TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Transkriptio

1 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 134/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2010 TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINNOSTA (2011/C 134/01) SISÄLLYS Kohta Sivu JOHDANTO TULOT Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2010 ja varainhoitovuodelta 2009 siirretyt saamiset VARAINHOITOVUODEN MENOT Käytettävissä olevat lopulliset, sitoumukset ja maksut osastoittain Määrärahasiirrot Osasto 1 Toimielimen henkilöstö Osasto 2 Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot VARAINHOITOVUODELTA 2009 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT Liitteet LIITE I Arvioidut tulot, vahvistetut saamiset ja seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt saamiset... 9 LIITE II Varainhoitovuoden määrärahojen muutokset LIITE III Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö LIITE IV Varainhoitovuodelta 2009 siirrettyjen määrärahojen käyttö... 19

2 FI C 134/2 Euroopan unionin virallinen lehti JOHDANTO Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on perustamissopimuksen mukaisesti Euroopan unionin toimielin, jonka tehtävänä on huolehtia unionin raha-asioiden tarkastamisesta. EU:n ulkoisena tarkastajana se kehittää osaltaan EU:n varainhoitoa ja toimii unionin kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana valvojana. Tilintarkastustuomioistuin arvioi tarkastuksissaan EU-varojen keruuta ja käyttöä. Sen tehtävänä on tarkastaa, onko rahoitustoimet kirjattu ja ilmoitettu asianmukaisesti, onko ne toteutettu laillisesti ja sääntöjenmukaisesti ja onko varainhoito ollut taloudellista, tehokasta ja vaikuttavaa. Tilintarkastustuomioistuin tiedottaa tarkastustensa tuloksista julkaisemalla selkeitä, relevantteja ja objektiivisia kertomuksia. Lisäksi se antaa lausuntoja varainhoitoon liittyvistä kysymyksistä. Tilintarkastustuomioistuin edistää tilintekovelvollisuutta ja avoimuutta ja avustaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa EU:n talousarvion toteuttamisen valvonnassa, etenkin vastuuvapausmenettelyn aikana. Tilintarkastustuomioistuin on sitoutunut toimimaan tehokkaasti edelläkävijänä julkisen varainhoidon tarkastuksen ja julkishallinnon aloilla. 1. Varainhoitovuoden 2010 talousarvio- ja varainhallintoa koskevassa selvityksessä luodaan yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen ja käydään läpi kyseisen varainhoitovuoden toimintaan merkittävällä tavalla vaikuttaneet tapahtumat. 2. Tiedot esitetään budjettikohdittain selvityksen liitteissä (liitteet I IV). TULOT Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2010 ja varainhoitovuodelta 2009 siirretyt saamiset 3. Vahvistettuja saamisia oli varainhoitovuonna 2010 yhteensä euroa (taulukko 1). Kun otetaan huomioon edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt ( euroa) ja niiden vaihtelut vuonna 2010 ( euroa) (taulukko 2), vahvistettuja saamisia oli yhteensä euroa. Taulukko 1 Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2010 Osasto Vahvistetut saamiset 2010 Peritty yhteensä vuonna 2010 Osuus (%) (euroa) 4 Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot ,00 5 Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot ,16 9 Muut tulot ,00 Yhteensä ,97 Taulukko 2 Varainhoitovuodelta 2009 siirretyt saamiset Osasto Siirretyt saamiset Mukautukset Yhteensä Peritty yhteensä Osuus (%) (euroa) 4 Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot (*) ,61

