TOT 2015 TA 2016 TA 2017 TSS 2018 TSS

1 KÄYTTÖTALOUSOSA NUORISOLAUTAKUNTA TOT 2015 TA 2016 TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Toimintatuotot 257 011 264 154 250 000 251 250 252 506 Myyntituotot 0 0 0 Maksutuotot 47 002 57 020 45 460 45 687 45 916 Muut toimintatuotot 210 009 207 134 204 540 205 563 206 591 Vuokrat 210 009 207 134 204 540 205 563 206 591 Muut toimintatuotot Toimintakulut -1 323 066-1 375 154-1 383 701-1 390 620-1 397 573 Henkilöstökulut -632 328-700 195-678 566-681 959-685 369 Palkat ja palkkiot -505 690-551 777-541 384-544 091-546 811 Henkilösivukulut -126 638-148 418-137 182-137 868-138 557 Palvelujen ostot -246 762-240 064-246 060-247 290-248 527 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25 360-14 668-21 795-21 904-22 013 Avustukset -38 579-36 000-36 000-36 180-36 361 Muut toimintakulut -380 037-384 227-401 280-403 286-405 303 *Toimintakate (S) -1 066 055-1 111 000-1 133 701-1 139 370-1 145 066 josta *Sisäiset tulot 26 135 30 000 30 150 30 301 30 452 Sisäiset menot -472 357-462 440-463 503-465 821-468 150 Taloudellinen tuloksellisuus TOT 2015 TA 2016 TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 *Asukasmäärä 31.12. 38 628 38 649 39 293 39 906 40 451 euroa per asukas -28-29 -29-29 -28 *Asukasmäärä on Kirkkonummen kunnan uuden väestöennusteselvityksen mukainen (aina edellisen vuoden 31.12. tilanne) Nuorisopalvelut Nuorisolautakunta huolehtii nuorisolain mukaisista tehtävistä Toiminnan painopistealueet Alueellinen nuorisotyö, nuorisoteatteritoiminta, työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö, sekä moniammatillinen yhteistyö Nuorten osallisuus- ja vaikuttamistoiminta Toimintaympäristön sisäiset muutokset Nopeasti reagoivaa, liikkuvaa ja vaikuttavaa nuorisotoimintaa lisätään. Sosiaalisen median eri muotoja hyödynnetään nuorisotoiminnassa. Koulunuorisotyötä toteutetaan eri alueilla verkostomaisesti. Tunnusluvut / Nuorisopalvelut TP2015 TA2016 TA2017 TS2018 TS2019 0-28 vuotiaiden määrä 14 704 14 730 14 760 14 800 14 830 Kustannukset euroa / 0-28-vuotiaat 91 93 93 93 93

KÄYTTÖTALOUSOSA 2 Toimiala Vastuuhenkilö: Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja Nuorisopalveluiden kokonaismenot sisältävät myös palvelutuotannon lautakunnan vuonna 2017 perimät vuokrat ja siivouspalvelumaksut, yhteensä 446 479 euroa, nuorisopalveluiden hallinnassa olevista tiloista. Nuorisopalveluiden talousarvion kokonaismenot sisältävät myös määrärahan atk-palvelukeskuksen perimistä maksuista, yhteensä 18 569 euroa. 4401 NUORISOYKSIKKÖ MENOT OVAT 973 107, TULOT 213 690, TOIMINTAKATE 759 417 Tulosyksikkö sisältää luottamushenkilöhallinnon kulut, nuorisopalveluiden päätoimisen henkilöstön henkilöstömenot, sekä määrärahan henkilöstön työhyvinvointiin. Kirkkonummen kunnalla on sopimukset nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön osalta koulutuskuntayhtymä Omnian ja ruotsinkielisten nuorten osalta SVEPS:n kanssa. Tulosyksikkö sisältää tähän tarkoitukseen 130 000 euron määrärahan. Uuden perustettavan nuorisovaltuuston toimintamääräraha 20 000 euroa on tulosyksikön määrärahoissa. Tulosyksikössä on määrärahat ruotsinkielisen nuorisotoiminnan toteuttamiseen yhteistyössä koulujen, yhdistysten ja ruotsinkielisen seurakunnan kanssa Nätverk -yhteistyöverkoston kautta, sekä Laajakallion väestönsuojan nuorisotilan toimintamenot. Sosiaalityön kanssa pidetään näpistely/laillisuuskasvatusluennot kunnan suomenkielisissä kouluissa 7.luokkalaisille. Osallistuu myös koulujen vanhempainiltoihin tarvittaessa erilaisten yhteistyötahojen kanssa. Tulosyksikön