OPERATIIVINEN SOPIMUS : tilinpäätösraportointi Perhe- ja sosiaalipalvelut Taloudelliset tavoitteet. Määrärahat.000 TP TAM TP Tulot 20 29 20 4 20 720 Menot 90 59 9 985 92 77 Netto 70 74 70 86 7 457 2 Resurssien käyttö 2. Työvoiman käyttö TP TAM TP Htv 746,0 75,2 742, Sijaistus % 66,0 % 64 % 65,8 % Sairaspoissaolo,5 % 4,0 %,6 %
Tunnusluvut. Tavoitteelliset tunnusluvut Tunnusluku Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki Neuvolat: kotikäynnit (terveydenhoitajat) arvio erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrästä Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: erityisen tuen tarpeen muk. käynti (oppilaat, perusopetus) erityisen tuen tarpeen muk. käynti (lukio, ammat. oppil.) erityisen tuen tarpeen muk. käynti (amk) 840/ 88,4% 2,6 %,6% 45/ 90% 25% 0,2% 85 % 20 % 9/ 00% 27 % % 9 % 2 % Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiaaat Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle -v perheet (% / perheiden määrä) Hoito- ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset terveystarkastukset Äitiysneuvola (laajat) Lastenneuvola (laajat) Perusopetus (laajat) Terveystarkastus (2. aste: lukio, ammatillinen oppilaitos) Terveystarkastus (amk, ensimmäisen opiskeluvuoden terveystarkastuksessa käyneet) 95 447 5 % / 572 kotikäyntiä* 98% 4 752 5,5%/ 628 kotikäyntiä Neuvola laaj. 96,2% 00% 0000 %/220 perhettä 85 % 80 % 50 % 24 726 7 %/8 kotikäyntiä 67% 00% 69% 62% 4% Psykososiaaliset palvelut Kasvatus ja perheneuvola, asiaaat Jono kasvatus- ja perheneuvola < 9 vrk 44 849 ka 9 vrk 480 86 ka 2 vrk 600 8600 lyhenee 577 8 8 20 vrk Psykologiyksiö, asiaaat Jono kiireellinen < 7vrk 750 907 805 9480 2500 9500 < 7 vrk 948 0 628 2
Tunnusluku Koulu- ja opiskelijapsykologit, asiaaat Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: palveluihin pääsy < 7 vrk 5 65 68% * * < 7 vrk 206 556 66 % Avohuollon sosiaalityö Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulatiivinen) 6 608 6000 5 77 Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulatiivinen) Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-7 vuotiaat lapset (kumulatiivinen) (lastensuojeluasiauuden määrittely muuttunut.4.205) Lastensuojelun perhetyö, palvelun piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulatiivinen) erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulatiivinen) 2747 2668 2500 2 64 266 74 700 59 299 22 50 24 68 Shl:n erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulatiivinen) 4 42 Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä 87 94 0 97 (kumulatiivinen) Uusien huostaan otettujen lasten määrä (kumulatiivinen) 57 54 52 Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava) kumulatiivinen Toimeentulotuen eurot (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttavan kaii eri muodot) kumulatiivinen 22 02 497 2 592 574 22 4 068 2 292 55 Lastensuojelun palvelutakuut * lastensuojelun välitön tilannearvio 965 9454 9000 9 07 Toimeentulotuen palvelutakuut: Muu kuin kiireellinen tapaus Pääsy keskustelemaan toimeentulotuesta sosiaalityöntekijän tai - ohjaajan kanssa Sijaishuollon sosiaalityö 7vrk 7vrk
Tunnusluku Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poiileiausajankohtana yhteensä omat laitokset ulkopuoliset laitokset ammatilliset perhekodit perhehoito 88 7 5 57 72 70 05 0 67 nouseva 69 65 94 6 74 Sijoitettujen jälkihuollettavien asiaaiden määrä poiileiausajankohtana yhteensä omat laitokset ulkopuoliset laitokset ammatilliset perhekodit perhehoito 27 0 2 4 22 0 9 2 0 6 Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kululatiivinen) Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen) Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulatiivinen) Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulatiivinen) Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen) Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm/ (poiileiaus) Varsinais-Suomen sovittelutoimisto 62 4 4 8 6 6 0 95 kasvava 6 8 45 kasvava 47 sovittelualoitteiden määrä 622 60 620 690 neljännes Turun seudun tulikeskus tulaustuntien määrä käännössivujen määrä Koko palvelualueen yhteiset Asiakastyytyväisyyskyselyt: kouluarvosana (ka) palvelun arviointi (ka) = tietoa ei saada *= tavoite tarkentuu myöhemmin - = tavoitetta ei ole asetettu 5 5656 5875 5274 9,0 4,5 2000 5700 8,4 4,2 7 72 9 54 74 6 5 8,0,9 neljännes 4
**= pegasoksen käyttö aloitettu /, alkuvuoden tilasto puutteellinen Palvelualuejohtajan johtopäätökset ja nostot vuoden osalta: Palvelualueen toiminta on edennyt pääosin strategian ja tavoitteiden mukaisesti. Toiminnan tehostuminen näkyy kasvaneina suorite- ja käyntimäärinä. Henkilöstötavoite pystyttiin hieman alittamaan. Varhaisen tuen palvelujen saatavuus on vuoden aikana merkittävästi parantunut. Neuvolan kotikäynnit ovat lisääntyeet ja vauvaperheiden perhetukea on käyttänyt liki joka viides vauvaperhe. Lapsiperheiden kotipalvelua on myönnetty palvelusetelillä perheiden tarvetta vastaavasti ja palvelua on käytetty myös lastensuojelun tukitoimena. Kouluterveydenhuollon laajojen tarkastus v. toteutumaa pienempi kattavuus johtuu osin tarkastusten ajoittumisesta lukuvuoden aikana seuraavan kalnterivuoden puolelle. Kasvatus- ja perheneuvolan käynnit ovat niin ikään lisäänyneet. Psykososiaalisten palvelujen käyntejä on pystytty tarjoamaan aikaisempaa enemmän. Koulupsykologien palvelujen piiriin pääsy on noin edellisvuoden tasolla. Oppilasmäärien kasvaessa palvelutarpeeseen vastaaminen on ollut haastavaa. Avo- ja sijaishuollon sosiaalityössä toimittiin lastensuojelun rakennemuutoksen tavoitteiden mukaisesti. Vuoden aikana tehtyjen huostaanottojen, huostassa olevien lasten kokonaismäärä ja huostassa olevien palvelujen kustannukset ovat tavoitteen mukaisesti vähenemässä. Vuoden aikana on vahvasti panostettu sosiaalihuoltolain ja lastensuojelun avohuollon palveluihin. Tämä näkyy avohuollon kustannusten, erityisesti avohuollon sijoitusten ja perhekuntoutusten määrän ja kustannusten voimaaana kasvuna. Vuoden aikana on valmisteltu tätä kasvua taittavia toimenpiteitä, kuten perhekuntoutuksen käynnistämistä kaupungin omana toimintana. Palvelujen käytössä näkyy myös kysynnän useamman vuoden aikainen patoutuminen. Omalla toiminnalla vastattiin palvelukysyntään henkilöstöresurssin mahdollistamalla tavalla. Toimeentulotuen hakijoita oli vuoden aikana aikaisempaa enemmän, mutta edelleen kustannukset laskivat. Tämä näkyy palvelueella niin menoisa kuin tuloissa. Vuoden aikana varauduttiin lisääntyvään turvapaikan saaneiden palvelujen tarpeeseen, mutta se ei vuonna realisoitunut. Sosiaalipalvelujen vuotta leimasi toiminta Aninkaistenkatu :n väistötiloissa, joissa asiakaspalvelumahdolliisuudet olivat remontissa olleen Linnankatu 2 virastotaloa huonommat. Osin tämä näkyy myös asiakastyytyväisyydessä. Perustoimeentulotuen siirtoa Kelalle valmisteltiin vuoden aikana. Tehtävien siirtyessä henkilstön tilanne pystyttiin turvaamaan mm. rekrytoinnin erityisjärjestelyillä turvaamaan niin, etteo irtisanomisten uhkaa muodostunut. Soviittelutoimisto siirtyi THL:n koordinoimaksi toiminnaksi ja pystyi entistä paremmin vastaamaan palvelutarpeeseen. Palvelualueen talouden nettototeutuma ylitti budjetin yli 0,5 M :llä. Tulot ylittyivät merkittävästi, erityisesti Turun Seudun tulikeskuksen palvelujen kysynnän ja sitä myötä tulojen rajun kasvun vuoksi. Myös sijaishuollon tulot ylittivät talousarvion n. M :llä (valtionkorvaukset ja muiden kuntien laskutus). Mennoissa merkittäviä poieamia oli henkilöstökustannuksissa, jotka alittuivat liki M :llä. ja asiakaspalvelujen ostoissa, jotka ylittyivät palvelualueen tasolla 2,8 M :llä. Kasvu syntyi pääosin lastensuojelun avohuollon tukitoimien ja avohuollon sijoitusten (sis.perhekuntoutukset) ostoista. 5