euron määrästä jää käyttämättä. Tulojen ja menojen hyväksyjä arvioi, että STREAMLINE yksinkertaistaa hallintomenettelyjä ja sen ansiosta vältetään arviolta 20 lisäviran luominen henkilöstöhallintoon laajentumisen vuoksi. IV. MÄÄRÄRAHAN VASTAANOTTAVAN YKSIKÖN VALTUUTETUN TULOJEN JA MENOJEN HYVÄKSYJÄN PYYNTÖ B. WILSON Allekirjoitus: Päiväys: V. MÄÄRÄRAHAN LUOVUTTAVAN YKSIKÖN VALTUUTETUN TULOJEN JA MENOJEN HYVÄKSYJÄN HYVÄKSYNTÄ B. WILSON Allekirjoitus: Päiväys: PE 338.094 6/7 CM\525658.doc
PUHEMIEHEN PÄÄTÖS Tehty budjettivaliokunnalle annetusta ilmoituksesta lasketun kolmen viikon määräajan umpeuduttua tai budjettivaliokunnan aiemmin tekemän päätöksen johdosta. Siirto C 6 hyväksytään Pat COX Allekirjoitus: Päiväys: CM\525658.doc 7/7 PE 338.094