määrärahoilla kustannetaan kuntakohtaisista tapahtumista kuten nuorisopalveluiden järjestämistä nuorisokonserteista aiheutuvat menot. Paikallisia nuorisoyhdistyksiä avustetaan 36 000 euron suuruisella toiminta-avustusmäärärahalla, sisältäen 4 000 euron toimitila-avustusmäärärahan, jolla katetaan kunnan nuorisojärjestöjen kunnan toimitilojen (koulujen) käytöstä perittävät korvaukset (ei kaupallinen toiminta). Tulosyksikkö sisältää leiritoiminnan, lukuun ottamatta teatterileirejä. Leiritoiminnan toteutus tapahtuu pääasiallisesti nuorisopalveluiden henkilöstön toimesta. Tulosyksikön toimesta toteutetaan seuraavat leirit: Hiihtolomalla toteutetaan vol 2 bändileiri Kantvikin nuorisotilassa musiikin tuottamisesta ja äänistudiotoiminnasta kiinnostuneille. Masalan monitoimitalolla pidetään instrumentteihin ja laulamiseen liittyvä bändileiri syksyllä. Hiihtolomaleiri Hike pidetään Masalan monitoimitalolla. Nuorisotaloilla järjestetään hiihtolomalla myös avointa nuorisotalotoimintaa. Liikkuvaa nuorisotyötä tai lyhytkestoista päivätoimintaa toteutetaan kunnan eri osissa kesän aikana. Nuorten graffitileirejä, sirkusleiri, keppihevosleiri ja frisbeegolfleiri toteutetaan kesällä.

3 KÄYTTÖTALOUSOSA 4405 RAITTIUSYKSIKKÖ MENOT 4 672, TULOT 0, TOIMINTAKATE 4 672. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä on ollut voimassaa vuodesta.2015 alkaen. Nuorisopalvelut edistää ehkäisevän päihdetyön toimia toiminnassaan. Suomenkielisten koulujen 6. luokille pidetään päihdekyselytunteja, jotka valmistellaan etukäteen oppilailta tulleiden kysymysten pohjalta. Ruotsinkielisien koulujen 6. luokkien päihdetunnit toteutetaan tarvittaessa ostopalveluna Ehyt ry:n kautta. Yläasteen luokkien päihdekyselytunteja pidetään mahdollisuuksien mukaan. Osallistutaan Preventiimi nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskuksen toimintaan asiantuntijoina. 4408 TEATTERIYKSIKKÖ TULOSYKSIKÖN MENOT 114 284, TULOT 26 310, TOIMINTAKATE 87 974 PIKKU NAISIA työryhmä harjoittelee esitystä, jonka ensi-ilta on 24.2., jonka jälkeen esityksiä yhteensä 10. KELTAINEN PALLO- työryhmä harjoittelee esitystä, jonka ensi-ilta on 7.4., jonka jälkeen esityksiä yhteensä 7. VINSKI työryhmä harjoittelee esitystä kokokaupungin Vinski, jonka ensi-ilta on 17.5., jonka jälkeen esityksiä on 6. Syyskaudelle on suunnitelmissa yksi ensi-ilta. Teatteriyksikkö järjestää kaksi teatterileiriä. Lasten päiväleiri Ljusdalassa 12. 16.6 ja Nuorten teatterileiri Nedergårdin kesäsiirtolassa Porkkalanniemessä 7.-11.8. Ryhmät tekevät yhden teatteriretken työvuoden aikana. Kursseja tullaan järjestämään ryhmien tarpeiden ja taloudellisten edellytysten mukaan. Työkausien päättäjäiset järjestää pääsääntöisesti kannatusyhdistys. Ohjelma koostuu kuitenkin lähinnä talon ryhmien tuottamista demoista. 4422-4425 NUORISOPALVELUIDEN TOIMIPISTEET Paikallisille yhdistyksille tarjotaan toimitiloja nuorisotiloista. Nuorisotilat pidetään lautakunnan kesätoiminnan, sekä ohjaajien vuosilomajärjestelyjen johdosta pääsääntöisesti suljettuna 1.6. - 31.8.2017 välisenä aikana ulkopuoliselta käytöltä. Syksyn oma nuorisotilatoiminta käynnistetään 1.9.2017. Arkipyhäviikkoina toteutetaan nuorisopalveluiden omaa toimintaa rajoitetusti, jonka vuoksi myös tilojen aukioloaikoja rajoitetaan pääsiäis- ja vappu viikolla. Nuorisotiloissa tarjotaan toimintaa arki-iltaisin pääsääntöisesti klo 21.00 saakka ja perjantai- sekä lauantai-iltana klo 22.00 saakka. Nuorisotiloissa oma nuorisotilatoiminta päättyy keväällä 13.5.2017, jonka jälkeen resurssit suunnataan mm. kesätoiminnan valmisteluihin.