3 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 134/3 Osasto Siirretyt saamiset Mukautukset Yhteensä Peritty yhteensä Osuus (%) (euroa) 5 Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot ,00 9 Muut tulot ,00 Yhteensä ,65 (*) Mukautus johtuu eläkeoikeuksien siirron ulkoistamisesta. 4. Varainhoitovuoden 2010 vahvistetut saamiset ( euroa) olivat 95,09 prosenttia arvioiduista tuloista ( euroa). Vuonna 2009 vastaava osuus oli 98,38 prosenttia ( euroa). 5. Perittyjen tulojen kokonaismäärä 31. joulukuuta 2010 oli euroa, josta euroa oli peritty vuoden 2010 vahvistetuista saamisista (taulukko 1). Ennen varainhoitovuotta 2010 vahvistettujen saamisten osuus oli euroa (taulukko 2). 6. Perityistä euron tuloista euroa (96,98 prosenttia) oli peräisin jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläke ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista. Muita tuloja perittiin varainhoitovuoden aikana euroa. Pankkikorkotuloja kertyi vuonna 2010 yhteensä euroa. Vuonna 2009 jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläke ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista kertyvä osuus oli 98,24 prosenttia, varainhoitovuoden muiden tulojen määrä oli euroa ja pankkikorkotuloja kertyi euroa. 7. Vuoden 2010 päättyessä varainhoitovuoden vahvistetuista saamisista ja jäljellä olevista edeltävinä varainhoitovuosina vahvistetuista saamisista oli edelleen keräämättä euroa eli 0,39 prosenttia. Vuonna 2009 vastaava määrä oli euroa eli 2,59 prosenttia. VARAINHOITOVUODEN MENOT Käytettävissä olevat lopulliset, sitoumukset ja maksut osastoittain 8. Varainhoitovuoden 2010 käytettävissä olevista lopullisista määrärahoista, sidotuista määrärahoista ja suoritetuista maksuista sekä varainhoitovuodelle 2011 siirrettävästä jäljellä olevasta määrästä esitetään yhteenveto taulukoissa 3 ja Tarkempi lukukohtainen analyysi ja tiettyjä lukuja ja/tai kohtia koskevat selittävät huomautukset esitetään taulukoissa 6 9. Taulukko 3 Käytettävissä olevat lopulliset ja sitoumukset osastoittain (euroa) Osasto Lopulliset Sidotut % Osasto 1 Toimielimen henkilöstö yhteensä Osasto 2 Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot yhteensä , ,93 Osastot 1 ja 2 yhteensä ,25

4 FI C 134/4 Euroopan unionin virallinen lehti Taulukko 4 Sitoumukset ja maksut osastoittain (euroa) Sitoumukset Maksut % Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle % Osasto 1 Toimielimen henkilöstö yhteensä Osasto 2 Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot yhteensä , , , ,04 Osastot 1 ja 2 yhteensä , ,80 Määrärahasiirrot 10. Tilintarkastustuomioistuin teki varainhoitovuoden aikana 22 määrärahasiirtoa, joiden määrä oli yhteensä euroa (taulukko 5). Eräs siirroista oli suuruudeltaan euroa ja liittyi siirtoon, joka tehtiin varauksesta käännösosaston toimintamäärärahoihin. Siirroilla oli tarkoitus varmistaa tilintarkastustuomioistuimen osastojen toiminnan sujuvuus ja täyttää siihen liittyvät tarpeet. Siirtojen vaikutukset käyvät ilmi alamomenttien sisällä ja liitteestä II. Taulukko 5 Määrärahasiirrot varainhoitovuonna 2010 Siirron luonne Siirtojen lukumäärä vuonna 2010 Siirretyt määrät yhteensä Osastosta osastoon Luvusta lukuun Momentista momenttiin Alamomentista alamomenttiin (euroa) Alamomentin alakohdasta alamomentin alakohtaan Yhteensä Osasto 1 Toimielimen henkilöstö 11. Osastoa 1 koskevat varainhoitovuoden 2010 lopulliset, sitoumukset ja maksut esitetään taulukoissa 6 ja 7. Taulukko 6 Osasto 1: Käytettävissä olevat lopulliset ja sitoumukset Luku Lopulliset Sidotut % 1 0 Toimielimen jäsenet ,13 (euroa) 1 2 Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat , Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut , Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot ,11 Osasto 1 yhteensä ,09

