2014 - Kulttuuri Resurssit ja johtaminen Päämäärä Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden Oma valtuustokauden tavoitteet (Espoo-tarina) tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Kulttuurin palveluiden tuottavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan. Indikaattorityön käynnistäminen. Alustava indikaattorimatriisi on luotu ja 5 indikaattoria valittu. Alustavan indikaattorimatriisin työstäminen on aloitettu. Määritellään tarve ja tehdään suunnitelma, kerätään vertailutietoa, hyödynnetään olemassaolevia (Kunta10, FCG, kuntal.selvitys). VH: kehittämisyksikkö, Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Organisaatiomuutos viety loppuun ja Palvelualueilla selkeä työnjako ja toimenkuvat Työnjakoa ja toimenkuvia on tarkastettu. Työ jatkuu. Viestinnän VH: kujo, palvelualueet, 1
viestintäsuunnitelma on tehty. vakiintuneet. työryhmä on perustettu ja yhteisten linjausten laatiminen on aloitettu. Suvituuli/Jaana J. Johtamista ja esimiestyötä kehitetään ja henkilöstön hyvinvointiin panostetaan. Johtamisen sopimus on laadittu. Kehityskeskustelut tehokkaampia ja toimivat työvälineenä. Uudet kehityskeskustelulomakk eet ja toimintatapa. Työpistekokouksien ja yhteisten kehittämispäivien määrät. Kehityskeskusteluja on pidetty. Kaupungin uusi lomake on käytössä. Kokousten määrät raportoidaan seurannan II yhteydessä. Sopimus, mallia LiiNulta. Yhteistyö henkilöstöhallinnon kanssa. VH: Susanna ja Henkilöstön työtyytyväisyystaso on korkea. Työhyvinvointimatriisin kokonaistulos, tulosyksikön tai palvelualueiden esimiestapaamisten määrä, vuorovaikutuskysely on tehty. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan arjessa. Kulttuurin johtoryhmät ja esimiestapaamiset ovat viikottaisia. Panostetaan esimiesten tukemiseen. Tehdään koko tulosyksikölle loppuvuodesta 2014 vuorovaikutuskysely. VH:, Kujo 2
Keskeisimmät prosessit tunnistettu ja valittu avattaviksi v. 2015, liittyen palveluohjelmiin Kehittämistyötä vaativat prosessit on tunnistettu. (avataan 2015) Työ kesken. Tarkastellaan uuden organisaation vaikutuksia prosesseihin. Kartoitetaan poikkihallinnollisten ohjelmien sisältö. VH: Susanna ja Kulttuurin tilat optimaalisessa käytössä sekä kuntalaisilla mahdollisuus tilojen itsenäiskäyttöön. Tilojen käyttöperiaatteita on uudistettu. Selvitys kuntalaisten itsenäiskäytön mahdollisuuksista aloitettu. Käyttöperiaatteet on hyväksytty KULAssa v. 2014 aikana. Kartoitustyö itsenäiskäytöstä aloitettu. Käyttöperiaatteet on laadittu ja tuodaan KULAn kesäkuun kokoukseen. Sisäisen käytön ja nettobudjetoinnin toiminnantapa on otettava huomioon. VH: Susanna ja (yhteistyö tilahallinnon kanssa) Tulos on talousarvion mukainen. Talousarvio on muutetun talousarvion mukainen. Kulttuurin talousarvio on muutettu Kv:n TATU-ohjelman mukaisesti. Huolehditaan, että nettobudjetointitoimintata pa säilyy ja tuloja kerätään. VH: Susanna ja palvelualueiden johtajat. 3
Tuottavuus paranee vähintään 1 %. Tulosyksikön tasapainotustoimet v. 2014 tuovat tavoitellun säästön. Kulttuurin tuottavuusohjelma on laadittu. VH: Susanna ja 4
2014 - Kulttuuri Asukkaat ja palvelut Päämäärä Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Valtuustokauden Oma valtuustokauden tavoitteet (Espoo-tarina) tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Huomioidaan ja kartoitetaan erilaiset kohderyhmät. Käynnissä olevia hankkeita jatketaan ja edelleen kehitetään. Sito-tason tavoite Lasten ja nuorten kulttuuriosallistumisen määrä ja osallistujamäärät. Senioreiden kulttuuriosallistumisen määrä ja osallistujamäärät. Numeeriset määrät raportoidaan seuranta II:n yhteydessä. Toiminta tavoitteiden mukaista. KULPS!, Kulttuurikaveri, Kulttuuriketju, Kulttuurineuvola, Tapero, kirjaston ja työväenopiston toiminta. VH: Susanna ja Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat 5
mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Osallisuuden lisäämistä. Aktiivisesti mukana alueryhmissä. Kulttuuriyksiköllä yhteinen tieto lähidemokratian käytöstä ja asiakaspalautejärjestelmi stä Yhteistyöstä syntyneet hankkeet ja osallisuudet hankkeissa. Näiden määrät. Tavoitteen eteneminen raportoidaan seuranta II:n yhteydessä. Kerätään palvelualueilta tiedot osallisuuteen liittyvistä prosesseista ja toiminnoista. Kukin palvelualue raportoi/kehittää 1-2 projektia, jossa kuntalainen on mukana. VH: palvelualueet Yhteistyö on tiivistä kulttuuriyhteisöjen ja sopimuskumppaneiden kanssa. Yhteistapaamisten määrä, uudet avustusperiaatteet hyväksytty lautakunnassa. Myönnettyjen avustusten määrä ja euromäärät Yhteistyö käynnistetty ja ensimmäinen tapaaminen sopimuskumppaneiden kanssa järjestetty. Määrät raportoidaan seuranta II:n yhteydessä. Kannustetaan (luodaan mahdollisuuksia) kuntalaisia vapaaehtoistyöhön. Työstetään ja yhtenäistetään sekä yhdistys- että yrityskumppanuuksien sopimuksia, avustusperusteet. 6
Yhteistyökumppaneiden palvelut huomioidaan viestinnässä. VH: Kujo Kulttuurin palveluja tuotetaan ja tarjotaan monikulttuurista identiteettiä vahvistaen. Huomioidaan myös museon rooli espoolaisen identiteetin vahvistajana. Turvataan palvelut molemmilla kotimaisilla kielillä yhteistyössä Svenska rumin kanssa.. Monikulttuurisuusohjelma sta arviointikriteerit ja mittarit. Monikulttuuristen tapahtumien määrä. Tavoitteen toteutuminen arvioidaan seuranta II:n yhteydessä. Tarkistetaan tiedotuskielet, panostetaan venäjänkielisten kuntalaisten palvelemiseen. Otetaan SveRumin henkilöstö mukaan suunnittelutyöhön sekä tarkistetaan viestintään liittyvää kielipolitiikkaa. VH: Susanna ja 7
2014 - Kulttuuri Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Valtuustokauden Oma valtuustokauden tavoitteet (Espoo-tarina) tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Siton valtuustotavoite: Espoolainen kulttuuriverkosto muodostuu kansainvälisen tason huipputaiteesta. Taiteelle ja kulttuurille määritelty selkeä rooli T3:ssa. Myös museon rooli kv-näyttelyiden tuottajana huomioidaan. kv-tilaisuudet, -näyttelyt, -vierailut Espoossa, määrät, mediaseuranta 24 kansainvälistä tilaisuutta, 8 kansainvälistä vierasta ja 1 kansainvälinen näyttely. Tunnettuustutkimus, kansainväliset festivaalit, museo, orkesteri, näkyvyys ja koordinointi. VH: Susanna ja Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi 8
asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Espoolainen kulttuuriverkosto muodostuu alueiden omaleimaisesta lähikulttuurista. Ks. Asukkaat ja palvelut. Huomioidaan ja kartoitetaan erilaiset kohderyhmät. Kartoitetaan alueiden tarpeet ja profiilit. Eri alueiden väestörakenne on selvitetty. Eri alueiden kulttuuritapahtumien määrä. Alueellisiin lähikulttuuritapahtumiin myönnettyjen avustusten määrä (kpl ja summa). Numeeriset määrät raportoidaan ja tavoitteen toteutuminen raportoidaan seuranta II:n yhteydessä. Aluetyö, palvelujen oikein kohdentaminen alueilla, kohdeavustukset. Espoon keskuksen alueen kulttuuriprofiilin kartoittaminen. VH: Susanna ja 9
Aktiivisesti mukana aluekeskusten kehittämistyössä ja toteutuksessa. Kirjaston palveluverkkopäätös on tehty KULAssa. Alueiden tilat monipuolisia ja hallintorajat ylittäviä. Kulttuurin palvelutarjonta on mukana Opinmäen palvelukonseptissa sekä Matinkylän palvelutorin palvelukokonaisuudessa. Osallistutaan Espoonlahden tilojen suunnitteluun. Kirjaston palveluverkkoselvitys on työn alla. Kulttuurin palvelut ovat mukana Opinmäessä ja Matinkylän palvelutorilla. Espoonlahden tilojen suunnitteluun osallistutaan alueen tarpeiden mukaan. Osallistumalla aluekehittämisen ryhmiin ja tekemällä rohkeasti yhteistyötä hallintorajoja ylittäen. Seurataan, että kirjaston ja nuorisopalvelujen yhteinen toimintakonsepti toteutuu Opinmessä ja että kirjastolle ja aluekulttuurille yhteiset tilat tulee Espoonlahteen. Mukana Tapiolan ja T3 alueen kehittämistyössä. VH: Susanna ja Tapahtumaverkoston rakentaminen on toteutunut ja toiminta lähtenyt käyntiin. Tapahtumapankki-proses si on luotu. Erilaiset tapahtumat kulttuurin yksikössä on määritelty. Tapahtumaverkosto on koottu. Lisätään tiedonhankintaa ja jakamista, tapahtumat: Espoo päivä ja itsenäisyyspäivän konsertti. VH: Lea/Kulpa, kehittämisyksikkö Kulttuurin yrittäjyyden ja innovatiivisuuden avittaminen, Kartoitetaan espoolaiset kulttuurin yrittäjät. Työ kesken. Luodaan uusi toimintamalli yhteistyölle kulttuurin yrittäjien kanssa. Suhtaudutaan 10
myönteisesti kulttuuriyrittäjyyteen. 11