KÄYTTÖTALOUSOSA 4 Toimiala Nuorisotilat suljetaan 16.12.2017-7.1.2018 välisenä aikana lautakunnan omalta toiminnalta ja yhdistystoiminnalta. Nuorisotalot ovat toimijoilleen päihteettömiä toimintapaikkoja, joissa alkoholin hallussapito ja nauttiminen ovat kiellettyjä. Nuorisolautakunta on 11.4.2012 kieltänyt energiajuomien käytön kunnan nuorisolautakunnan toteuttamassa toiminnassa. Alueellista nuorisotoimintaa toteutetaan viidessä nuorisotilassa: Gesterbyn nuorisotalossa, Kantvikin nuorisotilassa, Laajakallion väestönsuojan nuorisotilassa, Masalan monitoimitalon nuorisotiloissa, sekä Veikkolan nuorisotilassa. Laajakallion nuorisotilan toimintamenot sisältyvät nuorisoyksikön menoihin. Nuorisopalveluiden toimipisteissä tarjotaan nuorisotoimintaa nuorisolle 3-4 iltana viikossa. Moniammatillista yhteistyötä jatketaan koulujen ja eri ammattiryhmien kanssa. Koulujen kanssa ollaan yhteistyössä 7- luokkien ryhmäyttämisten, laillisuuskasvatuksen ja päihdevalistuksen osalta.. Nuorisotiloissa on käytössä 10 euron kerhokortti, joka oikeuttaa osallistumaan nuorten iltoihin kaikissa kunnan nuorisotiloissa. Kesäkerhotoimintaa tarjotaan Masalan ja Veikkolan nuorisotiloissa kahden viikon ajan kesäkuussa. 4422 GESTERBYN TOIMIPISTE TULOSYKSIKÖN MENOT 79 373, TULOT 300, TOIMINTAKATE 79 073 Gesterbyn nuorisotalolla järjestetään nuorten iltoja 7.luokkalaisille-17- vuotiaille kolmena itana viikossa ja Chilliklubi kerran viikossa. Nuorisotalo on kokeiluluontoisesti kevään auki nuorille kerran kuussa myös lauantaisin. Tyttötoiminnassa tyttöryhmä kokoontuu 1-2 kertaa kuukaudessa. Nuorten oma osallistaminen nuorisotalon toimintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen tapahtuu yhteisöpalaverissa. Keskustan alueen yötapahtuma pidetään vuoden aikana. Elokuussa nuorisotalolla toteutetaan 7-luokkien ryhmäytyksiia. Nuoriso-ohjaajat ovat myös keskustan yläkoululla tarvittaessa. Yhteistyötä kunnan eri hallintokuntien kesken toteutetaan Kinuva verkostoryhmässä sekä keskustan aluetyöryhmässä. Toimipiste vastaa Nuorten Elämä nettipalvelun yhteistyöstä.