5 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 134/5 12. Varainhoitovuonna 2010 osaston 1 määrärahojen käyttöaste oli 92,09 prosenttia (vuonna 2009 se oli 87,66 prosenttia). 13. Varainhoitovuonna 2010 luvun 1 2 (Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat) määrärahoista käytettiin 92,80 prosenttia (vuonna 2009 käyttöaste oli 86,86 prosenttia). Käyttöasteen kohoamiseen vaikutti se, että vuoden 2009 palkkoja alettiin kokonaisuudessaan mukauttaa takautuvasti ja avoimia toimia vähennettiin. Käyttämättä jäi euroa osittain siksi, että palvelukseenotossa oli edelleen viivästyksiä, vaikka tilanne paranikin hieman. Kilpailut läpäisseitä henkilöitä otettiin vuoden 2009 lopulla ja vuoden 2010 aikana palvelukseen huomattavasti aiempaa enemmän. Lisäyksen vaikutukset tulevat näkyviin vuoden 2011 aikana. Yhtenä syynä voidaan myös mainita, että useimpien toimielimen palveluksesta lähtevien palkkaluokka on varsin korkea, kun palvelukseen otetut kuuluvat lähes aina ensimmäisiin palkkaluokkiin. 14. Luvun 1 4 (Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut) määrärahoista käytettiin 77,97 prosenttia (vuonna 2009 käyttöaste oli 82,67 prosenttia), mikä johtui pääasiallisesti siitä, että alamomentissa (pääasiassa sopimussuhteiset toimihenkilöt) määrärahoista jäi käyttämättä euroa ja alamomentissa (pääasiassa tilintarkastustuomioistuimeen tilapäisesti osoitetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin työntekijät) määrärahoista jäi käyttämättä euroa. Alamomentin alhaisen käyttöasteen taustalla olivat lähinnä pyrkimykset vähentää kustannuksia. Alamomenttia varten tilintarkastustuomioistuin on vuodesta 2010 vahvistanut kyseisten toimihenkilöiden määrän, joten voidaan vastaisuudessa arvioida nykyistä tarkemmin. Taulukko 7 Osasto 1: Sitoumukset ja maksut (euroa) Luku Sitoumukset Maksut % Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle % 1 0 Toimielimen jäsenet , , Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat , , Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut , , Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot , ,75 Osasto 1 yhteensä , , Vuonna 2010 maksujen määrä oli yhteensä euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 90,76 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 98,55 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 86,22 prosenttia ja 98,36 prosenttia). 16. Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2011 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 1,33 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 1,45 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 1,44 prosenttia ja 1,64 prosenttia). 17. Merkittävin lukua 1 6 koskeva varainhoitovuodelta toiselle tehty siirto liittyi henkilöstön virkamatkoihin. Siirto oli määrältään euroa. Osasta vuonna 2010 tehtyjä virkamatkoja ei ollut saatu menoilmoitusta tai ilmoitus oli saatu, mutta sitä ei ollut ehditty vielä kokonaan käsitellä varainhoitovuoden loppuun mennessä. Oli myös muita määriä, jotka olivat mukana lukua 1 6 koskevassa määrärahasiirrossa. Näistä määristä oli jo tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta niitä koskevia laskuja ei ollut saatu vuonna Kyseessä olivat alamomentit Päiväkoti ( euroa) ja Ammatillinen täydennyskoulutus ( euroa).

6 FI C 134/6 Euroopan unionin virallinen lehti Osasto 2 Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot 18. Osastoa 2 koskevat varainhoitovuoden 2010 lopulliset, sitoumukset ja maksut esitetään taulukoissa 8 ja 9. Taulukko 8 Osasto 2: Käytettävissä olevat lopulliset ja sitoumukset Luku Lopulliset Sidotut % (euroa) 2 0 Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien) 2 0 Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta) 2 1 Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito 2 3 Hallinnosta johtuvat juoksevat menot , , , , Kokoukset ja konferenssit , Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys Osasto 2 yhteensä (K3 mukaan lukien) Osasto 2 yhteensä (K3:a lukuun ottamatta) , , , Varainhoitovuonna 2010 osaston 2 määrärahojen käyttöaste oli 97,93 prosenttia (vuonna 2009 se oli 99,74 prosenttia). Taulukko 9 Osasto 2: Sitoumukset ja maksut (euroa) Luku Sitoumukset Maksut % Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle % 2 0 Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien) 2 0 Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta) 2 1 Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito 2 3 Hallinnosta johtuvat juoksevat menot , , , , , , , , Kokoukset ja konferenssit , , Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys Osasto 2 yhteensä (K3 mukaan lukien) Osasto 2 yhteensä (K3:a lukuun ottamatta) , , , , , ,45

7 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 134/7 20. Vuonna 2010 maksujen määrä oli yhteensä euroa (josta euroa liittyi K3- rakennukseen). Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 47,94 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 48,96 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 18,57 prosenttia ja 18,61 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2011 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 49,98 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 51,04 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 81,17 prosenttia ja 81,39 prosenttia). K3-rakennushanke ja vertailu vuoteen Tilintarkastustuomioistuimen K3-rakennushanketta koskeva toinen 11 miljoonan euron rahoituserä sisältyi varainhoitovuoden 2010 talousarvioon. Määrä sidottiin ja osa siitä maksettiin vuonna Jäljellä oleva määrä on siirretty varainhoitovuodelle 2011, ja sen avulla katetaan sopimukset, joita hankevastaava tekee rakennusyritysten kanssa tilintarkastustuomioistuimen lukuun. Määrän käytössä noudatetaan esitystä, joka tehtiin budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 179 artiklan 3 kohdan mukaisesti 13. tammikuuta Rakennustyöt alkoivat maaliskuussa 2010, ja hanke on pysynyt aikataulussa ja budjetissa. 22. K3-rakennushanke vääristää kohdassa 20 kuvattuja käyttöasteita ja hankaloittaa vertailua vuoteen Näin ollen hankkeen vaikutukset on jätettävä ottamatta huomioon, jotta lukuja voidaan paremmin verrata vuoteen Kun hankkeen vaikutuksia ei oteta huomioon, osaston 2 maksujen määrä oli vuonna 2010 yhteensä euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli siten 69,18 prosenttia ja sitoumuksista 71,55 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 70,16 prosenttia ja 70,90 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2011 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 27,51 prosenttia ja sitoumuksista 28,45 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 28,80 prosenttia ja 29,10 prosenttia). 23. Lukuun 2 0 (Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut) liittyviä siirtoja tehtiin euroa, josta euroa liittyi K3-rakennushankkeeseen. Muut lukuun 2 0 liittyvät huomattavat määrät, jotka sidottiin mutta joihin liittyviä laskuja ei ollut saatu vuoden loppuun mennessä, koskivat alamomentteja Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta ( euroa), Siivous ja ylläpito ( euroa) ja Energiankulutus ( euroa). 24. Luvun 2 1 osalta (Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito) tehty euron määrärahasiirto koski lähinnä kahta budjettikohtaa: alamomentissa (Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut) kyse oli eurosta ja alamomentissa (Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt) eurosta. Siirretyistä määristä oli tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta laskuja ei ollut vielä vuoden päättyessä saatu (palvelut oli toimitettu, mutta niitä ei ollut vielä laskutettu, meneillään olevia hankkeita ei ollut vielä laskutettu, ostettuja materiaaleja ei ollut vielä toimitettu ja/tai laskutettu). Siirto vastaa tasoltaan edeltävän vuoden euron siirtoa, jonka osalta vuonna 2010 maksettiin euroa. 25. Luvun 2 7 kohdalla (Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys) siirto koski pääasiallisesti alamomenttia (Virallinen lehti) ja alamomenttia (Yleisluonteiset julkaisut). Alamomentin kohdalla tehty euron siirto koski vuoden 2010 viimeisten kuukausien aikana virallisessa lehdessä ilmestyneitä julkaisuja, jotka laskutetaan vasta vuonna 2011 ( 1 ). Alamomentin (Yleisluonteiset julkaisut) kohdalla tehty euron siirto kattaa oikeudelliset sitoumukset laskuista, joita ei ollut vielä saatu (kyse on tiettyjen vuotta 2010 koskevien erityiskertomusten julkaisemisesta). Sama koskee alamomenttia (Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset), jossa siirrettiin euroa lähinnä tarkastusalaan liittyviä asiantuntijapalveluja varten. VARAINHOITOVUODELTA 2009 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT 26. Varainhoitovuodelta 2009 siirretyt esitetään taulukossa 10. ( 1 ) Luku pitää sisällään vuosikertomuksen, erityiskertomusten, erityisvuosikertomusten ja ulkoisen tarkastajan kertomuksen julkaisukustannukset ja muut niihin liittyvät kustannukset, kuten jakelu- ja varastointikustannukset.

8 FI C 134/8 Euroopan unionin virallinen lehti Taulukko 10 Määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 2009 varainhoitovuodelle 2010 (euroa) Luku Siirrot varainhoitovuodelta 2009 varainhoitovuodelle 2010 Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut Peruutukset 1 0 Toimielimen jäsenet Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot Osasto 1 yhteensä Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien) 2 0 Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta) 2 1 Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito Hallinnosta johtuvat juoksevat menot Kokoukset ja konferenssit Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys Osasto 2 yhteensä (K3 mukaan lukien) Osasto 2 yhteensä (K3:a lukuun ottamatta) Osastot 1 ja 2 yhteensä (K3 mukaan lukien) Osastot 1 ja 2 yhteensä (K3:a lukuun ottamatta) Varainhoitovuodelta 2009 varainhoitovuodelle 2010 ilman eri toimenpiteitä tehtyjen määrärahasiirtojen (varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohta) määrä oli yhteensä euroa. Siirretyistä määrärahoista suoritettujen maksujen määrä oli euroa eli käyttöaste oli 98,65 prosenttia (87,53 prosenttia vuonna 2009). 28. Luvussa 2 0 siirretyistä määrärahoista suoritetuista euron maksuista euroa liittyi alamomenttiin ( Kiinteän omaisuuden hankinta ), joka koskee maaliskuussa 2010 aloitettuja K3-laajennusosan rakennustöitä. Maksut katettiin vuoden 2009 talousarvioon sisältyneestä ensimmäisestä rahoituserästä ( euroa), ja ne koskevat sopimuksia, joita hankevastaava tekee (ks. kohta 21) rakennusyritysten kanssa tilintarkastustuomioistuimen lukuun. 29. Edellä kuvailluissa tilanteissa hankevastaava tekee rahoitussitoumukset rakennusyritysten kanssa. Vastapainoksi tilintarkastustuomioistuimen ja hankevastaavan välisessä sopimuksessa edellytetään, että tilintarkastustuomioistuimella on riittävästi varoja talousarviosta käytettävissä olevien varojen rajoissa, jotta hankevastaaja voi huolehtia sitoumuksistaan rakennusyrityksiin nähden. Tämän varmistamiseksi tilintarkastustuomioistuin on allekirjoittanut paikallisen pankin kanssa varainhoitosopimuksen, joten sillä on tähän tarkoitukseen varoja, jotka budjettivallan käyttäjä on antanut sen käyttöön. Varainhoitosopimuksella suojataan myös unionin taloudellisia etuja. 30. Varojen käytössä noudatetaan esitystä, joka tehtiin budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 179 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

9 LIITE I ARVIOIDUT TULOT, VAHVISTETUT SAAMISET JA SEURAAVALLE VARAINHOITOVUODELLE SIIRRETYT SAAMISET Budjettikohta Alamomentti Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto Alamomentti Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto Alkuperäinen budjetti Varainhoitovuoden vahvistetut saamiset Tulot 2010 Varainhoitovuonna perityt määrät Varainhoitovuonna perittävät määrät , , ,47 0, , , ,56 0,00 LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA MAKSUT , , ,03 0,00 Alamomentti Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta , , ,26 0,00 Alamomentti Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot , , ,16 0,00 Alamomentti Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä 0,00 86,62 86,62 0,00 LUKU 4 1 ELÄKEMAKSUT , , ,04 0,00 OSASTO 4 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TULOT , , ,07 0,00 Alamomentti Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0, ,00 0, ,00 Alamomentti Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0, , ,41 0,00 LUKU 5 0 KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN (TARVIKKEET) MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO 0, , , ,00 Alamomentti Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot 0, , ,43 0,00 LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TULOT 0, , ,43 0,00 Alamomentti Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0, , ,64 637,28 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 0, , ,64 637,28 OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT 0, , , ,28 Alamomentti Muut tulot ,00 358,15 358,15 0,00 LUKU 9 0 MUUT TULOT ,00 358,15 358,15 0,00 OSASTO 9 MUUT TULOT ,00 358,15 358,15 0,00 YHTEENSÄ , , , , FI Euroopan unionin virallinen lehti C 134/9

10 Budjettikohta Alamomentti Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto Alamomentti Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto Saamiset edelliseltä varainhoitovuodelta Muutokset: edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot Siirretyt tulot Edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot yhteensä Edelliseltä varainhoitovuodelta perityt määrät Perittävät määrät 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA MAKSUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot , , , , ,98 Alamomentti Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä 1 550,29 0, , ,29 0,00 LUKU 4 1 ELÄKEMAKSUT , , , , ,98 OSASTO 4 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TULOT , , , , ,98 Alamomentti Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 5 0 KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN (TARVIKKEET) MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TULOT Alamomentti Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Muut tulot 252,00 0,00 252,00 252,00 0,00 LUKU 9 0 MUUT TULOT 252,00 0,00 252,00 252,00 0,00 OSASTO 9 MUUT TULOT 252,00 0,00 252,00 252,00 0,00 YHTEENSÄ , , , , ,98 C 134/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti

11 LIITE II VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET Budjettikohta Alkuperäinen budjetti Lisäykset Määrärahasiirrot Varainhoitovuoden Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta Alamomentti Palkat, korvaukset ja eläkkeet , , ,00 0,00 Alamomentti Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset ,00 0, ,00 0,00 Momentti Palkat ja muut etuudet , , ,00 0,00 Alamomentti Siirtymäkorvaukset , , ,00 0,00 Momentti Siirtymäkorvaukset , , ,00 0,00 Alamomentti Eläkkeet , , ,00 0,00 Momentti Eläkkeet , , ,00 0,00 Alamomentti Virkamatkat ,00 0, , ,69 Momentti Virkamatkat ,00 0, , ,69 Alamomentti Täydennyskoulutus ,00 0, , ,75 Momentti Täydennyskoulutus ,00 0, , ,75 Alamomentti Alustava varaus , ,00 0,00 0,00 Momentti Alustava varaus , ,00 0,00 0,00 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET ,00 0, , ,44 Alamomentti Palkat ja korvaukset ,00 0, ,00 0,00 Alamomentti Palkallinen ylityö ,00 0, ,00 0,00 Alamomentti Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset ,00 0, , ,19 Momentti Palkat ja muut etuudet ,00 0, , ,19 Alamomentti Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) 0,00 0,00 0,00 0,00 Momentti Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Alustava varaus ,00 0, ,00 0,00 Momentti Alustava varaus ,00 0, ,00 0,00 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT ,00 0, , ,19 Alamomentti Muu henkilöstö , , ,00 0, FI Euroopan unionin virallinen lehti C 134/11

12 Budjettikohta Alkuperäinen budjetti Lisäykset Määrärahasiirrot Varainhoitovuoden Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta Alamomentti Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto , , ,00 0,00 Alamomentti Muut ulkoiset palvelut , , , ,18 Alamomentti Kielten alan ulkoiset palvelut , , , ,41 Momentti Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt , , , ,59 Alamomentti Alustava varaus ,00 0, ,00 0,00 Momentti Alustava varaus ,00 0, ,00 0,00 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT , , , ,59 Alamomentti Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut ,00 0, , ,02 Alamomentti Ammatillinen täydennyskoulutus ,00 0, , ,36 Momentti Henkilöstöhallintoon liittyvät menot ,00 0, , ,38 Alamomentti Virkamatkat ,00 0, , ,00 Momentti Virkamatkat ,00 0, , ,00 Alamomentti Sosiaalipalvelut ,00 0, , ,00 Alamomentti Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet ,00 0, , ,47 Momentti Sosiaalipalvelut ,00 0, , ,47 Alamomentti Terveydenhoito ,00 0, , ,74 Alamomentti Ravintolat ja ruokalat ,00 0, , ,51 Alamomentti Lasten päiväkoti ,00 0, , ,85 Momentti Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta ,00 0, , ,10 LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT ,00 0, , ,95 OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ , , , ,17 Alamomentti Vuokrat , , , ,41 Alamomentti Kiinteän omaisuuden hankinta ,00 0, , ,41 Alamomentti Tilojen kunnostukset ,00 0, , ,44 Alamomentti Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu , , , ,95 Momentti Kiinteistöt ,00 0, , ,21 Alamomentti Siivous ja kunnossapito , , , ,35 C 134/12 FI Euroopan unionin virallinen lehti

13 Budjettikohta Alkuperäinen budjetti Lisäykset Määrärahasiirrot Varainhoitovuoden Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta Alamomentti Energiankulutus ,00 0, , ,94 Alamomentti Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta ,00 0, , ,36 Alamomentti Vakuutukset , , , ,65 Alamomentti Muut kiinteistömenot ,00 0, , ,24 Momentti Kiinteistömenot , , , ,54 LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT , , , ,75 Alamomentti Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt , , , ,24 Alamomentti Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut , , , ,57 Alamomentti Televiestintä ,00 0, , ,91 Momentti Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot ,00 0, , ,72 Alamomentti Irtain omaisuus ,00 0, , ,59 Momentti Irtain omaisuus ,00 0, , ,59 Alamomentti Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot ,00 0, , ,80 Momentti Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot ,00 0, , ,80 Alamomentti Kuljetuskalusto , , , ,33 Momentti Kuljetuskalusto , , , ,33 LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO , , , ,44 Alamomentti Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat ,00 0, , ,66 Momentti Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat ,00 0, , ,66 Alamomentti Rahoituskulut ,00 0, ,00 0,00 Momentti Rahoituskulut ,00 0, ,00 0,00 Alamomentti Oikeudenkäyntikulut , , ,00 406,92 Momentti Oikeudenkäyntikulut ja vahingonkorvaukset , , ,00 406,92 Alamomentti Postitus- ja toimitusmaksut ,00 0, , ,22 Momentti Postitus- ja toimitusmaksut ,00 0, , ,22 Alamomentti Muut hallintomenot , , , , FI Euroopan unionin virallinen lehti C 134/13

14 Budjettikohta Alkuperäinen budjetti Lisäykset Määrärahasiirrot Varainhoitovuoden Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta Momentti Muut hallintomenot , , , ,58 LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT , , , ,38 Alamomentti Edustuskulut , , , ,64 Momentti Edustuskulut , , , ,64 Alamomentti Kokoukset, kongressit ja konferenssit ,00 0, , ,34 Momentti Kokoukset, kongressit ja konferenssit ,00 0, , ,34 Alamomentti Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot ,00 0, , ,95 Momentti Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot ,00 0, , ,95 Alamomentti Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu ,00 0, , ,25 Momentti Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu ,00 0, , ,25 LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT , , , ,18 Alamomentti Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset ,00 0, , ,56 Momentti Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset ,00 0, , ,56 Alamomentti Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot ,00 0, , ,19 Momentti Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot ,00 0, , ,19 Alamomentti Virallinen lehti , , , ,19 Alamomentti Yleisluonteiset julkaisut ,00 0, , ,25 Momentti Tuotanto ja levitys , , , ,44 LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS , , , ,19 OSASTO 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT YHTEENSÄ ,00 0, , , Alustava varaus , ,00 0,00 0,00 LUKU ALUSTAVA VARAUS , ,00 0,00 0,00 OSASTO 1 0 MUUT MENOT , ,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ ,00 0, , ,11 C 134/14 FI Euroopan unionin virallinen lehti

15 Budjettikohta LIITE III VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ Varainhoitovuoden Sitoumukset Maksut Sidotusta määrästä jäljellä Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle Peruuntuneet Alamomentti Palkat, korvaukset ja eläkkeet , , ,02 0,00 0, ,98 Alamomentti Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset , , , , , ,59 Momentti Palkat ja muut etuudet , , , , , ,57 Alamomentti Siirtymäkorvaukset , , ,68 0,00 0, ,32 Momentti Siirtymäkorvaukset , , ,68 0,00 0, ,32 Momentti Eläkkeet , , ,13 0,00 0, ,87 Alamomentti Virkamatkat , , , , , ,70 Momentti Virkamatkat , , , , , ,70 Alamomentti Täydennyskoulutus , , , , , ,64 Momentti Täydennyskoulutus , , , , , ,64 Alamomentti Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Momentti Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET , , , , , ,10 Alamomentti Palkat ja korvaukset , , ,84 0,00 0, ,16 Alamomentti Palkallinen ylityö , , ,15 0,00 0, ,85 Alamomentti Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja , , , , , ,89 tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset Momentti Palkat ja muut etuudet , , , , , ,90 Alamomentti Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) Momentti Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat kor- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vaukset Alamomentti Alustava varaus ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Momentti Alustava varaus ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT , , , , , ,90 Alamomentti Muu henkilöstö , , ,02 0,00 0, ,98 Alamomentti Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto , , ,34 0,00 0, , FI Euroopan unionin virallinen lehti C 134/15

16 Budjettikohta Varainhoitovuoden Sitoumukset Maksut Sidotusta määrästä jäljellä Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle Peruuntuneet Alamomentti Muut ulkoiset palvelut , , ,75 0,00 0, ,25 Alamomentti Kielten alan ulkoiset palvelut , , , , , ,43 Momentti Muu henkilöstö ja ulkoiset toimihenkilöt , , , , , ,32 Alamomentti Alustava varaus ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Momentti Alustava varaus ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET TOIMIHENKILÖT , , , , , ,32 Alamomentti Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut , , , , , ,00 Alamomentti Ammatillinen täydennyskoulutus , , , , , ,35 Momentti Henkilöstöhallintoon liittyvät menot , , , , , ,35 Alamomentti Virkamatkat , , , , , ,28 Momentti Virkamatkat , , , , , ,28 Alamomentti Sosiaalipalvelut , , , , , ,00 Alamomentti Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet , , ,51 0,00 0, ,49 Momentti Sosiaalipalvelut , , , , , ,49 Alamomentti Terveydenhoito , , , , , ,75 Alamomentti Ravintolat ja ruokalat , , , , , ,09 Alamomentti Lasten päiväkoti , , , , , ,13 Momentti Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta , , , , , ,97 LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT , , , , , ,09 OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ , , , , , ,41 Alamomentti Vuokrat , , , , ,59 0,00 Alamomentti Kiinteän omaisuuden hankinta , , , , ,64 0,00 Alamomentti Tilojen kunnostukset , , , , ,08 8,45 Alamomentti Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu , , , , , ,54 Momentti Kiinteistöt , , , , , ,99 Alamomentti Siivous ja kunnossapito , , , , ,75 202,45 C 134/16 FI Euroopan unionin virallinen lehti

17 Budjettikohta Varainhoitovuoden Sitoumukset Maksut Sidotusta määrästä jäljellä Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle Peruuntuneet Alamomentti Energiankulutus , , , , ,48 0,00 Alamomentti Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta , , , , , ,11 Alamomentti Vakuutukset , , , , ,13 0,00 Alamomentti Muut kiinteistömenot , , , , ,17 0,00 Momentti Kiinteistömenot , , , , , ,56 LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT , , , , , ,55 Alamomentti Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt Alamomentti Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut , , , , ,27 14, , , , , ,93 0,00 Alamomentti Televiestintä , , , , ,85 0,08 Momentti Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot , , , , ,05 14,51 Alamomentti Irtain omaisuus , , , , ,04 500,32 Momentti Irtain omaisuus , , , , ,04 500,32 Alamomentti Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot , , , , , ,78 Momentti Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot , , , , , ,78 Alamomentti Kuljetuskalusto , , , , , ,49 Momentti Kuljetuskalusto , , , , , ,49 LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO , , , , , ,10 Alamomentti Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat , , , , ,66 954,98 Momentti Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat , , , , ,66 954,98 Alamomentti Rahoituskulut , , , , ,00 0,00 Momentti Rahoituskulut , , , , ,00 0,00 Alamomentti Oikeudenkäyntikulut , ,00 0, , ,00 0,00 Momentti Oikeudenkäyntikulut ja vahingonkorvaukset , ,00 0, , ,00 0,00 Alamomentti Postitus- ja toimitusmaksut , , , , , , FI Euroopan unionin virallinen lehti C 134/17

18 Budjettikohta Varainhoitovuoden Sitoumukset Maksut Sidotusta määrästä jäljellä Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle Peruuntuneet Momentti Postitus- ja toimitusmaksut , , , , , ,00 Alamomentti Muut hallintomenot , , , , , ,13 Momentti Muut hallintomenot , , , , , ,13 LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT , , , , , ,11 Alamomentti Edustuskulut , , , , , ,10 Momentti Edustuskulut , , , , , ,10 Alamomentti Kokoukset, kongressit ja konferenssit , , , , , ,87 Momentti Kokoukset, kongressit ja konferenssit , , , , , ,87 Alamomentti Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat , , , , ,85 0,76 menot Momentti Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat , , , , ,85 0,76 menot Alamomentti Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu , , , , ,78 0,00 Momentti Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu , , , , ,78 0,00 LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT , , , , , ,73 Alamomentti Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset , , , , , ,03 Momentti Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset , , , , , ,03 Alamomentti Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot , , , , , ,35 Momentti Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot , , , , , ,35 Alamomentti Virallinen lehti , , , , ,95 0,00 Alamomentti Yleisluonteiset julkaisut , , , , , ,23 Momentti Tuotanto ja levitys , , , , , ,23 LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS , , , , , ,61 OSASTO 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT , , , , , ,10 HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT YHTEENSÄ YHTEENSÄ , , , , , ,51 C 134/18 FI Euroopan unionin virallinen lehti

19 LIITE IV VARAINHOITOVUODELTA 2009 SIIRRETTYJEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ Budjettikohta Ilman eri toimenpiteitä siirretyt Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot Ilman eri toimenpiteitä tehtyjä määrärahasiirtoja koskevat maksut Peruuntuneet Päätöksellä siirretyt Alamomentti Virkamatkat , , ,49 0,00 Momentti Virkamatkat , , ,49 0,00 Alamomentti Täydennyskoulutus , , ,87 0,00 Momentti Täydennyskoulutus , , ,87 0,00 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET , , ,36 0,00 Alamomentti Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset , , ,16 0,00 Momentti Palkat ja muut etuudet , , ,16 0,00 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT , , ,16 0,00 Alamomentti Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti Muut ulkoiset palvelut 2 396, ,25 619,93 0,00 Alamomentti Kielten alan ulkoiset palvelut , , ,88 0,00 Momentti Muu henkilöstö ja ulkoiset toimihenkilöt , , ,81 0,00 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT , , ,81 0,00 Alamomentti Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut , , ,78 0,00 Alamomentti Ammatillinen täydennyskoulutus , , ,50 0,00 Momentti Henkilöstöhallintoon liittyvät menot , , ,28 0,00 Alamomentti Virkamatkat , ,95 616,05 0,00 Momentti Virkamatkat , ,95 616,05 0, FI Euroopan unionin virallinen lehti C 134/19

20 Budjettikohta Ilman eri toimenpiteitä siirretyt Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot Ilman eri toimenpiteitä tehtyjä määrärahasiirtoja koskevat maksut Peruuntuneet Päätöksellä siirretyt Alamomentti Sosiaalipalvelut 2 000, ,99 731,01 0,00 Alamomentti Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet 9 847, , ,47 0,00 Momentti Sosiaalipalvelut , , ,48 0,00 Alamomentti Terveydenhoito , , ,25 0,00 Alamomentti Ravintolat ja ruokalat , ,08 170,43 0,00 Alamomentti Lasten päiväkoti , , ,14 0,00 Momentti Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta , , ,82 0,00 LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT , , ,63 0,00 OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ , , ,96 0,00 Alamomentti Vuokrat , , ,54 0,00 Alamomentti Kiinteän omaisuuden hankinta , , ,00 0,00 Alamomentti Tilojen kunnostukset , ,44 1,00 0,00 Alamomentti Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu , , ,43 0,00 Momentti Kiinteistöt , , ,97 0,00 Alamomentti Siivous ja kunnossapito , , ,30 0,00 Alamomentti Energiankulutus , , ,53 0,00 Alamomentti Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta , , ,72 0,00 Alamomentti Vakuutukset 5 120, ,27 584,38 0,00 Alamomentti Muut kiinteistömenot , , ,62 0,00 Momentti Kiinteistömenot , , ,55 0,00 LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT , , ,52 0,00 Alamomentti Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt , ,07 168,17 0,00 Alamomentti Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut , , ,89 0,00 Alamomentti Televiestintä , ,11 24,80 0,00 Momentti Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot , , ,86 0,00 C 134/20 FI Euroopan unionin virallinen lehti