1 40 SIVISTYSTOIMI VUOSI 2013 12.2.2013 Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja / vs sivistystoimenjohtaja Miia Kemppi Heinolan kaupungin sivistystoimi koostuu kokonaisuudesta, joka käsittää opetus- ja koulutus palvelut sekä varhaiskasvatus-, nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja kulttuuripalvelut. Sivistystoimi vastaa osaltaan koko Heinolan vetovoimaisuudesta asuinpaikkakuntana ja matkailukohteena. Sen tehtävänä on huolehtia asukkaidensa elinikäisen oppimisen ja elinvoimaisen, virikkeellisen elämän mahdollisuuksista sekä rakentaa positiivista Heinola -kuvaa. Henkilöstömuutokset: henkilöstösuunnitelman mukaisesti - korvattiin kerho-ohjaaja 60 % 100 % nuoriso-ohjaajalla - poistettiin 1 perhepäivähoitaja, 2 po luokanopettajaa 1 po ja lukion yhteinen lehtori, 1 osasto-apulainen - lisättiin 2 oppisopimuskoulutustehtävää nuorisopalveluihin - muutettiin työsuhteen tilalle vastaavan ohjaajan virka työpajatoiminnan kehittämiseen - lisättiin viisi koulunkäyntiavustajaa Sitovien tavoitteiden toteutuminen: Sivistystoimen toiminta on sujunut lähes suunnitelmien mukaisesti. Joitakin sitovia tavoitteita jäi saavuttamatta. Peruskoulujen työjärjestyssuunnittelun kehittäminen, kuljetusohjelmiston hankintaa ja käyttöönottoa ei päästy tekemään resurssivajeen vuoksi. Suunniteltujen varojen kohdalla tehtiin määrärahamuutos, varojen kohdentaminen lukion kuituverkkohankintaan. Perusopetuksen kolmiportaisen tuen resurssien kohdentaminen täsmällisemmin ja tehokkaammin. Kolmiportaisen tuen kohdistamisen täsmentämistä varten asetettiin työryhmä. Työryhmän työskentely jäi kesken. Päivähoidon keskimääräinen käyttöprosentti (lasten määrä henkilökuntaa kohti) on vähintään 90 %. Tavoite jäi saavuttamatta. Perusteena ovat käyttöprosenttien suuret vaihtelut lasten poissaolojen vuoksi (mm. sairastelut, lomat, muut poissalot). Valtuuston asettamat toiminnanohjaustehtävät talousarviossa v. 2013 /kaupunginvaltuusto 10.12.2013: Kulttuuripalvelut: Ratkaistaan kulttuuri- ja museopalveluiden toimistotyön organisointi ja siihen liittyvät toimistotilakysymykset ottaen huomioon mm. käynnistyvä puutalokorttelin miljöösuunnittelu. Museon varastotilojen käyttö ja tulevaisuuden tilatarpeet myös selvitetään. Toteuma: Toiminnanohjaustehtävään liittyvästä puutalokorttelin miljöösuunnittelusta on vastannut tekninen toimi. Päätettäväksi valmisteltiin kolme eri vaihtoehtoa. Remonttiin varatut vuoden 2014 määrärahat riittävät vain suppeaan miljöökorjaukseen ja museon varastotilojen, kesäteatterin puoli jää tekemättä. Edelleen pohditaan museon tilatarpeita ja erityisesti ratkaisuja yhteisille toimistotiloille. Liikuntapalvelut: Liikuntapalveluiden avustuksiin lisättiin 65 000 käytettäväksi Pikijärven ampumaradan ja siellä sijaitsevan rakennuksen korjaustöihin (Heinola Ampujat ry). Edellytetään, että korjaushankkeelle saadaan ulkopuolista rahoitusta ja että hankkeesta esitetään tarkat suunnitelmat.