5 KÄYTTÖTALOUSOSA 4423 KANTVIKIN TOIMIPISTE TULOSYKSIKÖN MENOT 29 033, TULOT300, TOIMINTAKATE 28 733 Kantvikin nuorisotilassa järjestetään toimintaa varhaisnuorille junnuklubissa (10-12 v.) ja nuorille (7.luokkalaiset-17-vuotiaat) nuorten illoissa kaksi kertaa viikossa. Maanantaisin nuorisotilassa toimii nuorille suunnattu bändikerho ja Rock Academy toiminta. Nuorteniltojen yhteydessä nuorilla on mahdollisuus harrastaa eri toimintoja mm. soittaa nuorisotalon soittimia, laulaa ja käyttää sekä bänditilaa että nauhoittaa omia äänitteitä studiotilaa hyödyntäen. Nuorilla on lisäksi mahdollisuus saada musiikin ja soiton opastusta sekä äänistudiotyön opastusta. Talopalavereiden kautta nuoret osallistetaan talon toiminnan suunnitteluun. Kouluyhteistyötä toteutetaan kouluvierailuin, nuorisotilatutustumisin ja musiikin äänitysprojektein. 4424 MASALAN TOIMIPISTE TULOSYKSIKÖN MENOT 88 635, TULOT 4 200, TOIMINTAKATE 84 435 Masalan nuorisotalolla järjestetään nuorten iltoja 7.-luokkalaisille - 17-vuotiaille 4 iltana viikossa. Junnutoimintaa järjestetään kahtena päivänä 4-6 luokkalaisille. Skeittiparkki on avoinna nuorteniltojen aikana. Kirkkonummen Seudun Kiipeilijöiden toteuttama kiipeilyseinä on nuorisotilan nuoten käytössä lauantain nuortenillan aikana. Bänditoiminta on mahdollista väestönsuojassa osana nuorten iltoja. Alueellista yhteistyötä tehdään Masalan alueen koulujen kanssa, sekä poliisin, sosiaalityöntekijöiden ja seurakunnan nuorisotyöntekijöiden kanssa. Nuoriso-ohjaajat ovat torstaisin Nissnikun koululla sekä mahdollisuuksien mukaan teemapäivissä, osana kouluyhteistyötä. Hiihtolomalla Masalassa on Hike (hiihtolomakerho) päivätoimintana, sekä nuorteniltoja Elokuussa toteutetaan 7-luokkien ryhmäytykset Nissnikun koulun oppilaille. Masalan alueen yötapahtuma on keväällä. Bändileiri järjestetään 13-17-vuotiaille nuorille syyskaudella monitoimitalolla. 4425 VEIKKOLAN TOIMIPISTE TULOSYKSIKÖN MENOT 94 597, TULOT 5 200, TOIMINTAKATE 89 397 Veikkolan nuorisotilassa järjestetään toimintaa nuorille nuoria osallistavalla menetelmällä. Veikkolan nuorisotilassa järjestetään toimintaa varhaisnuorille (4.-6. luokkalaisille) junnuklubi toimintana. Nuorteniltoja 7. luokkalaisille-17-vuotiaille järjestetään maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin, perjantaisin, sekä joka toinen lauantai.

KÄYTTÖTALOUSOSA 6 Toimiala Kevään aikana nuorisotilassa järjestetään torstaisin liikunnallista kerhotoimintaa. Perjantaisin junnuklubin aikana nuorille sekä junnuille on lisätty yhteistä liikunnan harrastamisen mahdollisuutta monitoimisalissa. Nuorisotilassa järjestetään nuorten toiveiden ja tarpeiden mukaisia teemailtoja sekä muunlaista kohdennettua toimintaa. Syksyllä toteutetaan 7. luokkalaisten ryhmäytyksiä yhdessä Veikkolan koulun kanssa.. Hankintavaltuudet Hankintavaltuudet vuonna 2017 kunnanvaltuuston päätöksen (14.11.2016, 121) mukaiset. Poikkeuksena tästä Nuorisolautakunta valtuuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään sellaiset sivistyslautakunnan vastuualueelle kuuluvat, talousarvion käyttötalous- tai investointiosaan kohdistuvat sellaisesta talousarviovuoden 2016 aikana tapahtuvat tavara-/palveluhankinnat hankinnat, joiden hankinta-arvo ylittää hankintahetkellä hankintaan sovellettavan EU-kynnysarvon. Muita käyttösuunnitelmaan liittyviä määräyksiä Käyttösuunnitelmaan liittyvät määräykset ja toimivallan delegointi Käyttösuunnitelmassa määrättyjen vastuuhenkilöiden (sekä niiden, joille käyttösuunnitelmaa liittyvää toimivaltaa on edelleen delegoitu) tulee noudattaa kunnanhallituksen hyväksymää vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoa koskevaa ohjetta sekä kunnassa sovellettavia määräyksiä ja päätöksiä. Käyttösuunnitelmassa määrätty vastuuhenkilö voi delegoida käyttösuunnitelmaan liittyvää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle, käyttösuunnitelmaan liittyvän toimivallan delegoiminen ei vähennä käyttösuunnitelmassa määrätyn vastuuhenkilön käyttösuunnitelmaan liittyvää vastuuta. Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat Käyttösuunnitelmassa määrätyllä vastuuhenkilöllä (ja käyttösuunnitelmassa määrätyn vastuuhenkilön ollessa estyneenä käyttösuunnitelmassa määrätyllä varavastuuhenkilöllä) on oikeus hyväksyä käyttösuunnitelmassa määrätyn vastuun mukaisille kustannuspaikoille. Mikäli käyttösuunnitelmassa määrätty vastuuhenkilö on delegoinut käyttösuunnitelmaan liittyvää vastuutaan edelleen alaiselleen viranhaltijalleen, on viranhaltijalla, jolle käyttösuunnitelmaa liittyvää toimivaltaa edelleen delegoitu oikeus hyväksyä niille kustannuspaikoille kuuluva lasku, jota käyttösuunnitelmaan liittyvän toimivallan edelleen delegointi koskee. Käyttösuunnitelmassa määrätty vastuuhenkilö määrää laskujen asiatarkastajat käyttösuunnitelmassa määrätyn vastuunsa mukaisille kustannuspaikoille. Tilausoikeudet Käyttösuunnitelmassa määrätyllä vastuuhenkilöllä on oikeus tilata (allekirjoittaa tilaus tai muulla hyväksyttävällä tavalla vahvistaa tilaus) sellainen tavara tai palvelu, jonka kustannukset rahoitetaan kokonaisuudessaan tämän käyttösuunnitelmavastuuseen lukeutuvilta kustannuspaikoilta. Viranhaltijalla, jolle käyttösuunnitelmaa liittyvää toimivaltaa edelleen delegoitu, on oikeus tilata sellainen tavara tai palvelu, jonka kustannukset rahoitetaan kokonaisuudessaan, niiltä kustannuspaikoilta, jota käyttösuunnitelmaan liittyvän toimivallan edelleen delegointi koskee. Nuorisotoimenjohtajalla on oikeus tilata tavaroita tai palveluita, joiden kustannukset rahoitetaan useamman käyttösuunnitelmaan kuuluvan kustannuspaikan määrärahoilla.

7 KÄYTTÖTALOUSOSA Nimenkirjoitusoikeus Nuorisolautakunnan puolesta tehtävät sopimukset, annettavat sitoumukset, toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa nuorisotoimenjohtaja ja varmentaa nuorisolautakunnan pöytäkirjanpitäjä, jollei kunnassa sovellettavista säännöistä tai päätöksistä muuta johdu. Sisäisen valvonnan toimintasuunnitelma Sisäisen valvonnan organisaatio - lautakunta vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta sekä seuraa toiminnan tuloksia toimialalla (vastuualueellaan) - toimialajohtaja valvoo kunnanhallituksen alaisuudessa sisäisen valvonnan järjestämistä toimialalla kunnassa sovellettavien hallinto- ja johtosääntöjen mukaisesti - tulosalueiden ja yksiköiden esimiehet (sekä muut kuntalain 75 :n perusteella tilivelvollisiksi katsottavat) ovat tilivelvollisina ja esimiehinä vastuussa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja ylläpitämisestä sekä vastuutahojen määrittelystä kunnassa sovellettavien sääntöjen mukaisesti Sisäisen valvonnan painopistealueet Painopistealue Riskien johtaminen Toteutettavat toimet painopistealueella Toimialan keskeiset riskit (toiminnalliset riskit, vahinkoriskit tai rahoitusriskit) on tunnistettu, riskien hallintaa ja seurantaa koskevat koskevat menettelyt otetaan käyttöön Raportointi Nuorisolautakunta käsittelee sisäisen valvonnan toimintasuunnitelman toteutumista vuoden 2017 talousarvioon liittyvien osavuosikatsausten sekä toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä.