VUODEN 2012 TALOUSARVIO YLEISTÄ

VUODEN 2012 TALOUSARVIO YLEISTÄ Alijäämä kasvaa vuoden 2011 ennustetusta alijäämästä n. 55.000 :sta (TA11 80.000 ) 120.000 :on eli 65.000 (118 %) Myös vuosikate (tulorahoitus) jää negatiiviseksi n. 40.000 ; syitä: Ei enää toiminta-avustusta (27.000 ) Puukaupan väheneminen 89.000 :sta 15.000 :on Eläkemaksun korotus 1 %-yksikköä (26,95 %->27,95 %) Palkan korotukset 1.3.2012 (ns. raamisopimus): +2,4 %+150 kertaerä Muiden kustannusten nousu (palvelut ja tavarat) Kirkonkirjojen digitointi 2012 15.000 (kertaerä) Verotuloissa vain lievää kasvua (0,9 %) Yleinen talouden epävarmuus Taseen omat varat ovat riittävät useamman vuoden alijäämän kattamiseen Korjaus- ja rakennusrahasto 584.460,41 Eläkerahasto 13.633,80 Ed. tilik. ylijäämät 497.871,00 Omavaraisuus 85 % Pankkitilien saldo 25.11.2011 n. 240.000 Määräaikaistalletukset n. 610.000 Sijoitusrahastot n. 78.000 Osakkeet ja osuudet 76.500 Sijoitukset: 2 rivitalo-osaketta (2x82 m2) Päällistönmäki, metsät (n. 45 ha) TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilöstö vuonna 2012 Vakinainen henkilöstö Viranhaltijat (vs) Kirkkoherra Kappalainen (2 kpl; 50 %+ 50%) Seurakuntapastori Talouspäällikkö Seurakuntamestari Kanttori (vs. ->30.7.) Työsuhteiset (ts) Toimistosihteeri Toimistosihteeri (83 %) Musiikkityöntekijä Lastenohjaaja (3 kpl) Suntio (Vahto) Vahtimestari-lastenohjaajan avustaja (Vahto) Vahtimestari (42 %, Ruskon srk.-talo) Yhteensä 19 henkilöä Palkkasumma n. 552.000, hsk n. 176.000, yhteensä n. 728.000, n. 56,5 % toimintakuluista Sivu 1 / 16

Henkilöstökulujen kohdistaminen (vaki-henkilöstö) työaloille Talouspäällikkö, toimistosihteeri -> hallinto 100 % Kanslisti -> hallinto 90 %, tiedotus 10 % Kirkkoherra -> hallinto 30 %, yl srktyö 65 %, tiedotus 5 % Kappalainen -> hallinto 5 %, yl srktyö 85 %, tiedotus 5 % Nuorisopappi -> yl srktyö 45 %, l&ntyö 55 % Vahdon pappi (Sailola) -> yl srktyö 95 %, diak 5 % Nt-ohjaaja, lastenohjaat l&n-työ 100 % Diakoniatyöntekijä ->diak 100 % Perhediakoni -> diak 60 %, yl srktyö 40 % Kanttorit -> yl srktyö 60 %, musiikki 40 % Suntiot -> yl srktyö 30 %, htm 35 %, kiint 35 % Vahtimestari/Ruskon srktalo -> kiint 100 % Vahtimestari/Vahto -> kiint 66 %, l&ntyö 34 % Muut henkilöstökulut Kokouspalkkiot 6.785 esitys myöhemmin päätettäväksi: kokouspalkkiot + 5 /kk (->25 /jäsen; 35 /pj); korotus korvaa matkoja (säästöä hallinnon työssä) Muut työntekijät (palkkasumma ilman hsk) Suntion vapaa-ja loma-ajan sijaiset 2.200 Kesäteologi 4.000 Rippikoulun leiriavustaja 600 Rippileirien keittäjä 2.700 Hautausmaiden kausi- ja kesätyöntekijät n. 16.160 Lapsikuoron ohjaaja 1.500 (40 /harjoituskerta) (ei KIEL) Haudankaivaja 700 (srk-mestarin apuna) Pappien ja kanttorien toimituspalkkiot 2.500 Kerho-ohjaajat 1.600 (ei KIEL) Asiantuntijapalkkiot 3.400 Esiintymispalkkiot 5.500 Muut palkat ja palkkiot 8.700 Erilliskorvaukset (pyhä., ilta yms.) 9.000 (lähinnä suntiot) Henkilöstön työkyvyn ylläpito Työterveys (Terveystalo Oy) 8.500 KELA korvaa n. puolet TYKY-raha 1.330 (70 /vaki hlö) omaehtoiseen liikunta- ja kulttuuriharrastukseen (liikunta- ja kulttuuriseteli) Virkistyspäivään 1.170 Asianmukaiset työtilat ja välineet Työn kuormittavuus riittävä ja sopiva Työ- ja vapaa-ajasta huolehtiminen (palautuminen) Palvelujen ostot Yhteensä 255.260 (n. 20 % toimintakuluista) Vähennystä n. 40.000 (13,3 %) verrattuna vuoden 2011 ennakoituun tasoon Vain olennainen ja tarpeellinen hankitaan Kilpailuttaminen Rakennusten ja alueiden kunnossapidossa selvää laskua Muita vähennyksiä: musiikkipalvelut, siivous, majoitus- ja ravitsemus, kuljetuspalvelut, Sivu 2 / 16