2 Toteuma: Ampumaradan päärakennuksen peruskorjaus on valmistunut syksyllä ja ratakorjaukset ovat valmiina. Muut talousarviomuutokset: Kaupunginvaltuusto (9.12.2013, 139 ) - lisäsi perusopetuksen tuloarvioon + 238 380 sekä menoarvioon +238 380, koska vuoden 2013 talousarviossa ei oltu varauduttu hankkeiden menoihin ja tuloihin eikä ryhmäkokojen pienentämiseen. - vähensi varhaiskasvatuspalvelujen tuloarviota 40 000, koska päivähoitomaksutulot arvioitiin alittuvan maksukyvyn heikentymisistä, lasten vähenemisestä ja lisääntyneistä poissaoloista. - vähensi nuorisopalveluiden tulotavoitteista 40 000, koska arvioitiin työllistämistukitulojen alittuvan. TE-hallinto oli pienentänyt päiväkohtaisia tukia. - lisäsi kulttuuripalveluiden tuloarvioon + 91 670 ja menoarvioon euroa + 21 000, koska arvioitiin kesäteatterimusikaalin myyntitulojen kasvavan reilusti onnistuneen kesän vuoksi ja kulttuuritoiminnan järjestämisen ja kesäteatterinäytelmän menojen ylittyvän hieman. Talousarviokirjan edellyttämä toimenpiteet vaikuttivat sivistystoimen lopulliseen kokonaistoteumaan. Sivistystoimen talousarvion toteutuminen: Sivistystoimen kokonaistalous toteutui suunnitellusti: Laaditussa toimintakertomuksessa on käytetty 11.2.2014 talousarvion toteumaraportin lukuja. Lopulliset talousluvut varmistuvat vasta helmi-maaliskuun vaihteessa. Mitään merkittäviä muutoksia ei ole enää tulossa. Nyt toimintakertomukseen kirjatuista luvuista puuttuvat vielä joulukuun ruokapalveluiden sisäiset kustannukset lähinnä koskien opetusja koulutus- sekä varhaiskasvatuspalveluita. TULOT 98,7 % MENOT 96,2 % NETTO 95,9 % Investointimuutokset: Kaupunginvaltuusto (9.12.2013, 139 ) - lisäsi opetus- ja koulutuspalvelujen irtain käyttöomaisuusinvestointeihin + 8 000, musiikkiopiston flyygelin hankintaan. Kaupunginvaltuusto 26.8.2013, 99 ja 100 - muutti kirjastopalveluiden irtain kom" (18 000 ) käyttötarkoituksen muutoksen kirjastopalvelujen konekannan uusimiseen. - muutti opetus- ja kuljetuspalveluiden irtain kom" käyttötarkoituksen muutoksen 12 000 euron osalta siten, että sähköisen koulukuljetusreitistön suunnitteluohjelman sijaan toteutetaan valokuituyhteys Heinolan lukiolle ja Niemelä-talolle. SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunta piti 11 kokousta, joissa oli yhteensä 172 pykälää. Sivistyslautakunnan puheenjohtajan toimi kevään ajan Jouko Rajajärvi ja syksyn ajan Seija Kasurinen. OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT
3 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja/ vs.sivistystoimenjohtaja Miia Kemppi Toiminnan kuvausta: Pirjo Hepo-oja oli virkavapaalla ja sijaisena toimi 5.8-31.12.2013 Miia Kemppi. Koululaisten ilta- ja aamupäivätoiminta siirtyi Heinolan seurakunnalta kaupungin omaksi toiminnaksi ja syyskaudella iltapäivätoiminnan koordinoinnista vastasi koulutusjohtaja Juha Patrakka. Lisäksi sisäisin siirroin kulttuuripalveluista siirrettiin yksi toimistosihteeri 1.8.2013 alkaen toistaiseksi opetus- ja koulutuspalveluiden hallintoon hoitamaan iltapäivätoimintaa liittyviä toimistotyötä. Palkkakulut kohdistettiin syyskauden osalta kulttuuripalveluihin. Sitovien tavoitteiden toteutuminen: 1. Opetus- ja koulutuspalveluiden palveluverkko on alueellisesti tasapainoinen ja taloudellisesti kestävä. Tavoite: Vuonna 2010 tehtyjen päiväkoti- ja kouluverkkopäätösten toteutuminen. Toteuma: Toteutui suunnitellusti. Niemelä-talon päiväkoti aloitti toimintansa 1.8.2013. Kuluvan vuoden aikana suunniteltiin myös Kurpanharjun alueen päivähoidon (päiväkodin + ryhmäperhepäivähoitokodin) liittämistä Myllyojan koulun yhteyteen tulevan saneerauksen yhteydessä. Kouluverkkoa ja oppilasennusteita arvioitiin syksyn aikana Seminaarin ja Myllyojan koulun sisäilmaongelmien vuoksi. Talousarvion toteutuminen Opetus- ja koulutuspalveluiden hallinnon talous on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. MENOT 82,3 % NETTO 82,2 % 410 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Juha Patrakka Asiakkuus: Peruskoulutuksessa vuonna 2013 yhteensä 1685 oppilasta. (20.9.) Henkilöstömuutokset: poistettiin 2 luokanopettajan virkaa ja 1 po ja lukion yhteinen lehtori sekä lisättiin 5 koulunkäyntiavustajaa Toiminnan kuvausta: Lukuvuoden 2013-2014 alusta lukien koululaisten iltapäivätoiminnan järjestäminen siirtyi yhtä aluetta lukuun ottamatta sivistyspalveluille, opetusyksiköille, varhaiskasvatusyksiköille ja nuorisopalveluille. Toiminta lähti hyvin käyntiin. Koulutuksellisen tasa-arvon Kouluopas -hanke käynnistyi syyskaudella. Perusopetus sai tuntuvan valtionavustuksen opetusryhmien pienentämistä varten. Sisäilmaongelmien selvittely jatkui Seminaarin ja Myllyojan kouluilla. Valtuusto myönsi 2013 molempiin kohdistuviin toimenpiteisiin investointimäärärahan. Sitovien tavoitteiden toteutuminen:
4 1. Perusopetuksen kolmiportaisen tuen resurssien kohdentaminen täsmällisemmin ja tehokkaammin. Tavoite: Perusopetuksen resurssin kohdentaminen yksilötasolle saakka selvitetään 5/2013 mennessä. Kolmiportaisen tuen kohdistamisen täsmentämistä varten on asetettu työryhmä. Työryhmän esityksen mukaisesti oli toive tehdä 8/2013 sivistyslautakunnalle esitys tarvittavista muutoksista vuoden 2014 talousarvioon. Toteuma: Sivistystoimenjohtajan asettaman työryhmän työ jäi kesken, opetus- ja koulutuspalveluiden hallinnon suuren työtaakan vuoksi. Työryhmä jatkaa toimintaansa kevään 2014 aikana. 2. Oppilashuoltopalvelujen käytön tehostaminen Tavoite: Soten Lapepan ja koulujen välille kehitetään rajapintaa häivyttävä järjestelmä. Toteuma: Lapepan ja koulujen välistä toimintamallia on kehitetty erityisen tuen ja oppilashuollon työryhmässä sekä hyvinvointityöryhmässä. Erityisen tuen antamisen ja pidennetyn oppivelvollisuuden lopettamismekanismia on täsmennetty oppilashuoltohenkilöstön ja koulun toimijoiden kesken. 3. Peruskoulujen työjärjestyssuunnittelun kehittäminen Tavoite: Kaikkien työyksikköjen työjärjestyssuunnittelu saadaan tehtyä 6/2013 oppilashallinto-ohjelmistolla. Toteuma: Koulukuljetusten suunnitteluohjelmistoa ei hankittu v. 2013 projektin vaatiman koordinoinnin järjestämisongelmien vuoksi. Talousarvion toteutuminen Perusopetuksen talousarvio toteutui suunnitellusti. Kaupunginvaltuusto (9.12.2013, 139 ) - lisäsi perusopetuksen tuloarvioon + 238 380 sekä menoarvioon +238 380, koska vuoden 2013 talousarviossa ei oltu varauduttu hankkeiden menoihin ja tuloihin eikä ryhmäkokojen pienentämiseen. TULOT 100,3 % MENOT 97,5 % NETTO 97,3 % Investoinnit: - 50 000 euroa oli varattu perusopetusluokkien varustamiseen mediayksiköillä. Investointimääräraha toteutui suunnitellusti. Kun vuoden 2014 TVT- hankinnat ovat toteutuneet, saavutetaan Heinolassa lähes seudullisesti asetetut tavoitteet TVT-ympäristölle. Kaupunginvaltuusto 26.8.2013, 100, - muutti opetus- ja kuljetuspalveluiden irtain kom" käyttötarkoituksen muutoksen 12 000 euron osalta siten, että sähköisen koulukuljetusreitistön suunnitteluohjelman sijaan toteutetaan valokuituyhteys Heinolan lukiolle ja Niemelä-talolle. Kuituyhteys toteutettiin lukiolla ja Niemelä- talolle. 416 LUKIOKOULUTUS Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Juha Patrakka
5 Asiakkuus: Lukiokoulutuksessa oli vuonna 2013 yhteensä 250 opiskelijaa. (20.9.) Henkilöstö: poistettiin 1 po ja lukion yhteinen lehtori Toiminnan kuvausta: Lukio laajensi muille myytävän verkko-opetuksen tarjontaa ja sai vuoden viimeisellä neljänneksellä parannuksen verkkoyhteyksiinsä. Vuoden lopulla käynnistettiin Suomen Urheiluopiston ja sitä lähellä olevien toimijoiden suuntaan neuvottelut lukio-opetuksen tarjonnan lisäämisestä. Sitovien tavoitteiden toteutuminen: 1. Tavoite: Lukioiden yhteisen verkko-opetusta pyritään laajentamaan lukuvuoden aikana. Toteuma: Verkko-opetuksen laajentaminen toteutui. Paremmat verkkoyhteydet saatiin ICT-palvelujen ja teknisen toimen kanssa luotua. Talousarvion toteutuminen Lukiokoulutuksen talousarvio toteutui lähes suunnitellusti. Lukiokoulutuksen tuloarvion ylittymiseen vaikuttivat myyntituottojen lisääntyminen (Jääkiekkoliitto, Suomen urheiluopisto) sekä avustusten ja vuokratuottojen lisääntyminen. TULOT 120,3 % MENOT 94,3 % NETTO 92,3 % 417 MUSIIKKIOPETUS Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Juha Patrakka Asiakkuus: Musiikkiopistossa oli vuonna 2013 yhteensä 362 opiskelijaa.(20.9.) Sitovien tavoitteiden toteutuminen: 1. Musiikkiopistolle luodaan talouden ja toiminnan seurantajärjestelmä Tavoite: Opettaja- ja opiskelijapäätösten tekeminen on järjestetty 8/2013. Toteuma: Päätösjärjestelmän parannukset saatiin tehtyä. 2. Musiikkiopisto selvittää mahdollisuuden musiikkiterapian antamiseksi osana syrjäytymisen ehkäisemistä Tavoite: Musiikkiopisto laati asiasta selvityksen 4/2013. Toteuma: Toteutunut. Talousarvion toteutuminen Musiikkiopetuksen talousarvio toteutui suunnitellusti. Tulojen lisääntyminen johtui kasvaneista vuokratuotoista ja muista avustuksista sekä vanhan flyygelin myynnistä saaduista tuloista. TULOT 103,5 % MENOT 98,8 % NETTO 97,3 %
6 Investoinnit: - Flyygelin hankintaan oli varattu 19000 - Kaupunginvaltuusto (9.12.2013, 139 ) lisäsi opetus- ja koulutuspalvelujen irtain käyttöomaisuusinvestointeihin + 8 000, musiikkiopiston flyygelin hankintaan. Flyygelihankinta toteutui lisämäärärahojen jälkeen suunnitellusti. 418 MUU KOULUTUS Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Juha Patrakka Muu koulutus tehtäväalue muodostuu seuraavasti: Aikuiskasvatus/Heinolan kansalaisopiston avustus Taiteen perusopetus /kuvataide (Heinolan kansalaisopisto) Päijät-Hämeen kesäyliopiston jäsenmaksu Talousarvion toteutuminen Talousarvio toteutui suunnitellusti. MENOT 98,1 % NETTO 98,1 % 420 VARHAISKASVATUSPALVELUT Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi / vs. varhaiskasvatusjohtaja Kirsi Mäkilä 12.8. 31.12. Asiakkuus: Päivähoidossa ja esiopetuksessa olevien lasten määrä vaihtelee, syksyisin on hoidossa vähemmän lapsia kuin keväisin. 31.12. päivähoidossa ja esiopetuksessa oli Heinolan 0-6 -vuotiaista lapsista n. 71 %, 681 lasta. Heistä erityistä tukea tarvitsevia lapsia oli yhteensä n. 18 %, 125 lasta. (Tämä ylitti aiemmat arviot, aiemmin 8 %.) Vuorohoidossa lapsia oli 31.12. yhteensä 54 lasta, n. 8 % hoidossa olevista lapsista. Taidepainotteisessa kerhossa oli 28 lasta. Kokonaislapsilukuun sisältyy myös päivähoidon resurssein hoidettu koululaisten iltapäivätoiminta Lusissa. Kaikki heinolalaiset 6 -vuotiaat, 194 lasta, osallistuivat esiopetukseen. Lasten kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea suoritettiin kuukaudessa 293 lapsesta (285 lapsesta vuonna 2012). Yksityisen hoidon tuen Heinola-lisää maksettiin 19 lapsesta (24 lapsesta vuonna 2012). Kotihoidossa olevien lasten perheille tarjolla olevia avoimien varhaiskasvatuspalveluiden toimintamuotoja olivat avoin päiväkotitoiminta, ilta-avoin päiväkoti toiminta, Liikuntapainotteinen leikkitupa ja pihaleikkitoiminta ja uutena vauvakahvila. Tilapäiseen hoidon tarpeeseen kaupungin päiväkodeissa oli tarjolla parkkihoitoa. Lisäksi perhekeskuksen toimintana toteutettiin useita vertaisryhmiä ja teemailtoja, tapahtumia, retki perheille. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut ovat perhekeskuksen vilkkainta toimintaa. Kokonaiskävijämäärä avoimissa päiväkodeissa koko vuoden aikana oli 3269 käyntiä, joka kuvaa toiminnan pientä kasvua. Päivittäisessä toiminnassa oli mukana keskimäärin 12,7 aikuista ja 17,3 lasta ja toiminta tavoitti noin 120 eri perhettä. Tähän kävijämäärään voidaan lisätä muut avoimen varhaiskasvatuksen palvelut: ilta-avoin päiväkoti keskimäärin
7 21,3 kävijää/ kerta ja pihaleikkitoiminta 6,7 kävijää/ kerta. Vauvakahvila kasvatti valtavasti suosiotaan vuoden edetessä, kevätkauden aikana kävijöitä oli keskimäärin 11.8 henkilöä/kerta, mutta syksyllä kävijäkeskiarvo oli 22,7 henkilöä/kerta. Samankaltainen kehitys oli nähtävissä Leikkitupa toiminnassa, joka vilkastui merkittävästi syyskaudella muututtuaan liikuntapainotteiseksi leikkituvaksi. Kevätkaudella kävijöitä oli vain 1-2 lasta/kerta, mutta syyskaudella kävijöitä oli keskimäärin 12,8 lasta/kerta. Perhekeskustoiminnan puitteissa järjestettiin vuoden aikana 10 erilaista vertaisryhmää, joissa oli yhteensä 870 kävijää. Erilaiset tapahtumat/ teemaillat (3 kpl) kokosivat yhteensä 590 henkeä. Henkilöstö: poistettiin 1 perhepäivähoitaja ja 1 osasto-apulainen Toiminnan kuvausta: Niemelä-talo aloitti toimintansa 1.8.2013. Maaherrankadun päiväkoti suljettiin kesäkuun alussa ja siirtymävaihe onnistui hyvin. Niemelä-talo vahvistaa varhaiskasvatuksen ja opetus- ja koulutuspalveluiden yhteistyömallia Heinolassa. - Varhaiskasvatuksen sähköiset järjestelmät ja palvelut olivat kehittämisen kohteena, Vetuma Web yhteyden sekä uusien järjestelmäpäivitysten vaatimien mittavien laitehankintojen osalta. - Varhaiskasvatuspalveluiden aluejohtajamalli on toiminut Heinolassa parin vuoden ajan ja juurtunut hyvin. Mallia arvioitiin perhepäivähoidon näkökulmasta. - Esi- ja alkuopetuksen alkuluokkatoiminta on löytänyt erilaisia toteuttamistapoja, alueiden tarpeet ja rakenne huomioiden. - Varhaiserityiskasvatuksen toimintamallin saatettiin valmiiksi ja opas hyväksyttiin toimintatavaksi sivistyslautakunnassa syyskuussa 2013. - Turvallisuus on ollut teemana esillä mm. turvallisuussuunnitelmien ja lääkehoitosuunnitelmien päivityksien ja erilaistentapahtuminen merkeissä - Perhekeskustoiminnan kehittämistyön painopiste oli vauvaperhetyössä. Sitovien tavoitteiden toteutuminen 1. Päivähoidon keskimääräinen suhteutettu käyttöprosentti on vähintään 90 %. Sivla (30.11.2013) ja kv (9.12.2013) totesivat, että tavoite ei toteudu. Toteuma: Päivähoidon keskimääräinen suhteutettu käyttöprosentti oli noin 82 %. Kotiperhepäivähoidossa käyttöaste oli noin 78 %. Merkittävimmät käyttöastetta alentavat tekijät ovat hoitosopimukset, joissa lapsi on hoidossa vain osan viikkoa (lähes puolet hoitosopimuksista) sekä lasten sairauspoissaolot. 2. Perhekeskustoiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa lisätään asiakkaiden osallisuutta. Toteuma: Sitova tavoite on toteutunut. Perheiden osallisuuden kokemuksen mittareita eri toimintamuodoissa ovat olleet perheiltä kootut mm. suulliset ja kirjalliset toive- ja palautekyselyt, perheen mukaan ottaminen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä palaverit, joissa palvelujen käyttäjät ovat mukana. Asiakasperheet ovat kokeneet olevansa vahvasti osallisina toiminnan suunnittelussa toteuttamisessa ja arvioinnissa. Toiminnan järjestämisessä on panostettu perheiden kohtaamiseen sekä ryhmäkoot huomioiviin toimintatapoihin ja turvallisuuteen.
8 Talousarvion toteutuminen: Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvio toteutui lähes suunnitellusti. Tulojen alittuminen johtui edelleen mm. päivähoitotulojen ja sisäisten tulojen jäämisestä arvioitua pienemmäksi. Kaupunginvaltuusto (9.12.2013, 139 ) - vähensi varhaiskasvatuspalvelujen tuloarviota -40 000, koska päivähoitomaksutulot arvioitiin alittuvan maksukyvyn heikentymisistä, lasten vähenemisestä ja lisääntyneistä poissaoloista. TULOT 92,3 % MENOT 93,5 % NETTO 93,7 % 430 KIRJASTOPALVELUT Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Liisa Häyrinen Asiakkuudet vuonna 2013 yhteensä Lainat 295 100 (muutos 0,8 %) Kävijät 202 055 (muutos 3,5 %) Verkkokäynnit 62 758 (muutos 0,5 %) Toiminnan kuvausta: - Heinäkuusta joulukuun lopulle kirjaston eri kerroksissa oli käynnissä putkiremontti, jonka takia lehtisali, kotiseutuhuone ja varasto olivat suljettuna 2, 5 kuukautta ja lehdet olivat luettavissa kolmannessa kerroksessa. Ajoittain remontointi vaikeutti myös muita kirjaston toimintoja ja asiakaspalvelua sekä teetti runsaasti työtä kalusteiden ja aineiston siirtojen vuoksi. - Kirjasto täytti 150 vuotta ja hankerahoituksen turvin alkuvuodesta alkaen suunniteltiin koko kansan juhla, joka pidettiin 5.6. Juhlapäivänä oli ohjelmaa aamusta iltaan ja toteutuksesta vastasi kirjaston koko henkilökunta sekä paikalliset esiintyjät ja luennoitsijat. Kävijöitä oli päivän aikana 1600. - Kolme henkilöstön jäsentä osallistui Kouvolan, Lahden ja Hämeenlinnan seutujen yhteiseen Laatu-hankkeeseen kehittäen omia työtapojaan, yhteistyötä ja ennakoiden tulevaa. Hankkeen tulokset ovat koko Suomen kirjastolaitoksen käytössä. - Loppuvuodesta alkoivat Myyrä-nukketeatterin näytökset lähinnä päiväkoti-ikäisille. Teatterin toteutuksesta kokonaisuudessaan vastasi kirjaston oma henkilökunta. Sitovien tavoitteiden toteutuminen: 1. Kirjasto panostaa edelleen lasten ja nuorten lukutaidon parantamiseen (kirjastokäynnit ja vinkkaus) Toteuma: - Tiedonhaun opetusta ja ryhmäkäyntejä oli 22 kpl, 387 kävijää - Alle kouluikäisiä kävi 10 ryhmää, 162 lasta - Vinkkausta kuunteli 29 ryhmää, 600 lasta - Tarinataikureiden esityksiä 6
9 - Kirjailijavierailuja kouluilla 3 (Sari Peltoniemi, Tuula Kallioniemi ja Siri Kolu), 406 oppilasta ja opettajaa - Satutuokioita 33 kpl, 929 kuulijaa -Lukukoirat Pilke ja Viuhti: 16 kuuntelukertaa, 48 lukijaa -Yhteensä 3215 eri-ikäistä lasta 2. Heinolan kirjasto osallistuu aktiivisesti seudulliseen kirjastoyhteistyöhön Toteuma: Kirjaston henkilökunnasta puolet on ollut aktiivisesti ja tuloksellisesti mukana eri seudullisissa työryhmissä, joissa on kehitetty seudullisesti yhteisiä päämääriä ja sovittu konkreettisia, yhteisiä toimintatapoja mm. luetteloinnissa ja verkkopalveluissa. Tavoitteen kohdalla arviointiin, että se jää osaltaan saavuttamatta seutukirjaston käynnistymisen osalta. Arvion perusteella seutukirjaston käyttöönottamiseen varatut määrärahat muutettiin määrärahamuutoksella kohdennettavaksi kirjaston lainausautomaatin hankintaan ja vanhentuneen tietokonekannan uusimiseen. Kuitenkin verkkokirjaston kirjastoyhteistyön vaikeudet voitettiin ja seutukirjaston käyttöönotto tapahtui osittain loppuvuonna 2013. Verkkokirjaston käynnistymisestä aiheutuneet pienehköt kustannukset katettiin käyttömenoista. Talousarvion toteutuminen: Talous toteutui lähes suunnitellusti, tulot alittuivat hieman, koska arvioituja avustuksia jäi saamatta. TULOT 93,1 % MENOT 100,1 % NETTO 100,8 % Investoinnit: Kaupunginvaltuusto 26.8.2013, 99 - muutti kirjastopalveluiden irtain kom" (18 000 ) käyttötarkoituksen muutoksen kirjastopalvelujen konekannan uusimiseen (palautusautomaattiin ja tietokoneisiin). Investoinnit toteutuivat suunnitellusti. 433 NUORISOPALVELUT Vastuuhenkilö: nuorisotoimenjohtaja Heli Warto Asiakkuus: Ohjattuun nuorisotoimintaan osallistui vuoden aikana viikoittain 160 lasta ja nuorta. Saksalan seikkailukeskuksessa kävi 2530 asiakasta, joista heinolalaisia 1833. Peruskoulun kolmelle ikäluokalle järjestetyillä teemaviikoilla kohdattiin yhteensä reilut 600 lasta ja nuorta. Työpaja Torpan toimintaan osallistui 84 henkilöä. Henkilöstö: lisättiin 2 oppisopimuskoulutustehtävää ja muutettiin työsuhteen tilalle vastaavan ohjaajan virka työpajatoiminnan kehittämiseen sekä korvattiin kerho-ohjaaja 60 % 100 % nuoriso-ohjaajalla Toiminnan kuvausta: Nuorisotakuuselvitys tehtiin kesäkuussa ja joulukuussa. Selvityksen tekemiseen osallistui laaja, monialainen nuorisotoimijoiden verkosto. - Etsivä nuorisotyö on tehnyt hyvää yhteistyötä koulujen sekä muiden nuorisotyötä tekevien viranomaisten kanssa. Koulupudokkaat ja keskeyttäjät ohjautuvat etsivän työn pariin ja usein heidän kauttaan mukaan työpajatoimintaan.
10 - Työpaja Torpalla toteutettiin edelleen kolmiportaista mallia ja valmennukseen liittyvät tapahtumat dokumentoitiin sähköiseen järjestelmään. Työpaja Torpan toiminnassa on ollut työkokeilussa, kuntouttavassa työtoiminnassa sekä palkkatuella yhteensä 84 henkilöä. - Monipuolista nuorisotoimintaa järjestettiin ympäri vuoden yhdessä Heinolan verkoston ja Lahden seudun kuntien kanssa, teemoina teemaviikot, kulttuurinen nuorisotyö, pienryhmät, nuorisotalotoiminta sekä erilaiset tapahtumat, kuten esim. lasten ja nuorten kulttuuriviikko. - Koulutuskonserni Salpauksen ja Heinolan kaupungin yhteinen kaksivuotinen Opinpaja -ESR-hanke käynnistettiin. Hankkeen tavoitteena on ehkäistä opintojen keskeytymistä ja motivoida jo keskeyttäneitä opiskelijoita takaisin opintojen pariin. Hankkeen tavoitteena on luoda pysyvä, työvaltaisia menetelmiä käyttävä toimintamalli Salpauksen yhteyteen. Sitovien tavoitteiden toteutuminen 1. Työpaja Torpan työpajajakson jälkeen 50 % sijoittuu koulutukseen tai työelämään. Toteutumisen arviointi: Toiminnassa mukana olleiden nuorten lukumäärä ja nuorten sijoittumiset työelämään tai koulutukseen. Toteuma: Tavoite on toteutunut. Työpajajakson on lopettanut 53 nuorta, joista 31 on sijoittunut joko koulutukseen tai työelämään. Sijoittumisprosentti 58,5 % 2. Nuorisopalveluiden ja yläkoulun toiminnalliset yhteistyörakenteet vakiinnutetaan (Jopo toimintamalli, Loisto - tyttöryhmä, Etsivä työ) Toteutumisen arviointi: Etsivien käyntikerrat yläkouluilla ja pienryhmissä, JOPO -toimintamallin ja Loisto -tyttöryhmän toiminnan arviointi osallistujapalautteen perusteella. Toteuma: Tavoite on toteutunut. Talousarvion toteutuminen Nuorisopalveluiden talousarvio toteutui suunnitellusti. Kaupunginvaltuusto (9.12.2013, 139 ) - vähensi nuorisopalveluiden tulotavoitteista 40 000, koska arvioitiin työllistämistukitulojen alittuvan. TE-hallinto oli pienentänyt päiväkohtaisia tukia. Arvioitu tulojen tippuminen osoittautui kuitenkin liian suureksi, tulojen tippuminen ei ollutkaan niin suurta. TULOT 102 % MENOT 95,6 % NETTO 92,8 % LIIKUNTA - JA KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuurilautakunta piti 8 kokousta, joissa oli yhteensä 69 pykälää. Puheenjohtajana toimi Jukka Koskinen.
11 450 KULTTUURIPALVELUT Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen / vastuualue: Kulttuuripalvelujen hallinto, kulttuuritoiminnan järjestäminen, kesäteatteri, WPK-talo, kulttuuritoiminnan tukeminen ja Heinolan museot Henkilöstö: yksi toimistosihteeri siirtyi kulttuuripalveluista opetus- ja koulutuspalveluiden hallintoon elokuussa 2013. Palkkakustannukset kohdistettiin loppuvuoden ajan edelleen kulttuuripalveluihin. Kohdistusmuutos toteutettiin vuoden 2014 alusta opetus- ja koulutuspalveluihin. Toiminnan kuvausta: Kesäteatterifarssi Diivat esitettiin yhteensä 40 kertaa kesän aikana. Täyttöprosentti oli 98 %. Diivat keräsi yhteensä 28.000 kävijää. Esityksen ohjasi Jaakko Saariluoma. Heinolan kulttuuritoimisto toimi kesän aikana myös kaupungin matkailuinfona. Matkailijoita palveltiin toimiston tiloissa sekä nuoret infotyöntekijät kiersivät kaupungissa jakamassa Heinola tietoutta. Lisäksi kulttuuritoimisto osallistui Matkamessuille, Venemessuille sekä useille ryhmämyyntipäiville. Sitovien tavoitteiden toteutuminen 1. Heinolan kesäteatterin tulot kattavat kustannukset. Toteutumisen arviointi: Vuoden 2013 talousarvion toteutuminen. Toteuma: Tavoite toteutui. 2. Tapahtumayhteistyö yrittäjien kanssa tiivistyy. Toteutumisen arviointi: Yritysyhteistyötuotteet (yöpymis- ja lounaspakettien määrä). Toteuma: Kesäteatterin yöpymispaketteja oli myynnissä yhteistyössä mm. Hotelli Kumpeli, Vierumäen Scandic, Vierumäen Urheiluopisto, Gronin s Guesthouse ja Hotelli Valo. Uutena yhteistyönä oli myös Heila Lähiruokatorin tuotteita kesäteatterin alueella (Heila Kioski). Lisäksi lukuisia lounaspaketteja oli myynnissä yhteistyössä paikallisten ravintoloiden kanssa. Yöpymis- ja lounaspakettien määrä kasvoi edellisistä vuosista. 3. Museopalvelut vahvistavat Heinolan profiilia vahvana kulttuurikaupunkina ja siten edesauttavat välillisesti matkailun kasvua. Toteutumisen arviointi: Museon näyttelyiden medianäkyvyys, näyttelyiden kävijämäärä. Toteuma: Kävijämäärät pudonneet huolestuttavasti edellisvuodesta. Laskua maksullisissa kävijöissä edellisvuoteen verrattuna oli noin 62 %. Tapahtumat Kävijämäärät maksulliset Ilmaiskävijät Koululaiset
12 Diivat komedia 28 000 Unikeonpäivä Kylpylän 600 rannassa Stan up Show kesäteatterilla 800 -Saariluoma, Leikola, Johansson Henryn ja Alicen salainen elämä (Puntti Valtonen 6 Jaana Saarinen) 182 Huovisen erikoiset 184 The Beatles 343 Wanhan ajan joulu 850 Heinolassa Jyrää konsertti 5 000 Museon kevätnäyttelyt: 745 821 84 Kadonnutta Heinolaa. Anja Halla,. Merja Parikka, Näitä päitä, Kukka ja puu Museon kesänäyttelyt: Itäuusmaalaisia kartanoita, Taidolla taivutettu Museon syksynäyttelyt: Hopeaa ja aurinkosilmiä, Voimapaikka Museon joulunäyttelyt: Perinteinen joulunäyttely Heinolan Taide 2013 1795 1094 63 280 429 154 228 345 146 Kivalterin talo 1140 534 532 Galleria Lambert Kukka ja puu. Maila Pakarinen Kimono puku kuin taideteos, 1474 1261 95 Heinolan Kameraseura ry. 40 v Loppiaskahvit 511 Lääninkivalterin talossa Ismo Eskelisen Bach 50 konsertti yhteensä 35 021 10845 1074 Talousarvion toteutuminen: Kaupunginvaltuusto (9.12.2013, 139 ) - lisäsi kulttuuripalveluiden tuloarvioon + 91 670 ja menoarvioon euroa + 21 000, koska arvioitiin kesäteatterimusikaalin tulojen kasvavan menestyksekkään kesän vuoksi ja kulttuuritoiminnan järjestämisen ja kesäteatterimusikaalin menojen ylittyvän hieman. TULOT 100,1 % MENOT 101,0 % NETTO 102,2 % 475 LIIKUNTAPALVELUT Vastuuhenkilö: liikuntatoimenjohtaja Matti Nieminen Asiakkuudet vuonna 2013 yhteensä Uimahallissa kävijöitä 70675 (muutos +5 %) Kunnossa Kaiken Ikää -liikuntaryhmät 9666 (muutos +7 %) käyntikertaa
13 Erityisryhmien liikunnanohjausryhmät 14294 (muutos +11,93 %) Toiminnan kuvausta: Toiminnan painopiste on ollut terveysliikuntapalvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja tuottamisessa. Teknisen toimen kanssa on sovittu kunnossapitotehtävien tuottamisesta huomioon ottaen kunnossapitotehtävät ja henkilöstöresurssit. Yhteistyöllä pyritään entistä kustannustehokkaampaan toimintaan. Sitovien tavoitteiden toteutuminen 1. Terveysliikuntaa edistetään yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa. Toteutumisen arviointi: Liikuntapalveluiden alaisuudessa toimiva terveysliikunnan koordinaattori raportoi yhdessä sosiaali- ja terveystoimen liikuntaneuvojan kanssa eri hallintokuntien välisen yhteistyön etenemisestä: eri hallintokuntien yhteiset kokoukset /työryhmät; raportit terveysliikuntatyön etenemisestä. Toteuma: Terveysliikuntapalvelujen tuottaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Yhteistyö eri hallintokuntien ja ulkopuolisten tahojen kanssa on toiminut erittäin hyvin. Sosiaali- ja terveystoimen liikuntaneuvojan tehtävä on täytetty syyskuussa 2013. Sitovien tavoitteiden toteutuminen: tavoite toteutui suunnitellusti. Talousarvion toteutuminen: Talous toteutui lähes suunnitellusti. Hieman tulot jäivät odotettua pienemmäksi. Talousarvioon tuloja oli arvioitu hieman liikaa. TULOT 98,7 % MENOT 98,3 % NETTO 98,2 % Investoinnit. - Yleisurheilukentän sähköinen ajanottolaitteeseen oli varattu 15000. Hankinta toteutui suunnitellusti. SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ SIVISTYSTOIMESSA Sääntöjen, määräysten ja päätösten noudattaminen Sivistystoimen tulosalueen lakien, asetusten ja normien (opetussuunnitelma, Vasu) mukaisesti toimintaa valvotaan sisäisesti esimiesten ja työsuojelun sekä ulkoisesti Etelä-Suomen läänin sekä Opetushallituksen taholta. Valvonta on sujunut hyvin. Kunnallisvalituksiin ja oikaisuvaatimuksiin on vastattu asianmukaisella tavalla. Määräysten ja päätösten noudattamisen valvonta on suoritettu Hallintolain sekä Heinolan kaupungin sääntöjen mukaisella tavalla. Vuoden aikana tehtiin työsuojelutarkastuksia neljälle koululle sekä tilintarkastus perusopetukseen tilastointeihin. Erityistä huomiota sisäisessä valvonnassa pidettiin rekrytointisäännöissä sekä vuosiloma-asioissa, eritoten vuosiloma-palkkaveloissa ja vuosilomasuunnittelussa.
14 Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta seurataan aktiivisesti ja kirjataan osavuosikatsauksiin. Talouden toteutumista seurataan myös IntimePlusWeb -raportoinnin avulla ja osana osavuosikatsauksia. Talouden toteutumien poikkeamiin on saatu perustelut. Talouden toteuman sekä palkkakehityksen osalta kerätään kolmen vuoden talousarvion neljännesvuosittaista vertailukantaa. Opetushallitus suorittaa valtakunnallisella otannalla ulkoisia arviointeja. Taloussihteeri ja esimiehet yhdessä seurasivat talouden suunnittelua ja toteutumista Riskienhallinnan järjestäminen Sivistystoimen osastojen, erityisesti varhaiskasvatuspalvelut ja opetus- ja koulutuspalvelut, pelastus- ja kriisisuunnitelmat päivitetään vuosittain. Päiväkodit, koulut ja kirjasto toteuttavat säännöllisesti poistumisharjoitukset (sisäinen uhka / ulkoinen uhka). Syyskauden aikana laadittiin sivistystoimen turvallisuuskansio, mikä sisältää yhteiset eri suunnitelmat, lomakkeet, toimintaohjeet, vuosikellon, arvioinnin ja seurannan. Kansiot otetaan käyttöön koko sivistystoimessa 2014 alkuvuonna. Erityistä huomiota kiinnitettiin lääkehoitoturvallisuuteen, koulutuksilla sekä lääkehoitosuunnitelman päivityksellä. Koko sivistystoimessa osastoilla on laadittu työhyvinvointisuunnitelma. Suunnitelmia arvioitiin ja raportoidaan niiden toteutuminen. Sivistystoimen varautumissuunnitelma valmistui v 2010. Varautumissuunnittelusta vastaa erikseen nimetty työryhmä. Valmiussuunnitelma päivitetään vuoden 2014 aikana. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Heinolan kaupungin hallintosääntöä sekä tulosalueen johtosääntöä noudatetaan omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon osalta. Sopimustoiminta Sopimustoiminnassa noudatetaan ao. lakeja sekä Heinolan kaupungin hallintosääntöä sekä tulosalueen johtosääntöä. Tämän vuoden aikana kaikki sivistystoimen ulkopuolella olevien vuokratilojen vuokrasopimukset on toimitettu asianhallintakeskukseen ja tekniseen toimeen kiinteistöpalveluihin.