Muihin palveluihin sisältyy 15.000 kertaerä kirkonkirjojen digitointiin Vuokrat Yhteensä 15.000 (1,2 % toimintakuluista) 3 kopiokoneen leasingvuokrat 3.750 Vuonna 2012 uusitaan yksi kopiokone (kirkkoherranvirasto) Yhtiövastike Koy:lle 8.160 Yhtiövastike As Oy:lle 2.600 Tavaraostot Vuoden 2011 tasolla, 151.000, n. 11,5 % toimintakuluista Olennaisuus ja tarpeellisuus hankinnoissa Öljyn (33.500 ) ja sähkön (43.680 ) hinta ja kulutus ovat arvailujen varassa Sähkön kilpailutus kesällä 2012 Muiden osalta myös kilpailutusta Avustukset Avustuksiin yhteensä 29.470 (2,3 % toimintakuluista) Lähetystyö 6.000 (2.000 /nimikkolähetti) Kirkon ulkomaan apu 3.500 Diakonia-avustukset 2.000 Käytöstä päättää kirkkoherra yhteistyössä diakonien kanssa Taseen lahjoitusrahastojen pääomissa on varaa n. 7.500 yllättäviin diakonia-avustuksiin (kirkkoneuvosto päättää käytöstä) Muut avustukset 17.970 kuorot 1.800 partiot 6.000 (laskua 2.300 ) rippikouluavustukset 600 lähetystyö 3.750 (L-Marketin tuotto ja muu tuotto) kansainvälinen diakonia 1.550 (Harju-Madise, hätäapu, ) muu seurakuntatyö 3.970 (rintamaveteraanit, kotiseutujärjestöt, ) Lähetys- ja kv. avustus TA:sta yhteensä 14.800 = 1.4 % kirkollisveron tuotosta (Piispainkokouksen 1999 suositus vuodelle 2000 3 %) Kirkkoneuvosto päättää erikseen näiden avustusmäärärahojen käytöstä. Muut toimintakulut Kiinteistövero 4.700 Tulovero maa- ja metsätalouden tulosta 3.000 Jäsenmaksut 650 Suomen poikien ja tyttöjen keskus Lapsityön keskus Kirkkopalvelut Suomen liikemiesten lähetysliitto Kappeliseurakunnan toimintakulut Käyttövarat 15.000 seurakunnalliseen toimintaan (2011 17.000 ) Sisältää myös Vahdon lapsi- ja perhetyön tukiryhmän järjestämän toiminnan (esim. perheleirit ja retket) Kappelineuvosto päättää käytöstä Ariettan toimintakulut (800 ) sisältyvät Musiikin toimintakuluihin ja niiden käytöstä vastaa kanttori (>kirkkoherra>kirkkoneuvosto) Muita maksuja Verotuskulut 24.000 Verottajan ennakkotieto 23.329 Sivu 3 / 16

Keskusrahastomaksut 62.000 8,2 % vuoden 2010 kirkollisverotuotosta KULUT YHTEENSÄ Toimintakulut 1.289.468 Muut maksut 86.000 Kulut yhteensä 1.375.468 TUOTOT YHTEENSÄ Toimintatuotot 110.710 Verotulot 1.199.100 Rahoitustuotot 26.000 Tuotot yhteensä 1.335.810 Toimintatuotot Maksutuotot Maksutuotot yhteensä 48.910 Virastotuotot 600 e Merkitys vähäinen, vähenemässä Kirjurin myötä Seurakuntatyön maksut 18.350 Tarton retken maksut 12.500 Muut retki- ja leirimaksut 5.850 Lasketteluriparin uusi maksu 100 /hlö=2.000 Hautaustoimen maksut Hautapaikkamaksut 3.200 Hautasijamaksu 100 :sta 150 :on Hautauspalvelumaksut 6.000 Haudan kaivuumaksu 200 /300 -> 300 /400 Hautapalkkimaksut 600 Palkki ja kivi 200 Korvaus hautainhoitorahastolta 10.000 Hautojen hoidosta (henkilöstö, tarvikkeet) Muut maksut ja korvaukset 10.300 Juhlatilojen pöytäliinamaksut: korotus 5 :sta 5,50 :on; 1750 As Oy:n vuokra-asuntojen vesi- ja sähkömaksut 3.320 Muut maksutuotot: Koy:lta saatava korvaus talonmiespalveluista 5.230 Vuokratuotot Vuokratuotot yhteensä 27.330 Asuinhuoneistojen vuokrat 25.600 Rivitalo (2 huoneistoa), Kirkkotuvan asunto, Pappila, Srk-talon asunto Pellon vuokra 250 Tilaisuuksien vuokrat 1.480 Srk-talot, Kirkkotupa Maksujen korotus Muut tuotot Puutavaran myyntituotot 15.000 L-Marketin myynti- ja arpajaistuotot 3.750 (->avustuksiin) Taseesta tuloutus 8.000 3. riparin kustannuksiin Koululaisten työllistämistuki kunnalta 1.360 Kelan tuki työterveyteen 4.250 Lasketteluriparin laskettelulipputuotot 1.700 (+-0) Sivu 4 / 16

Muut myyntituotot 270 Verotuotot Verotuotot yhteensä 1.199.100 Kirkollisvero 1.087.000 Yhteisövero 112.100 Kirkollisvero % 1,45 % Kv:n ennuste 2011 1.070.000 Arvioitu kasvu 2012 n. 1,5 % Yv:n ennuste 2011 118.000 Arvioitu kasvu 2012 5 % VUOSIKATE Kulut yhteensä 1.375.468 Tuotot yhteensä 1.335.810 Vuosikate -39.658 POISTOT Pitkävaikutteisista menoista 18.083 Rakennuksista 39.972 Kiinteistä rakenteista 16.373 Koneista ja kalusteista12.979 Yhteensä 87.407 Vuosina 2010-2011 valmistuneet poistonalaiset investoinnit n. 315.000 -> poistojen kasvu Poistoeron vähennys 7.065 (investointivarauksesta rahoitetuista investoinneista) Poistot perustuvat kirkkovaltuuston vahvistamaan POISTOSUUNNITELMAan ALIJÄÄMÄ Yhteensä 120.000 Sivu 5 / 16

TOIMINTAKULUT TYÖALOITTAIN Työala TA 2012 %-osuus TA 2011 muutos-%%-osuus ENN2011 %-osuus Yleishallinto 214 366 16,6 % 217 307-1,35 % 16,8 % 192 660 15,1 % Yleinen srktyö 245 875 19,1 % 242 200 1,52 % 18,7 % 219 964 17,2 % Tiedotus 26 303 2,0 % 25 765 2,09 % 2,0 % 24 707 1,9 % Musiikkityö 39 907 3,1 % 44 495-10,31 % 3,4 % 53 894 4,2 % Päiväkerhot 111 276 8,6 % 117 690-5,45 % 9,1 % 107 139 8,4 % Varhaisnuoriso 19 099 1,5 % 22 357-14,57 % 1,7 % 17 891 1,4 % Partio 6 000 0,5 % 8 500-29,41 % 0,7 % 8 315 0,6 % Rippikoulutyö 77 984 6,0 % 63 381 23,04 % 4,9 % 70 589 5,5 % Nuorisotyö 53 802 4,2 % 60 601-11,22 % 4,7 % 54 671 4,3 % Perhekerhot 18 662 1,4 % 18 001 3,67 % 1,4 % 15 727 1,2 % Muu perhetyö 4 243 0,3 % 6 937-38,84 % 0,5 % 882 0,1 % Diakoniatyö 87 736 6,8 % 89 673-2,16 % 6,9 % 86 686 6,8 % Perheneuvonta 6 575 0,5 % 7 800-15,71 % 0,6 % 7 800 0,6 % muu dk-palvelu 1 865 0,1 % 2 000-6,75 % 0,2 % 1 956 0,2 % Lähetystyö 13 787 1,1 % 15 909-13,34 % 1,2 % 10 791 0,8 % Kv. Diakonia 6 360 0,5 % 6 705-5,15 % 0,5 % 7 595 0,6 % Muu srk-työ 19 500 1,5 % 17 340 12,46 % 1,3 % 19 329 1,5 % Hautaustoimi 81 128 6,3 % 88 100-7,91 % 6,8 % 99 219 7,8 % Kirkot 38 200 3,0 % 35 250 8,37 % 2,7 % 51 766 4,0 % Srk-talot 85 379 6,6 % 82 867 3,03 % 6,4 % 97 953 7,7 % Pappila 10 620 0,8 % 10 800-1,67 % 0,8 % 12 735 1,0 % As Oy Ruskonlaaks 8 120 0,6 % 5 720 41,96 % 0,4 % 6 482 0,5 % Srk-keskus 61 136 4,7 % 51 920 17,75 % 4,0 % 62 082 4,9 % Kiinteistöhallinto 30 395 2,4 % 29 462 3,17 % 2,3 % 22 695 1,8 % Maa- ja metsät 6 150 0,5 % 5 490 12,02 % 0,4 % 11 348 0,9 % Kappelisrk 15 000 1,2 % 17 000-11,76 % 1,3 % 14 730 1,2 % Yhteensä 1 289 468 100,0 % 1 293 270-0,29 % 100,0 % 1 279 606 100,0 % Sivu 6 / 16

KÄYTTÖTALOUS TYÖALOITTAIN Yleishallinto 110 Kirkolliset vaalit 4990 TOIMINTAKATE 0 0 0-7 426 120 Kirkkovaltuusto 4990 TOIMINTAKATE -4 017-9 011-4 607-3 893 130 Tilintarkastus 4990 TOIMINTAKATE -2 900-2 900-1 780-2 228 140 Kirkkoneuvosto 4990 TOIMINTAKATE -4 008-7 024-4 381-2 662 150 Talous- ja henkilöstöhallinto 4990 TOIMINTAKATE -84 970-81 657-81 943-68 988 160 Kappelineuvosto 4990 TOIMINTAKATE -20 904-7 856-13 700-4 388 170 Kirkonkirjojen pito 4990 TOIMINTAKATE -35 423-32 081-18 196-15 753 180 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto 4990 TOIMINTAKATE -72 434-79 218-77 101-110 219 10 Yleishallinto 4990 TOIMINTAKATE -224 656-219 747-201 708-215 558 kokouspalkkiot + 5 /kk (->25 /jäsen; 35 /pj); korotus korvaa matkoja (säästöä hallinnossa) kirkkoherralle ei makseta kokouspalkkiota; katsotaan kuuluvan työaikaan luottamushenkilöiden matkakorvauksia ja päivärahoja ei makseta Kotimaa-lehti haluaville Kirkonkirjojen digitointi 15.000 Sivu 7 / 16

Yleinen seurakuntatyö 201 Jumalanpalveluselämä 4990 TOIMINTAKATE -96 768-96 632-90 508-88 273 202 Hautaan siunaaminen 4990 TOIMINTAKATE -23 770-22 403-19 539-16 421 203 Muut kirkolliset toimitukset 4990 TOIMINTAKATE -51 581-49 130-44 538-38 080 204 Aikuistyö 4990 TOIMINTAKATE -30 959-30 074-28 420-11 751 205 Muut seurakuntatilaisuudet 4990 TOIMINTAKATE -42 797-50 961-35 821-32 993 Tiedotus 210 Tiedotus 4990 TOIMINTAKATE -26 303-25 765-24 707-23 392 Aamurusko 6x1.350 =8.100 ; nykyinen käytäntö Ruskolaisen ilmoittelu 4.500 ; supistetaan nykyisestä Musiikki 220 Musiikki 4990 TOIMINTAKATE -39 907-44 495-50 276-55 608 Ei taiteellisia konserttisarjoja Omat kuorot konsertoivat ja esiintyvät Avustuksia Luminokselle (1.000 ) ja Monte Ruskolle (800 ), Ariettan käyttökulut 800, lapsikuorojen 1.000 Sivu 8 / 16

Päiväkerhot 231 Päiväkerhot yleinen 4990 TOIMINTAKATE -105 276-104 190-101 362-97 346 23110 Ruskon päiväkerho 4990 TOIMINTAKATE -3 000-7 900-2 262 0 23120 Vahdon päiväkerho 4990 TOIMINTAKATE -3 000-5 600-3 515 0 Leirit, retket netto 600 /päiväkerho Musiikki/ohjelmapalvelut 400 /päiväkerho Kerhotoiminta 1.700 /päiväkerho Varhaisnuorisotyö 233 Varhaisnuorisotyö 4990 TOIMINTAKATE -18 299-21 557-17 741-17 397 Leirit, retket netto 800 Musiikki/ohjelmapalvelut 600 Kerhot yms. toiminta 1.900 Partiot 234 Partio 4990 TOIMINTAKATE -6 000-8 500-8 315-8 460 Rippikoulutyö 235 Rippikoulu 4990 TOIMINTAKATE -65 114-63 381-68 282-44 462 Nuorisotyö 236 Nuorisotyö 4990 TOIMINTAKATE -53 052-60 001-51 885-51 866 Leirit ja retket n. 10.000 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 1.000 (sis. pääsyliput) Isoskoulutus ja siihen liittyvät leirit Nuorten illat ja muut tilaisuudet Nuorten viikonloppuleiri Sivu 9 / 16

Reissut kr. musiikkitapahtumiin: Ristirock, MN Osallistuminen Taizé-tapahtumaan Helsingissä Perhekerhot 238 Perhekerhot yhteinen 4990 TOIMINTAKATE -14 862-14 411-14 131-13 402 23810 Perhekerho Rusko 4990 TOIMINTAKATE -1 900-1 690-400 0 23820 Perhekerho Vahto 4990 TOIMINTAKATE -1 900-1 900-1 196 0 Retket 600 e/kerho Ohjelmapalvelut 400 /kerho Elintarvikkeet 400 /kerho Kerhotarvikkeet 1.000 /kerho Kirjat ja lehdet/300 /kerho Muu lapsi- ja perhetyö 239 Muu lapsi- ja nuorisotyö 4990 TOIMINTAKATE -4 243-12 437-882 -662 Jäsenmaksut 220 e Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus Seurakuntien Lapsityön Keskus Ruskon alueen lapsi- ja perhetyö Leirit ja retket 2.400 Tukiryhmän kulut Muu lapsi- ja perhetyö 1.623 Diakonia 241 Diakonia 4990 TOIMINTAKATE -86 336-88 273-84 055-93 252 Asiantuntija- ja esiintymispalkkiot ja palvelut 1.717 Ruokailut, majoitukset ja kuljetukset 11.200 Hopeakerho, Kohtaamispaikka Leirit ja retket Joulujuhlat Diakoniatyön tukiryhmän kulut Sivu 10 / 16

Diakoniapalvelut 243 Perheneuvonta 4990 TOIMINTAKATE -6 575-7 800-7 800-7 987 245 Palveleva Puhelin 4990 TOIMINTAKATE -500-500 -490-489 246 Muu diakoniapalvelu (Kehitysvammatyö) 4990 TOIMINTAKATE -1 365-1 500-1 466-2 136 Perheneuvonta: Rovastikunnallinen palvelu (Raision srk) Palveleva puhelin: Ostopalvelu Turun ja Kaarinan Srk-yhtymältä Kehitysvammaistyö: Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymän alueen seurakuntien kehitysvammaistyö (Paimion srk) Lähetystyö 260 Lähetystyö 4990 TOIMINTAKATE -10 037-12 159-6 118-1 201 270 Kansainvälinen diakonia 4990 TOIMINTAKATE -6 360-6 705-7 595-5 277 Lähetysavustukset nimikkoläheteille 6.000 (2.000 /lähetti): SLS 4.000 ja SLEY 2.000 L-Marketin tuotto 3.750 avustuksiin KUA:n avustus 3.500 Muu kv. Vvustustoiminta 1.850 e Harju-Madise Avustuskuljetukset Viroon Akuutit avustuskohteet L-Marketin retki 650, elintarvikkeet 600 Osallistuminen Harju-Madisen ystäväsrk-toimintaan 500 Tilaisuudet, Lähetyspäivät yms. n. 1.500 Lähetystyön tukiryhmän kulut ym. Muu seurakuntatyö 290 Muu seurakuntatyö 4990 TOIMINTAKATE -7 000-6 340-7 621-18 841 Tarton retki huhtikuussa tuotot=kulut 12.500 Avustukset ruskolaisille järjestöille Rusko- ja Vahto-seurat (1.800 ) Ruskon Rintamaveteraanit (1.750 ) Muut avustukset 420 (mm. tukilehti-ilmoitukset) Jäsenmaksut 430 Sivu 11 / 16

Kirkkopalvelut (2011: 340 ) Suomen Liikemiesten Lähetysliitto (2011: 75 ) Yleiset lahjat ja huomionosoitukset 400 e Yleisiin juhlapäiviin osallistuminen 600 (seppeleet yms.) Toimintavakuutukset 1.100 Sivu 12 / 16

Hautaustoimi 401 Hautausmaahallinto 4990 TOIMINTAKATE -31017-31236 -34574-28367 410 Ruskon hautausmaarakennukset 4990 TOIMINTAKATE -12450-13651 -16168-13373 420 Vahdon hautausmaarakennukset 4990 TOIMINTAKATE -3560-3640 -3249-185 440 Ruskon hautausmaa 4990 TOIMINTAKATE -12319-21324 -28969-23847 450 Ruskon hautaustoimi 4990 TOIMINTAKATE 1257 423 860-1487 460 Vahdon hautausmaa 4990 TOIMINTAKATE -3279-6982 -8559-13018 470 Vahdon hautaustoimi 4990 TOIMINTAKATE 1400-680 -3300-443 40 Hautaustoimi yhteeensä 4990 TOIMINTAKATE -59968-77090 -93959-80720 Sivu 13 / 16

Kiinteistötoimi 510 Kiinteistöhallinto 4990 TOIMINTAKATE -29 713-28 802-21 880-37 863 520 Ruskon kirkko 4990 TOIMINTAKATE -19 100-19 100-19 907-16 557 521 Vahdon kirkko 4990 TOIMINTAKATE -19 100-16 150-31 689-16 346 525 Rindellin torppa 4990 TOIMINTAKATE -682-660 -815-921 530 Vahdon seurakuntatalo 4990 TOIMINTAKATE -48 014-46 476-59 047-61 295 531 Ruskon seurakuntalo 4990 TOIMINTAKATE -25 010-24 511-27 565-28 005 532 Kirkkotupa 4990 TOIMINTAKATE -3 825-1 660-4 498-2 857 540 Pappila 4990 TOIMINTAKATE -720-2 100-3 135 890 581 As Oy Ruskonlaakso 4990 TOIMINTAKATE 5 600 5 600 6 403 2 439 582 Ruskon seurakuntakeskus 4990 TOIMINTAKATE -55 906-51 920-56 982-59 001 590 Maa- ja metsätalous 4990 TOIMINTAKATE 9 100 49 710 77 711 6 065 50 Kiinteistötoimi yhteensä 4990 TOIMINTAKATE -187 370-136 069-141 404-213 451 Sivu 14 / 16

Kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotöitä Ruskon kirkko 1 500 Alapohjan tarkastusluukku 500 Ruumishuoneen puuosien korjaus ja maalaus 1 000 Vahdon kirkko 1 500 Alapohjan tarkastusluukku 500 Eteistilan ikkunoiden ja ovien maalaustyöt 1 000 Seurakuntakeskus (KOY Ruskon Keskustori) 6 800 iv-laitteiston huolto ja kunnossapito 500 Kalusteet, koneet ja laitteet 1 800 Sähköistyksen uusimista 1 000 Sähkölämmittimien vaihto (L-Market) 3 500 Ruskon seurakuntatalo 1 450 Kalusteet, koneet ja laitteet 450 Normaaleja korjaus- ja kunnossapitotöitä 1 000 Vahdon seurakuntatalo 3 500 Kalusteet, koneet ja laitteet 2 500 Normaaleja korjaus- ja kunnossapitotöitä 1 000 Kirkkotupa 1 200 Kalusteet, koneet ja laitteet 200 Normaaleja korjaus- ja kunnossapitotöitä 1 000 Pappila 1 500 Normaaleja korjaus- ja kunnossapitotöitä 1 500 Ruskon hautausmaa 2 000 Kalusteet, koneet ja laitteet 1 000 Normaaleja korjaus- ja kunnossapitotöitä 1 000 Vahdon hautausmaa 1 100 Kalusteet, koneet ja laitteet 500 Normaaleja korjaus- ja kunnossapitotöitä 600 Vahdon srk-talon piha-alue 2 000 Normaaleja korjaus- ja kunnossapitotöitä 2 000 As Oy Ruskon laakso (as:t 7&8) 2 000 Kalusteet, koneet ja laitteet 1 200 Normaaleja korjaus- ja kunnossapitotöitä 800 YHTEENSÄ 24 550 Sivu 15 / 16

INVESTOINNIT JA RAHOITUS INVESTOINNIT 2012 Vahdon kirkko Kellortapulin lahovaurioiden korjaus 25 000 Pappila Renkitupan kunnostaminen 10 000 Ruskon hautausmaa Kiviaidan kunnostus 10 000 YHTEENSÄ 45 000 Vuosikate n. -40.000 Rahavarat pienenee 85.000 TALOUSARVION SITOVUUSTASOT Kirkkoneuvostoa sitoo: Srk-tason tuloslaskelma Yli-/alijäämä -120.000 vähintään/enintään Vuosikate 39.658 vähintään Kirkollisverotulot 1.087.000 vähintään Toimintakate 1.178.758 vähintään Pääluokkien tuloslaskelmat Toimintakatteet (Vähintään) Rahoitus-pääluokka: Verotulot 1.199.100 vähintään Vuosikate 1.139.100 vähintään Työalojen käyttötalouslaskelmat Toimintakatteet (vähintään) Investoinnit Investoinnit yhteensä Investointikohteet enintään JATKOTOIMET Kirkkoneuvoston/talouspäällikön antaa ohjeet talousarvion täytäntöönpanosta (tammikuu 2012) Seuranta kirkkoneuvostolle kuukausittain seuraavan kuukauden 25. päivään mennessä o Toimintatuotot, toimintakulut, toimintakate o Verotulot Taloussuunnittelutyöryhmä pohtimaan toimenpiteitä alijäämäisen trendin katkaisemiseksi 2012-2014 Sivu 16 / 16