TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2016

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2016

Kemi Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 603 Pinta-ala 747 km² Maapinta-ala 95 km² Seutukunta Kemi-Tornio Maakunta Lappi KEMIN KAUPUNKI Valtakatu 26 94100 Kemi Vaihde: 016 259 111 Fax: 016 259 699 Sähköposti: kirjaamo@kemi.fi Tilinpäätöksen toteuttanut: KEMIN KAUPUNKI Kehittämis- ja talousosasto Käsittelyvaiheet: KH 27.3.2017 KV

Sisällysluettelo 1 Tilinpäätössäännökset 2 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 5 1.2. Kaupungin organisaatio ja hallinto 7 1.3. Kemi-strategia 2025 13 1.4. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 16 1.4.1 Valtuuston tärkeimpiä päätöksiä vuodelta 2016 16 1.4.2 Yleinen taloudellinen kehitys 17 1.4.3 Oman alueen taloudellinen kehitys 18 1.4.4 Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 19 1.4.5 Henkilöstö 20 1.4.6 Ympäristötekijät 22 1.5. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä 23 1.6. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 24 1.7. Kokonaistalouden tarkastelu 27 1.7.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen 27 1.7.2 Toiminnan rahoitus 31 1.7.3 Rahoitusasema ja sen muutokset 33 1.7.4 Kokonaistulot ja -menot 37 1.8. Konsernin toiminta ja talous 38 1.8.1 Yhdistelmä konsernirakenteeseen kuuluvista yhteisöistä 38 1.8.2 Olennaisia konsernia koskevia tietoja ja tapahtumia 41 1.8.3 Konsernivalvonta ja sen järjestäminen 58 1.8.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä 59 1.8.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 61 1.8.6 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 62 1.8.7 Konsernitase ja sen tunnusluvut 64 1.9. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 66 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 67 2.1. Kaupunkistrategian toimenpideohjelman toteutuminen 69 2.2. Käyttötalousosan toteutuminen palvelualueittain ja tilauksittain 89 2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen 152 2.4. Investointiosan toteutuminen 154 2.5. Rahoitusosan toteutuminen 157 2.6. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 158 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 161 3.1. Tuloslaskelma 163 3.2. Rahoituslaskelma 164 3.3. Tase 165 3.4. Konsernituloslaskelma 167 3.5. Konsernin rahoituslaskelma 168 3.6. Konsernitase 169 4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 171 4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 173 4.1.1 Kaupungin tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot 173 4.1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot 175 4.2. Tuloslaskelman liitetiedot 177 4.3. Tasetta koskevat liitetiedot 181 4.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 181 4.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 184 4.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 187 4.5. Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot 190 5. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA 191 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 195 Lisätietoja/yhteyshenkilö 199 1

Tilinpäätössäännökset Kuntalaki 410/2015: --- Kirjanpito Kuntalain 112 :n mukaan kunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan sen lisäksi, mitä kuntalaissa säädetään, kirjanpitolakia. Tilinpäätöslaskelmat laaditaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisiin kaavoihin. Liitetietojen antamisessa noudatetaan kuntajaoston antamaa yleisohjetta. Tilinpäätös Kuntalain 113 :n mukaisesti kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kuntalain 113 :n mukaan kunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 114 :n mukaisesti kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Toimintakertomus Kuntalain 115 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätösasiakirjat Tilinpäätöksen muodostavat tasekirja ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tilinpäätöksen käsittelystä laaditaan lisäksi tarkastusasiakirjat eli tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus. Tasekirja Kunnan tasekirja sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, erillistilinpäätökset, allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Toimintakertomus jakaantuu toiminnan ja talouden kokonaistarkasteluun ja talousarvion toteutumisvertailuun. Kunnan tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase sekä konsernituloslaskelma, konsernirahoituslaskelma ja konsernitase. Liitetiedot jakaantuvat kunnan liitetietoihin ja konsernin liitetietoihin. Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositteiden sekä selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista laaditaan kirjanpitolain 3:8 :n mukaisesti. Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat Tilinpäätöstä varmentavia asiakirjoja ovat tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt. Tilintarkastajan tehtävät Kuntalain 123 :n mukaan tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kuntalain 125 :n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. --- 2

TOIMINTAKERTOMUS 3 Toimintakertomus

4 Toimintakertomus

1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus Vuosi 2016 - Kaupungin talous parantui v. 2016 aikana tuloslaskelmassa 3,7 M, mutta jäi vielä alijäämäiseksi, elinkeinohankkeissa hienoa kehitystä matkailussa ja biotaloudessa. 2016 talousvuosi toteutui alkuperäisen talousarvion mukaisesti, mutta jäi vielä alijäämäiseksi. Kaupungin vuosikate vuonna 2016 oli +2,5 M (-0,7 M v. 2015). Tilikauden alijäämä oli -1,6 M (-5,3 M v. 2015). Verotulot ja valtionosuudet toteutuivat yhteensä lähes budjetoidusti ja muutoinkin talousarvion osumatarkkuus oli selvästi aiempaa parempi. Isommat maanmyyntitulot siirtyivät kirjattavaksi vuodelle 2017, vaikka Kaidin maakauppa solmittiin jo lokakuussa 2016 (maksu siirtyi Kiinan valtion maksujärjestelmärajoitusten vuoksi). Kaupunkikonsernilla kokonaisuudessaan meni sen sijaan paremmin, kun konsernitilinpäätöksen tulos oli 4,2 M (-0,2 M v. 2015). Konsernilainat vähenivät noin 1,5 M :lla 127,7 M :oon (5 911 euroa/asukas). Emokaupungin lainat kasvoivat 2,2 M. Kaupungin investoinnit toteutuivat hieman alle talousarvion ollen bruttona 4,1 M. Investoinneista käytettiin yhdyskuntatekniikkaan 1,6 M, Sauvosaaren jalkapallokentän katsomoon sekä koko alueeseen veikkausliigan vaatimusten mukaisesti (tv-kuvaaminen, tietoliikenneyhteyksiä jne.) 0,54 M (netto 0,39 M, ylitys katettiin investointiosan sisältä, kustannuspaikkaan kirjattiin muutakin kuin puhdas katsomo perustuksineen Avin avustuksen vuoksi), Mansikkanokan kunnallistekniikkaan 0,2 M, Takajärven päiväkodin peruskorjaukseen 0,2 M sekä Uimahallin laajennusosan katon korjaukseen 0,2 M (netto 0,15 M ). Kemin asukasluku oli vuoden 2016 lopussa 21603 henkilöä (ennakkotieto), jossa oli laskua vuodesta 2015 yht. 155 henkilöä. Luonnollinen väestönkasvu ja muuttotase olivat negatiivisia. Koko seutukunnan väkiluku väheni 484 hengellä. Väestökehitys onkin yhdessä työllisyystilanteen kanssa suurin haasteemme tällä hetkellä. Kemissä oli keskimäärin toimintavuonna työttömänä 1716 henkeä eli 18,4 % työvoimasta. Edelliseen vuoteen verrattuna työttömien määrä laski 100 hengellä ja keskimääräinen työttömyysaste laski 1,1 %-yksikköä. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli suunnilleen sama kuin edellisvuonna. Yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä oli keskimäärin 478 henkeä (461 v. 2015). Nuorten työttömyys laski hieman. Työttömistä oli alle 25-vuotiaita 14,7 % eli n. 250 henkeä. Työvoiman määrä pysyi ennallaan ollen 9332 henkeä. Kaupunki on panostanut voimakkaasti työllisyyden hoitoon organisoimalla työllisyyspalvelut pysyväksi toiminnaksi v. 2015 alusta lukien Vuonna 2016 kaupunkikonserni panosti voimakkaasti ympärivuotisen matkailun kehittämiseen Mansikkanokalla (Kemin Matkailu Oy:n ja kaupungin investoinnit) sekä bio- ja kiertotalouden kehittämiseen (Digipolis Oy) sekä Kaidin biodiesellaitoshankkeen edistämiseen. Näistä panostuksista on lupa odottaa merkittäviä elinvoiman piristysruiskeita tulevaisuudessa. Vuosi 2016 paransi Kemin talouden suuntaa yli 3 M :lla, mutta ei vielä riittävästi. Kuluvana vuonna on tarkoitus saavuttaa talouden tasapaino. Maakunnallinen ja seudullinen sote-valmistelu yhdessä amkratkaisujen kanssa värittivät viime vuotta, soten osalta monet ratkaisun hetket ovat edessä v. 2017. Haluan lausua puolestani niin kaupungin henkilöstölle kuin päättäjille kiitokset sitoutuneesta työskentelystä Kemin hyväksi. Vuosi 2016 valoi uskoa itseemme ja uskallan ennustaa, että vuodesta 2017 on tulossa hyvä vuosi Kemille monessa suhteessa. Tästä on hyvä jatkaa. Tero Nissinen kaupunginjohtaja 5 Toimintakertomus

6 Toimintakertomus

7 Toimintakertomus

Kaupungin hallinto Kaupunginvaltuusto Kemin kaupungissa ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta Kaupunginvaltuusto kokoontui kertomusvuonna 10 kertaa ja käsitteli 174 asiaa. Puheenjohtajat Puheenjohtaja Matti Päkkilä 1. varapuheenjohtaja Veikko Kumpumäki 2. varapuheenjohtaja Ritva Sonntag 3. varapuheenjohtaja Matti Muranen sdp vas kesk kok Jäsenet Mikko Ekorre Sari Ekorre-Nummikari Pertti Henttinen Matti Kettunen Sisko Korrensalo Tytti Kumpulainen Veikko Kumpumäki Anneli Mikkanen Sari Moisanen Antero Mäki-Jokela Pasi Määttä Sirpa Niskala Jouko Pasoja Aaro Tiilikainen Aili Virtala vas vas vas vas vas vas vas vas vas vas vas vas vas vas vas Ritva Aheinen Jaakko Alamommo Hilkka Halonen Raimo Holopainen Pirita Hyötylä Heikki Härkönen Jukka Ikäläinen Teija Jestilä Matti Päkkilä Pekka Tiitinen sdp sdp sdp sdp sdp sdp sdp sdp sdp sdp Jouko Juntunen Raimo Keskikallio Tuire Kourula Antti Pasanen Juha Puro Ritva Sonntag Juha Taanila kesk kesk kesk kesk kesk kesk kesk Kalle Helske Mikko Kurtti Marko Leskio Matti Muranen Sven Nyberg Aarne Pasanen Kimmo Hirvenmäki kok kok kok kok kok kok vihr Riitta Kapraali Anneli Rantala Esko Särkelä Harri Tauriainen ps ps ps ps 8 Toimintakertomus

Tilivelvolliset toimielinten jäsenet Tilivelvollisen määrittely: Kuntalain 125 :n nojalla tilivelvollisia ovat kunnan toimielinten jäsenet (kaupunginhallitus, lautakunnat ja niiden jaostot, liikelaitosten johtokunta sekä virallisesti asetetut toimikunnat) ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisina viranhaltijoina pidetään toimielimen esittelijöitä ja toimielimen tehtäväalueilla itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita, jotka ovat suoraan toimielimen alaisia. Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu johtamastaan toiminnasta sekä omasta että alaisensa tekemisestä tai tekemättä jättämisestä. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus. Viime kädessä harkintavalta siitä, ketkä ovat tilivelvollisia, voidaan katsoa olevan tilintarkastuskertomuksen antavalla tilintarkastajalla. Kaupunginhallitus hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Kaupunginhallitus kokoontui kertomusvuonna 25 kertaa ja käsitteli 523 asiaa. Puheenjohtajat Puheenjohtaja Jouko Pasoja 1. varapuheenjohtaja Teija Jestilä 2. varapuheenjohtaja Tytti Kumpulainen 3. varapuheenjohtaja Jouko Juntunen vas sdp vas kesk Jäsenet Matti Kettunen Tytti Kumpulainen Anneli Mikkanen Jouko Pasoja Jouko Juntunen Tuire Kourula Pirita Hyötylä Jukka Ikäläinen Teija Jestilä Marko Leskio Harri Tauriainen vas vas vas vas kesk kesk sdp sdp sdp kok ps Varajäsenet Pasi Määttä Sirpa Niskala Pirjo Viitala Ari Mäläskä Raimo Keskikallio Ulla Miettunen Kaisu Liiten Raimo Holopainen Pekka Tiitinen Marja-Leena Laitinen Anneli Rantala 9 Toimintakertomus

Keskusvaalilautakunta Varsinaiset jäsenet Puheenjohtaja Arvi Uusitalo Varapuheenjohtaja Marketta Korrensalo Anja Anttonen Hannu Peurasaari Kai Puro Varajäsenet 1. Talvikki Tala 2. Kaarina Pistokoski-Tikkala 3. Pertti Ylisuvanto 4. Kimmo Arstio 5. Seppo Lankinen Tarkastuslautakunta Varsinaiset jäsenet Puheenjohtaja Mikko Kurtti Varapuheenjohtaja Mikko Ekorre Saara Kotijärvi-Dianoff Raila Luosujärvi Matti Viitanen Merja Liuski Rauno Pietiläinen Heli Tuokkola Juha Puro Aki Pyykkö Helena Lääperi Varajäsenet Terttu-Liisa Juusti Martti Laakkonen Eeva-Liisa Kilpeläinen Tuomo Kallijärvi Sanna Korhonen Tiina Hiltunen Mauri Pudas Aino Nuutinen Raimo Keskikallio Aila Mansikkamaa Esko Särkelä Koulutuslautakunta Varsinaiset jäsenet Puheenjohtaja Juha Taanila Varapuheenjohtaja Pasi Määttä Mervi Anttila Antero Mäki-Jokela Teija Karisaari-Kittilä Ritva Aheinen Kari Ikäläinen Susanna Klemettinen Lea Leminaho Esko Särkelä Mervi Tuohimaa Varajäsenet Seppo Vieruaho Sanna Korhonen Ari Mäläskä Mikko Ekorre Minna Arola Rauha Rötkönen Markku Murtomäki Arja Ketola Matti Muranen Sven Nyberg Tuula Sykkö Kulttuurilautakunta Varsinaiset jäsenet Puheenjohtaja Pirkko Pehkonen Varapuheenjohtaja Pekka Tiitinen Mauri Jaakkonen Sirpa Niskala Janne Saarijärvi Mikko Korkiakoski Jaana Kotkansalo Minna Laitila Antti Pasanen Kalle Helske Eila Tauriainen Varajäsenet Mika Tissari Aapo Järvimäki Markku Soppela Mervi Anttila Raija Reponen Jarmo Tölli Kaisu Liiten Saija Pekola Henri Kivelä Terttu-Liisa Juusti Riitta Kapraali Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunta Varsinaiset jäsenet Puheenjohtaja Eija Komokallio Varapuheenjohtaja Helena Kumpumäki Seppo Vieruaho Varajäsenet Aapo Järvimäki Teija Karisaari-Kittilä Henri Kivelä 10 Toimintakertomus

Vapaan sivistystyönjaosto (Kemin jäsenet) Eija Komokallio Helena Kumpumäki Juha Taanila Mikko Ekorre Tekninen lautakunta Varsinaiset jäsenet Puheenjohtaja Jaakko Alamommo Varapuheenjohtaja Kimmo Arstio Marja-Leena Tyystälä Ensio Moisanen Aili Virtala Jaakko Lehojärvi Maria Viinikka Ritva-Liisa Alatalo Markku Pudas Marja-Leena Laitinen Harri Tauriainen Varajäsenet Tuomo Leppiaho Kalevi Karppinen Minna Arola Markku Marttila Raili Ranta Heikki Härkönen Aino Nuutinen Minna Laitila Eero Tuokila Veera Valkeinen Anneli Rantala Ympäristöjaosto Puheenjohtaja Markku Marttila Varapuheenjohtaja Mirja Vallasvuo-Paavola Kyösti Posti Raija Reponen Raimo Holopainen Kirsti Jaakkola Arja Ketola Tuomo Kallijärvi Rainer Järvelä Helena Luokkala Aili Virtala Ahmad Sahnoun Tuula Peltonen Juha Puro Sosiaali- ja terveyslautakunta Varsinaiset jäsenet Puheenjohtaja Aaro Tiilikainen Varapuheenjohtaja Jukka Korhonen Sari Ekorre-Nummikari Matti Kaarre Sisko Korrensalo Katja Hietala Hannele Pietiläinen Raimo Keskikallio Ulla Miettunen Sven Nyberg Riitta Kapraali Varajäsenet Pertti Henttinen Jaakko Lehojärvi Tytti Kumpulainen Mauri Jaakkonen Raija Reponen Kaisu Liiten Tarja Hämäläinen-Sahnoun Aki Pyykkö Arja Ketola Oona Arttieff Esko Särkelä Jaosto Puheenjohtaja Jukka Korhonen Varapuheenjohtaja Raimo Keskikallio Sisko Korrensalo Sven Nyberg Katja Hietala Ulla Miettunen Sari Ekorre-Nummikari Riitta Kapraali Muut Konserni- ja suunnittelujaosto Varsinaiset jäsenet Puheenjohtaja Jouko Pasoja Varapuheenjohtaja Teija Jestilä Tuire Kourula Marko Leskio Varajäsenet Sari Moisanen Jukka Ikäläinen Jouko Juntunen Marja-Leena Laitinen 11 Toimintakertomus

12 Toimintakertomus

1.3. Kemi strategia 2025 Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian vuonna 2013. Kemin kaupunkistrategia 2025 muodostuu yhdestä strategiasta ja sitä toteuttavista hallintorajat ylittävistä ohjelmista sekä palvelu- ja tulosaluekohtaisista suunnitelmista. Kaupunkistrategia kattaa kaupungin roolin 1. kuntalaisten toimeliaisuuden ja osallistumisen edistäjänä, 2. elinkeinojen ja asukkaiden toimintaympäristön kehittäjänä sekä 3. palvelujen järjestäjänä ja tuottajana. Kaupungin tavoitetila eli visio on olla vuonna 2025 muutoksia hallitseva ja tehokas palvelujen järjestäjä sekä elinvoimainen ja luova kaupunki. Kaupunginvaltuusto on seurannut strategian toteuttamista näkökulmittain asetetuissa työryhmissä. Työryhmät ovat kokoontuneet tarpeen mukaan vuonna 2016. Valtuustotyöryhmät ovat: 1. Kuntalainen ja asiakas: Leskio Marko (pj), Härkönen Heikki, Määttä Pasi, Mäki-Jokela Antero, Särkelä Esko, Tiilikainen Aaro, Keskikallio Raimo, Pasanen Antti, Hyötylä Pirita, sihteeri Liisa Niiranen. 2. Talous: Henttinen Pertti (pj), Päkkilä Matti, Jestilä Teija, Korrensalo Sisko, Pasanen Aarne, Puro Juha, Kurtti Mikko, Mikkanen Anneli, sihteeri Allan Mikkola. 3. Toimintatavat ja rakenteet: Ekorre-Nummikari Sari (pj), Alamommo Jaakko, Kettunen Matti, Kumpumäki Veikko, Tauriainen Harri, Holopainen Raimo, Juntunen Jouko, Sonntag Ritva, Helske Kalle, sihteeri Jukka Vilen. 4. Henkilöstö ja johtaminen: Taanila Juha (pj), Tiitinen Pekka, Moisanen Sari, Aheinen Ritva, Rantala Anneli, Niskala Sirpa, Nyberg Sven, Pasoja Jouko, sihteeri Katri Heberg. 5. Elinvoima: Halonen Hilkka (pj), Kumpulainen Tytti, Ekorre Mikko, Virtala Aili, Hirvenmäki Kimmo, Muranen Matti, Kourula Tuire, Ikäläinen Jukka, Kapraali Riitta, sihteeri Riitta Ahtiainen. Näkökulma: Kuntalainen ja asiakas: Strateginen päämäärä: Hyvinvoiva kuntalainen: Valtuuston asettama tavoite: 1. Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen: Vuonna 2016 edettiin tavoitteen suuntaisesti. 2. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointikertomuksen pohjalta: Vuonna 2016 edettiin tavoitteen suuntaisesti: Palvelualueilla on kehitetty hankkeita hyvinvointikertomuksen painopistealueiden pohjalta, mutta hyvinvointikertomuksen integroiminen poikkihallinnollisen yhteistyön työkaluksi ei ole toteutunut. 3. Kuntalaisten osallisuuden lisääminen: Vuonna 2016 edettiin tavoitteen suuntaisesti. Strateginen päämäärä: Tyytyväinen asiakas: Valtuuston asettama tavoite: 1. Asiakas- ja kuntalaiskyselyihin reagoinnin parantaminen: Vuonna 2016 edettiin tavoitteen suuntaisesti. 2. Palveluiden saatavuuden turvaaminen: Vuonna 2016 edettiin tavoitteen suuntaisesti. Näkökulma: Talous Strateginen päämäärä: Kestävä kuntatalous: Valtuuston asettama tavoite: 1. Vuosikate kattaa poistot ja nettoinvestoinnit suunnitelmakaudella: Vuonna 2016 vuosikate ei kattanut poistoja ja nettoinvestointeja. Talousarvion seurantaa on tehostettu palvelualueilla ja riskianalyysimenettelyä jatkettu. 2. Kaikki kaupungin työllisyydenhoito ja työllisyyden yritys- ja järjestöyhteistyön koordinointi keskitetään työllisyyspalvelut-yksikköön: 13 Toimintakertomus

Vuonna 2016 edettiin tavoitteen suuntaisesti. Työllisyydenhoito ja työllisyyden yritys- ja järjestöyhteistyö on keskitetty työllisyyspalvelut-yksikköön. Kemin työllisyys- ja elinvoimahanke (ESR) käynnistyi toukokuussa. 3. Palvelutoiminnan tehostaminen ja tiivistäminen eri toimijatahojen kanssa: Vuonna 2016 edettiin tavoitteen suuntaisesti. Kokonaistoimintamenot ylittivät tavoitteen 1,1 %. Vuoden 2016 keskimääräinen inflaatio oli 0,4 %. Strateginen päämäärä: Konsernitalouden hallinta: Valtuuston asettama tavoite: 1. Konsernirakennetta selkeytetään siten, että se mahdollistaa kaupungin tuloutuksen kasvattamisen: Vuonna 2016 edettiin tavoitteen suuntaisesti: Energiakonserni perustettiin. 2. Omistuksille asetetaan selkeät ja mitattavat tavoitteet, jotta varmistetaan kaupunkikonsernin kokonaisetu: Vuonna 2016 edettiin tavoitteen suuntaisesti. Näkökulma: Henkilöstö ja johtaminen: Strateginen päämäärä: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö: Valtuuston asettama tavoite: 1. Työyhteisötaitojen kehittäminen: Vuonna 2016 edettiin tavoitteen suuntaisesti. 2. Osaamisen hyödyntäminen palvelualueilla: Vuonna 2016 edettiin tavoitteen suuntaisesti, mutta osa palvelualueiden koulutussuunnitelmista jäi tekemättä. Strateginen päämäärä: Osaamista tukeva johtaminen: Valtuuston asettama tavoite: 1. Esimiestyön kehittäminen: Vuonna 2016 edettiin tavoitteen suuntaisesti. 2. Systemaattinen henkilöstösuunnittelu ja luontaisen poistuman hyödyntäminen: Vuonna 2016 edettiin tavoitteen suuntaisesti. Näkökulma: Toimintatavat ja rakenteet: Strateginen päämäärä: Ennakoiva toimintatapa: Valtuuston asettama tavoite: 1. Kehitetään toimintatapoja, joilla omassa palvelutuotannossa lisätään kaupungin veto- ja elinvoimaa kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi: Vuonna 2016 edettiin tavoitteen suuntaisesti. Strateginen päämäärä: Tuottavuuden parantaminen: Valtuuston asettama tavoite: 1. Tunnistetaan ja korjataan Maisema-mallin tuottaman tiedon avulla poikkeuksellisen kalliit palvelut ja niiden toimintatavat: Vuonna 2016 edettiin osittain tavoitteen suuntaisesti, mutta palo- ja pelastustoimi oli edelleen kallis (omistajaohjaus). Teknisissä palveluissa tarkastelu on viivästynyt organisaatiomuutoksen johdosta. Strateginen päämäärä: Kehittyvä organisaatio: Valtuuston asettama tavoite: 1. Määritellään tavoitteet vuoden 2017 uudelle palvelutuotanto-organisaatiolle: Vuonna 2016 edettiin tavoitteen suuntaisesti. Kaupunginvaltuusto päätti syyskuussa lautakunta- ja palvelutuotantorakenteen. Rakennemuutostyöryhmän työ jatkuu vuonna 2017. Näkökulma: Elinvoimaisuus: Strateginen päämäärä: Vetovoimainen kaupunki: Valtuuston asettama tavoite: 1. Uusien työpaikkojen luominen ja paikallisten yritysten toimintamahdollisuuksien lisääminen: Vuonna 2016 edettiin tavoitteen suuntaisesti, mutta investointirahasto ei toteutunut. 2. Imagon parantaminen: Vuonna 2016 edettiin tavoitteen suuntaisesti. 3. Monipuolisten kulttuuri- ja liikuntapalveluiden markkinointi ja esilletuonti: Vuonna 2016 edettiin tavoitteen suuntaisesti. 14 Toimintakertomus

Strateginen päämäärä: Mielekäs arki: Valtuuston asettama tavoite: 1. Syrjäytymisen ehkäisy: Vuonna 2016 edettiin tavoitteen suuntaisesti. 15 Toimintakertomus

1.4. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.4.1 Valtuuston tärkeimpiä päätöksiä vuodelta 2016 25.1.2016 9 vammaispoliittinen ohjelma 2016-2017 5 Kemin Satama Oy:n satamajärjestys 22.2.2016 22 Kemin matkailun kasvuohjelma vuosille 2016-2020 26 Sosiaalisen luototuksen toimintaohjeen hyväksyminen ja luotonannon ylärajojen ja prosessin tarkistaminen 4.4.2016 36 Toimistoalan tukipalvelujen organisointi 16.5.2016 51 Junkohalli Oy:n, Duolin ja kaupungin välinen rahoitusratkaisu 13.6.2016 69 Vuoden 2015 tilinpäätös 70 Henkilöstöraportti 2015 71 Vuoden 2015 arviointikertomus 74 Lapin yliopiston esitys Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osake-enemmistön ostamisesta ja selvityshenkilön ehdotus 75 Rakennemuutosohjelma 76 Kemin kuntapaikkahakijoiden kuntapaikkatarve ja sopimuksen uudistaminen 5.9.2016 92 Kaupunkistrategian toimenpideohjelma 2017 93 Keskustan kehittämisen jatkaminen ja organisointi 95 Selvitys mielenterveys- ja päihdepalveluista ja palvelujen integrointi sairaanhoitopiirin palveluihin 96 Lapin liiton lausuntopyyntö koskien koko Lapin Sote -prosessia 17.10.2016 114 Asemakaavan muutos Sauvosaaren kaupunginosan kortteliin 171 (Mansikkanokka) 115 Tontin 2070-1 myyminen Ajoksen kaupunginosasta 118 Kemin Vapaavarasto Oy:n toiminnan jatkosta päättäminen / Kemin Satama Oy:n ostotarjous 121 Valtuuston koosta päättäminen 14.11.2016 135 Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi 12.12.2016 156 Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitys 158 Talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuoteen 2020 16 Toimintakertomus

1.4.2 Yleinen taloudellinen kehitys Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 1,6 % vuonna 2016 (ennakkotieto 1.3.2017). Kansantalouden tuotantoa kuvaava bruttokansantuote oli viime vuonna 193,1 mrd euroa (viitevuoden 2010 hintoihin). Vuonna 2015 bkt oli 190,1 mrd euroa, vuonna 2014 runsas 187,7 mrd euroa, vuonna 2013 noin 187 mrd euroa ja vuonna 2012 noin 188 mrd euroa. Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, % Vuonna 2016 kansantalouden kokonaiskysyntä kasvoi 1,6 % edellisestä vuodesta. Kysyntää kasvattivat erityisesti investointien lisääntyminen 5,2 % ja yksityiset kulutusmenot 2 %. Julkisten kulutusmenojen volyymin muutos oli 0 %. Vuonna 2016 alkutuotanto kasvoi 0,6 %. Maatalouden tuotanto väheni volyymiltaan 3,7 % mutta metsätalouden tuotanto kasvoi 1,9 %. Teollisuuden tuotanto kasvoi 1,0 %. Eniten arvonlisäys pieneni sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, lähes 10 %. Muun metalliteollisuuden tuotanto sen sijaan kasvoi 2 %. Metsäteollisuus kasvoi 5,7 % ja kemian teollisuus 5 %. Palvelutoimialat kokonaisuutena kasvoivat 0,9 %. Yksityiset palvelut kasvoivat 1,8 % mutta julkiset palvelut vähenivät 1,4 %. Merkittävintä kasvu oli liike-elämän palveluissa 7,6 %. Myös majoitus- ja ravitsemustoiminta sekä kaupan toimialat kasvoivat selvästi. Etenkin autokauppa kävi vilkkaasti. Arvonlisäys pieneni julkisessa hallinnossa ja koulutuksessa sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa 1,9 %. Vienti ja tuonti Vuonna 2016 viennin volyymi kasvoi 0,7 %. Tavaroiden viennin volyymi kasvoi 0,9 %, mutta laskevien hintojen myötä käypähintainen tavaroiden vienti väheni 2,2 %. Palveluiden vienti pysyi edellisvuoden tasolla. Tuonnin volyymi kasvoi 2 %. Tavaroiden tuonti kasvoi 2,7 %, mutta laskevista hinnoista johtuen käypähintainen tavaroiden tuonti pysyi edellisen vuoden tasolla. Palveluiden tuonti kasvoi volyymiltaan 0,6 % ja käyvin hinnoin 0,4 %. 17 Toimintakertomus

Tullihallituksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2016 Suomen viennin arvo oli 51,8 mrd euroa. Viennin arvo pieneni edellisestä vuodesta 2,1 mrd euroa eli 3,9 %. Tuonti oli 54,7 mrd euroa, jossa kasvua oli 0,3 %. Näin ollen kauppatase oli alijäämäinen noin 2,9 mrd euroa. Vuotta aiemmin kauppataseen alijäämä oli 0,6 mrd euroa. Vuonna 2014 alijäämä oli 1,8 mrd euroa ja vuonna 2013 noin 2,4 mrd euroa. Velkaantuminen Valtion velka oli vuoden 2016 lopussa 102,4 mrd euroa eli noin 18 577 asukasta kohti. Vuoden aikana velka on kasvanut noin 2,5 mrd eurolla ( = + 402 /asukas). Valtion velka suhteutettuna bruttokansantuotteeseen oli noin 47,7 % eli sama kuin vuonna 2015. (lähde: Valtiokonttori). Työttömyys Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyys pieneni vuonna 2016. Vuoden 2016 työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli 8,8 %, kun se vuonna 2015 oli 9,4 %. Työttömiä oli keskimäärin 237 000 henkeä eli 15 000 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2016 työllisiä (15-75.v.) oli 2 448 000 eli 11 000 enemmän kuin vuonna 2015. Vuoden 2016 työllisyysaste oli 68,7 %, kun se vuonna 2015 oli 68,1 %. Vuonna 2016 työllisten tekemien työtuntien määrä oli 1,6 % suurempi kuin vuonna 2015. Työvoimaviranomaisten mukaan vuoden 2016 keskimääräinen työttömyysaste oli 13,2 %, kun vuonna 2015 työttömänä oli 13,4 % työvoimasta. Keskimäärin oli työttömänä 349 000 ihmistä. Vähennystä edelliseen vuoteen on noin 3 000 henkeä (352 000 v. 2015). Joulukuun lopussa työttömänä työnhakijana oli 358 000 ihmistä eli työttömyysaste oli 13,6 %. Hinnat, palkat ja korot Vuonna 2016 kuluttajahinnat nousivat 0,4 %. Vuosi sitten laskua oli 0,2 %. Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi 1,6 % ja työnantajien maksamat sosiaaliturvamaksut 2,5 % edellisestä vuodesta. Työn tuottavuus eli bruttoarvonlisäyksen volyymi työtuntia kohti kasvoi viime vuonna 0,2 %. Vuonna 2016 kolmen kuukauden euribor-koron vuosikeskiarvo oli 0,30 %. Vuonna 2015 taso oli 0 %. Pitkät korot (10 v.) ovat laskeneet tasolle 0,6 %. Vuonna 2015 kymmenen vuoden lainankorko oli 0,7 %. Kuntien talous Kuntien yhteenlaskettu tulos oli vuoden 2016 ennakkotietojen mukaan 0,62 mrd euroa eli 0,48 mrd euroa parempi kuin vuonna 2015. Lainakanta kasvoi noin 3,5 % ja oli 2 930 euroa asukasta kohti (2 841 euroa asukasta kohti vuonna 2015). Toimintakatteen kasvu oli vuonna 2016 noin 1,3 %, verotulojen määrä kasvoi 1,4 % ja valtionosuuksien määrä 7 %. Yhteenlaskettu vuosikate oli 2,4 mrd euroa eli muutos oli +27 %. 18 kunnassa vuosikate oli negatiivinen. 111 kunnassa (38 % kunnista) vuosikate ei kattanut poistoja. Kokonaisuutena vuosikate kattoi 117 % kuntien poistoista. Bruttoinvestointien määrä oli 4,2 mrd euroa eli vähennystä oli 4,3 %. Vuonna 2016 kunnille tilitettiin verotuloja noin 22,1 mrd euroa eli 1,4 % ( = 0,3 mrd euroa) enemmän kuin vuonna 2015. 45 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle 2016. Kunnallisveron tilitykset kasvoivat 2 % (= 367 M ), yhteisöveron tilitykset laskivat 6,3 % (= 104 M ) ja kiinteistöveron tilitykset kasvoivat 4,1 % (= 66 M ). 1.4.3 Oman alueen taloudellinen kehitys Kemi-Tornio alueen väestön määrä on pienentynyt 2000-luvulla reilulla 4700 hengellä eli 7,5 %. Vuosi 2016 ei tee poikkeusta; väestön määrä väheni ennakkotiedon mukaan 484 hengellä ja oli vuoden lopussa 58 294. Luonnollinen väestönkasvu oli negatiivinen 146 henkeä. Väestörakenteen vuoksi eniten luonnollista väestönkasvua oli Torniossa (+24) ja vähiten Kemissä (-108). Muuttotase oli vuonna 2016 negatiivinen (-338 henkeä). Muuttotappiota oli kaikissa seudun kunnissa: Kemissä -47, Keminmaassa -73, Simossa -38, Tervolassa -64 ja Torniossa -116. Ennakkotieto 1995 2000 2005 2010 2015 2016 Väkiluku 65500 63022 61354 60556 58778 58294 Syntyneiden enemmyys 70 136 134 79-66 -146 Nettomuutto -480-692 -111-89 -411-338 Kemi-Tornio -seudun työpaikat vähenivät vuonna 2014. Työpaikkojen määrä on pienempi kuin vuonna 1995. 18 Toimintakertomus

1995 2000 2005 2010 2013 2014 Alueella asuva työllinen 22178 23024 22938 22857 21425 työvoima 21009 Työpaikat 22217 22958 23238 23140 21751 21378 Työpaikkaomavaraisuus % 100,2 99,7 101,3 101,2 101,5 101,8 Työttömyysaste % 23,8 19,6 15,6 13,5 15,2 16,7 Huoltosuhde 2 1,7 1,7 1,6 1,8 1,8 Työttömyysaste oli vuonna 2016 Kemi-Tornio -alueella keskimäärin 16,2 % ja työttömänä oli 4 218 ihmistä. Työttömien määrä on vähentynyt vuoden aikana 5,7 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli keskimäärin 1192 henkeä eli 90 henkeä enemmän kuin edellisenä vuonna. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on vähentynyt 72 hengellä (714 ->642 ). Kemin väestökehitys Vuodesta 1995 väkiluku on pienentynyt Kemissä 3 093 asukkaalla eli 12,5 %. Vuonna 2016 syntyneitä oli ennakkotiedon mukaan 179 henkeä ja kuolleita 287 henkeä. Vuoden 2016 aikana väkiluku pieneni 155 asukkaalla eli 0,7 %. 31.12.2016 väkiluku oli 21 603 henkilöä (ennakkotieto). Ennakkotieto 1995 2000 2005 2010 2015 2016 Väkiluku 24696 23689 22831 22537 21758 21603 Syntyneet 226 234 249 242 179 179 Kuolleet 272 235 242 234 242 287 Syntyneiden enemmyys -46-1 7 8-63 -108 Tulomuutto 830 1127 1370 1347 1118 1209 Lähtömuutto 1032 1400 1444 1400 1228 1256 Nettomuutto -202-273 -74-53 -110-47 Kemin työpaikat ja työvoima 1995 2000 2005 2010 2013 2014 Alueella asuva työllinen 8239 8272 8140 8040 7395 työvoima 7223 Työpaikat 10236 10391 10110 9669 8941 8729 Työpaikkaomavaraisuus % 124,2 125,6 124,2 120,3 120,9 120,8 Työttömyysaste % 25,2 22,2 17,0 15,8 17,3 18,9 Taloudell. huoltosuhde 1,86 1,8 1,8 2,0 2,0 Taloudellinen huoltosuhde = työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien suhde työllisiin Työpaikkojen määrä väheni noin 170:llä (-2,3 %) vuonna 2014. Kemin työttömyysaste oli vuonna 2016 keskimäärin 18,4 % ja työttömänä oli keskimäärin 1 716 ihmistä. 1.4.4 Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Tilinpäätösvuoden merkittävimmät poikkeamat talousarvioon esitetään talousarvion toteutumavertailun käyttötalousosassa. Vuoden aikana tehtiin talousarvioon noin 1,5 milj. euron toimintamenojen lisäys ja 0,1 milj. euron toimintatulojen vähennys. Muutosten perusteella arvioitiin toimintakatteeksi muodostuvan vuonna 2016 noin -132,3 milj. euroa. Toimintakatteeksi tuli -131,8 milj. euroa. Verotuloihin ei tehty muutoksia ja valtionosuuksia lisättiin 0,2 milj. euroa. Verotulojen ja valtionosuuden toteutuma oli -0,6 milj. euroa korjattua talousarviota pienempi. Alkuperäisen talousarvion vuosikate oli 2,9 milj. euroa. Toteutumaksi tuli 2,5 milj. euroa. Poistot olivat 4,1 milj. euroa. Tilikauden tulokseksi tuli -1,6 milj. euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa tulokseksi arvioitiin -1,3 milj. euroa. 19 Toimintakertomus

1.4.5 Henkilöstö palveluksessa oli vuoden viimeisenä päivänä 1146 vakinaista ja 296 määräaikaista työntekijää. Vakinaisen henkilöstön määrä lisääntyi 18 hengellä ja määräaikaisten määrä oli sama kuin edellisvuoden lopussa. Palkkoja ja palkkioita maksettiin vuonna 2016 yhteensä n. 51 milj. euroa. Henkilötyövuosia kertyi 1 315 eli noin 6 htv:ta vähemmän kuin talousarviossa. Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot vuonna 2016 olivat keskimäärin 18,7 kalenteripäivää / htv. Vastaava luku oli edellisvuonna 21,3. 20 Toimintakertomus

Vertailu TA - TP 2016 palkat ja henkilötyövuodet Palkat Lisäksi työllistetyt htv:t Luvut 1000 eurona Korjattu TA 2016 TP 2016 Erotus Korjattu TA 2016 TP 2016 Erotus TA- TP TP 2016 Hallintopalvelut 710 696-14 13,5 13,2-0,3 1,6 Tietohallintokeskus 602 582-20 16,5 15,1-1,4 Kehittämis- ja talouspalvelut 1835 1751-84 20,5 20,6 0,1 1,9 Henkilöstöpalvelut 510 508-2 12,0 12,3 0,3 0,8 Elinkeinopalvelut 172 138-34 3,5 3,0-0,5 0,5 Tuki- ja erillispalvelut 86 73-13 2,0 1,8-0,2 Hallintopalvelut/koulutus 170 119-51 4,1 4,2 0,1 Peruskoulutus 8131 8082-49 183,5 192,3 8,8 2,0 Lukio 1429 1549 120 45,0 48,4 3,4 0,1 Lukion myyntitoiminta 678 876 198 Kivalo-opisto 977 1048 71 6,5 7,3 0,8 Varhaiskasvatus 5144 5032-112 166,6 165,8-0,8 0,6 Kulttuuripalvelut 112 111-1 2,5 2,6 0,1 2,2 Museotoimi 321 284-37 7,5 7,9 0,4 2,2 Kirjasto 516 475-41 15,7 14,3-1,4 0,9 Teatteri 975 1040 65 27,0 27,6 0,5 Liikuntapalvelut 408 389-19 12,5 12,6 0,1 Nuorisotyö 517 500-17 17,3 15,1-2,2 5,2 Musiikki 1254 1257 3 30,0 26,6-3,4 Soster-hallinto 474 501 27 11,1 11,0-0,1 Aikuissosiaalityö 618 552-66 16,3 15,3-0,9 Perhepalvelut 1666 1632-34 41,4 40,9-0,5 Vammais- ja kehitysvammaishu 1746 1740-6 48,5 47,3-1,2 3,0 Vastaanotto 2419 2275-144 54,6 48,9-5,7 1,0 Kuntoutus 322 276-46 9,0 7,2-1,8 Suun terveydenhuolto 1161 1111-50 23,6 23,7 0,1 Työterveys 384 364-20 7,9 7,9 0,0 Aikuispsykososiaaliset palv 1987 2017 30 51,9 51,5-0,4 0,6 Hoito- ja hoiva 12101 12074-27 332,1 340,3 8,2 8,2 Tekninen johto 319 276-43 1,0 1,0 0,0 Maankäyttö ja mittaust. 328 309-19 10,4 10,4 0,0 Yhdyskuntatekniikka 1798 1539-259 43,5 41,3-2,2 20,7 Tilapalvelu 2176 1862-314 73,7 69,4-4,3 4,8 Kaavoitus 167 155-12 5,0 3,9-1,1 Viranomaispalvelut 168 132-36 5,0 4,5-0,5 0,3 Ulkopuoliset urakat 17 9-8 KOKO KAUPUNKI 52396 51334-1062 1321,2 1315,1-6,1 56,6 Työllistetyt eivät sisälly htv- ja palkkavertailuun Henkilötyövuodet ( vakinaiset ja määräaikaiset) Tarkemmat henkilöstöä koskevat tunnusluvut esitetään erillisessä henkilöstöraportissa. 21 Toimintakertomus

1.4.6 Ympäristötekijät vuonna 2016 Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa (KuntaL 69 ). Tällaisia toimintakertomuksessa esitettäviä olennaisia tietoja saattaa muodostua myös ympäristövelvoitteista. Ympäristömeno aiheutuu toiminnasta, jonka tarkoituksena on tuottaa ympäristöhyötyjä tai ennaltaehkäistä, vähentää taikka korjata ympäristöhaittoja, parantaa tulevaa ympäristönsuojelun tasoa ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Näitä menoja aiheutuu muun muassa jätteen käsittelystä ja jätteen syntymisen ehkäisystä, maaperän, pinta- ja pohjavesien, ulkoilman ja ilmaston suojelusta, melun torjunnasta ja biologisen monimuotoisuuden ja maisemien suojelusta. ympäristön tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä raportoidaan säännöllisesti mm. "Kemin kaupungin ympäristönsuojelujulkaisut "-nimisessä julkaisusarjassa. Toimintavuotena valmistui raportti Kemin kasvihuonekaasupäästöistä. Raportti on julkaistu ympäristönsuojelu -julkaisussa nro 64(2016) nimellä Kemin kasvihuonekaasupäästöt 2010-2014 ja ennakkotieto vuodelta 2015. Raportti on osa hiilidioksidipäästöjen seurantaa, jota toteuttaa Benviroc Oy. Kaupungin hiilidioksidipäästöjen kehitystä voi seurata lähes reaaliajassa Internet-osoitteessa www.co2- raportti.fi. CO2-raportti julkaisee ainutlaatuista koko Suomen kattavaa, kuntatasolle asti ulottuvaa kasvihuonekaasujen viikkotilastoa, joka kertoo sähkönkulutuksen, rakennusten sekä käyttöveden lämmityksen, tieliikenteen, maatalouden ja jätehuollon päästöt. Liikelaitosten ja konserniyhtiöiden ympäristömenot ja -tulot on esitetty yhtiöiden omien, erillisten tilinpäätösten yhteydessä. Yhtiöt kehittävät säännöllisesti ympäristötilinpäätöstietojen esittämistä saatujen kokemusten perusteella. 22 Toimintakertomus

1.5. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Taloudellisen tilanteen epävarmuus on merkittävin kaupungin talouteen liittyvä epävarmuustekijä. Tämä näkyy verotulojen heikentymisenä ja valtionosuuksien leikkauksina. Vientiteollisuus paikkakunnan verotuloista lähes 80 % on alttiina suhdannevaihteluille. Tulopohjan heikentymistä suunnittelukaudella voidaan kompensoida palvelujen tehokkuutta ja tuottavuutta parantamalla. Myös palvelujen määrää ja laatua voidaan joutua heikentämään. Epävarmuutta aiheuttavat myös lähivuosina toteutettavat rakennemuutosuudistukset, joista keskeisin on 1.1.2019 toteutettava sote- ja maakuntauudistus. Jatkossa 18 maakuntaa järjestävät kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnille siirtyy myös muita tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä sekä kunnista. Sote-palvelujen lisäksi muutos koskee kaupungin tuottamia tukipalveluja. Muutoksella on myös suuri vaikutus kaupungin omistamien tilojen ja laitteiden omistukseen. Uudistus vaikuttaa suuresti myös verorahoituksen määrään. Väestön väheneminen ja ikärakenteen muutos aiheuttaa muutoksia elinkeinoelämän toimintaedellytyksille sekä palvelutuotantoon sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Kaupungin korkea lainamäärä (72,3 milj. ) aiheuttaa myös korkoriskin. Tähän on varauduttu lainojen suojauksilla. Suojauksien nimellisarvo oli vuoden 2016 lopussa noin 54,6 M. Lainojen muuttuessa suojausta on vuosittain päivitettävä. Korkosuojaus on eräänlainen vakuutus, joka nostaa rahoituksen hintaa. Vuoden 2012 aikana lyhyet korot laskivat voimakkaasti. Vuoden 2013 aikana korkotaso hieman nousi ja vuosina 2014-2016 korkotaso on laskenut. Maksuvalmiutta pidetään yllä kuntatodistuksilla. Kuntatodistusten määrä oli vuoden 2016 lopussa 16 miljoonaa euroa. Likviditeettiriskiä pienennetään kuntatodistussopimuksilla eri pankkien kanssa. Riskiä voidaan pienentää myös pyrkimällä kasvattamaan kassan kokoa. Luottoriski liittyy antolainaukseen, jos lainansaajat eivät pysty hoitamaan lainaan liittyviä velvoitteitaan. Antolainoja on noin 23,5 M ja ne on myönnetty konserniin kuuluville yhteisöille. Kaupungin takausvastuiden määrä on noin 28,5 M (vuonna 2015 noin 30,2 M ). Vastuista valtaosa on myönnetty konserniin kuuluville yhteisöille. Lähivuosina henkilöstön eläköityminen voi myös muodostua riskiksi, jos tilalle ei saada rekrytoitua uutta ammattitaitoista ja osaavaa työvoimaa. Vuoteen 2018 mennessä lähes viidennes kaupungin nykyisestä vakinaisesta henkilöstöstä saavuttaa eläkeiän. Palvelutarpeiden ennakointi erityisesti terveydenhuollon erityispalveluissa on hyvin tärkeää, jotta voimavaroja voidaan suunnata entistä enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan. Kemissä esiintyvä sukupolvien yli ulottuva syrjäytyminen ja erityisesti korkea nuorisotyöttömyys ovat kauaskantoisia riskejä, joiden ehkäisyyn on kuitenkin ryhdyttävä heti. Rakennuskannan peruskorjauksen riittämättömyys aiheuttaa taloudellisen ja joissain tapauksissa myös käyttöön liittyvän riskin joka hoitamattomana vain pahenee. 23 Toimintakertomus

1.6. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Sisäisen valvonnan toimivuudesta vastaa kaupunginhallitus ja sen toteuttamis- ja valvontavastuu on kaupunginjohtajalla. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa toiminnan tuloksellisuus, varojen ja resurssien turvaaminen, lakien ja ohjeiden mukainen toiminta sekä riittävä ja luotettava tieto. Toimintaa ohjaa kaupunginhallituksen vuonna 2015 hyväksymä Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje. Tilivelvollisilla on erityinen vastuu sisäisen valvonnan rakenteiden luomisesta ja valvonnan tehokkuuden parantamisesta sekä jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Esimiesten on varmistettava, että henkilöstön toimivalta ja vastuut on asianmukaisesti määritelty. Tilivelvollisten esimiesten on laadittava tilivuosittain sisäisen valvonnan suunnitelma ja raportoitava sen toteutuksesta. Toiminto on tehostanut viranhaltijoiden ja esimiesten tietoisuutta tehtävistään ja vastuistaan sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa. Palvelualueiden johtosäännöissä määritellään johtamis- ja päätöksentekovastuut. Johtosääntöjen ja toimintaohjeiden päivittäminen on muodostunut jatkuvaksi. Muutoksia ohjeisiin on aiheuttanut mm. eläköitymisen hyödyntäminen, jolloin ohjeita on jouduttu muokkaamaan muuttuneen tilanteen mukaiseksi. Muutoksia on tullut mm, hallintosääntöön, kaupunginhallituksen - ja keskusviraston johtosääntöön. Teknisen palvelukeskuksen organisaatiota on uudistettu perusteellisemmin. Kaupungin nykyinen hallintosääntö ja erilliset johtosäännöt kootaan uuteen hallintosääntöön vuonna 2017. Uuden hallintosäännön valmistelu on alkanut tilikaudella. Talousarvion toteutumisen seurannassa ja raportoinnissa noudatetaan kaupunginhallituksen antamia ohjeita. Seurantaa suoritetaan säännöllisesti kaikilla tulosalueilla. Maisemaraporteissa esitetään neljännesvuosittain myös arvio tilauksen koko vuoden kehityksestä. Ohjeiden mukaan maisemaraporteissa pitää olla merkittynä yksilöidyt keinot mahdollisten ylitysten estämiseksi. Jokaiselle tilaukselle on nimetty vastuuhenkilö. Kuntamaisema Oy tekee vuosittain maisemamallista benchmarking-raportin. Raporttien yksikköhintojen analysointi tuo työvälineen luotettavan vertailutiedon hyödyntämiseen. Tietoturvaa ja tietosuojaa on kehitetty voimakkaasti tilikauden aikana. Sekä tietoturva- että tietosuojatyöryhmän toiminta on aktivoitu ja tietosuojasta ja -turvasta järjestettiin koulutuspäivä henkilöstölle marraskuussa 2016. Tietosuojaan liittyen kaupungin henkilörekisterit on kartoitettu ja kaupungin rekisterinpitäjät tullaan nimeämään. Sopimusosaaminen ja sopimusten valvonta on osa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Sopimuskauden toimintaa hallitaan sopimuksilla, valvonnalla ja sähköisillä sopimushallintaohjelmilla. Hallintokuntien käytössä ovat Dynastian sopimushallintaohjelma ja Invoice ready -ohjelma sopimuspohjaisten toistuvaislaskujen ja tontinvuokrasopimusten hallinnoimiseksi. Sopimusten huolelliseen valmisteluun tulee kiinnittää huomiota koko konsernissa. Sopimusehtojen tulee turvata kohtuulliset kaupungin edut ja ne pitää muotoilla niin täsmällisesti, että sopimusten kustannusvaikutukset ovat ennakoitavissa. Kaupunginlakimies avustaa tarvittaessa sopimusten laadinnassa. Kaupunginjohtajan alaisuudessa toimii sisäinen tarkastaja, jonka tehtäviin kuuluu hallinto- ja talousprosessien tarkastaminen sekä osallistuminen sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja hallinnon kehittämiseen. Sisäinen tarkastaja tukee kaupungin tavoitteiden toteutumista tarkastamalla ja arvioimalla organisaatioiden ja sisäisen valvonnan toimivuutta kaupunginjohtajan hyväksymän työohjelman ja erillistoimeksiantojen pohjalta. Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestäminen ja kehittäminen Kokonaisvaltainen riskienhallinta on olennainen osa Kemin kaupunkikonsernin johtamista sekä työtä kaupungin toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Riskienhallinnan tarkoituksena on minimoida tunnistetuista riskeistä kaupungille aiheutuvat menetykset ja turvata sitä kautta taloudellinen tulos sekä palvelutoiminnan laatu ja jatkuvuus. Koko organisaation on oltava sitoutunut riskienhallintaan ja se huomioidaan konsernin kaikessa päätöksenteossa. Riskienhallinnassa otetaan huomioon myös toiminnan kannalta merkittävät ulkoiset palveluntuottajat sekä konserniyhteisöt. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeessa ilmaistaan riskienhallintatoiminnalle asetetut päämäärät, tavoitteet ja toteutuskeinot, joilla pyritään saavuttamaan organisaatiolle tavoiteltu turvallisuuden ja tavoitteiden taso pienimmillä mahdollisilla kokonaiskustannuksilla. Toimintaohje kuvaa riskienhallinnan toteuttamisen organisoinnin, vastuut sekä seurannan ja tiedottamisen yleisperiaatteet. 24 Toimintakertomus

ensimmäinen riskienhallinnan toimenpideohjelma kattoi vuodet 2011-2013. Toimenpideohjelmakauden aikana ongelmia ilmeni raportoinnin säännöllisyydessä. Toimenpideohjelmakaudella 2014-2016 riskiraportointi on muodostunut säännölliseksi toiminnaksi. Toimenpideohjelmissa on kuitenkin vielä edelleen kehittämistä. Kokonaisvaltainen riskienhallinta kattaa kaiken kaupungin riskien vähentämiseen tähtäävän työn; valmiusasiat, työsuojelun jne. Riskienhallinnan toimenpideohjelmissa on määrä keskittyä vain merkittävimpien riskien hallintaan ja niiden hallitsemiseksi tehtyjen toimenpiteiden raportointiin. Luokitukseltaan vähäisemmät riskit ja niiden hoito kuuluvat palvelualueiden normaaliin toimintaan. Riskien kartoitus on päivitettävä vuoden 2017 aikana, toimintaa on kehitettävä aktiivisemmaksi osaksi päivittäistä johtamista. Kaupunginhallitukselle tilinpäätöstietojen yhteydessä toimitettujen riskiraporttien perusteella kaupungin tytäryhtiöissä riskienhallintatyö on käytännön toimintaa. Riskejä käydään säännöllisesti läpi ja riskien hallitsemiseksi on vuosittaiset toimenpideohjelmat. Varautumis- ja turvallisuusasioiden kehittäminen Poikkeusolojen johtoryhmä kokoontui 2 kertaa. Poikkeusolojen johtoryhmälle järjestettiin Virve-koulutus johtoryhmän kokouksen yhteydessä. Palvelualueiden sekä konserniyhtiöiden edustajille pidettiin 30.3.2016 valmiussunnitelmien päivitysten starttipalaveri. Kaupungintalon 2. kerroksen sähkönsyötön varmistukseen liittyvät kaapeloinnit ja keskuksen asennukset valmistuivat 2016. Varavoimakone hankitaan vuoden 2017 määrärahoista. Tietohallintokeskuksen konesalin sammutusjärjestelmän hankintaan varattiin vuoden 2017 investointeihin 40 000 :n määräraha ja jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa. Valtiovarainministeriön asettaman valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) kuntien tietoturvajaoston alueseminaariin osallistui 3 henkilöä. UMS-pääkäyttäjille järjestettiin koulutus 2.11.2016. Pelastusopisto järjesti varautumisen koulutuksen ja case-harjoituksen yhteistyössä, Kemin Energia Oy:n ja Kemin Vesi Oy:n kanssa 9-10.11.2016. Jatkuvuuden hallinnan työkokoukseen skypen välityksellä osallistui 1 henkilö. Kaupungin edustajat (tietohallinto, hankintatoimi) kävivät tutustumassa 18.11.2016 Oulun kaupungin valmiusorganisaatioon sekä heidän ja energia- ja vesiyhtiöiden omaan radioverkkoon. Kaupungin yleinen valmiussuunnitelma ja palvelualueiden valmiussuunnitelmat sekä poikkeusolojen viestisuunnitelmat päivitettiin. Suunnitelmat hyväksyttiin kaupunginhallituksessa joulukuussa 2016. Työsuojelutoiminta työsuojelun toimintaohjelman painopistealueena vuosina 2014-2017 on kokonaisvaltainen vaarojen ja haittojen tunnistaminen sekä työympäristöriskien arviointi ja hallinta. Työsuojelutoimintaa ovat työpaikkatarkastukset, työsuojelukoulutus, tiedottaminen, työkykyä ylläpitävän toiminnan kehittäminen, henkilöstön jaksamisen tukeminen, vaara- ja uhkatilanteiden minimointi sekä tapaturmien seuranta ja ennaltaehkäisy. Työsuojelutoimisto osallistuu Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen perusvalvonta- ja seurantatarkastuksiin lain edellyttämällä tavalla. AVI:n perusvalvontatarkastuksia työpaikoilla suoritettiin 17, seurantatarkastuksia 8 ja yksi työmaatarkastus. 25 Toimintakertomus

Yhteistyössä vakuutusyhtiö Fennian kanssa järjestettiin kevään aikana työpaikkojen esimiehille ja yhteyshenkilöille kolme samansisältöistä koulutustilaisuutta tapaturman ilmoittamisesta ja -jatkokäsittelystä. Työsuojelutoimisto on panostanut tapaturmien ennalta ehkäisyyn ja tehostanut tapaturmien ilmoituskäytäntöä. Pidetyissä vakuutusyhtiön koulutustilaisuuksissa esiteltiin myös työsuojelun omaa sähköistä työsuojeluilmoituslomaketta. Työsuojelutoimisto järjesti hallitun rajoittamisen menetelmän mukaista MAPA-koulutusta kohdennetusti vaaraja uhkatilanneilmoitusten perusteella valituille työyksiköille. Koulutusta järjestettiin neljänä päivänä 32:lle työntekijälle. Työsuojelupäällikkö ja -valtuutetut kuuluvat moniammatilliseen sisäilmatyöryhmään. Työryhmä koostuu tilapalvelun, työterveyshuollon ja työsuojelun edustajista sekä ympäristöterveysvalvonnan asiantuntijajäsenestä. Työryhmä käsittelee esille tulleita sisäilmaongelmia työpaikkakohtaisesti. Työryhmä kokoontuu noin kuukauden välein. Aktiivisen tuen toimintamallin jalkauttamista sekä paluun tuen tehostamista toteutettiin KunTeko:n ja Kemin kaupungin sisäinen kehittäjä -koulutuksen kautta. Lisäksi aktiivisen tuen seurantamallia kehitettiin yhteistyössä Kevan kanssa. Myös päihdeohjelma uudistettiin aktiivisen tuen suuntaan. Kehys-toimintaa jatkettiin ja kehitettiin vuosikellon mukaisesti tarjoamalla monipuolisia aktiiviteettejä kaikille kaupungin työntekijöille. 26 Toimintakertomus

1.7. Kokonaistalouden tarkastelu Kokonaistalouden kehitystä tarkastellaan päättyneen tilikauden ja sitä edeltäneiden kahden tilikauden tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen sekä näiden laskelmien perusteella laskettujen tunnuslukujen avulla. Laskelmiin on sisällytetty vain kaupungin ulkoiset erät ja ne esitetään tuhansina euroina. 1.7.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2016 2015 2014 (1 000 euroa) (1 000 euroa) (1 000 euroa) Toimintatuotot 23 618 23 963 24 198 Valmistus omaan käyttöön 363 296 271 Toimintakulut -155 828-153 798-152 521 Toimintakate -131 847-129 540-128 052 Verotulot 86 793 87 302 84 454 Valtionosuudet 47 180 43 191 45 002 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 478 343 343 Muut rahoitustuotot 1 048 1 386 1 040 Korkokulut -1 112-3 292-2 538 Muut rahoituskulut -27-129 -54 Rahoitustuotot ja -kulut 386-1 692-1 209 Vuosikate 2 511-739 195 Poistot ja arvonalentumiset -4 138-4 576-4 220 Satunnaiset tuotot 0 0 0 Tilikauden tulos -1 627-5 315-4 024 Tilinpäätössiirrot 25 25 23 Tilikauden yli-/alijäämä -1 602-5 290-4 001 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2016 2015 2014 Toimintatuotot / Toimintakulut, % 15,2 15,6 15,9 Vuosikate/Poistot, % 60,7-16,2 4,6 Vuosikate, /asukas 116-34 9 Asukasmäärä 21 603 21 756 21 920 Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 x Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate prosenttia poistoista = 100 x Vuosikate / Poistot Asukaskohtainen vuosikate euroina = Vuosikate / asukasluku 27 Toimintakertomus

Tilikauden tuloksen analysointi Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa, jonka tehtävänä on osoittaa tuottojen riittävyys palvelujen tuottamisesta aiheutuneisiin kuluihin. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaann tuloslaskelman välitulos- ten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Lisäksi käytetäänn tuloslaskelman eristä ja välituloksista laskettuja tunnuslukuja. Toimintakate Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa, kuinka paljon käyttötalouden menoista jää katettavaksi verorahoituksella eli verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on kunnissa negatiivinen. tilikauden 2016 toimintatuotot olivat 23,6 milj. euroa eli 0,3 milj. euroa (1,4 %) edellistä tili- Kaivarin Vintin ulkoisella myynnillä SPR:lle sekä kahden uuden hoivakodin ateriamaksuilla. Tuet ja avustukset pienenivät merkittävästi, joka selittyy edellisvuonna saadulla kemiläisen työllistämismallin kautta vähemmän. Kasvua tapahtui myyntituotois ssa ja muissa toimintatuotoissa. Myyntituottojen kasvu selittyy tuella. Tilikauden 2016 toimintakulut olivat 155,8 milj. euroa eli 2,0 milj. euroa (1,3 %) edellistä tilikautta enemmän. Eläkemenope erusteisen maksun pieneneminen sekä vanhojen eläkkeidenn varauksen purku pienensivät eläke- kuluja. Muut henkilösivukulut lisääntyivät lähinnää työttömyysvakuutusmaksun kasvusta johtuen. Asiakaspalve e- lujen ostot ovat vähentyneet johtuen mm. Koivuharjun-Toivolan päiväkodin siirtymisestä kaupungin omaksi toiminnaksi sekä rakennemuutoksesta mielenterveys- ja päihdepalveluissa, jonka seurauksena paikkamäärä ää on pystytty kasvattamaan ja ostopalvelua vähentämään. Muiden palvelujen ostojen kasvu johtuu osittain kir- jaustapamuutoksista, osittain luvut eivät ole vertailukelpoisia, koska vuoden 2015 lukua pienentäää kertaluontoi- tusmenojen lisäys selittyy lisääntyneillä henkilökohtaisen avun menoilla vammaispalveluissa. Subjektiivista oikeutta on käytetty aiempaa enemmän. Vuokramenot ovat kasvaneet johtuen Kivikonn päiväkodin kokonaispal- velumaksusta sesti tehty teknisen toimen pakollisen varauksen muutos, jolla oikaistiin aikaisempien tilikausien menoja. Avus- a. 28 Toimintakertomus

Toimintakatte eeksi muodostui -131,8 milj. euroa, joka on 2,3 milj. euroa (1,8 %) edellistä tilikautta heikompi. Tämä näkyy maksurahoituksen osuutta kuvaavan tunnusluvun (toimintatuotot/toimintakulut, %) arvon heiken- tymisenä 15,,6 %:sta 15,2 %:iin. Vuonna 2015 kuntien keskimääräinen toimintatuottojen osuus toimintakuluista oli 21,0 %. Kuntakohtaisia eroja selittävät mm. kunnan koko, toimintojenn yhtiöittäminen ja oppilaitosten ylläpi- 4.11.2016.) täminen. Kuntakokoluokassa 20 001 50 000 asukasta tunnusluku on keskimäärinn 20,4 %. ( Tilastokeskus Vuosikate Vuosikate kuvaa kunnan kokonaisrahoituksen riittävyyttä eli osoittaa sen tulorahoitukst sen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate saadaan laskemalla yhteen toimintakate, verotulo ja valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja -kulut. Vuonna 2016 verotuloja kertyi 86,8 milj. euroa, joka on 0,5 milj. euroa (0,66 %) edellisvuotta vähemmän. Kunnal- voi 0,2 milj. euroa lisvero pieneni 0,5 milj. euroa, Kemin osuus yhteisöveron tuotosta pieneni 0,2 milj. euroa ja kiinteistövero kas- Valtionosuuk ksien määräksi muodostui 47,2 milj. euroa, joka merkitsi 4,00 milj. euronn (8,5 %) kasvua vuoteen 2015 verrattuna. Peruspalvelujen valtionosuus kasvoi 3,5 milj. euroa ja opetus- o ja kulttuuritoimen valtionosuus 0,5 milj. euroa. Korkokulut ovat merkittävästi pienemmät kuin vuonna 2015. Tämä johtuuu siitä, että vuonna 2015 tehtiin korko- johdannaissopimuksesta johtuen 0,9 milj. varaus joka purettiin vuonna 2016. Kaupungin vuosikatteeks tilikaudella 2016 muodostui 2 511 080 euroa. SuunnitelmaS n mukaisia poistoja kirjat- vähennettävi en suunnitelman mukaisten poistojen suuruinen. vuosikatteen osuus poistoista tilikaudella 2016 oli 60,7 % jääden alle tunnusluvulle asetetun 100 %:n raja-arvon. Kemin asukaskohtainen vuosikate oli 116 euroa. Kuntakohtainen tavoitearvo tälle tunnusluvulle saadaan jaka- malla keskimääräinen vuotuinen investointitaso (poistonalaisten investointien omahankintameno) ) asukasmää- rällä. Näin määriteltynä tavoitearvo on noin 180 euroa, jota ei saavutettu tilikaudella tiin 4,1 milj. euroa. Perusoletuksen mukaan kunnan tulorahoitus on riittävä, mikäli vuosikate on vähintään siitä 2016. 29 Toimintakertomus

Tilikauden tulos ja yli-/alijäämä Tilikauden tulos kuvaa kaikkien tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen erotusta. Tuloksessa on huomioitu myös pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käyttöä kuvaavat poistot. tilikauden tulos vuonna 2016 oli -1,6 milj. euroa ( v. 2015: -5,3 milj. ). Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovatt tuloksenkäsittelyeriä. YlijäämäinenY n tilikauden tulos t voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittäää tilinpäätöstä seuraavan vuoden tilinpäätöksessää edellisiltä vuosilta kerty- neeseen yli- tai alijäämään. Ylijäämää lisääviä tai alijäämää vähentäviä eriä ovat varausten ja rahastojen vä- hentäminen. Tilikaudella 2016 maksettiin vahinkorahastosta julkisyhteisönj n vastuuvakuutusta ja vahingonkorva- uksia yhteensä 25 363 euroa, mikä pienensi sekää vahinkorahastoa taseessa että tilikauden alijäämää tuloslas- kelmassa. Tilikauden alijäämäksi muodostui näin 1 601 721 euroa. 30 Toimintakertomus

1.7.2 Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 2016 2015 2014 (1 000 euroa) (1 000 euroa) (1 000 euroa) Toiminnan rahavirta Vuosikate 2 511-739 195 Tulorahoituksen korjauserät -1 949 279-358 Investointien rahavirta Investointimenot -4 073-4 291-9 448 Rahoitusosuudet investointimenoihin 486 230 216 Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot 3 850 39 6 428 Toiminnan ja investointien rahavirta 825-4 481-2 967 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -4 380 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 17 000 10 000 11 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -9 776-9 307-10 845 Lyhytaikaisten lainojen muutos -5 000 4 000 1 775 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääom. muutokset 223 24 133 Vaihto-omaisuuden muutos 19 12 10 Saamisten muutos 2 818-1 697-35 Korottomien velkojen muutos 1 464-712 829 Rahoituksen rahavirta 2 369 2 320 2 868 Rahavarojen muutos 3 194-2 161-99 Rahavarat tilikauden alussa 699 2 861 2 960 Rahavarat tilikauden lopussa 3 893 699 2 861 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2016 2015 2014 Toiminnan ja investointien rahavirta 5 v., 1.000-5 485-3 750 4 Investointien tulorahoitus, % 70,0-18,2 2,1 Lainanhoitokate 0,3 0,2 0,2 Kassan riittävyys, pv 8 1 6 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta = Toiminnan ja investointien rahavirta tilinpäätösvuonna ja neljänä edeltävänä vuonna yhteensä Investointien tulorahoitus prosentteina = 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyh.) Kassan riittävyys päivinä = 365 pv x Kassavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella (Kassasta maksut: toim.kulut-valm.om.käyt., rah.kulut, inv.menot, antolain. lis., pitkäaik. lain. lyh.) 31 Toimintakertomus

Rahoituslaskelman analysointi Toiminnan rahoitusta kuvataan rahoituslaskelmassa, johon on koottu rahan lähteet ja rahan käyttö tilikauden aikana. Rahoituslaskelman tehtävänä on osoittaa kunnan rahoituksen riittävyys ja se, miten investoinnit, sijoitukset ja lainojen lyhennykset on tulorahoituksen lisäksi muutoin rahoitettu. Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta osoittaa, missä määrin kunta on pystynyt tilikauden aikana saamaan käyttötalouden avulla rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, uusien investointien toteuttamiseen ja lainojen takaisinmaksuun. toiminnan rahavirta oli päättyneellä tilikaudella positiivinen (0,5 milj. ). Se muodostui tuloslaskelman osoittamasta vuosikatteesta oikaistuna pysyvien vastaavien myynneistä saaduilla voitoilla (sisältyvät investointien rahavirtaan) ja pakollisten varausten muutoksella (eivät ole rahan käyttöä). Investointien rahavirta osoittaa, kuinka paljon kunta on käyttänyt rahavaroja palvelutuotannon edellytysten järjestämiseksi ja tulevien rahavirtojen kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä. Kaupungin investointien omahankintameno (investointimenot vähennettynä saaduilla rahoitusosuuksilla) oli päättyneellä tilikaudella 3,6 milj. euroa. Investointien tulorahoitusosuus oli 70,0 %, mikä tarkoittaa, että osa investoinneista on jouduttu rahoittamaan pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä ja lainalla. Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli 0,8 milj. euroa, joka on 5,3 milj. euroa edellisvuotta parempi. Investointien omarahoitusvaatimuksen voidaan katsoa täyttyvän, jos toiminnan ja investointien rahavirran tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymä on positiivinen. Kemin kaupungissa kyseinen kertymä oli 31.12.2016 noin -5,5 milj. euroa, mikä kertoo tulorahoituksen riittämättömyydestä. Rahoituksen rahavirta Rahoituksen rahavirta osoittaa antolainojen ja muiden saamisten, toimeksiantojen varojen ja pääomien, vaihtoomaisuuden sekä oman ja vieraan pääoman muutoksen tilikaudella. Kaupungin rahoituksen rahavirta oli 2,4 milj. euroa positiivinen. Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyydestä vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kunnan lainanhoitokykyä pidetään hyvänä, kun tunnusluvun arvo on yli 2. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. lainanhoitokate pysyi heikkona ollen vuoden lopussa 0,3. Maksuvalmius Rahavarojen muutos muodostuu toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirroista yhteensä ja vastaa taseesta laskettua rahavarojen muutosta. Kaupungin rahavarojen muutos tilikaudella 2016 oli 3,2 milj. euroa positiivinen. Kassan riittävyys päivinä oli 8, mikä kertoo maksuvalmiuden heikkoudesta. Kaupungilla oli vuodenvaihteessa kuntatodistuslainoja 16,0 milj. euroa. 32 Toimintakertomus

1.7.3 Rahoitusasema ja sen muutokset 2016 2015 2014 (1 000 euroa) (1 000 euroa) (1 000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 170 841 171 719 172 257 Aineettomat hyödykkeet 62 110 65 Muut pitkävaikutteiset menot 62 110 65 Aineelliset hyödykkeet 68 390 70 107 70 671 Maa- ja vesialueet 31 561 32 575 32 472 Rakennukset 25 876 26 562 26 973 Kiinteät rakenteet ja laitteet 9 006 8 927 9 165 Koneet ja kalusto 698 928 950 Muut aineelliset hyödykkeet 1 066 1 066 1 066 Ennakkomaksut ja keskener. hank. 183 49 45 Sijoitukset 102 390 101 503 101 521 Osakkeet ja osuudet 79 129 82 627 82 645 Muut lainasaamiset 23 256 18 876 18 876 Muut saamiset 5 0 0 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 7 810 8 330 8 763 Valtion toimeksiannot 7 678 8 204 8 617 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 41 33 32 Muut toimeksiantojen varat 91 93 114 VAIHTUVAT VASTAAVAT 9 477 9 125 9 602 Vaihto-omaisuus 223 242 254 Saamiset 5 361 8 184 6 487 Pitkäaikaiset saamiset 185 0 20 Lyhytaikaiset saamiset 5 176 8 184 6 467 Rahat ja pankkisaamiset 3 893 699 2 861 VASTAAVAA YHTEENSÄ 188 128 189 174 190 622 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 73 381 76 133 81 450 Peruspääoma 51 666 51 666 51 666 Arvonkorotusrahasto 15 494 16 618 16 621 Muut omat rahastot 3 035 3 061 3 085 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 4 787 10 077 14 078 Tilikauden yli-/alijäämä -1 602-5 290-4 001 PAKOLLISET VARAUKSET 985 2 671 2 373 Eläkevaraukset 962 1 729 2 001 Muut pakolliset varaukset 23 942 373 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 8 296 8 592 9 002 Valtion toimeksiannot 7 727 8 259 8 654 Lahjoitusrahastojen pääomat 41 33 32 Muut toimeksiantojen pääomat 529 301 315 VIERAS PÄÄOMA 105 466 101 778 97 797 Pitkäaikainen 60 082 55 276 55 052 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 59 237 53 857 53 049 Lainat julkisyhteisöiltä 845 1 419 2 003 Lyhytaikainen 45 384 46 502 42 745 Joukkovelkakirjalainat 16 000 21 000 17 000 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 11 620 9 192 8 706 Lainat julkisyhteisöiltä 574 584 602 Saadut ennakot 1 325 133 195 Ostovelat 7 428 6 713 6 942 Muut velat 1 650 1 358 1 319 Siirtovelat 6 787 7 522 7 982 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 188 128 189 174 190 622 33 Toimintakertomus

TASEEN TUNNUSLUVUT 2016 2015 2014 Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt yli-/ /alijäämä, 1.000 Kertynyt yli-/ /alijäämä, /asukas Lainakanta 31.12., 1.000 Lainakanta 31.12. /asukas Lainasaamiset 31.12., 1.000 Asukasmäärää 39,3 66,1 3 186 147 88 276 4 086 23 256 21 603 40,3 65,8 4 787 220 86 052 3 955 18 876 21 756 42,8 63,5 10 077 460 81 360 3 712 18 876 21 920 Omavaraisuusaste prosentteina = 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus prosentteina = 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Lainakanta 31.12. = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Asukaskohtainen lainakanta euroina = Lainakantaa / asukasluku Lainasaamiset 31.12. = Sijoituksiin merkityt Joukkovelkakirjalainasaamiset ja Muut lainasaamiset Taseen analysointi Taseen ja siitä laskettujen tunnuslukujen avulla kuvataan kunnan tilinpäätöspäivän mukaista rahoituksen ra- kennetta. taseen loppusummaa 31.12.2016 oli 188,1 milj. m euroa elii 1,0 milj. euroa pienemp kuin edellisvuoden lopussa. Suurin yksittäinen selittäjä on arvonkorotusrahaston purkuu (Kh 6.2.2017 38). Omavaraisuu usaste Omavaraisuu usasteella mitataan kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Hyvänä tavoitetasona kuntataloudessa pidetään 70 %:n% omavaraisuutta. Omavaraisuus on huono, jos tunnusluku on alle 50 %. omavaraisuusaste tilinpäätöspäivänä oli 39,3 %, kun se vuotta aiemmin oli 40,3 %. Huonoimmillaan kaupungin omavaraisuus oli vuonna v 2007, jolloin tunnusluvun arvo oli 32,0 %. Tätä seurannut omavaraisuusasteen noususuunta katkesi vuonna 2014 ja lasku jatkui vuosina 2015 ja 2016, koska tulorahoitus eri riittänyt investointien rahoittamiseen eikä lainojen lyhennyksiin. 34 Toimintakertomus

Suhteellinen velkaantuneisuus Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman ta- kaisinmaksuu un. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista jaa käyttötalouden valtion- osuuksista. Kunnan mahdollisuuksia selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella voidaan pitää heikkona, jos tunnusluvun arvo ylittää 50 %. Vuoden 2016 päättyessä suhteellinen velkaantuneisuus oli 66,1 %, kun se vuotta aiemmin oli 65,8 %. Toisin sanoen kaupungin mahdollisuudet selviytyä velan takaisin- maksusta tulorahoituksella heikkenivät edelleen päättyneen tilikauden aikana. Suhteellinen velkaantuneisuus oli Kemissä korkeimmillaan vuonna 2006, jolloin tunnusluvun arvo oli 85,1 %. Kertynyt ylijäämä Kertynyt ylijäämä osoittaa, kuinka paljon kunnallaa on liikkumavaraa tuleville vuosille. kertynyt ylijäämä vuoden 2016 lopussa oli 3,2 milj. euroaa eli 147 euroa asukastaa kohden (31.12.2015: 220 /asukas). Kuntien keskimääräinen asukaskohtainen kertynyt ylijäämä oli vuoden 20152 tilinpäätöstietojen mukaan koko maassa 1735 euroa ja Lapissa 787 euroa (Tilastokeskus 4.11.2016). 35 Toimintakertomus

Lainakanta Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. lainakanta oli vuoden 2016 lopussa 88,3 milj. euroa eli 2,2 milj. euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Asukaskohta aiseksi lainamääräksi muodostui tilinpäätöspäivänä 4 086 euroa. Manner-Suomen kuntien keski- taliitto 8.2.2016 / Tilastokeskus, vuosi 2016 tilinpäätösarvioiden mukaan). Kemin asukaskohtainen lainakanta ylittää näin ollen maan keskiarvon 39 määräinen lainakanta per asukas oli vuoden 2016 lopussa ennakkotiedonn mukaan 2 930 euroa (Suomen Kun- %:lla. Lainasaamis et Lainasaamis illa tarkoitetaan taseen pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. lainasaamiset 31.12.2016 olivat 23,3 milj. euroa eli lisääntyivät 4,4 milj. euroa. Muutos johtuu konsernirakennejärjestelyistä ( Kemin Energia 3,5 milj. euroa, Kemin Vesi 0,9 milj. euroa). 36 Toimintakertomus

1.7.4 Kokonaistulot ja menot Kokonaistulot ja -menot -laskelma on koottu tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain kaupungin ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Laskelman tehtävänä on kuvata rahan käyttöä ja rahan lähteitä tilikauden aikana. Kokonaistuloilla tarkoitetaan varsinaisen toiminnan tuottoja, investointituloja sekä rahoitustoiminnan rahan lähteitä. Kokonaismenoilla tarkoitetaan varsinaisen toiminnan kuluja, investointimenoja sekä rahoitustoiminnan rahan käyttöjä. Kokonaistulojen ja -menojen erotus vastaa rahoituslaskelman muiden maksuvalmiuden muutosten ja rahavarojen muutosten erotusta. TULOT 2016 MENOT 2016 1 000 euroa % 1 000 euroa % Varsinainen toiminta 88,2 Varsinainen toiminta 87,2 Toimintatuotot 23 618 13,1 Toimintakulut 155 828 85,8 Verotulot 86 793 48,2 - Valm. omaan käyttöön -363-0,2 Valtionosuudet 47 180 26,2 Korkokulut 1 112 0,6 Korkotulot 478 0,3 Muut rahoituskulut 27 0,0 Muut rahoitustuotot 1 048 0,6 Tulorahoituksen korj.erät Tulorahoituksen korj.erät Pys.vast. luovutusvoitot -268-0,1 Pakoll.var. lis.(-), väh. (+) 1 686 0,9 Pys.vast. luovutustappiot -5 0,0 Investoinnit 2,4 Investoinnit 2,2 Rah.os. investointeihin 486 0,3 Investointimenot 4 073 2,2 Pys. vast. luovutustulot 3 850 2,1 Rahoitustoiminta 9,4 Rahoitustoiminta 10,6 Antolainasaamisten lisäykset 4 380 2,4 Pitkäaik. lainojen lis. 17 000 9,4 Pitkäaik. lainojen väh. 9 776 5,4 Lyhytaik. lainojen lis. 0,0 Lyhytaik. lainojen väh. 5 000 2,8 Kokonaistulot yhteensä 180 183 100,0 Kokonaismenot yhteensä 181 515 100,0 Täsmäytys: Kokonaistulot - Kokonaismenot -1 331 Rahavarojen muutos - Muut maksuvalm. muutokset -1 331 Kaupungin kokonaistulot vuonna 2016 olivat 180,2 milj. euroa (v. 2015: 170,4 milj. ) ja kokonaismenot 181,5 milj. euroa (v. 2015: 170,2 milj. ). Kokonaistulojen ja -menojen kasvua edellisvuoteen selittää pääosin Kemin Vesi Oy:n järjestelyt (osakkeiden myynti ja antolainasaamisten lisäys). Ilman näitä poikkeuksellisia eriä vuoden 2016 kokonaistuloja kasvattivat erityisesti valtionosuudet ja pitkäaikaisten lainojen nostot ja kokonaismenoja lyhytaikaisten lainojen vähennykset. Vuonna 2016 tulorahoituksen korjauserillä (mm. pakollisten varausten muutokset, vanhat eläkkeet ja koronvaihtosopimus) oikaistut toimintakulut olivat 154,1 milj. euroa, joka on sama summa kuin edellisvuonna. Oikaistut toimintatuotot olivat puolestaan 23,4 milj. euroa pienentyen 0,5 milj. eurolla vuodesta 2015. Kokonaistulojen ja -menojen erotus oli -1,3 milj. euroa (v. 2015: 0,2 milj. ) eli menot ylittivät tulot. Vuonna 2016 kokonaistuloista 48 % muodostui verotuloista (v. 2015: 51 %) ja 26 % valtionosuuksista (v. 2015: 25 %). Toimintatuottojen osuus kokonaistuloista oli 13 % (v. 2015: 14 %). Toimintakulujen osuus kokonaismenoista pieneni edellisvuoteen verrattuna ollen 86 % (v. 2015: 90 %). 37 Toimintakertomus

1.8. Konsernin toiminta ja talous 1.8.1 Yhdistelmä konsernirakenteeseen kuuluvista yhteisöistä KEMI-KONSERNI TYTÄRYHTIÖT OMISTUSOSUUS Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat Kemin Energia Oy 100 % - Kemin Vesi Oy 100 % Kemin Satama Oy 100 % SÄÄTIÖT OMISTUSOSUUS Kemiläisten Vanhusten asuntosäätiö 100 % - Kiinteistö Oy Kiveliönkoti 100 % Kemin Opiskelijaasuntosäätiö 100 % - Asunto Oy Merimölläri 100 % Kemin Sotainvalidien Palveluasuntosäätiö 95 % OSAKKUUSYHTEISÖT OMISTUSOSUUS Meri-Lapin Vesi Oy 45 % Kemin Liikennetalokiinteistö Oy 39,72 % Perämeren Jätehuolto Oy 36,61 % Lapin Ammattikorkeakoulu Oy 22 % Muut tytäryhtiöt Kemin Keilatalo Oy 100 % Kemin Teollisuuskylä Oy 100 % Kemin Matkailu Oy 100 % - Kiinteistö Oy Kemin Matkailu 100 % Kemin Vapaavarasto Oy 100 % Kemin Digipolis Oy 62,50 % Tietotalo Oy 60 % KUNTAYHTYMÄT OMISTUSOSUUS Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä 15,64 % Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 14,77 % Lapin Liitto 13,21 % Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 45,92 % - Kiinteistö Oy Sairaalanranta 100 % - Meri-Lapin Kuntapalvelut llky 11 % Perämeren Jäähalli Oy 51,13 % Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Kiinteistö Oy Itätuuli 100 % - Ritikan Lämpö Oy 59 % - Kiinteistö Oy Merilänkulma 74,19 % Kiinteistö Oy Kemin Kauppapuisto 85 % LIIKELAITOSKUNTA- YHTYMÄ OMISTUSOSUUS Meri-Lapin Kuntapalvelut llky 48 % 38 Toimintakertomus

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen yhdistellyistä yhteisöistä: Yhdistely konsernitilinpäätökseen Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 2 Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt Muut yhtiöt 7 Osuuskunnat Yhdistykset Säätiöt 3 Kuntayhtymät 4 Liikelaitoskuntayhtymät 1 Osakkuusyhteisöt 4 Muut omistusyhteysyhteisöt Yhdistelty (kpl) 3 Ei yhdistelty kpl Yhteensä 24 Kuntakonserni: Kuntakonserni on määritelty kuntalaissa kirjanpitolain konsernimääritelmän mukaisesti. Kuntalain 6 :n mukaan yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :ssä tarkoitettu määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhteisö). Määräysvaltasuhde voi perustua myös siihen, että tytäryhteisöllä yksin tai yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa on määräysvalta toisessa yhteisössä. Kunnalla on määräysvalta muussa yhteisössä, kun sillä on - enemmän kuin puolet yhteisön kaikkien osakkeiden, jäsenosuuksien tai yhtiöosuuksien tuottamasta äänimäärästä tai - yhtiösopimuksen, yhdistyksen, säätiön tai niihin verrattavien sääntöjen nojalla oikeus nimittää tai erottaa enemmistö yhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenistä taikka enemmistö sellaisen toimielimen jäsenistä, jotka nimittää hallitus tai - sopimuksen perusteella edellä selostettua vastaava määräysvalta. Emoyhteisö Konsernitilinpäätöksen laativa kunta on kuntakonsernin emoyhteisö. Emoyhteisöasema perustuu määräysvaltaan toisessa kirjanpitovelvollisessa. Tytäryhteisö Kunnan tai kuntayhtymän tytäryhteisöllä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, kuntayhtymiä, liikelaitoskuntayhtymiä, yhdistyksiä, muita yhteisöjä ja säätiöitä, joissa kunnalla tai kuntayhtymällä yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta. 39 Toimintakertomus

Kuntayhtymä Kuntayhtymä yhdistellään aina kunnan konsernitilinpäätökseen riippumatta siitä, mikä on kunnan osuus kuntayhtymän varoista ja velvoitteista, sekä siitä, miten kunnan äänivaltaa on sopimuksilla rajoitettu. Vastaavalla tavalla myös liikelaitoskuntayhtymä yhdistellään aina sen jäsenten konsernitilinpäätökseen. Kuntayhtymä, joka ei ole kunnan tai kuntayhtymän tytäryhteisö, ei kuulu kuntakonserniin, mutta sen tilinpäätös yhdistellään aina kunnan ja /tai kuntayhtymän konsernitilinpäätökseen. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään kunnan konsernitilinpäätökseen aina suhteellisella menetelmällä, vaikka kunnalla olisi määräysvalta kuntayhtymässä. Konserniyhteisö Konserniyhteisöllä tarkoitetaan emoyhteisönä toimivaa kuntaa sekä sen tytäryhteisöä. Omistusyhteysyhteisö Omistusyhteysyhteisö on kuntakonserniin kuulumaton yhteisö, jossa kuntakonsernilla on sellainen omistusosuus, joka luo kuntakonsernin ja yhteisön välille pysyvän yhteyden ja on tarkoitettu edistämään kunnan tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhteisön toimintaa. Jollei kunta muuta näytä, yhteisöä pidetään omistusyhteysyhteisönä, jos kuntakonsernilla on vähintään viidesosa yhteisön osakepääomasta tai vastaavasta pääomasta. Omistusyhteysyhteisö voi olla kysymyksessä myös silloin, kun omistusosuus on alle viidesosan, jos pysyvä yhteys syntyy esimerkiksi hallituksen jäsenyyden kautta. Osakkuusyhteisö Osakkuusyhteisö on omistusyhteysyhteisö, jossa konserniyhteisöllä yksin tai yhdessä muiden samaan kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on huomattava vaikutusvalta liiketoiminnan ja rahoituksen johtamisessa, mutta joka ei kuulu kuntakonserniin. Jollei kunta muuta näytä, omistusyhteysyhteisöä pidetään osakkuusyhteisönä, jos kuntakonsernilla on vähintään viidesosa ja enintään puolet omistusyhteysyhteisön osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä. Kunnan konsernitilinpäätökseen yhdistellään konserniyhteisöjen omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyhteisön voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta. Omistusosuuden määrää laskettaessa otetaan huomioon myös kuntayhtymien kautta tuleva omistusosuus, jos yhdistelyssä osuuden vaikutus konsernin tulokseen ja omaan pääomaan on olennainen. 40 Toimintakertomus

1.8.2 Olennaisia konsernia koskevia tietoja ja tapahtumia Yhteisön nimi Yhteisön tytäryhtiöt KEMIN ENERGIA OY Kemin Vesi Oy omistusosuus 100 % Yhteisön toiminta-ajatus Kemin Energia konserni tuottaa luotettavat ja kilpailukykyiset energiapalvelut sekä laadukkaat ja varmat vesihuoltopalvelut toiminta-alueensa asukkaille ja elinkeinoelämälle. Konserni vastaa omistajan sijoittaman pääoman tuotosta ottaen huomioon toiminnan jatkuvuuden, ympäristöasiat ja muut yhteiskunnalliset velvoitteet sekä tarjoaa työntekijöilleen motivoivan työpaikan. Henkilöstömäärä keskimäärin 68, josta osa-aikaisia 6 Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2016 TA 2016 TOTEUMA 2016 Lämmön myynti 158.000 MWh, sähkön siirto 163.000 MWh ja sähkön tukkumyynti 18.700 MWh. Vuosi oli 12 % kylmempi kuin edellinen vuosi. Lämmön myynti kasvoi 8,5 % ollen 155 200 MWh ja sähkön siirto kasvoi 3,0 % ollen 164 400 MWh. Lämmön ja sähkön hinnat olivat keski-määrin 8 % alle valtakunnallisten vastaavien keskiarvojen. Asiakkaille toimitetusta lämmöstä 96 prosenttia on tuotettu kotimaisilla polttoaineilla ja 54 % lämmöstä on hiilineutraalia. Veden myynti kasvoi 1,8 % määrään 1,3 milj m3 ja jäteveden laskutus kasvoi 1,4 % määrään 1,2 milj m3. Tärkeimmät investoinnit 2016 Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2016 Sähköverkon investoinnit olivat 1,6 M, lämpöverkon ja lämpökeskusten investoinnit olivat yhteensä 1,8 M. Vesihuollon investointien määrä oli 1,6 M. Kemin Energia Oy osti Kemin kaupungilta Kemin Vesi Oy:n osakekannan, jonka seurauksena Vesiyhtiö on ollut energiayhtiön tytäryhtiö 1.1.2016 alkaen. Vesiyhtiön henkilökunta siirtyi emoyhtiön palvelukseen 1.6.2016, josta alkaen vesiyhtiö on ostanut henkilöstöpalvelut emoyhtiöltä. Yhteisön tuloslaskelma TA 2016 1 000 Lapin ELY-keskus on vaatinut vesiyhtiötä kasvattamaan verkostosaneeraukseen osoitettuja määrärahoja, ja yhtiö on esittänyt ELY- keskukselle vuosia 2017-2020 koskevan suunnitelman verkostosaneerausmäärien lisäämisestä. TP 2016 1 000 TP 2015 1 000 Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) 22 183 15 826 Liiketoiminnan kulut 18 325 13 782 -josta poistot 4 026 3 408 Liikevoitto/-tappio 3 858 2 044 Rahoitustuotot ja kulut/netto -420-121 Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja) 3 438 1 923 Tilikauden voitto/tappio 2 838 1 682 Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja TA 2016 1 000 TP 2016 1 000 TP 2015 1 000 Peruspääoma/osake-pääoma 5 046 5 046 Edellisten tilikausien voitto/tappio 21 631 7 685 41 Toimintakertomus

Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 26 907 4 827 Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille 472 Takausprovisio kaupungille 60 97 Osingonmaksu 501 801 (vuoden 2014) tulos Konsernipalvelujen käyttö v. 2016 Tietohallintopalvelut, siivous, työterveyshuolto ja karttapalvelut 42 Toimintakertomus

Yhteisön nimi Yhteisön tytäryhtiöt KEMIN SATAMA OY omistusosuus 100 % Yhteisön toiminta-ajatus Kemin Satama Oy tuottaa elinkeinoelämälle toimintavarmat ja ajanmukaiset logistiikkapalvelut. Henkilöstömäärä keskimäärin 30 Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2016 TA 2016 TOTEUMA 2016 Turvallisuuden takaamiseksi ja perustoimintojen ylläpitämiseksi toteutetaan laiturin I saneeraus ja satama-altaan ruoppaus. Mineraalitoimintojen kasvattaminen infrarakentamisella ja markkinoinnilla. Kemin Satama Oy ylitti budjetoidun talousarvion liikevaihdon, kulujen ja tuloksen osalta. Liikenteen osalta sataman alkuvuosi 2016 alkoi haasteellisissa merkeissä. Tavaraliikenteen volyymi oli laskussa vielä ensimmäisen kolmanneksen aikana. Haastavasta alkuvuodesta huolimatta kokonaisliikenne saatiin kuitenkin käännettyä positiiviseksi ja liikennemäärät kasvoivat 2,8 prosenttia. Kaivosteollisuuden uudet kuljetusvirrat siivittivät tavaraliikenteen kasvua. Sampon lisääntyneet risteilymäärät vaikuttivat positiivisesti liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen, mutta kasvu lisäsi myös yhtiön kuluja. Tärkeimmät investoinnit 2016 Vuoden 2016 lopussa valmistui 1-laiturin peruskorjaus, joka oli arvoltaan 3,1 miljoonaa euroa. Lisäksi satama-alueella tehtiin asfaltointitöitä erityisesti bulk-alueelle. Bulkalueen asfaltoinnin kustannukset olivat noin 160 000 euroa. Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2016 Yhteisön tuloslaskelma TA 2016 1 000 Lisäksi vuonna 2016 toteutettiin Sampon telakointi, jonka kustannus oli noin 200 000 euroa. Sataman kannalta merkittävin poikkeuksellinen tapahtuma liittyi laiturin peruskorjaukseen. Vanhasta laiturirakenteesta löytynyt lentopommi aiheutti sataman evakuoinnin ja sulkemisen. Tilanteesta selvittiin kuitenkin ilman henkilövahinkoja ja myös taloudelliset vahingot jäivät suhteellisen pieniksi Kemin Satama Oy:n osalta TP 2016 1 000 TP 2015 1 000 Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) 6 695 7 436 6 650 Liiketoiminnan kulut 5 970 6 328 5 985 -josta poistot 1 395 1 502 1 437 Liikevoitto/-tappio 725 1 108 665 Rahoitustuotot ja kulut/netto -129-119 -125 Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja) 596 989 540 Tilikauden voitto/tappio 476 745 388 Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja TA 2016 1 000 TP 2016 1 000 TP 2015 1 000 Peruspääoma/osake-pääoma 3 3 3 Edellisten tilikausien voitto/tappio 433 386 398 Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 2 680 2 680 2 016 43 Toimintakertomus

Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille 54 60 55 Osingonmaksu 400 400 400 Konsernipalvelujen käyttö v. 2016 Talous- ja palkanlaskentapalvelut, konekeskuksen ja keskusvaraston palvelut, tietohallinnon palvelut, työterveyshuolto 44 Toimintakertomus

Yhteisön nimi Yhteisön tytäryhtiöt KEMIN KEILATALO OY omistusosuus 100 % Yhteisön toiminta-ajatus Kemin Keilatalo Oy:n toiminta-ajatuksena on tuottaa liikuntahalli- ja kahviopalveluita asiakasystävällisesti, ammattitaidolla ja kokonaistaloudellisesti sekä vastata asiakkaiden tarpeisiin kehittämällä yhtiön toimintaa. Henkilöstömäärä keskimäärin 4 Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2016 TA 2016 TOTEUMA 2016 Tapahtumatoiminnan ja junioritoiminnan kehittäminen. Liikuntapalvelujen myynnin / liikevaihdon kasvattaminen n. 3 %. Tuloksellisesti 0-tulos. Tapahtumatoiminta vuoden 2015 tasolla. Liikuntapalvelujen myynti ja liikevaihto vuoden 2015 tasolla. Henkilöstö- liiketoiminnan muita kuluja leikattu siten, että vuoden 2016 n. 10 000 vuoden 2015 tulosta paremmin. Tulosta heikentää kiinteistöveron n. 10 000 :n kasvu. Tärkeimmät investoinnit 2016 Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2016 Yhteisön tuloslaskelma TA 2016 1 000 TP 2016 1 000 TP 2015 1 000 Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) 281 232 236 Liiketoiminnan kulut 258 250 266 -josta poistot 21 12 15 Liikevoitto/-tappio 22-18 -32 Rahoitustuotot ja kulut/netto -3-2 -1 Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja) -20-20 -32 Tilikauden voitto/tappio -20-20 -32 Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja TA 2016 1 000 TP 2016 1 000 TP 2015 1 000 Peruspääoma/osake-pääoma 135 135 Edellisten tilikausien voitto/tappio -62-30 Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) -192 17 Lainan lyhennys kaupungille -33 55 Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu Konsernipalvelujen käyttö v. 2016 Kemin Energia Oy, Kemin Vesi Oy, Taloushallinto, Työterveyshuolto, Tietohallinto 45 Toimintakertomus

Yhteisön nimi KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY Yhteisön tytäryhtiöt omistusosuus 100 % Yhteisön toiminta-ajatus Rakennuttaa, isännöidä ja vuokrata toimitiloja. Henkilöstömäärä keskimäärin 2 Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2016 TA 2016 TOTEUMA 2016 Käyttöaste on vuoden 2015 lopulla 88 % eli vuonna 2016 keskitytään markkinointiin ja tilojen käyttöasteen nostoon 6 %-yksiköllä (94%). Lisäksi yhtiö pyrkii toiminnallaan tukemaan kaupunkikonsernia valmisteilla olevan konserniselvityksen mukaisesti. Kemin Teollisuuskylä Oy:n tilikauden tuloslaskelma on tappiollinen -144.375,84, mutta liiketulos on pitkästä aikaa positiivinen ja yhtiölle jäävä toimintakate on talousarvioon verraten parempi. Digipolis Kemin Teknologiakylän käyttöaste oli vuoden aikana keskimäärin 90 % ja vapaana olevia tiloja on yhteensä vain 856 m 2. Yhtiön kaikki muutkin tunnusluvut ovat parantuneet edellisestä vuodesta. Tärkeimmät investoinnit 2016 Taseeseen on kirjattu aineettomiin hyödykkeisiin Paloaseman lisäarvo 163.793,00 Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2016 Yhteisön tuloslaskelma TA 2016 1 000 Tutkimus- ja kehityskeskus Compus on myyty 27.6.2016 allekirjoitetulla kauppakirjalla. Yhtiö on aloittanut 1.5.2017 konserniselvityksen perusteella kokousja kongressitilojen markkinoinnin ja vuokrauksen. TP 2016 1 000 TP 2015 1 000 Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) 1 701 1 596 1 364 Liiketoiminnan kulut 1 608 1 589 1 641 -josta poistot 508 500 456 Liikevoitto/-tappio 93 7-277 Rahoitustuotot ja kulut/netto -181-151 -173 Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja) -88-144 -450 Tilikauden voitto/tappio -88-144 -450 Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja TA 2016 1 000 TP 2016 1 000 TP 2015 1 000 Peruspääoma/osake-pääoma 7 848 7 849 7 849 Edellisten tilikausien voitto/tappio -2 473-2 514-2 065 Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 9 941 10 380 11 274 Lainan lyhennys kaupungille 300 Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu Konsernipalvelujen käyttö v. 2016 Kiinteistöiden toimitilakuluista 73 % palautuu konsernille 46 Toimintakertomus

Yhteisön nimi Yhteisön tytäryhtiöt KEMIN MATKAILU OY Kiinteistö Oy Kemin Matkailu omistusosuus 100 % Yhteisön toiminta-ajatus Kemin Matkailu kärkituotteiden ja matkailun kasvattaminen sekä kehittäminen. Henkilöstömäärä keskimäärin Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2016 TA 2016 TOTEUMA 2016 Kemin Matkailu haluaa olla vahva matkailutoimija Meri-Lapissa ja Suomessa. Meillä on ainutlaatuinen matkailujäänmurtaja Sampo, ja pisin yhtäjaksoisesti rakennettu lumimatkailukohde LumiLinna. Toiminnan tarkoitus on kehittää ja tarjota ympärivuotisia matkailuelämyksiä ja palveluja Kemin alueella. Vuosi 2016 on ollut merkittävä muutoksen ja kasvun vuosi. Toimenpiteet ympärivuotisen matkailun kehittämiseksi on toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Mansikkanokka on muovautunut pikku hiljaa kohti ympärivuotista Lumilinna aluetta. Alueelle on syntynyt uusia palveluja uusien yrittäjien myötä. Tärkeimmät investoinnit 2016 Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2016 Mansikkanokan uusi Lumilinnan ja Camping alueen huoltorakennus Service Point sekä lämpimät merenranta mökit Villat. Merkittävä myynnillinen kasvu alueen matkailupalvelujen myynnissä, välitetyt hotellihuoneet, safari sekä muut ohjelmapalvelut. Yhteisön tuloslaskelma TA 2016 1 000 TP 2016 1 000 TP 2015 1 000 Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) 5 300 5 696 3 905 Liiketoiminnan kulut 5 200 5 127 3 617 -josta poistot 58 214 55 Liikevoitto/-tappio 42 569 288 Rahoitustuotot ja kulut/netto -1-1 -1 Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja) 41 568 287 Tilikauden voitto/tappio 41 447 233 Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja TA 2016 1 000 TP 2016 1 000 TP 2015 1 000 Peruspääoma/osake-pääoma 50 50 50 Edellisten tilikausien voitto/tappio 510 742 510 Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu Konsernipalvelujen käyttö v. 2016 47 Toimintakertomus

Yhteisön nimi Yhteisön tytäryhtiöt KEMIN VAPAAVARASTO OY omistusosuus 100 % Yhteisön toiminta-ajatus Tullivarasto/varastointipalvelut Henkilöstömäärä keskimäärin 0 Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2016 TA 2016 TOTEUMA 2016 100 % toiminta-aste. Kemin Vapaavarasto Oy.n toiminta hiipui vuoden 2016 aikana, koska 1.5.2016 lukien Tullin lupakeskus kumosi valvontatyypin II mukaisen vapaa-alueluvan viranomaisaloitteisesti. Toimintaa jatkoi Kemi Shipping Oy Lupakeskuksen myöntämällä tullivarastoluvalla. Kemin Satama Oy teki ostotarjouksen Vapaavaraston koko osakekannasta elokuussa 2016. Kemin kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä tarjouksen 17.10.2016 118. Kauppakirjoja ei ole vielä allekirjoitettu. Tärkeimmät investoinnit 2016 Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2016 Yhteisön tuloslaskelma TA 2016 1 000 TP 2016 1 000 TP 2015 1 000 Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) 30 10 32 Liiketoiminnan kulut 27 20 30 -josta poistot 2 2 2 Liikevoitto/-tappio 3-9 2 Rahoitustuotot ja kulut/netto 0,1 0 0 Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja) 2,9-9 2 Tilikauden voitto/tappio 2,9-9 2 Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja TA 2016 1 000 TP 2016 1 000 TP 2015 1 000 Peruspääoma/osake-pääoma 101 101 101 Edellisten tilikausien voitto/tappio -7,1-8 -9 Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu Konsernipalvelujen käyttö v. 2016 48 Toimintakertomus

Yhteisön nimi KEMIN DIGIPOLIS OY Yhteisön tytäryhtiöt omistusosuus 62,50 % Yhteisön toiminta-ajatus Yhtiö kehittää elinkeinotoimintaa Kemissä ja toimii yhteistyössä tarvittavien tahojen kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhtiön tehtävänä on synnyttää uusia työpaikkoja ja uusia yrityksiä sekä tukea ns. kasvuyrityksiä. Yhtiö houkuttelee yrityksiä sijoittumaan Kemiin. Yhtiö keskittyy kerrallaan muutaman toimialan tai toiminta-alueen kehittämiseen. Henkilöstömäärä keskimäärin 10 Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2016 TA 2016 TOTEUMA 2016 Uudet työpaikat ja uudet yritykset; innovatiivisten alkavien ja kasvuyritysten tukeminen; toimialat: teollisuus- ja kaivospalvelut, arktinen osaaminen, puurakentaminen; kork.kouluyht.työ; uudet avaukset; yritysten sijoittumisia Kemiin. Digipolis vetovoima: 8 uutta yritystä, 37 työpaikkaa. Kehittämistoiminnan vaikuttavuusm: 12 kpl kärkitoimialoihin liittyvää hanketta. Hankevolyymi 12 M, josta vuonna 2016 4 M. Ulkopuolisen rahoituksen osuus 57 % yhtiön toiminnasta, jolloin kaupungin panos 8,1-kertaistui. Sijoittumispalveluihin osallistui yrityksiä 16 kpl ja Kemiin sijoittui 1 yritys. Asiakkaana oli 138 kemiläistä yritystä. Tärkeimmät investoinnit 2016 Ei merkittäviä investointeja. Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2016 Yhteisön tuloslaskelma TA 2016 1 000 TP 2016 1 000 TP 2015 1 000 Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) 1 200 1 153 1 251 Liiketoiminnan kulut 1 190 1 134 1 257 -josta poistot 2 2 2 Liikevoitto/-tappio 8 19-6 Rahoitustuotot ja kulut/netto -2-2 -2 Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja) 6 17-8 Tilikauden voitto/tappio 6 17-8 Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja TA 2016 1 000 TP 2016 1 000 TP 2015 1 000 Peruspääoma/osake-pääoma 35 35 35 Edellisten tilikausien voitto/tappio 175 158 167 Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) Lainan lyhennys kaupungille 150 100 250 Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu Konsernipalvelujen käyttö v. 2016 49 Toimintakertomus

Yhteisön nimi Yhteisön tytäryhtiöt TIETOTALO OY omistusosuus 60 % Yhteisön toiminta-ajatus Vuokrata liiketaloudellisesti toimien tiloja kaupunkiin sijoittuville yrityksille ja yhteisöille. Henkilöstömäärä keskimäärin 0,5 Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2016 TA 2016 TOTEUMA 2016 Vuokrausasteen säilyttäminen ja sen mahdollistamat kunnostustyöt kiinteistössä. Toteutui suunnitelman mukaan, merkittävämmät kunnostustyöt siirrettiin vuodelle 2017. Tärkeimmät investoinnit 2016 Ei merkittäviä investointeja. Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2016 Yhteisön tuloslaskelma TA 2016 1 000 Ei merkittäviä poikkeuksellisia tapahtumia. TP 2016 1 000 TP 2015 1 000 Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) 300 364 289 Liiketoiminnan kulut 289 263 284 -josta poistot 29 29 31 Liikevoitto/-tappio 11 101 5 Rahoitustuotot ja kulut/netto -11-9 -8 Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja) 0 92-3 Tilikauden voitto/tappio 0 86-10 Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja TA 2016 1 000 TP 2016 1 000 TP 2015 1 000 Peruspääoma/osake-pääoma 67 67 67 Edellisten tilikausien voitto/tappio 55 76 85 Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 546 508 573 Lainan lyhennys kaupungille 20 Lainan korko kaupungille 1 Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu Konsernipalvelujen käyttö v. 2016 50 Toimintakertomus

Yhteisön nimi PERÄMEREN JÄÄHALLI OY Yhteisön tytäryhtiöt omistusosuus 51,13 % Yhteisön toiminta-ajatus Yleisten ja tasapuolisten edellytysten luominen/mahdollistaminen jääurheiluun ja jääliikuntaan. Käyttäjinä mm. urheiluseurat, alle 18v., kolmas sektori, yrityskäyttäjät (tyky), harrastejoukkueet. Vaikuttavuusalueena Kemi-Keminmaa-Simo seutukunnat. Henkilöstömäärä keskimäärin 3 Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2016 TA 2016 TOTEUMA 2016 Tarjota ja vuokrata alueen seuroille, harrastajille jäävuoroja sekä tiloja harrastaa. Uutena myös Curling mahdollisuus. Tarjottiin ja vuokrattiin tiloja em. tarkoitukseen. Kemin kaupungin alakoulujen päiväkäyttö lisääntyi. Lisäksi toiminnan aloitti Kemin Lämärit ry:n ohjaama iltapäiväkerho. Tärkeimmät investoinnit 2016 Kuituverkkoyhteys jäähallille, Kemin Kaupunki, Tietohallinto Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2016 Yhteisön tuloslaskelma TA 2016 1 000 lisämääräraha alle 18v jäävuoro-ostoihin, joulukuu 2016 Iltapäiväkerho toiminnan alkaminen jäähallin tiloissa, (ohjaa Kemin Lämärit ry.) TP 2016 1 000 TP 2015 1 000 Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) 228 238 213 Liiketoiminnan kulut 229 229 256 -josta poistot 26 25 28 Liikevoitto/-tappio 8-43 Rahoitustuotot ja kulut/netto Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja) 1 8-43 Tilikauden voitto/tappio 1 8-43 Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja TA 2016 1 000 TP 2016 1 000 TP 2015 1 000 Peruspääoma/osake-pääoma 329 329 Edellisten tilikausien voitto/tappio -75-32 Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu Konsernipalvelujen käyttö v. 2016 Kemin Energia, Kemin Vesi, Tietohallinto 51 Toimintakertomus

Yhteisön nimi Yhteisön tytäryhtiöt KIINTEISTÖ OY ITÄTUULI Kiinteistö Oy Merilänkulma, Ritikan Lämpö Oy omistusosuus 100 % Yhteisön toiminta-ajatus Asumispalveluiden tuottaminen kemiläisille ja tänne muuttaville. Henkilöstömäärä keskimäärin 19 Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2016 TA 2016 TOTEUMA 2016 Koska kaupungin väkiluku edelleen jatkaa laskuaan ja uusia vapaarahoitteisia asuntoja rakennetaan siitä huolimatta lisää, joten vuokra-asuntojen tarve edelleen vähenee. Yhtiön asuntoja on poistettava vuosina 2016 2019 yhteensä n. 200 kpl tavanomaisesta vuokra-asuntokäytöstä. Käytännössä tämä tarkoitta tarvetta purkaa kokonaisia kiinteistöjä. Viimeistään vuoden 2016 aikana tulisi purkaa tai muuttaa esim. palveluasumiseen n. 60 asuntoa. Omistajan (Kemin kaupunki) tulee omalta osaltaan edelleen tukea Kiinteistö Oy Itätuulen asuntokannan sopeuttamista vallitsevaan kysyntään pääomittamalla yhtiötä riittävästi osakepääoman korotuksin ja/tai pääomalainoin myös vuosina 2016-2019. Yhtiön asuntojen kysyntä ja käyttöaste säilyi lähes edellisen vuoden tasolla. Kiinteistökannan sopeuttamiseen kysyntää vastaavaksi ei vielä päästy, mutta omistajan (Kemin kaupunki) talousarviossaan vuosille 2017-2019 tähän tarkoitukseen ohjaaman rahoituksen turvin sopeuttamistoimet saataneen käyntiin vuonna 2017, jos tarvittavat luvat ja avustukset ARA:lta ja Valtiokonttorilta saadaan. Tärkeimmät investoinnit 2016 Markkinointikampanja sosiaalisessa mediassa. Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2016 Yhteisön tuloslaskelma TA 2016 1 000 Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) - SPR:n pakolaiskeskuksen vuonna 2015 tapahtuneen nopean ja voimakkaan laajentumisen jälkeen on keskuksen toiminta vuonna 2016 lähes yhtä nopeasti ja ennalta arvaamattomasti supistunut. - Valtiokonttorin tarkistuspäätös koskien yhtiön arava- ja yhtenäislainojen järjestelyä. TP 2016 1 000 TP 2015 1 000 5 521 5 715 5 393 Liiketoiminnan kulut 5 157 5 274 4 987 -josta poistot 978 983 1 043 Liikevoitto/-tappio 370 441 406 Rahoitustuotot ja kulut/netto -370-306 -327 Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja) 0 136 79 Tilikauden voitto/tappio 0-3 -18 Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja TA 2016 1 000 TP 2016 1 000 TP 2015 1 000 Peruspääoma/osake-pääoma 6 106 6 106 Edellisten tilikausien voitto/tappio -930-912 Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 17 301 18 260 Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu Konsernipalvelujen käyttö v. 2016 52 Toimintakertomus

Yhteisön nimi Yhteisön tytäryhtiöt KIINTEISTÖ OY KAUPPAPUISTO omistusosuus 85 % Yhteisön toiminta-ajatus Asuntojen vuokraus. Henkilöstömäärä keskimäärin Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2016 TA 2016 TOTEUMA 2016 Tärkeimmät investoinnit 2016 Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2016 Yhteisön tuloslaskelma TA 2016 1 000 TP 2016 1 000 TP 2015 1 000 Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) 88 88 Liiketoiminnan kulut 112 137 -josta poistot 37 Liikevoitto/-tappio -24-49 Rahoitustuotot ja kulut/netto 39 34 Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja) 15-15 Tilikauden voitto/tappio 15-15 Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja TA 2016 1 000 TP 2016 1 000 TP 2015 1 000 Peruspääoma/osake-pääoma 247 247 Edellisten tilikausien voitto/tappio -93-78 Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 484 526 Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu Konsernipalvelujen käyttö v. 2016 53 Toimintakertomus

Yhteisön nimi Yhteisön tytäryhtiöt KEMILÄISTEN VANHUSTEN ASUNTOSÄÄTIÖ Kiinteistö Oy Kiveliönkoti omistusosuus 100 % Yhteisön toiminta-ajatus Asuntopalveluiden tuottaminen/asuntovuokraus. Henkilöstömäärä keskimäärin Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2016 TA 2016 TOTEUMA 2016 Talousarviota laatiessa Ellalankatu 1 E-talosta oli irtisanottu kaikki vuokrasopimukset ja asukkaita siirrettiin viereisiin rakennuksiin. E-talo oli tarkoitus laittaa kylmäksi tai purkaa pitemmällä aikavälillä. Vuoden 2015 lopussa maahanmuuttajien nuorten yksikkö vuokrasi Ellalankatu 1 E-talon, jota ennen huoneistot remontoitiin pikavauhtia. 2016 vuoden alussa kaupungilta saatiin lyhytaikainen luotto ja lopulta pankkilainalle takaus, jotta talous saatiin kuntoon. 2016 vuoden hyvä käyttöaste paransi taloutta selvästi. E-talon vuokrasopimus päättyi 11/2016. Tärkeimmät investoinnit 2016 Ellalankatu 1 D-taloon menevän putkikanaalin uusiminen. Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2016 Ellalankatu 1 E-talon nuorten maahanmuuttajien yksikkö lakkasi 11/2016, jonka seurauksena vapautui 23 asuntoa. Yhteisön tuloslaskelma TA 2016 1 000 TP 2016 1 000 TP 2015 1 000 Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) 1 009 1 117 988 Liiketoiminnan kulut 761 795 925 -josta poistot 0 103 108 Liikevoitto/-tappio 248 322 63 Rahoitustuotot ja kulut/netto 245-18 -25 Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja) 3 304 38 Tilikauden voitto/tappio 0 0 0 Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja TA 2016 1 000 TP 2016 1 000 TP 2015 1 000 Peruspääoma/osake-pääoma 17 17 Edellisten tilikausien voitto/tappio 2 2 Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 749 926 Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille 1 Osingonmaksu Konsernipalvelujen käyttö v. 2016 54 Toimintakertomus

Yhteisön nimi Yhteisön tytäryhtiöt KEMIN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ As Oy Merimölläri omistusosuus 100 % Yhteisön toiminta-ajatus Asuntojen vuokraus. Henkilöstömäärä keskimäärin Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2016 TA 2016 TOTEUMA 2016 Tärkeimmät investoinnit 2016 Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2016 Yhteisön tuloslaskelma TA 2016 1 000 TP 2016 1 000 TP 2015 1 000 Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) 301 428 Liiketoiminnan kulut 301 674 -josta poistot 7 Liikevoitto/-tappio 0-246 Rahoitustuotot ja kulut/netto -101-114 Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja) -101-360 Tilikauden voitto/tappio -101-347 Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja TA 2016 1 000 TP 2016 1 000 TP 2015 1 000 Peruspääoma/osake-pääoma 59 59 Edellisten tilikausien voitto/tappio -713-366 Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 1 118 4 414 Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu Konsernipalvelujen käyttö v. 2016 55 Toimintakertomus

Yhteisön nimi Yhteisön tytäryhtiöt KEMIN SOTAINVALIDIEN PALVELUASUNTOSÄÄTIÖ omistusosuus 95 % Yhteisön toiminta-ajatus Asuntojen vuokraus Henkilöstömäärä keskimäärin Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2016 TA 2016 TOTEUMA 2016 Tärkeimmät investoinnit 2016 Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2016 Yhteisön tuloslaskelma TA 2016 1 000 TP 2016 1 000 TP 2015 1 000 Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) 108 103 Liiketoiminnan kulut 95 83 -josta poistot 13 10 Liikevoitto/-tappio 13 20 Rahoitustuotot ja kulut/netto 13 20 Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja) 0 0 Tilikauden voitto/tappio Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja TA 2016 1 000 TP 2016 1 000 TP 2015 1 000 Peruspääoma/osake-pääoma 34 34 Edellisten tilikausien voitto/tappio Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 847 898 Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu Konsernipalvelujen käyttö v. 2016 56 Toimintakertomus

Yhteisön nimi Yhteisön tytäryhtiöt MERI-LAPIN KUNTAPALVELUT LLKY omistusosuus 48 % Yhteisön toiminta-ajatus Liikelaitoskuntayhtymän tehtävänä on tuottaa ja järjestää laadukkaita ja terveyttä edistäviä ateriapalveluja, talous- ja henkilöstöhallinnon ja muita tukipalveluja kustannustehokkaasti. Se tukee toiminnallaan peruspalvelujen kilpailukykyistä kehittämistä ja tuottamista. Lisäksi se tuottaa muuta toimialaansa kuuluvaa maksullista palvelutoimintaa.. Henkilöstömäärä keskimäärin 82 Yhteisön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet v. 2016 TA 2016 TOTEUMA 2016 Toiminnallinen: ruokapalvelun uudenlaisten toteutusmahdollisuuksien selvittäminen, taloudellinen: millä toimintamallilla palvelut voidaan tehokkaasti ja taloudellisesti tuottaa tulevaisuudessa. Toteutettu asiakkaiden toiminnallisten muutosten edellyttämät muutokset ruokapalveluilta. Isompaa uudenlaisten toteutusmahdollisuuksien selvittämistä siirretty tulevaisuuteen sote-ratkaisun keskeneräisyydestä johtuen. Tärkeimmät investoinnit 2016 Merkittävät / poikkeukselliset tapahtumat v. 2016 Lassilan koulun muutostyö Hepolan koulun astianpesulinjasto uusiminen, Lassilan koulun keittiön siirto tilapäistiloihin, Takajärven päiväkodin keittiön muutostyöt. Yhteisön tuloslaskelma TA 2016 1 000 TP 2016 1 000 TP 2015 1 000 Liiketoiminnan tuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) 7 082 6 781 7 142 Liiketoiminnan kulut 7 048 6 665 7 108 -josta poistot 3 8 69 Liikevoitto/-tappio 34 117 34 Rahoitustuotot ja kulut/netto -4-6 -7 Tilikauden voitto/tappio (ennen tilinpäätössiirtoja) 34 110 27 Tilikauden voitto/tappio 31 109 41 Yhteisöä ja sen toimintaa kuvaavia tietoja TA 2016 1 000 TP 2016 1 000 TP 2015 1 000 Peruspääoma/osake-pääoma 330 330 330 Edellisten tilikausien voitto/tappio 254 284 243 Pitkäaikainen vieras pääoma (sis. lyhennysosuudet) 0 0 100 Lainan lyhennys kaupungille Lainan korko kaupungille Takausprovisio kaupungille Osingonmaksu Konsernipalvelujen käyttö v. 2016 Talous- ja henkilöstöpalvelut 57 Toimintakertomus

1.8.3 Konsernivalvonta ja sen järjestäminen Yleistä Kaupunkikonsernin menestyksellinen johtaminen edellyttää, että palveluja kehitetään ja arvioidaan kokonaistaloudellisesti ja että samantyyppisiä palveluja tuotetaan vain yhdessä konserninosassa. Keskeisille palveluille on yhteiset toimintatavat ja ohjeet. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunkikonsernin arvot, vision ja strategian sekä vuosittaiset strategiset tavoitteet. Tavoitteet voivat olla määrällisiä, laadullisia tai taloudellisia. Valtuuston antama ohjaus toteutuu kunnan talousarvion ja suunnitelman tavoiteasettelun kautta välillisesti, pääomistajan tahdon esiintuomisena. Vuoden 2017 talousarvioon on sisällytetty tietoja ja tavoitteita tytäryhteisöjen taloudesta ja toiminnasta. Konserniohjauksella tarkoitetaan omistajaohjausta ja tytäryhteisöjen valvontaa koskevien ohjeiden antamista. Operatiivisesta konserniohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä vastaa konsernijohto, jonka muodostavat kaupunginhallitus ja kaupunginhallituksen konsernijaosto, kaupunginjohtaja sekä tytäryhteisöjä koskevien asioiden esittelijänä kaupunginhallituksessa toimiva viranhaltija. Lisäksi kaupunginhallitus tai kaupunginjohtaja voi antaa yhteisön seuranta- ja ohjausvastuun nimetylle viranhaltijalle. Konsernijohdon tehtävänä on varmistaa kaupungin strategisen johtamisjärjestelmän toiminta. Konsernijohto keskittyy konsernijohtamiseen eli strategisiin prosesseihin, palvelutuotannon ohjaukseen sekä liiketoiminnan omistajaohjaukseen. Konsernivalvonta tarkoittaa tytäryhteisöjen tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seurantaa, tavoitteiden toteutumisen arviointia, analysointia ja raportointia sekä riskienhallintajärjestelmien toimivuuden arvioimista. Kemin kaupunki ja sen määräysvallassa olevat tytäryhteisöt (11 osakeyhtiötä ja 3 säätiötä) ja lisäksi 4 kuntayhtymää ja yksi liikelaitoskuntayhtymä muodostavat kaupunkikonsernin. Määräämisvalta merkitsee kunnan mahdollisuutta ohjata tytäryhteisöjen toimintaa niin, että konsernin tavoitteet ja edut tulevat kokonaisvaltaisesti otetuksi huomioon. Kaupunginvaltuusto hyväksyi tytäryhteisöjä koskevat omistajapoliittiset linjaukset 3.2.2014 4 ja konserniohjeen 8.10.2012 104. Kaupunginhallitus sekä sen konserni- ja suunnittelujaosto antavat tarvittaessa ohjeita kaupungin eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. 1.12.2015 voimaan tulleessa keskusviraston organisaatiossa omistajaohjaus ja konsernivalvonta kuuluu kaupunginkanslian tulosalueelle. Havaintoja konsernista Tilinpäätösvuonna kaupunginhallituksen nelijäseninen konserni- ja suunnittelujaosto huolehti osaltaan vuonna 2016 konsernivalvonnasta ja kaupungin omistajapolitiikan linjausten määrittämisestä. Yhtiöille asetettavien tavoitteiden tarkentamista, kirjaamista ja seuraamista entistä analyyttisemmin uuden Kuntalain hengen mukaisesti tulee jatkaa konserni- ja suunnittelujaostossa myös vuoden 2017 aikana. Konsernirakenteen tarkastelua ja sitä kautta saatavaa taloudellista ja toiminnallista tehokkuutta on myös vuonna 2017 syytä tavoitella aktiivisesti. Konsernivalvontaa haittasi edelleen vuonna 2016 erilaiset näkökannat omistajan tiedonsaantioikeudesta ja keinoista valvoa omistamiaan yhtiöitä, vaikkakin pääsääntöisesti tiedonkulku yhtiöiden ja kaupungin välillä on kuitenkin sujunut varsin hyvin ja vuonna 2016 entistä suurempi osa yhtiöistä toimitti asiakirjat moitteettomasti ja niiden laatu oli kehittynyt. Perämeren Jäähalli Oy:n ja Tietotalo Oy:n osalta asiakirjoja ei toimitettu kaupunginkansliaan lainkaan. Näissä yhtiöissä voi olla toiminnassa ja taloudessa merkittäviä puutteita ja riskejä, joita konsernihallinto ei puuttuvan tiedonkulun vuoksi tiedosta. Konsernivalvonnan toteuttaminen em. yhtiöiden osalta on mahdotonta ja se voi aiheuttaa merkittäviä riskejä yhtiöiden toiminnalle ja välillisesti myös emolle. Yhtiöiden hallitusten tulee kiinnittää huomiota, että yhtiöiden toimihenkilöt toimittavat asiakirjat heti niiden valmistuttua kaupunginkanslian kirjaamoon sähköisesti liitteineen konsernivalvontaa varten omistajan tahdon ja konserniohjeen mukaisesti. Katsaus tilivuoden 2016 merkittäviin tapahtumiin konserniyhtiöissä Kemin Teollisuuskylä Oy:n tilikauden tuloslaskelma on tappiollinen -144.375,84, mutta liiketulos on pitkästä aikaa positiivinen ja yhtiölle jäävä toimintakate on talousarvioon verraten parempi. Digipolis Kemin Teknologiakylän käyttöaste oli vuoden aikana keskimäärin 90 % ja vapaana olevia tiloja on yhteensä vain 856 m2. Yhtiön kaikki muutkin tunnusluvut ovat parantuneet edellisestä vuodesta. Yhtiön tavoitteena on nostaa Digipoliksen käyttöastetta niin, että se olisi vuoden 2017 aikana keskimäärin 96 %. Lisäksi aloitetaan palvelumuotoilu sekä toimitilojen että kokous- ja kongressipalveluiden osalta. Tavoitteena on kehittää SOMEmarkkinointia ja tuottaa asiakkaille uusia sekä kehittyviä palvelukokemuksia. 58 Toimintakertomus

Kemin Keilatalo Oy:n olennaisimpana vuoden 2016 tapahtumia oli perusparannuksen suunnittelu ja valmistelu. Vuoden 2017 aikana on tarkoitus nykyaikaistaa keilahalli. Perusparannuksessa uusitaan keilahallin tekniikka ja parannetaan keilahallin yleisilmettä. Perusparannuksen myötä hallin markkinoinnin ja uusien palvelukonseptien kehittäminen. Kemin Satama Oy:n merkittävät tapahtumat vuodelta 2016 olivat:laituri 1 remontti - kustannus noin 3M, Sampon yhtiöittämispäätös, Sataman liikennevirtojen kasvu (+2,6%). Yhtiö ylitti budjetoidun tavoitteen liikevaihdon kasvun, tuloksen ja kulujen osalta. Yhtiö aloitti strategiatyön. Liiketoimintaympäristö vuonna 2017 on haastava. Satamat kilpailevat keskenään kuljetusvirroista, mikä edellyttää strategista otetta Kemin Sataman Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen Lisäksi Oulun Sataman mahdollinen väyläinvestointi heikentää Kemin Sataman kilpailuedellytyksiä oleellisesti. Vuonna 2017 sataman liikennevirtojen ennustetaan kasvavan, mikäli metsäteollisuuden tilanne ei oleellisesti muutu vuoden 2017 aikana. Sampon yhtiöittäminen vuoden 2017 aikana tulee vaikuttamaan yhtiön tunnuslukuihin (yhtiöittämisen aikataulu tarkentuu myöhemmin). Kemin satamalla on hyvät edellytykset parantaa yrityksen toimintoja ja kilpailukykyä, mikäli yrityksen kehittämisessä keskitytään oikeisiin asioihin. Kemin Matkailu Oy:n vuosi 2016 on kasvun ja muutoksen vuosi. Lumilinna sekä Jäänmurtaja Sampo ylittivät tavoitteet ja liikevaihto kasvoi yli 30%. Kesällä Kemin Matkailu otti hoitaakseen Mansikkanokan matkailuvaunualueen ja avasi joulupukin satamakonttorin. Juhannuksen jälkeen aloitettiin Lumilinnan ja Camping alueen huoltorakennuksen rakentaminen ja syyskuussa Villojen sekä Lumilinna alueen maatyöt. Joulukuussa Lumilinnan rakentaminen aloitettiin uudella paikalla ja käyttöön otettiin uudet Villat sekä ServicePoint rakennus. Kemin Digipolis Oy:n toiminta painottui alkavien ja kasvuyritysten neuvontaan, Kemin osaajien osuuskunnan vetämiseen, sijoittumispalveluihin, yritysten viennin edistämiseen, uuden puurakentamisen ja teollisuuden palveluliiketoiminnan kehittämiseen, teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen sekä suurinvestointien valmisteluun. Vuonna 2017 yhtiö uudistaa Kemin sijoittumispalveluja yrityksille ja rakentaa valmiuksia suurinvestointien osalta. Uutena avauksena kehitetään tulevaisuuden teollisuuspuistoa Ajoksen alueelle yhdessä Kemi-konsernin toimijoiden kanssa. Kehittämisohjelmien toimialoja vahvistetaan mm. tutkimus- ja kehittämisyhteistyön kautta. Kemin Energia Oy:n Kemin Energia-konserni aloitti toimintansa 1.1.2016, kun Kemin kaupunki myi Kemin Vesi Oy:n osakkeet Kemin Energia Oy:lle. Edellistä kylmemmän vuoden johdosta kaukolämmön myynti kasvoi 8,5 % Sähkön toimitus asiakkaille kasvoi edellisestä vuodesta 3,0 % ja veden myynti kasvoi 1,8 %. Vuoden 2016 aikana ei tehty muutoksia asiakashintoihin, joten sähkön siirtohinnat, lämmön hinta, vesi- ja jätevesimaksut olivat vuoden 2015 tasolla. Vuonna 2017 Kemin Energia-konserni päivittää strategiansa. Strategiatyössä huomioidaan konsernin kaikki liiketoiminta-alueet ja yhtenä painopisteenä on konsernin sisäisten synergiahyötyjen löytäminen. Kiinteistö Oy Itätuulen merkittävin tapahtuma vuonna 2016 oli SPR:n pakolaiskeskuksen laajentunut toiminta, joka tosin jo loppuvuodesta alkoi nopeasti hiipua. Merkittävää vuonna 2016 oli myös yhtiön markkinointikampanja sosiaalisessa mediassa (Facebook, Google), joka tavoitti hyvin kohderyhmänsä. Käyttöastetta tullenee alentamaan SPR:n pakolaiskeskuksen paikkaluvun pienentyminen myös vuonna 2017. Vastaavasti mahdollinen biopolttoainetehtaan rakentamispäätös voi nopeasti lisätä asuntojen kysyntää loppuvuodesta 2017. Rakennuskannan sopeuttaminen vastaamaan paremmin vallitsevaa kysyntää tullaan aloittamaan kuluvana vuonna 2017. Perämeren Jäähalli Oy:n luistelukausi sujui normaalisti ilman keskeytyksiä. Kemin kaupunki osti liikuntavuoroja alle 18 vuotilaille 112 120 :lla. Jäähallin työllistysvaikutus oli 2 vakituista hallimestaria + 1 oto. toimitusjohtaja. Hallin energiatehokkuuden parantuminen laski sähkön kulutusta n. -15% vrt 2015. 1.8.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Haasteita tuleville vuosille Sitoutumista emon tavoitteisiin ja yhtiöiden kokonaisnäkemystä osana kaupunkikonsernia ja erityisesti heidän rooliaan osana kaupunkikonsernin palvelurakennetta tulee tarkentaa. Uusi Kuntalaki edellyttää entistä tiukempaa ja parempaa valvontaa sekä tiiviimpää yhteistyötä kuntakonsernissa. Yhtiöille asetettaviin toiminnallisiin tavoitteisiin ja niiden seurantaan ja raportointiin tulee kiinnittää edelleen huomiota. Kaupungin konserniyhtiöille tarjoamien konsernipalveluiden käytön lisäämistä tulee edelleen lisätä koko kuntakonsernin tehokkaan ja turvallisen palvelutuotannon turvaamiseksi. Taloustilanne koko kuntakonsernissa tulee lähivuosina olemaan haastava ja pienenevä väkiluku asettaa niin emolle kuin konserniyhtiöille vakavan haasteen palvelutuotannon tehokkuuden ylläpitämiselle. 59 Toimintakertomus

Tilikauden jälkeiset tapahtumat 1.1.2017 toteutunut Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n osakekauppa tulee vaikuttamaan merkittävästi vuoden 2017 konsernitilinpäätökseen. Kemin kaupunki myi yhtiöstä 4 %:n omistusosuuden. Myynnin myötä kaupungin osuus yhtiön kertyneistä voittovaroista pieneni 0,5 milj. euroa. Lisäksi osakekauppa merkitsee kaupungin omistusosuuden vähenemistä yhtiöstä siinä määrin, että Lapin ammattikorkeakoulu Oy:tä ei enää jatkossa yhdistetä kaupungin konsernitilinpäätökseen. Näin ollen kaupasta aiheutuu kokonaisuudessaan 2,8 milj. euron luovutustappio vuoden 2017 konsernitilinpäätöksessä. 60 Toimintakertomus

1.8.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernituloslaskelma 2016 2015 (1 000 euroa) (1 000 euroa) Toimintatuotot 101 524 101 234 Toimintakulut -219 573-218 697 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta 607 854 Toimintakate -117 442-116 609 Verotulot 86 141 86 704 Valtionosuudet 51 231 47 626 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 11 18 Muut rahoitustuotot 262 93 Korkokulut -1 782-4 072 Muut rahoituskulut -47-156 Rahoitustuotot ja -kulut -1 556-4 117 Vuosikate 18 373 13 604 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -13 388-12 908 Arvonalentumiset -758-852 Poistot ja arvonalentumiset -14 146-13 760 Tilikauden tulos 4 228-156 Tilinpäätössiirrot -86-37 Tilikauden verot -852-764 Laskennalliset verot -135-9 Vähemmistöosuudet -44 50 Tilikauden yli-/alijäämä 3 111-915 Konsernituloslaskelman tunnusluvut 2016 2015 Toimintatuotot / Toimintakulut, % 46,2 46,3 Vuosikate/Poistot, % 129,9 98,9 Vuosikate, /asukas 850 625 Asukasmäärä 21 603 21 756 Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 x Toimintatuotot / Toimintakulut Vuosikate prosenttia poistoista = 100 x Vuosikate / (Poistot + Arvonalentumiset) Asukaskohtainen vuosikate euroina = Vuosikate / asukasluku Konsernin toimintakulut vuonna 2016 olivat 219,6 milj. euroa ja toimintatuotot 101,5 milj. euroa. Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta oli 0,6 milj. euroa. Konsernin toimintakatteeksi muodostui -117,4 milj. euroa, joka on 0,8 milj. euroa (0,7 %) edellisvuotta heikompi. Kulut kasvoivat 0,4 %:lla, samalla kun tuottojen kasvu jäi 0,3 %:iin ja osuus osakkuusyhteisöjen voitosta pieneni. Toimintatuotot kattoivat 46 % toimintakuluista. Konsernin verorahoituksen määrä oli 137,4 milj. euroa eli 3,0 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2015. Konsernin korkokulut pienenivät merkittävästi edellisvuodesta ollen 1,8 milj. euroa. Korkokulujen muutoksesta suurin osa selittyy kaupungin korkojohdannaissopimuksiin liittyvällä varauksen purulla. Konsernin vuosikate vuonna 2016 oli 18,4 milj. euroa. Vuosikatetta edellisvuoteen nähden paransi erityisesti em. korkokulujen muutos ja kaupungin valtionosuuksien kasvu. Vuosikate riitti kattamaan sekä suunnitelman mukaiset poistot että kertaluonteiset arvonalentumiset (käytöstä poistuneiden rakennusten lisäpoistot). Konsernin tilikauden tulokseksi muodostui 4,2 milj. euroa. Tilinpäätössiirtojen, verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeinen tilikauden ylijäämä oli 3,1 milj. euroa. 61 Toimintakertomus

1.8.6 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma 2016 2015 (1 000 euroa) (1 000 euroa) Toiminnan rahavirta Vuosikate 18 373 13 604 Tilikauden verot -852-764 Tulorahoituksen korjauserät -2 818-295 Investointien rahavirta Investointimenot -18 058-14 964 Rahoitusosuudet investointimenoihin 517 645 Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot 1 775 698 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 063-1 075 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset 2 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 18 194 12 309 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -14 669-14 208 Lyhytaikaisten lainojen muutos -4 994 4 007 Oman pääoman muutokset -13 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääom. muutokset 218 27 Vaihto-omaisuuden muutos 358-120 Saamisten muutos -1 300 341 Korottomien velkojen muutos 2 872-242 Rahoituksen rahavirta 666 2 116 Rahavarojen muutos -397 1 041 Rahavarat tilikauden alussa 16 756 15 716 Rahavarat tilikauden lopussa 16 359 16 756 Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut 2016 2015 Toiminnan ja investointien rahavirta 5 v., 1.000 6 064 11 692 Investointien tulorahoitus, % 104,7 95,0 Lainanhoitokate 1,2 1,0 Kassan riittävyys, pv 23 24 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta = Toiminnan ja investointien rahavirta tilinpäätösvuonna ja neljänä edeltävänä vuonna yhteensä Investointien tulorahoitus prosentteina = 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno (Investointien omahankintameno: investointimenot vähennettynä investointien rahoitusosuuksilla) Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyh.) Kassan riittävyys päivinä = 365 pv x Kassavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella (Kassasta maksut: toim.kulut, rah.kulut, inv.menot, antolain. lis., pitkäaik. lain. lyh.) 62 Toimintakertomus

Konsernin toiminnan rahavirta vuonna 2016 oli 14,7 milj. euroa. Investointimenot olivat 18,1 milj. euroa ja rahoitusosuuksilla sekä pysyvien vastaavien myyntituloilla vähennettynä nettoinvestoinnit 15,8 milj. euroa. Konsernin toiminnan ja investointien rahavirta jäi näin ollen 1,1 milj. euroa negatiiviseksi. Investointien omarahoitusvaatimuksen voidaan katsoa täyttyvän, jos toiminnan ja investointien rahavirran tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymä on positiivinen. Konsernissa kyseinen kertymä 31.12.2016 oli 6,1 milj. euroa. Konsernin rahoituksen rahavirta oli 0,7 milj. euroa positiivinen huolimatta lainakannan pienenemisestä. Tämä selittyy muilla maksuvalmiuden muutoksilla: lyhytaikaisten korottomien velkojen määrä kasvoi (mm. Lapin yliopiston ennakkomaksu ammattikorkeakoulun osakkeista) enemmän kuin mitä saamisten määrä. Konsernin rahavarat olivat vuoden lopussa 16,4 milj. euroa eli rahavarat pienenivät vuoden aikana 0,4 milj. eurolla. Kassan riittävyys tilinpäätöspäivänä oli 23 päivää. 63 Toimintakertomus

1.8.7 Konsernitase ja sen tunnusluvut Konsernitase 2016 2015 (1 000 euroa) (1 000 euroa) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 210 764 209 207 Aineettomat hyödykkeet 1 582 2 256 Aineettomat oikeudet 1 315 1 916 Muut pitkävaikutteiset menot 266 340 Aineelliset hyödykkeet 196 091 194 311 Maa- ja vesialueet 35 203 36 163 Rakennukset 86 202 88 473 Kiinteät rakenteet ja laitteet 58 196 54 272 Koneet ja kalusto 13 525 13 179 Muut aineelliset hyödykkeet 1 568 1 145 Ennakkomaksut ja keskener. hank. 1 397 1 079 Sijoitukset 13 091 12 640 Osakkuusyhteisöosuudet 9 648 9 041 Muut osakkeet ja osuudet 3 422 3 583 Muut saamiset 21 16 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 9 611 10 767 VAIHTUVAT VASTAAVAT 35 826 35 299 Vaihto-omaisuus 1 352 1 710 Saamiset 18 115 16 833 Pitkäaikaiset saamiset 47 11 Lyhytaikaiset saamiset 18 068 16 822 Rahat ja pankkisaamiset 16 359 16 756 VASTAAVAA YHTEENSÄ 256 200 255 273 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 72 138 70 079 Peruspääoma 51 666 51 666 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat 109 109 Arvonkorotusrahasto 15 494 16 618 Muut omat rahastot 5 621 5 487 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -3 863-2 887 Tilikauden yli-/alijäämä 3 111-915 VÄHEMMISTÖOSUUDET 470 426 PAKOLLISET VARAUKSET 3 402 5 123 Eläkevaraukset 974 1 743 Muut pakolliset varaukset 2 427 3 380 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 10 132 11 071 VIERAS PÄÄOMA 170 057 168 573 Pitkäaikainen 98 323 97 283 Korollinen vieras pääoma 95 222 94 142 Koroton vieraspääoma 3 101 3 141 Lyhytaikainen 71 734 71 291 Korollinen vieras pääoma 32 471 35 016 Koroton vieras pääoma 39 264 36 274 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 256 200 255 273 64 Toimintakertomus

Konsernitaseen tunnusluvut 2016 2015 Omavaraisuusaste, % 28,2 27,5 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 71,2 71,6 Kertynyt yli-/alijäämä, 1.000-752 -3 802 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas -35-175 Lainakanta 31.12., 1.000 127 693 129 158 Lainakanta 31.12. /asukas 5 911 5 937 Asukasmäärä 21 603 21 756 Omavaraisuusaste prosentteina = 100 x Oma pääoma / Koko pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus prosentteina = 100 x Vieras pääoma / Käyttötulot Lainakanta 31.12. = Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma + lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Asukaskohtainen lainakanta euroina = Lainakanta / asukasluku Konsernitaseen loppusumma 31.12.2016 oli 256,2 milj. euroa. Loppusumma kasvoi tilikauden aikana 0,9 milj. eurolla. Pysyvien vastaavien tasearvoa kasvatti erityisesti Kemin Satama Oy:n investoinnit (Ajoksen ykköslaiturin peruskorjaus). Omaa pääomaa vahvisti tilikauden ylijäämäinen tulos. Taseen molemmin puolin loppusummaa pienentäviä eriä olivat kaupungin maa- ja vesialueiden arvonkorotusten purkukirjaukset sekä toimeksiantojen määrän pieneneminen. Konsernin lainakanta 31.12.2016 oli 127,7 milj. euroa eli 1,5 milj. euroa vuodentakaista vähemmän. Asukasta kohden lainakanta oli 5 911 euroa, joka vastaa kuntakonsernien keskimääräistä tasoa. Euromääräisesti eniten konsernin ulkoisia lainoja tilikauden aikana lyhensivät Kemin Energia Oy (-1,4 milj. ), Kiinteistö Oy Itätuuli (-1,0 milj. ) ja Kemin Teollisuuskylä Oy (-0,7 milj. ). Konsernin lainakannan positiivista kehitystä vaimensi konsernin emon eli kaupungin lainakannan kasvu 2,2 milj. eurolla. Konsernin lainakannan pienenemisen seurauksena omavaraisuusaste parani hieman ollen vuoden lopussa noin 28 %. Suhteellinen velkaantuneisuus eli vieraan pääoman suhde käyttötuloihin pieneni noin 71 %:iin. Konsernin kertynyt alijäämä on 0,8 milj. euroa eli 35 euroa asukasta kohden. Kuntalain mukaan erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely voidaan käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa. 65 Toimintakertomus

1.9. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Kuntalain 115 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Tilikauden tuloksen käsittely Vuoden 2016 päättävän taseen kumulatiivinen ylijäämä oli 4 787 339,00 euroa. Kaupunginhallitus esittää tilikauden 1 627 083,40 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: 1) Vahinkorahastoon kirjataan vähennystä 25 362,73 euroa. 2) Tilikauden alijäämä 1 601 720,67 euroa siirretään taseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämä -erään. Laskelma: Tilikauden tulos - 1 627 083,40 Vahinkorahaston vähennys 25 362,73 ------------------------- Tilikauden alijäämä -1 601 720,67 Kertyneeksi ylijäämäksi muodostuu 3 185 618,33 euroa eli noin 147 euroa asukasta kohden. Talouden tasapainottamistoimenpiteet Kaupunginhallitus toteaa, ettei taseessa ole kattamatonta alijäämää. Vuoden 2017 talousarviossa tulos on 0,9 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelman mukaan vuosina 2017-2019 vuosikate kattaa poistot. Koko taloussuunnitelmakauden ajan investointien taso on matala. Nettoinvestoinnit ovat noin 160 euroa asukasta kohti. Suuren epävarmuuden aiheuttaa SOTE uudistus vuonna 2019. Sen vaikutuksia ei ole vielä tarkasti pystytty arvioimaan. 66 Toimintakertomus

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 67 Talousarvion toteutuminen

68 Talousarvion toteutuminen

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1. Kaupunkistrategian toimenpideohjelman toteutuminen 1. Kuntalainen ja asiakas Status Toteutuma 2016 Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Kuntalainen ja asiakas Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Näkökulma Strateginen päämäärä Valtuuston asettama tavoite vuonna 2016 valmis työn alla tekemättä Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti Käynnistynyt toukokuussa Kemin työllisyys ja elinvoimahanke (ESR). Käynnistynyt kesällä 2016. Lasten kerhotoiminta, perhetyö ja neuvola samoissa tiloissa Tilojen kuntoarvioita tehty, korjaustarpeita useissa tiloissa, oppimisympäristöt eivät vastaa opsien vaatimuksia kaikilta osin Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2016 Keskusvirasto Kemiläinen työllistämismalli 2 hanke Kansalaistalo hanke Avoimen varhaiskasvatustoiminnan vakiinnuttaminen ja verkostoituminen Koulutus Turvallisen ja terveellisen oppimis/varhaiskasvatusympäristön varmistaminen yhteistyössä kouluterveydenhuollon/neuvolan ja teknisten palveluiden kanssa. Ei ole toteutunut Toteutunut tavoitellusti. Nuorisotyö koulussa toiminnan kehittäminen nuorisotoimen kanssa. Kivalo opiston kurssivalikoima kattavasti edistämään sekä psyykkistä että fyysistä hyvinvointia. Ikäihmisten toiminnallisuuden säilyttäminen tavoitteena mahdollisimman pitkä kotona asuminen. Liikuntapalvelut on ollut mukana suunnittelemassa keskushallinnon hallinnoimaa hanketta. Muut etenevät päivittäisen toiminnan kautta. Liikuntapalveluissa ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palvelujen kehittäminen poikkihallinnollisesti. Lastenkulttuurikeskuksen, avoimen nuorisotyön, nuorten työpajatoiminnan ja erityisnuorisotyön ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia. Kulttuuri ja musiikki On toteutunut Musiikkitoimen toiminta on jo lähtökohtaisesti kuntalaisten syrjäytymistä ennaltaehkäisevää ja erityisesti lasten ja nuorten terveyttä ja kasvua edistävää. Kirjakassipalvelu kotipalveluasiakkaille (kirjasto) Esityksen tuottaminen yhdessä Miehinen juttuhankkeen kanssa (teatteri) Intendentti on tutustunut Kulttuurikummi hankkeeseen ja esitellyt asiaa organisaatiossa. Kartoitetaan resurssit ja ajankohta hankkeen toteuttamiselle. Puhallinorkesterin toiminta on alkanut syksyllä 2016 Yhteistyöhankkeet soten kanssa. Orkesteri tutustuu Helsingissä toteutettuun Kulttuurikummi hankkeeseen ja sen tuloksiin sekä kartoittaa yhdessä musiikkiopiston kanssa mahdollisuutta mallin toteuttamiseen Kemissä. Musiikkiopiston ja Takajärven koulun puhallinorkesteriyhteistyö. 69 Talousarvion toteutuminen

Painopisteenä ennaltaehkäisevä työ ja monialaisen kuntoutuksen kehittäminen: Seniorineuvolan toiminnan laajentaminen monialaisesti ja poikkihallinnollisesti. Sosiaali ja terveyspalvelut Lapin AMK:n kanssa jatketaan 70 vuotta täyttäneiden terveystarkastuksia ja 75 vuotta täyttäneiden ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä. Kotihoitokeskuksessa aloittanut fysioterapeutti, kuntouttavan työotteen vahvistaminen, ja kuntoutussuunnitelmat kotihoidon asiakkaille vuoden 2016 aikana. Vanhusten palvelutalojen työntekijöiden kuntouttavan työotteen vahvistaminen pitkäkestoisen koulutuksen ja kehittämistehtävän kautta. Sosiaalityö osallistuu poikkihallinnolliseen matalan kynnyksen palvelujen kehittämiseen. Terveyden edistämisen työryhmä selvittelee nuorten matalan kynnyksen kohtaamispaikan toteuttamismahdollisuuksia Liikenneturvallisuustyön koordinoiminen poikkihallinnollisesti. Tekniset palvelut Tehostetaan katu ja yleisten alueiden liukkauden torjuntaa. Terveyttä edistävien hankkeiden tukeminen, case Senioripuisto. Uusi senioripalvelupiste avataan tammikuussa 2017 Terveystarkastukset ja ennaltaehkäisevät kotikäynnit toteutuneet Kotihoidossa aloittanut 2016 kaksi fysioterapeuttia. Kuntoutussuunnitelmatyö aloitettu 2016. Toteutunut. Tehostetussa palv.asumisessa on osallistuttu koulutukseen ja kehittämistehtävänä on päivitetty kaikkien asukkaiden hoito ja palvelusuunnitelmiin kuntoutuksen osuus Toteutunut/ mm. perhekeskus Asiasta on keskusteltu terveyden edistämisen työryhmässä ja jäätiin odottamaan liikuntatoimen suunnitelmia nuorten kohtaamispaikan toteuttamiseksi. Poikkihallinnollisia kokouksia on pidetty 3 kpl ja tapahtumia useita Katualueiden hiekoitusta on tehostettu ja kiinteistöjen pihoja varten on perustettu ns. "hiekkapartio" Senioripuiston toinen vaihe valmistui marraskuussa 2016 Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Kuntalainen ja asiakas Strateginen päämäärä Hyvinvoiva kuntalainen Valtuuston asettama tavoite vuonna 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointikertomuksen pohjalta Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Palvelualueet kehittävät hankkeita hyvinvointikertomuksen painopistealueiden pohjalta Hankkeet käynnissä ja jatkuvat vuoden 2018 loppuun. Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2016 Keskusvirasto Kemiläinen työllistämismalli 2 hanke ja Kansalaistalo hanke (mielekäs arki, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) 70 Talousarvion toteutuminen

Hyödynnetty kyselyn tuloksia Etenevät odotetusti kaikilla tahoilla. Kirjaston ja Lappian yhteistyöhankehakemus jätetty AVI:lle. Orkesteri on tehnyt yhteistyötä kolmannen sektorin, musiikkiopiston ja eri hallintokuntien kanssa. Meneillään. Nuorisotyön työpajat yheistyössä Lappian ja Pohjantähtiopiston kanssa. Lisäksi yhteistyötä AMK:n kanssa. Kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiprofiilin tietojen hyödyntäminen. Kivalo opiston yhteistyöhankkeet oppilaitosten, muiden hallintokuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Koulutus Kulttuuri ja musiikki Yhteistyöhankkeet oppilaitosten, muiden hallintokuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Kuntalaisia aktivoidaan omaehtoiseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen (aloitetaan INR seurannalla vastaanottotoiminnassa lautakunnan päätöksen mukaisesti, Potku potilas kuljettajan paikalle). Sosiaali ja terveyspalvelut Sosiaali ja terveyspalveluiden palvelujärjestelmässä kehitetään menetelmiä ja osaamista ongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja tähän puuttumiseen (neuvola koulu koti sostyö). Syrjäytymistä ehkäistään uusilla käyttöönotetuilla toimintamalleilla. Hyvinvointikertomuksen integroiminen poikkihallinnollisen yhteistyön työkaluksi Osallistuminen poikkihallinnollisiin terveyden edistämistyöhankkeisiin. Tekniset palvelut Kemiläisen työllistämismallin hyödyntäminen ylläpitohankkeissa. INR omaseuranta toteutunut. Potku hanke jatkuu 2017. Perhekeskuksen toiminnassa mukana perhetyö, neuvola ja varhaiskasvatus. Perhetyön resurssilisäys. Palveluohjauksen vahvistaminen sosiaalityössä Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Kuntalainen ja asiakas Strateginen päämäärä Hyvinvoiva kuntalainen Valtuuston asettama tavoite vuonna 2016 Kuntalaisten osallisuuden lisääminen Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Kuntalaistilaisuudet ja sähköiset palvelut Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Kuntalaistilaisuudet (kaupunkilaisten kuulemistilaisuudet), Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2016 Keskusvirasto Ei ole toteutunut Henkilöt on nimetty terveyden edistämistyöryhmään ja liikkumisen edistämisen työryhmään Noin 50 henkilöä on työllistetty hankkeen kautta Osallisuuden lisääminen projekti Lapin amk:n kanssa Viisas Kemi ohjelman toteuttaminen Aamukahvit kuntalaisille (2 kpl), kehittämiskävely, osallistuva budjetointi Projekti päättynyt. Ohjelman toteuttaminen käynnissä. 71 Talousarvion toteutuminen

Toteutunut ja kehitetään edelleen Useita vanhempainiltoja, tiedottamis ja kuulemistilaisuuksia Toteutunut opinto oppaan ja Lounais Lapin avulla/kautta Orkesteri on kartoittanut livestriimauksen ja twiittauksen mahdollisuuksia. Yksi konsertti on striimattu jälkikäteen kun esiintyjät ovat antaneet hyväksyntänsä siihen. Sähköisten palvelujen kehittäminen vaatii lisäresursseja. Meneillään. Sosiaali ja terveyspalvelukeskuksen kuntalaistilaisuutta ei ole järjestetty Kehittäjäasiakastoiminta ennallaan, toteutuu sosiaalityössä. On otettu uusia sähköisiä palveluita käyttöön mm. lastensuojelussa ja vanhuspalveluissa Sähköinen asiointi Vanhempainillat ja kuulemistilaisuudet Koulutus Kivalo opisto tiedottaa mahdollisimman kattavasti asiakaskuntaansa. Orkesteri kartoittaa twiittauksen ja livestriimauksen mahdollisuuksia. Sähköisen uutiskirjeen kehittäminen orkesterin ystäville. Kulttuuripalvelut kehittää sähköisiä palveluita edelleen. Kulttuuri ja musiikki Kuntalaistilaisuudet min 1x vuosi. Sosiaali ja terveyspalvelut Kehittäjäasiakastoiminnan laajentaminen. Jatketaan sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa yhteistyötä sähköisten palvelujen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Selvitellään sähköisten palveluiden lisäämisen mahdollisuuksia ja vaikuttavuutta yhteistyössä AMK:n kanssa (opinnäytetyö). Opinnäytetyö sähköisistä palveluista ei ole vielä toteutunut Järjestötapaamiset toteutuneet ikäihmisten palveluissa. Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa jatketaan ja osallistutaan uusiin hankkeisiin. Osallistuttu noin kymmeneen tilaisuuteen Järjestötapaamiset ja yhteistyöhankkeet kolmannen sektorin kanssa. Osallistuminen sidosryhmien tilaisuuksiin. Tekniset palvelut Liikenneturvallisuuteen liittyvien tapahtumien järjestäminen. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Kuntalainen ja asiakas Strateginen päämäärä Tyytyväinen asiakas Valtuuston asettama tavoite vuonna 2016 Asiakas ja kuntalaiskyselyihin reagoinnin parantaminen Asiakaskyselyjen toteuttaminen ja tulosten hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Järjestetty viisi eri liikenneturvallisuustilaisuutta 72 Talousarvion toteutuminen

Hyödynnetty tuloksia Vastattu viipymättä Toteutunut jokapäiväisessä asiakastyössä hyvin. Keskusvirasto Projekti päättynyt. Koulutus Kouluterveyskyselyn ja hyvinvointiprofiilin tulosten hyödyntäminen painopistealueiden valinnassa. Asiakaspalautteeseen vastataan viipymättä. Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2016 Osallisuuden lisääminen projekti Lapin amk:n kanssa Kivalo opistossa kuunnellaan asiakasta jokapäiväisissä kontakteissa ja pyritään löytämään ja antamaan vastaukset mahdollisimman nopeasti. Kattavaa kyselyä ei tehty, pienempiä toteutettu Pyritään laatimaan jonkinlainen asiakastyytyväisyyslomake. Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n teettämän asiakaskyselyn tulosten läpikäyminen ja tulosten hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä. Kulttuuri ja musiikki Asiakaskysely siirtynyt toteutettavaksi alkuvuonna 2017, sopivan kyselyohjelman kartoitus harkinnassa Musiikki on tehnyt yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Meneillään. Kirjastossa on hyödynnetty vuoden 2015 asiakaskyselyä. Liikunta toteuttanut asiakaskyselyn Tervahallin toimintoihin. Nuorisotyössä asiakaspalautteita aktiivisesti mm. rahoitusavustuksiin liittyen. Musiikkiopisto toteuttaa asiakaskyselyn vuoden 2016 aikana. Yhteistyöhankkeet muiden hallintokuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Asiakaskyselyjen toteuttaminen ja tulosten läpikäyminen. Jatkuvan asiakaspalautteen kerääminen toteutunut osittain, yhtenäistä lomaketta ei ole käytössä Toteutunut osittain Toteutunut osittain Ota kantaa.fi on käytettävissä Jatkuva asiakaspalautteen kerääminen. Sosiaali ja terveyspalvelut Asiakaskyselyt toteutetaan systemaattisemmin eri yksiköissä. Asiakaskyselyn tulokset analysoidaan vuosittain ja toimintaa kehitetään palautteen perusteella. Osana sosiaali ja terveyspalveluiden tuotantoalueen valmistelua otetaan käyttöön mm. ota kantaa.fi asiakaspalautejärjestelmä Talvihoitourakoita on kehitetty muuttamalla urakkamallia Toteutetaan kyselyissä (ulkoiset ja sisäiset) esiin nousseiden epäkohtien poistaminen/vähentäminen määrärahojen puitteissa. Tekniset palvelut 73 Talousarvion toteutuminen

Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Kuntalainen ja asiakas Strateginen päämäärä Tyytyväinen asiakas Valtuuston asettama tavoite vuonna 2016 Palveluiden saatavuuden turvaaminen Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Tehokas ja laadukas palveluiden järjestäminen Asiakaspalvelu ja toimistopalvelu pilottityöryhmien toimintaan osallistuminen Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2016 Keskusvirasto Sivistyspalvelukeskuksen (koulutus ja kulttuuriosastot) sisäisen yhteistyön kehittäminen esimerkiksi hallinto, talous ja henkilöstöasioiden hoidon keskittämisellä. Koulutus Koulu ja päiväkotiverkon kehittäminen Kivalo opisto on avoin ja tavoitettavissa. edellyttää Kemin toimistoon kahta toimistohenkilöä kokopäiväiseen työsuhteeseen. Kulttuuriosaston henkilöstön tehtäväkuvien tarkistaminen ja synergiaetujen kehittäminen. Yhteistyön kehittäminen muiden hallintokuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Kulttuuri ja musiikki Nuorisotyön laaja palvelutarjonta vuodelle 2016. Lisätään matalan kynnyksen palveluita ja yhteistyötä hoitoketjun rajapinnoilla. Sosiaali ja terveyspalvelut Kotona asumista tuetaan palvelujärjestelmässä eri keinoin ja yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin kanssa. Varmistetaan lakisääteisten palvelujen saanti palvelutakuun ja hoitotakuun mukaisesti. ASPA toteutuu 2017. Liikunta ja nuorisotoimisto siirtynyt 7 kerrokseen, yhteistyötä aloiteltu Selvitystyötä jatketaan Toteutunut. Kemin toimistossa kaksi toimistotyöntekijää/asiakaspalvelijaa. Meneillään. Jatkuu vuonna 2017 Musiikki on tehnyt yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Meneillään. Kirjaston ja nuorisotyön yhteistyö. Nuorisotyössä uusi työpajatoimintasisältö. Tiivistetty yhteistyötä yksiköiden kesken ja kiinnitetty erityistä huomiota prosessin kehittämiseen. Mobiilin hyödyntäminen kotona asumisen tukemisessa. Yhteistyötä tehty eri toimijoiden kanssa. Jatkuva toiminnan arviointi. Varmistetaan lakisääteiset palvelut. Tekniset palvelut Liikenneverkon ja turvallisuuden kehittäminen. Asiakkaat saaneet palveluita hoitotakuun mukaisesti. Seurataan kuukausittain hoitotakuussa pysymistä. Palvelutakuu ei ole kaikin osin toteutunut (lastensuojelu, vammaispalvelu) Toimintaa arvioidaan jatkuvasti johtoryhmissä sekä yksittäisten palvelujen tilastoseurannalla / valvontaohjelmilla. Organisaatiomuutos pääosin toteutettu Esteettömyysinvestoinnit toteutettu vuoden 2016 osalta 74 Talousarvion toteutuminen

2. Talous Status Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Talous Strateginen päämäärä Kestävä kuntatalous Valtuuston asettama tavoite vuonna 2016 Vuosikate kattaa poistot ja nettoinvestoinnit suunnitelmakaudella Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Talousarvion seurantaa tehostetaan palvelualueilla. Riskianalyysi menettelyä jatketaan. Koulutukset ja palaverit, talouden seuranta Erilaisia päiväkotiryhmiä, 0 1 ryhmä, palveluohjaus Käynnissä edelleen. Taloutta on seurattu kuukausittain. Taloutta seurataan kuukausittain sekä johtoryhmissä että työyksikkötasolla esimiesten johdolla. Laadittu riskianalyysi ja noudatettu toimenpidesuunnitelmia. Tilaaja osaamisen keskittäminen kaupunginhallituksen alaisuuteen ja tilaaja roolin korostaminen Esimiesten talousosaamisen lisääminen Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2016 Keskusvirasto Koulutus Palvelurakenteen kriittinen tarkastelu, palvelut vastaamaan osin laskevaa kysyntää. Kivalo opiston talousarvion toteutuman seurannan tehostaminen ja ennakointi. Kulttuuri ja musiikki Talousarvion seurannan tehostaminen ja ennakoiva puuttuminen negatiivisiin toteutumiin. Sosiaali ja terveyspalvelut Talousarvion seuranta yksiköittäin kuukausittain yhdessä henkilöstön kanssa ja raportointi lautakunnalle. Tehdään riskianalyysi ja toimenpidesuunnitelma, kun havaitaan menojen poikkeama. Noudatetaan havaittujen riskien minimoimiseksi tehtyä toimenpidesuunnitelmaa. Talousarvio ohjaa toimintaa. Talousarvion seuranta johtoryhmässä (2 3 krt/kk) ja raportointi kuukausittain lautakunnalle. Taloudesta vastaavien talousosaaminen lisääminen. Tekniset palvelut Toteutunut suunnitellusti Toteutunut suunnitellusti Henkilökunta on osallistunut sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksin Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Talous Strateginen päämäärä Kestävä kuntatalous Valtuuston asettama tavoite vuonna 2016 Kaikki kaupungin työllisyyden hoito ja työllisyyden yritys ja järjestöyhteistyön koordinointi keskitetään työllisyyspalvelut yksikköön Te toimiston kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen mukaisesti työllistämistä lisätään siten, että työmarkkinatuen kuntaosuus on max 1,5 milj. /v. Työhönvalmennussäätiön palveluiden käyttöä monipuolistetaan uusille aloille mm. kiertotalous. Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi 75 Talousarvion toteutuminen

Sopimus on solmittu (kv hyväksynyt). Kemin työllisyys ja elinvoimahanke käynnissä. Kumppanuussopimus TE toimiston kanssa astuu voimaan 2016 Kemiläinen työllistämismalli 2 hankkeen mukaiset toimet Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2016 Keskusvirasto Työhönvalmennussäätiön pajarakenteen muutoksen toteuttaminen Avustaviin tehtäviin työllistetään mahdollisuuksien mukaan Kivalo opisto toimii jatkossakin yhteistyössä työllisyyspalvelut yksikön kanssa. Koulutus Työllistäminen soveltuviin tehtäviin Kulttuuri ja musiikki Tehostetaan prosessia pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistämiseksi terveyspalveluissa ja sosiaalityössä. Vakiinnutetaan työllisyyshankkeessa kehitettyjä toimintamalleja. Sosiaali ja terveyspalvelut Tarjotaan palkkatuki ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja avustavissa tehtävissä. Huomioidaan laajasti työterveyshuollon rooli työkyvyn ylläpitämisessä. Työllistetään teknisen sektorin osaajia työkohteisiin. Tekniset palvelut Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Talous Strateginen päämäärä Kestävä kuntatalous Valtuuston asettama tavoite vuonna 2016 Palvelutoiminnan tehostaminen ja tiivistäminen eri toimijatahojen kanssa Muutos toteutettu. Kouluille työllistetty Yhteistyötä tehty, työllistettyjä ei ole ollut Kirjasto 1 htv velvoitetyölliset, 4,6 htv muut työllistetyt. Museo ja kulttuurikeskus työllistänyt 10 htv. Nuorisotyössä on ollut palkkatukityöllistettyjä. Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Palveluiden tilausta ja tuotantoa kehitetään siten, että kokonaistoimintamenot eivät ylitä 171 milj.. Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2016 Keskusvirasto Rakennemuutosohjelman valmistelu Koulutus Päiväkoti ja kouluverkon tarkastelu Palvelutuotannon vaihtoehtoisten järjestämismuotojen kartoitus On tehostettu prosesseja ja lisätty yhteistyötä ja otettu mukaan suunnitelmiin myös työllisyysyksikön mahdollisuudet rekrytoida osaajia. Kunnon syyniä jatketaan. On tarjottu mm toimistotyössä ja pyykkihuollossa. Varhainen puuttuminen ja yhteistyö tth kanssa on lisääntynyt Noin 50 henkilöä on työllistetty kunnossapitokohteisiin Kivalo opisto kehittää yhteistyötä eri tahojen kanssa. Rakennemuutostyöryhmän työ jatkuu 2017. Meneillään Palveluseteliasia ollut esillä, päätöstä asiasta ei ole Yhteistyötä kehitteillä sekä seniori että päiväkotisuuntaan sekä kolmannen sektorin kanssa 76 Talousarvion toteutuminen

Kulttuurikasvatussuunnitelman tekeminen Orkesteri on toteuttanut yhteistyötä Kemin matkailun ja paikallisten yritysten kanssa. Yhteistyön kehittäminen eri toimijatahojen kanssa. Kulttuuri ja musiikki Orkesterin yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen esimerkiksi matkailun ja paikallisten yritysten kanssa. Palveluketjuja ja hoidon porrastusta kehitetään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajapinnalla. Tavoitteena tehokkaat hoitoketjut ja hoidon porrastus. Sosiaali ja terveyspalvelut Vaihtoehtoisten palvelutuotantotapojen kartoitus. Arvioidaan oman toiminnan kustannuksia suhteessa ostopalveluihin. Apuvälinejakelun piirissä olevien asiakkaiden hoidon tarpeen arviointia tehdään lyhyemmällä aikajänteellä Teknisen palvelukeskuksen organisaation uudistaminen. Tekniset palvelut Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Talous Strateginen päämäärä Konsernitalouden hallinta Valtuuston asettama tavoite vuonna 2016 Konsernirakennetta selkeytetään siten, että se mahdollistaa kaupungin tuloutuksen kasvattamisen Konsernirakennetta muutetaan vuonna 2015 valmistuneen konsernirakenneselvityksen linjausten mukaisesti. Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2016 Keskusvirasto Konsernirakenneselvityksen esitysten toimeenpano Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Osallistuttu erikoissairaanhoidon ja PTH :n rajapintakeskusteluun, osallistuttu Delfoin esh selvitykseen Kartoitusta ja suunnitelmia tehty mm Onni auto käyttöön 2017 alusta Maisema mallin kustannustietoa hyödynnetty Hoitotarvikejakelun hoidon tarpeen arviointi lyhyellä aikajänteellä on toteutunut. Kotihoitokeskuksen fysioterapeutit ovat kartoittaneet kotona olevien apuvälineiden tarpeellisuutta. Tekpan organisaatiouudistus on pääosin toteutettu Näkökulma Talous Strateginen päämäärä Konsernitalouden hallinta Valtuuston asettama tavoite vuonna 2016 Omistuksille asetetaan selkeät ja mittavat tavoitteet, jotta varmistetaan kaupunkikonsernin kokonaisetu Tuloutukset määritellään talousarviossa yhtiöittäin. Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Energiakonserni perustettiin vuonna 2016. 77 Talousarvion toteutuminen

Malli käytössä. Uudistettu kehityskeskusteluprosessi ja lomakkeisto otetaan käyttöön 2017. Työhyvinvointikyselyn tulokset on käsitelty tilaajatiimissä ja lähetetty edelleen käsiteltäviksi palvelualueiden johtoryhmiin. Kehitetään tavoite ja raportointimalli, puolivuosittainen raportointi strategisesti tärkeiltä yhtiöiltä Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2016 Keskusvirasto 3. Henkilöstö ja johtaminen Status Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Henkilöstö ja johtaminen Strateginen päämäärä Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Työyhteisötaitojen kehittäminen Palvelualuekohtainen työyhteisökehittämiskoulutus Työhyvinvointikyselyn käsittely palvelualueilla Valtuuston asettama tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Kehityskeskustelu prosessin kehittäminen, kehittämispäivät, käsitellään työhyvinvointikyselyn tulokset Osallistuttu koulutuksiin laajasti Säännölliset palaveri, arvokeskustelut Kehittämispäivät pidetty Toteutunut 1. Kehitteillä 2. Toteutunut Koulutuksiin osallistuttu (kirjasto, musiikki,museotoimi, nuorisotyö ja liikunta) Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2016 Keskusvirasto Koulutus Osallistutaan paikalliseen ja alueelliseen koulutukseen Yhteisten pelisääntöjen luominen säännöllisissä työyhteisöpalavereissa, sovittujen käytänteiden noudattamisen seuranta Kehittämispäivät esimiehille Eri tahojen tuottamien työhyvinvointikyselyjen säännönmukainen käsittely palvelualueilla Kivalo opistossa: 1. Paikallinen työyhteisökehittämiskoulutus 2. Kehityskeskusteluiden toteuttaminen ja osaamisen täysimääräinen hyödyntäminen Työyhteisökehittämiskoulutukseen osallistuminen. Kulttuuri ja musiikki Kehityskeskustelut käyty (kirjasto, musiikkiopisto, liikunta, nuorisotyö) Kehittämispäiviä pidetty (kirjasto, musiikki) Kehityskeskusteluiden toteuttaminen ja osaamisen täysimääräinen hyödyntäminen. Työhyvinvointikyselyt, kehittämispäivät ja hyvinvointipäivät. 78 Talousarvion toteutuminen

Kuntokellon tulokset on käyty läpi johtoryhmissä ja esimiesten johdolla työyksiköissä. Työyhteisökoulutuksia järjestetty yksittäisissä työyksiköissä. Kehittämisiltapäiviä järjestetty yksiköittäin. Keskitetysti toteutettavan työhyvinvointikyselyn ja oman kuntokellon tulosten analysointi yksiköissä ja toiminnan kehittäminen tulosten perusteella. Sosiaali ja terveyspalvelut Työyhteisökoulutuksen järjestäminen. Yhteisten toimintatapojen luominen työyhteisöpalavereissa. Kehittämispäivät/ iltapäivät yksiköittäin. Yksiköiden kehittämispäivillä teemana myös työyhteisötaidot. Kehitetään johtoryhmien työskentelyä. Tekniset palvelut Prosessiajattelun vieminen päivittäiseen toimintaan. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Henkilöstö ja johtaminen Strateginen päämäärä Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Valtuuston asettama tavoite vuonna 2016 Osaamisen hyödyntäminen palvelualueilla Laaditaan ammattiryhmä/palvelualuekohtaiset koulutussuunnitelmat Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Koulutussuunnitelmista saadun tiedon analysointi, puolivuosittaiset perehdytystilaisuudet uusille työntekijöille, kesätyöntekijöiden perehdytys Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2016 Keskusvirasto Kartoitetaan opetus ja varhaiskasvatushenkilökunnan ict osaaminen osana tulevan opetussuunnitelman käyttöönottoa Tehdään osaamiskartoituksia huomioiden kaupungin strategia, oman palvelualueen tavoitteet ja visiot Sisällytetty aihepiiri omiin koulutuksiin. Johtoryhmien tiedonkulkua on tehostettu ja tiimikokouksia lisätty Tekpan organisaatio on pääosin toteutettu toimintoja yhdistetty Perehdytystilaisuuksia on järjestetty 3 kpl. Koulutus Tarkistetaan vuosittain koulutussuunnitelmat Kivalo opistossa kehitetään toimintoja, jossa ihmiset tekevät parhaiten osaamisaluettaan vastaavia tehtäviä. Koulutussuunnitelmat tehdään kaikilla palvelualueilla. Kulttuuri ja musiikki Osaamistuntuma olemassa, systemaattinen kartoitus työn alla Systemaattista kartoitusta ei ole tehty, keskusteltu työpisteiden tarvitsemasta osaamisesta Koulutussuunnitelma laadittu, myös koulutusseurantaa toteutettu Toteutettu ja kehitetään koko ajan Koulutussuunnitelma laadittu ja osaamiskartoitus työn alla (kirjasto) Koulutussuunnitelma laadittu (teatteri, musiikki, museo, nuorisotyössä ja liikunnassa ilmoitettu kaupunkitasolla) Kvartetin mentoritoiminnan jatkuminen. 79 Talousarvion toteutuminen

Koulutussuunnitelmia ei ole laadittu systemaattisesti. Yksiköiden esimiehiä on ohjeistettu suunnittelemaan henkilöstönsä kanssa yksikön osaamistarpeita, myös tulevan tarpeen huomioiden. Osaamista kartoitettu kehityskeskusteluissa. Koulutustarvekartoitus tehty Esimiehille järjestetty keskitettyä koulutusta: esimiesfoorumi 2 krt, johtamisen kehittäminen 2 ryhmää, ratkaisukeskeisen työyhteisön periaatteet, tapaturmakoulutus. Laaditaan työyksikkökohtaiset koulutussuunnitelmat, huomioiden jo mahdollisia tulevaisuuden osaamistarpeita. Sosiaali ja terveyspalvelut Kartoitetaan koulutustarpeet ja laaditaan koulutussuunnitelma. Tekniset palvelut Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Henkilöstö ja johtaminen Strateginen päämäärä Osaamista tukeva johtaminen Valtuuston asettama tavoite vuonna 2016 Esimiestyön kehittäminen Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Esimiestyön foorumi 1 2 krt/v. palvelualueittain Johtamiskoulutusta kaikille esimiehille (esim. työlainsäädäntöä), tulosyksikköpäällikkö palaverit vähintään puolivuosittain Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2016 Keskusvirasto Kehittämiskeskustelut johtamisen välineenä Johtamiskoulutusta kaikille esimiehille Koulutus Omaehtoisen kouluttautumisen tukeminen Kivalo opistossa osallistuu esimiestyön kehittämiskoulutuksiin sekä kouluttautuu omaehtoisesti. Osallistutaan keskitettyyn esimies ja johtoryhmäkoulutukseen. Kulttuuri ja musiikki Omaehtoinen kouluttautuminen. Kehitetään palvelualueen ja tulosalueiden johtoryhmätyöskentelyä. Järjestetään johtoryhmäkoulutus. Sosiaali ja terveyspalvelut Keskustelut käyty Kaikilla ollut mahdollisuus osallistua Tuettu kaupungin ohjeiden mukaan Esimiesfoorumi, lean koulutus Koulutuksiin osallistuttu (kirjasto, museotoimi) Koulutuksiin osallistuttu (teatteri, musiikki) Laajennettu kehittämisryhmä (kehrä) 2 x vuosi Osallistutaan keskitettyyn esimies ja johtoryhmäkoulutukseen. Omaehtoinen kouluttautuminen toteutunut (musiikki, museotoimi) Esimieskoulutukseen on osallistuttu. Omaa johtoryhmäkoulutusta ei ole järjestetty. Laajennettu Kehrä toteutettu syksyllä 2016 Esimiehet ovat osallistuneet esimieskoulutuksiin Tekniset palvelut 80 Talousarvion toteutuminen

Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Henkilöstö ja johtaminen Strateginen päämäärä Osaamista tukeva johtaminen Valtuuston asettama tavoite vuonna 2016 Systemaattinen henkilöstösuunnittelu ja luontaisen poistuman hyödyntäminen Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Tuottavuuden parantaminen työn sisältöä ja työmenetelmiä kehittämällä Kunnan tehtäväkentässä tapahtuvat rakenteelliset muutokset Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2016 Keskusvirasto Työn tuottavuuden ja työmenetelmien kehittämisen osaamisen lisääminen Rakennemuutosohjelman valmistelu Vapautuvien tehtävien täytössä huomioidaan tehtävien uudelleenjärjestelyt ja mahdollisuus osa aikaisiin työsuhteisiin Rekrytointi painottuu erityisosaajiin/asiantuntijoihin, joiden työpanoksella merkittävä vaikutus ennaltaehkäisevässä työssä (psykologit, kuraattorit, erityisopettajat) Koulutus Kulttuuriosaston tulosyksiköiden yhteistyö synergiaetujen hyödyntämiseksi. Kulttuuri ja musiikki Lean hanke, sisäiset kehittäjät, Viisas Kemiohjelma Rakennemuutostyöryhmän työ jatkuu 2017. Sivistyspalvelukeskuksen hallinnossa toteutunut Rekrytoitu psykologit, kuraattori ja erityisopettajia Musiikki on tehnyt yhteistyötä kulttuuriosaston eri yksiköiden kanssa. Orkesteri ja kirjasto ovat aloittaneet konserttiesittelyt kirjaston Stagella. Musiikkiopiston ja orkesterin yhteistyöllä on jo pitkät perinteet. Teatteri ja orkesteri tekevät vuosittain yhteistyöprojektin. Yhteistyö eri yksiköiden välillä lisääntynyt merkittävästi. Kemi talon toiminnan kehittäminen. Jatkuva työmenetelmien kehittäminen ja osaamisen lisääminen. Huomioidaan hallitusohjelman vaikutukset henkilöstömitoituksiin ja rakenteisiin. Organisaatiomuutoksen johdosta tehtäväkentät arvioidaan uudelleen. Sosiaali ja terveyspalvelut Yhteistyö eri toimijoiden välillä. Koulutusohjelmaa toteutettu ja osallistuttu lean koulutuksiin sekä tehty kehittämistoimintaa lean periaattein. Sisäisiä kehittäjiä koulutettu ja tuloksia saatu tästä. Huomioitu ja henkilöstömitoitus entisenlainen Tehtävät on arvioitu ja tarvittavat rekrytoinnit on käynnistetty Tekniset palvelut 81 Talousarvion toteutuminen

4. Toimintatavat ja rakenteet Status Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Toimintatavat ja rakenteet Strateginen päämäärä Ennakoiva toimintatapa Valtuuston asettama tavoite vuonna 2016 Kehitetään toimintatapoja, joilla omassa palvelutuotannossa lisätään kaupungin veto ja elinvoimaa kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi Palvelualueet esittävät vähintään kolme toimenpidettä tavoitteen saavuttamiseksi ja lisäävät vuorovaikutusta kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Kaupunkikeskustan kehittämisohjelman käynnistäminen Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2016 Keskusvirasto Markkinointiosaamisen lisääminen Kehitetään avoimia varhaiskasvatuspalveluja yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa Koululaisten iltapäivätoiminnan ja varhaiskasvatuksen yhteistyö Koulutus Kehitetään koulun kerhotoimintaa yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa Selvitetään mahdollisuudet tarjota ohjattua toimintaa toisen asteen opiskelijoille Kivalo opistossa laadukas kurssitarjonta, yhteistyön kehittäminen ja tehokas markkinointi ja esillä pitäminen. Laadukas palvelu ja tapahtumatuotanto. Yhteistyö kulttuurilaitosten kesken. Kulttuuri ja musiikki Kulttuuripalveluiden tehokas markkinointi ja esille tuonti. Kehittämisohjelman toteuttaminen käynnissä, projektipäällikkö rekrytoitu Koulutus alkaa v. 2017 tammikuussa Yhteistyökeskusteluja aloitettu Kivikolla aloitettu tilojen osalta Toteutettu Selvitystä ei ole tehty Toteutettu Jatkuvaa Jatkuvaa Jatkuvaa Internetsivujen informatiivisuuden lisääminen, työ jatkuu vuonna 2017 Kiinnitetään erityistä huomiota informointiin ja viestittämiseen palveluiden julkikuvan kirkastamiseksi ja luottamuksen vahvistamiseksi palveluita kohtaan. Sosiaali ja terveyspalvelut Palautteisiin kiinnitetään erityistä huomiota palveluita kehitettäessä ja reagoidaan erityisiin ongelma alueisiin välittömästi. Matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kaupunkikuvan kohentaminen, pyöräilyreittien kehittäminen ja esteettömyyden parantaminen. Tekniset palvelut Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Toimintatavat ja rakenteet Strateginen päämäärä Tuottavuuden parantaminen Palautteiden käsittely nopeasti ja asiakkaalle vastaaminen Perhekeskus aloittanut 2016. Kemikammari suunnittelutyö 2016. Vuoden 2016 kohteet on toteutettu Valtuuston asettama tavoite vuonna 2016 Tunnistetaan ja korjataan Maisema mallin tuottaman tiedon avulla poikkeuksellisen kalliit palvelut ja niiden tuotantotavat Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Palvelualueet esittävät vähintään kolme yksityiskohtaista toimenpidettä palveluiden entistä tehokkaammalle ja kilpailukykyisemmälle tuotannolle vuosittain 1.9. mennessä 82 Talousarvion toteutuminen

Palo ja pelastustoimi on poikkeuksellisen kallis (omistajaohjaus) Meri Lapin kehittämiskeskus (omistajaohjaus) Koulu ja päiväkotiverkon tehokas käyttö Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2016 Keskusvirasto Koulutus Sivistyspalvelukeskuksen hallinto ja taloustehtävien hoitaminen keskitetysti Kivalo opisto tehostaa 1. markkinointia ja 2.tiedotusta sekä 3. mahdollistaa kurssilaisten määrän kasvattamisen. Tehokas markkinointi. Tiedotuksen tehostaminen. Käyttäjämäärien kasvattaminen. Paikallisen osaamisen hyödyntäminen musiikkitoimessa Kulttuuri ja musiikki Päihde ja mielenterveystyön oman toiminnan asumispalveluiden vähentäminen, tuetun asumisen lisääminen, päivätoiminnan kehittäminen ja kotiin annettavien palveluiden/ kotikuntoutuksen resurssoiminen. Hoivaa tarvitsevat asiakkaat hoito ja hoivapalveluihin ja päihde ja mielenterveystyössä keskitytään kuntoutukseen. Sosiaali ja terveyspalvelut Kotihoidon mobiili täysimääräisesti käytössä. Kotisairaala yhdistetään kotisairaanhoitoon. Ikäihmisten palvelujen rakennemuutos jatkuu. Sopeuttamisohjelma käynnissä. Tilojen kartoitusta tehty, varhaiskasvatuksen tilat tehokkaassa käytössä Työ aloitettu, jatkuu edelleen 1. Opinto opas, painos 24t kpl 2. Lounais Lapin Opistot palsta kert/vko 3. kiinni kuntien Jatkuvaa Jatkuvaa Jatkuvaa Kehitysvammapalveluissa Apilan yhteydessä toimivan nuorten yksikön toiminnan vakauttaminen ja arvioiminen. Runsaasti palveluita käyttävien selvityksen pohjalta työnjaon ja hoitoprosessien kehittäminen. Länsi Pohjan sairaanhoitopiirin toiminnan omistajaohjauksen vahvistaminen. Maisema mallin tuottaman tiedon avulla tilausta tarkastellaan uudelleen laatutekijät huomioon ottaen. Tekniset palvelut Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Toimintatavat ja rakenteet Strateginen päämäärä Kehittyvä organisaatio Valtuuston asettama tavoite vuonna 2016 Määritellään tavoitteet vuoden 2017 uudelle palvelutuotanto organisaatiolle Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Tavoitteet luodaan seminaari ja työryhmätyöskentelyllä KH:n johdolla. Haetaan hyviä malleja muista kunnista. Kotikuntoutustoiminta otettu käyttöön mielenterveystyössä Kotihoidon mobiilin optimointi vaihe vielä tulossa, muutoin ohjelma käytössä. Kotisairaala on osa kotisairaanhoitoa. Apilan remontti on vaikeuttanut toiminnan kehittämistä ja vakauttamisen Aloitettu yhteistyö eri toimialueilla, sosiaalityö mukana. Jatkuu 2017. Tavoitekeskustelut on käyty johdon kuntakierroksella Tekpan organisaatiomuutoksen johdosta tilaukset ovat muuttuneet aikaisemmasta, joten tarkastelu voidaan tehdä myöhemmin 83 Talousarvion toteutuminen

Rakennemuutostyöryhmän työ jatkuu 2017. Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2016 Keskusvirasto Tavoitteet määritellään rakennemuutostyöryhmän ehdotusten perusteella. Lukion/muun keskiasteen, perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen esimiesten yhteistyön kehittäminen, tavoitteena yhteinen näkemys kasvatus ja opetustyön jatkumosta nivelvaiheet tasoittaen Koulutus Tukipalveluiden ja ydintehtävien prosessikuvausten laatiminen Kivalo opistossa panostetaan laatu ja kehittämistyöhön. Luodaan tavoitteet seminaari ja työryhmätyöskentelyllä. Kulttuuri ja musiikki Sosiaali ja terveyspalvelut siirtyvät sosiaali ja terveysalueiden järjestettäväksi viimeistään v. 2019. Osallistutaan muutoksen valmisteluun. Sosiaali ja terveyspalvelut Osallistutaan muutoksen valmisteluun ja informoidaan henkilöstöä tulevasta muutoksesta ja käydään läpi uudet toimintamallit yhdessä henkilöstön kanssa. Tekniset palvelut 5. Elinvoimaisuus Status Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Elinvoimaisuus Strateginen päämäärä Vetovoimainen kaupunki Uusien työpaikkojen luominen Paikallisten yritysten toimintamahdollisuuksien lisääminen Laadukkaiden neuvontapalveluiden tarjoaminen Suunnitteluvaiheessa Lean prosessissa tarkasteltu CAF laatukäsikirja Tavoitteita vuoden 2017 palvelutuotantoorganisaatiolle musiikin osalta ei ole luotu kaupunginhallituksenjohdolla. Tiimityöskentely (tuotanto ja käyttäjäpalvelutiimi). Valtuuston asettama tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Konsernin sitouttaminen investointirahaston valmisteluun ja toteutukseen Uudet työllistävät alat hanke Kaupungin ja yrittäjien välisen yhteistyön ylläpito ja kehittäminen Yritysvaikutusarviointi osaksi päätösten valmistelua Kaupungin hankintaosaamisen kehittäminen Sosiaalisten kriteerien huomioiminen hankinnoissa Osallistuttu ja osallistutaan Länsi Pohjan soten muodostamiseen eri työryhmissä sekä maakunnan tuotantoryhmässä Tekninen johtaja on osallistunut tulevaa muutosta koskevaan työryhmätyöskentelyyn 84 Talousarvion toteutuminen

Laadukkaat yritysneuvontapalvelut Sijoittumispalveluiden tehostaminen Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2016 Keskusvirasto Kaupunkikeskustan kehittäminen Matkailun ympärivuotisuus Investointirahasto otetaan käyttöön v. 2016 Hankintakoulutus Yritysvaikutusarviointi aktiivisesti osana valmistelua Yksityiset palveluntuottajat varhaiskasvatuksessa Koulutus Kivalo opiston laadukkaat kurssipalvelut kaikissa sopimuskunnissa sekä omana toimintana että muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä Laadukkaiden palvelujen tuottaminen musiikkitoimessa ja musiikkiopistossa. Kulttuuri ja musiikki Laadukkaiden palvelujen tuottaminen kulttuuri ja sivistystoimen muiden tahojen kanssa. Otetaan YRVA käyttöön. Sosiaali ja terveysalan yrittäjien tapaaminen 1 x vuosi. Sosiaali ja terveyspalvelut Yritysvaikutusten arviointi käytössä toimintoja kehitettäessä ja suunniteltaessa. Kaupunkisuunnittelussa huomioidaan yritystoiminnan tarpeet. Tekniset palvelut Invest in Kemi materiaali ja kampanja valmistunut. Kehittämisohjelmaa toteutetaan. Projektipäällikkö rekrytoitu. Toteutetaan kasvuohjelmaa. Hankintavastaavia koulutettu. Yrvan käyttöä seurataan. Ei toteutunut, päätöksenteko asiasta siirretty keväälle 2017 Toteutunut 1. Kemi hyvin 2. Keminmaa tyydyttävästi 3. Simo hyvin 4. Tervola On toteutunut, meneillään edelleen On toteutunut, meneillään edelleen Osallistutaan kaupungin sijoittamispalveluiden tehostamiseen ja kaupunkikeskustan kehittämiseen. Osallistutaan hankintakoulutukseen. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Elinvoimaisuus Strateginen päämäärä Vetovoimainen kaupunki Valtuuston asettama tavoite vuonna 2016 Imagon parantaminen Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Vahvuuksien markkinoimiseksi ja kaupunkiympäristön kehittämiseksi markkinointiviestintästrategia päivitetään ja jalkautetaan luottamushenkilöille ja palvelualueille. Esteettömän kaupunkiympäristön ja laadukkaan, yhteisöllisyyttä vahvistavan asuinympäristön kehittäminen ja parantaminen. Luottamushenkilöt ja palvelualueet velvoitetaan positiivisen viestinnän harjoittamiseen. Yrittäjiä ja yrityksiä on tavattu vuoden aikana useita kertoja Yritysvaikutusten arviointi huomioitu mahdollisuuksien mukaan. Kaavoitushankkeista on laadittu yritysvaikutusten arvioinnit (YRVA) Henkilöstö on osallistunut keskitettyyn koulutukseen 85 Talousarvion toteutuminen

Markkinointikoulutus alkaa 2017 tammikuussa. Markkinointiviestintäohjelman päivitys käynnissä. Sosiaalisen median toimintaohjelman laatiminen käynnistetty. Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2016 Keskusvirasto Lisätään markkinointiosaamista ja henkeä koko palvelutuotanto organisaatiossa kouluttamalla ja tiedottamalla Tiedottaminen ja viestintä strategian mukaisesti Koulutus Nettisivujen ajantasaisuus Kivalo opiston kurssi ja harrastustoimintojen esille tuominen ja laadukkuus. Kemi Talon (kulttuurikeskus), Sauvotalon ja muiden kulttuuritilojen toiminnan tehostaminen ja markkinointi. Kulttuuri ja musiikki Vahvuuksien markkinointi. Laadukkaiden palveluiden tuottaminen. Kiinnitetään erityistä huomiota viestintään ja vuorovaikutukseen Sosiaali ja terveyspalvelut Ylläpidetään viihtyisyyttä kaupungin puistojen ja yleisten alueiden kehittämisellä kaupunkikuva raportin mukaisesti. Kaksi henkilöä nimetty markkinointikoulutukseen Päivitetään nettisivuja, osallistuttu koulutukseen Lehtipuffien määrää lisättävä. Jatkuu edelleen. On toteutunut musiikin osalta, meneillään edelleen. Jatkuu kulttuuritoimen osalta. On toteutunut musiikin osalta, meneillään edelleen. Jatkuu kulttuuritoimen osalta. Tekniset palvelut Kiinnitetään huomioita viestintään. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Elinvoimaisuus Strateginen päämäärä Vetovoimainen kaupunki Valtuuston asettama tavoite vuonna 2016 Monipuolisten kulttuuri ja liikuntapalveluiden markkinointi ja esilletuonti Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Eri ikäryhmät huomioivat palvelut Oman toiminnan viestinnässä huomioidaan kulttuuri ja liikunta Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2016 Keskusvirasto Korostetaan markkinoinnissa monipuolisia kulttuuri ja liikuntapalveluita. Osallistuttu eri toimialueilta vuorovaikutuskoulutukseen, aihe esillä myös johtoryhmätyössä Vuoden 2016 kohteet on toteutettu suunnitelman mukaan Tekpasta on nimetty kaksi henkilö viestintäkoulutukseen Tuetaan palveluiden tuotteistamista Tuotettu liikunta ja kulttuuripalveluiden esite. Kokous ja kongressipalveluiden tuotteistaminen käynnistetty. 86 Talousarvion toteutuminen

Kivalo opistossa eri ikäryhmät, erityisryhmät ja monikulttuuriset ryhmät huomioivat palvelut. Eri ikäryhmät, erityisryhmät ja monikulttuuriset ryhmät huomioivat palvelut. Kansainvälisen musiikkitapahtuman kehittäminen Kemiin. Koulutus Kulttuuri ja musiikki Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Näkökulma Elinvoimaisuus Strateginen päämäärä Mielekäs arki Valtuuston asettama tavoite vuonna 2016 Syrjäytymisen ehkäisy Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi Työllisyysyksikön ja hyvien toimintamallien vakiinnuttaminen Osallisuuden ja vuorovaikutuksen vahvistaminen valtuuston teemailloilla (4kpl/vuosi) Yhteisöllisyyttä vahvistavat ja kaupunkikuvaa elävöittävät toimet Monipuolisen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen turvaaminen Tuottajan eli lautakunnan toimenpiteet v. 2016 Keskusvirasto Työllisyysyksikkö on vakiintunut ja toimintamallit otetaan tehokkaaseen käyttöön Osallistutaan palvelualueiden järjestämien teemailtojen valmisteluun Toteutunut Jatkuu edelleen. Ei toteutunut vuonna 2016, tulevaisuuden suunnitelmissa edelleen Yksikön toiminta vakinaistettu vuoden 2016 alusta. Osallistuttu. Toteutunut Käytetty tasa arvoa edistäviin toimenpiteisiin Varhainen puuttuminen Syrjäytymisen ehkäisyyn saadun valtionavustuksen (ns. tasa arvoraha) käyttö esi ja perusopetuksessa Koulutus Kivalo opistossa 1. yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. 2.Kansalaisopistotoiminta toiminta on jo lähtökohtaisesti kuntalaisten syrjäytymistä ennaltaehkäisevää ja erityisesti lasten ja nuorten terveyttä ja kasvua edistävä. Myös ikäihmisten toiminnallisuuden ylläpitäminen on tärkeää. 3. Erilaisten maksuttomien yleisöluentojen järjestäminen Kulttuuri ja musiikki Kulttuurikaveri hanke ja muu yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Musiikkitoimen toiminta on jo lähtökohtaisesti kuntalaisten syrjäytymistä ennaltaehkäisevää ja erityisesti lasten ja nuorten terveyttä ja kasvua edistävä. Musiikkiopiston ja Takajärven koulun puhallinorkesteriyhteistyö. Hankkeella on positiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä ja mielekkään arjen toteutumisessa. Kaiku kulttuurikortti hanke, kulttuuria vähävaraisille. Kirjakassi hanke. Tapahtumien järjestäminen 1. Urheiluseurojen kanssa, Majakkatalo 2. Toteutunut kurssitarjonnalla 3. Toteutunut Toteutettu ja jatkuu. Musiikkiopiston puhallinorkesteriyhteistyö alkanut Takajärven koulun kanssa. Toteutetaan vuoden 2017 aikana Yhteistyö matkailun kanssa 87 Talousarvion toteutuminen

Lautakunnan teema ilta 1 x vuosi. Ehkäistään syrjäytymistä työllistämällä henkilöitä työllistämismallin kautta. Tekniset palvelut Toimitaan yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien ja työllisyysyksikön kanssa. Tuetaan paikallisia oppilaitoksia käyttämällä ensisijaisesti heidän palveluitaan täydennyskoulutusten järjestämisessä. Tehdään yhteistyötä oppilaitosten kanssa mm hankeaihiot, jotta vaikuttavuus olisi mahdollisimman suuri. Sosiaali ja terveyspalvelut Keskustan viihtyisyyden parantaminen. Työllistetty pitkäaikaistyöttömiä yhteistyössä työllisyysyksikön kanssa ja huomioitu mahdollinen resurssi toiminnan suunnittelussa Osallistuttu paikallisiin koulutuksiin ja annettu vinkkejä tarpeellisiin koulutuksiin Yhteistyötä mm tulevaisuuden palveluiden järjestämisessä (mobiilit palvelut / sähköiset palvelut) Lautakunnan teemailta ei ole toteutunut Noin 50 henkilö on työllistetty kunnossapitotehtäviin Vuoden 2016 kohteet on toteutettu suunnitelman mukaan 88 Talousarvion toteutuminen

2.2. Käyttötalousosan toteutuminen palvelualueittain ja tilauksittain Talousarvio sisältää valtuuston tekemät tilaukset tuoteryhmittäin. Tilaus/tuoteryhmä jakaantuu edelleen tuotteisiin. Tuotteen määräraha (=tilatun palvelun määrä x yksikköhinta) ja tuloarvio ovat sitovia valtuustoon nähden. Henkilötyövuosien määrää ja palkkasummaa seurataan tilauksittain. Lautakunta voi tehdä tilaukseen (eli tuoteryhmätasolla) vuositasolla 100 000 euron sisäisen muutoksen. Määrärahat ja tuloarviot ovat bruttositovia (ts. tuloarvioiden ylitys ei oikeuta määrärahojen ylitykseen eikä määrärahojen alitus tuloarvioiden alitukseen) lukuun ottamatta seuraavia nettobudjetoituja yksiköitä, joilla sitova määräraha on nettomenot: lukion myyntitoiminta Kivalo-opisto musiikkitoimi työterveyspalvelut maankäyttö- ja mittaustoimi yhdyskuntatekniikka tilapalvelu ulkopuoliset urakat Käyttötalousosan toteutumisessa esitetään ensin yhteenvetona määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen palvelualueittain, minkä jälkeen luvut esitetään tilauksittain. Valmistus omaan käyttöön on esitetty talousarvion käyttötalousosan toteumavertailussa osana palvelun tuottaneen yksikön toimintatuottoja, kuten se esitettiin myös talousarviossa 2016. Tilaustaulukoissa esitetään lisätietona (ei sitova) myös tuoteryhmään kohdistuvat poistot palvelutuotannossa käytettävistä pysyvien vastaavien hyödykkeistä. 89 Talousarvion toteutuminen

KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä 1 000 TP 2015 TA 2016 TA muutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 3 916 3 957 23 3 934 3 678 256 6,1 % Toimintakulut 16 523 17 623 460 17 163 15 814 1 350 4,3 % Toimintakate 12 607 13 666 437 13 229 12 136 1 094 3,7 % Koulutus yhteensä 1 000 TP 2015 TA 2016 TA muutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 4 294 3 612 30 3 582 4 095 514 4,6 % Toimintakulut 33 878 33 480 395 33 875 33 986 112 0,3 % Toimintakate 29 583 29 868 425 30 293 29 891 402 1,0 % Kulttuuri yhteensä 1 000 TP 2015 TA 2016 TA muutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 2 234 2 093 0 2 093 2 030 63 9,1 % Toimintakulut 11 308 11 326 38 11 364 11 357 7 0,4 % Toimintakate 9 074 9 232 38 9 271 9 327 56 2,8 % Soster yhteensä 1 000 TP 2015 TA 2016 TA muutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 12 458 12 599 119 12 718 12 581 137 1,0 % Toimintakulut 93 664 93 297 1 337 94 634 95 310 675 1,8 % Toimintakate 81 205 80 698 1 218 81 916 82 729 813 1,9 % Tekninen yhteensä 1 000 TP 2015 TA 2016 TA muutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 18 786 19 317 0 19 317 18 600 571 1,0 % Toimintakulut 15 857 16 714 210 16 924 16 365 54 3,2 % Toimintakate 2 930 2 602 210 2 393 2 235 517 23,7 % Koko kaupunki yhteensä 1 000 TP 2015 TA 2016 TA muutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 41 689 41 578 66 41 644 40 984 515 1,7 % Toimintakulut 171 229 172 440 1 521 173 960 172 831 624 0,9 % Toimintakate 129 540 130 862 1 455 132 317 131 847 110 1,8 % HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 90 Talousarvion toteutuminen

Keskusvirasto 91 Talousarvion toteutuminen

92 Talousarvion toteutuminen

KESKUSVIRASTO Keskusvirasto / Hallintopalvelut 1 000 TP 2015 TA 2016 TA muutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 136 351 0 351 113 238 16,4 % Toimintakulut 2 950 3 284 0 3 284 2 925 359 0,9 % Toimintakate 2 815 2 933 0 2 933 2 811 122 0,1 % Keskusvirasto / Tietohallintopalvelut 1 000 TP 2015 TA 2016 TA muutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 2 111 2 221 0 2 221 2 203 18 4,3 % Toimintakulut 1 994 2 063 0 2 063 2 070 7 3,8 % Toimintakate 118 158 0 158 133 25 12,7 % Keskusvirasto / Taloushallintopalvelut 1 000 TP 2015 TA 2016 TA muutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 1 189 1 003 123 880 917 37 22,9 % Toimintakulut 6 500 6 389 50 6 439 6 337 102 2,5 % Toimintakate 5 311 5 386 173 5 559 5 420 139 2,1 % Keskusvirasto / Henkilöstöhallintopalvelut 1 000 TP 2015 TA 2016 TA muutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 331 271 100 371 346 25 4,5 % Toimintakulut 1 443 2 020 510 1 511 899 611 37,7 % Toimintakate 1 112 1 749 610 1 140 554 586 50,2 % Keskusvirasto / Elinkeinopalvelut 1 000 TP 2015 TA 2016 TA muutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 2 0 0 0 1 1 73,2 % Toimintakulut 1 022 1 243 0 1 243 1 035 208 1,3 % Toimintakate 1 020 1 243 0 1 243 1 035 209 1,5 % Keskusvirasto / Tuki ja erillispalvelut 1 000 TP 2015 TA 2016 TA muutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 147 111 0 111 98 13 33,0 % Toimintakulut 2 614 2 623 0 2 623 2 547 76 2,6 % Toimintakate 2 467 2 512 0 2 512 2 449 64 0,7 % Keskusvirasto yhteensä 1 000 TP 2015 TA 2016 TA muutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 3 916 3 957 23 3 934 3 678 256 6,1 % Toimintakulut 16 523 17 623 460 17 163 15 814 1 350 4,3 % Toimintakate 12 607 13 666 437 13 229 12 136 1 094 3,7 % HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 93 Talousarvion toteutuminen

Keskusvirasto Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Tero Nissinen, Jukka Vilén Alkuperäinen talousarvio 2016 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2016 Tilinpäätös Poikkeama Strateginen johto Hallituksen ja valtuuston kokoukset, kpl 32 0 32 35 3 /asia 1 539 0 1 539 1 165 374 Brutto kulut yhteensä 846 287 0 846 287 811 805 34 482 Tuotot yhteensä 0 0 0 2 457 2 457 Netto 846 287 0 846 287 809 348 36 939 Keskushallinnon hallintopalvelut / asukas 28,0 0,0 28,0 26,5 1,5 Bruttokulut yhteensä 604 746 0 604 746 572 137 32 609 Tuotot yhteensä 100 0 100 3 191 3 091 Netto 604 646 0 604 646 568 946 35 700 Kaupungin yhteiset palvelut /asukas 72,3 0,0 72,3 71,3 0,9 Bruttokulut yhteensä 1 560 817 0 1 560 817 1 540 626 20 191 Tuotot yhteensä 112 000 0 112 000 107 612 4 388 Netto 1 448 817 0 1 448 817 1 433 014 15 803 Projektit Bruttokulut yhteensä 272 150 0 272 150 0 272 150 Tuotot yhteensä 238 981 0 238 981 0 238 981 Netto 33 169 0 33 169 0 33 169 Hallintopalvelut yhteensä Kulut yhteensä ( ) 3 284 000 0 3 284 000 2 924 568 359 432 Tuotot 351 081 0 351 081 113 260 237 821 Netto 2 932 919 0 2 932 919 2 811 307 121 612 Poistot 258 0 258 258 0 Henkilötyövuodet 13,5 0,0 13,5 13,2 0,3 Tuottajan viesti tilaajalle: Strateginen johto: KH henkilöstö ja painatuskulut alittivat talousarvion (12 000) KJ henkilöstö ja edustuskulut alittivat talousarvion (14 000) Sis. tarkastus palvelujen ostot (koulutusvaraus) alitti talousarvion (8 000) Keskushallinto: Juridiset palvelut henkilöstökulut alittivat talousarvion (16 000) Kanslia henkilöstökulut alittivat talousarvion (eläkemenot ja sivukulut) (26 000) Kaupungin yhteiset palvelut: Juhlat ja tilaisuudet ja KV toiminta alittivat talousarvion (13 000) Ansiomenetykset alittivat talousarvion (6 000) Projektit: Projektivaraus ei toteutunut lainkaan (272 000) HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 94 Talousarvion toteutuminen

Keskusvirasto Tietohallintopalvelut Vastuuhenkilö: Reijo Konu Alkuperäinen talousarvio 2016 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2016 Tilinpäätös Poikkeama Tietohallinto ja kehittämispalvelut /työasema+ muut ip laitteet 518 0 518 467 51 Yhteensä ( ) 1 305 186 0 1 305 186 1 191 500 113 686 Tuotot 1 519 900 0 1 519 900 1 450 916 68 984 Netto 214 714 0 214 714 259 416 44 702 Kopiointi ja painopalvelut /asukas 3,4 0,0 3,4 3,0 0,5 Yhteensä ( ) 74 292 0 74 292 64 493 9 799 Tuotot 91 100 0 91 100 37 397 53 703 Netto 16 808 0 16 808 27 097 43 905 Tietoliikenne ja viestintätekniikka / laite 327 327 387 60 Yhteensä ( ) 683 522 0 683 522 814 328 130 806 Tuotot 610 000 0 610 000 714 525 104 525 Netto 73 522 0 73 522 99 803 26 281 Kulut yhteensä 2 063 000 0 2 063 000 2 070 322 7 322 Kulut yhteensä / asukas 95 0 95 96 0 Tuotot 2 221 000 0 2 221 000 2 202 837 18 163 Netto 158 000 0 158 000 132 516 25 484 Poistot 144 008 0 144 008 135 977 8 031 Henkilötyövuodet 16,5 0,0 16,5 14,5 2,0 HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 95 Talousarvion toteutuminen

Keskusvirasto Taloushallintopalvelut Vastuuhenkilö: Allan Mikkola, Saara Aitomaa, Riitta Hakala Alkuperäinen talousarvio 2016 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2016 Tilinpäätös Poikkeama Talouspalvelut Vientien määrä 840 000 0 840 000 847 982 7 982 / vienti 0,7 0,0 0,7 0,6 0,0 Kulut yhteensä ( ) 563 114 0 563 114 533 954 29 160 Tuotot 142 800 0 142 800 166 507 23 707 Netto 420 314 0 420 314 367 447 52 867 Kehittämispalvelut Kulut yhteensä / asukas 14 2 16 16 0 Kulut yhteensä 293 880 50 000 343 880 349 404 5 524 Tuotot 0 50 000 50 000 50 553 553 Netto 293 880 0 293 880 298 851 4 971 Työllisyyspalvelut Kulut yhteensä / asukas 256 0 256 252 4 Kulut yhteensä 5 532 000 0 5 532 000 5 453 457 78 543 Tuotot 860 000 173 000 687 000 699 798 12 798 Netto 4 672 000 173 000 4 845 000 4 753 659 91 341 Taloushallintopalvelut yhteensä Kulut yhteensä 6 388 994 50 000 6 438 994 6 336 815 102 179 Kulut yhteensä / asukas 296 2 298 293 5 Tuotot 1 002 800 123 000 879 800 916 858 37 058 Netto 5 386 194 173 000 5 559 194 5 419 956 139 238 Poistot 0 0 0 0 0 Henkilötyövuodet 20,5 0,0 20,5 20,0 0,5 Tuottajan viesti tilaajalle: Työllisyyspalvelut: Menoja säästyi, koska hanke käynnistyi vasta touko kesäkuussa. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 96 Talousarvion toteutuminen

Keskusvirasto Alkuperäinen Talousarvio Toteutuma Henkilöstöhallintopalvelut talousarvio Talousarviomuutokset muutosten 2016 Poikkeama Vastuuhenkilö: Katri Heberg 2016 jälkeen Tilinpäätös Palkkahallinto (kpl) 27 600 0 27 600 27 354 246 / palkkalaskelma 10 0 10 10 0 Yhteensä ( ) 283 744 0 283 744 286 883 3 139 Tuotot 44 200 0 44 200 38 245 5 955 Netto 239 544 0 239 544 248 638 9 094 Henkilöstöhallintopalvelut (hlö) 1 140 0 1 140 1 165 25 / vakinainen henkilöstö 856 596 259 212 471 Yhteensä ( ) 975 359 679 718 295 641 246 493 542 134 Tuotot 0 0 0 50 50 Netto 975 359 679 718 295 641 246 543 542 184 Keskitetty henkilöstön kehittäminen / vakinainen henkilöstö 27 0 27 22 5 Yhteensä ( ) 30 693 0 30 693 25 995 4 698 Tuotot 0 0 0 23 386 23 386 Netto 30 693 0 30 693 2 609 28 084 Työsuojelu ja terveys (hlö) 1 140 0 1 140 1 165 25 / vakinainen henkilöstö 641 149 790 715 75 Yhteensä ( ) 730 650 170 000 900 650 833 072 67 578 Tuotot 227 000 100 000 327 000 284 235 42 765 Netto 503 650 70 000 573 650 548 837 24 813 Henkilöstöhallinto yhteensä Kulut yhteensä 2 020 446 509 718 1 510 728 899 458 611 270 Kulut yhteensä / asukas 94 24 70 42 28 Tuotot 271 200 100 000 371 200 345 916 25 284 Netto 1 749 246 609 718 1 139 528 553 542 585 986 Poistot 0 0 0 0 0 Henkilötyövuodet 12,0 0,0 12,0 12,3 0,3 Tuottajan viesti tilaajalle: Henkilöstöhallintopalvelut: Kustannuspaikalle "Eläkkeet" on kirjattu taseessa olevien vanhojen eläkkeiden varauksen vähentäminen n. 500 000. Työsuojelu ja työterveys: Työterveyden kustannukset jäivät arvioitua pienemmäksi. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 97 Talousarvion toteutuminen

Keskusvirasto Elinkeinopalvelut Vastuuhenkilö: Riitta Ahtiainen Elinkeinotoimisto Alkuperäinen talousarvio 2016 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Poikkeama / asukas 16 0 16 13 3 Kulut yhteensä ( ) 350 167 0 350 167 276 324 73 843 Tuotot 0 0 0 540 540 Netto 350 167 0 350 167 275 784 74 383 Digipolis / asukas 23 0 23 23 0 Kulut yhteensä ( ) 500 000 0 500 000 500 000 0 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto 500 000 0 500 000 500 000 0 Lumilinna ja matkailutoimi / asukas 9 0 9 8 1 Kulut yhteensä ( ) 203 022 0 203 022 174 557 28 465 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto 203 022 0 203 022 174 557 28 465 Projektitoiminta / asukas 9 0 9 4 5 Kulut yhteensä ( ) 190 300 0 190 300 84 523 105 777 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto 190 300 0 190 300 84 523 105 777 Elinkeinopalvelut yhteensä Kulut yhteensä 1 243 489 0 1 243 489 1 035 404 208 085 Kulut yhteensä / asukas 58 0 58 48 10 Tuotot 0 0 0 540 540 Netto 1 243 489 0 1 243 489 1 034 864 208 625 Poistot 0 0 0 0 0 Henkilötyövuodet 4,0 0,5 3,5 3,0 0,5 Tuottajan viesti tilaajalle: Elinkeinotoimisto: Keskustan kehittäjä aloitti työnsä 1/2017. Matkailutoimi: Kemin matkailu jätti laskuttamatta osan ostopalvelusopimuksen palveluista. Projektitoiminta: Keskustan kehittämistoimenpiteet siirtyivät vuodelle 2017. Toteutuma 2016 Tilinpäätös HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 98 Talousarvion toteutuminen

Keskusvirasto Tuki ja erillispalvelut Vastuuhenkilö: Jukka Vilén, Santeri Lindholm Alkuperäinen talousarvio 2016 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2016 Tilinpäätös Poikkeama Viestintä / asukas 3,5 0,0 3,5 3,4 0,1 Kulut 74 726 0 74 726 72 744 1 982 Tuotot 0 0 0 3 075 3 075 Netto 74 726 0 74 726 69 669 5 057 Pysäköinninvalvonta Pysäköintivirhemaksut (kpl) 1 500 1 500 1 195 / asukas 1,6 0,0 1,6 1,1 0,5 Yhteensä ( ) 34 254 0 34 254 23 804 10 450 Tuotot 55 000 0 55 000 44 619 10 381 Netto 20 746 0 20 746 20 815 69 Palo ja pelastustoimi / asukas 109,7 0,0 109,7 107,8 2,0 Yhteensä ( ) 2 370 558 0 2 370 558 2 328 376 42 182 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto 2 370 558 0 2 370 558 2 328 376 42 182 Velkaneuvonta ja sovittelu Asiakkaiden määrä 200 0 200 195 5 / asiakas 453 0 453 409 44 Yhteensä ( ) 90 621 0 90 621 79 819 10 802 Tuotot 56 000 0 56 000 50 796 5 204 Netto 34 621 0 34 621 29 023 5 598 Vaalit / asukas 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Yhteensä ( ) 1 000 0 1 000 1 116 116 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto 1 000 0 1 000 1 116 116 Tarkastustoimi Kokousten lukumäärä 10 0 10 13 3 /kokous 5 208 0 5 208 3 178 2 030 Tarkastustoimen kulut yhteensä/asukas 2,4 0,0 2,4 1,9 0,5 Kulut yhteensä ( ) 52 075 0 52 075 41 310 10 765 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto 52 075 0 52 075 41 310 10 765 Tuki ja erillistoiminnat yhteensä Kulut yhteensä 2 623 234 0 2 623 234 2 547 169 76 065 Kulut yhteensä / asukas 121,4 0,0 121,4 117,9 3,5 Tuotot 111 000 0 111 000 98 490 12 510 Netto 2 512 234 0 2 512 234 2 448 679 63 555 Poistot 0 0 0 0 0 Henkilötyövuodet 2,0 0,0 2,0 1,7 0,3 Tuottajan viesti tilaajalle: Palo ja pelastustoimi alitti talousarvion (42 000). HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 99 Talousarvion toteutuminen

100 Talousarvion toteutuminen

Koulutuslautakunta 101 Talousarvion toteutuminen

102 Talousarvion toteutuminen

KOULUTUS Koulutus / Hallinto 1 000 TP 2015 TA 2016 TA muutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 0 0 0 0 5 5 0,0 % Toimintakulut 340 322 46 368 334 34 1,8 % Toimintakate 340 322 46 368 328 40 3,4 % Koulutus/Perusopetus 1 000 TP 2015 TA 2016 TA muutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 828 523 0 523 630 107 23,9 % Toimintakulut 17 009 16 900 1 16 901 16 814 87 1,1 % Toimintakate 16 181 16 377 1 16 378 16 184 194 0,0 % Koulutus/Lukio 1 000 TP 2015 TA 2016 TA muutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 1 727 1 404 0 1 404 1 796 392 4,0 % Toimintakulut 3 936 3 728 16 3 744 4 201 457 6,7 % Toimintakate 2 209 2 324 16 2 340 2 405 65 8,9 % Koulutus/Kivalo opisto 1 000 TP 2015 TA 2016 TA muutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 640 637 40 597 539 58 15,9 % Toimintakulut 2 162 2 127 40 2 087 2 002 85 7,4 % Toimintakate 1 521 1 490 0 1 490 1 464 27 3,8 % Koulutus/Varhaiskasvatus 1 000 TP 2015 TA 2016 TA muutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 1 098 1 048 10 1 058 1 125 67 2,5 % Toimintakulut 10 430 10 403 372 10 775 10 636 139 2,0 % Toimintakate 9 332 9 355 362 9 717 9 510 207 1,9 % Koulutus yhteensä 1 000 TP 2015 TA 2016 TA muutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 4 294 3 612 30 3 582 4 095 514 4,6 % Toimintakulut 33 878 33 480 395 33 875 33 986 112 0,3 % Toimintakate 29 583 29 868 425 30 293 29 891 402 1,0 % HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 103 Talousarvion toteutuminen

Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Hallinto Vastuuhenkilö: Anu Kosonen Alkuperäinen talousarvio 2016 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2016 Tilinpäätös Poikkeama Sivistystoimen hallinto Bruttokulut/käsitellyt asiat 2 476 354 2 830 2 318 513 Kokousten määrä yhteensä 12 0 12 13 1 Lautakunnan käsittelemät asiat 130 0 130 144 14 Kustannukset 321 924 46 000 367 924 333 725 34 199 Tuotot 0 0 0 5 497 5 497 Netto 321 924 46 000 367 924 328 228 39 696 Hallinto yhteensä Hallinto, kustannukset yhteensä 321 924 46 000 367 924 333 725 34 199 Hallinto, tuotot yhteensä 0 0 0 5 497 5 497 Hallinto, netto 321 924 46 000 367 924 328 228 39 696 Poistot 0 0 0 0 0 Henkilötyövuodet 4,1 0,0 4,1 4,2 0,1 Tuottajan viesti tilaajalle: Henkilöstökuluissa säästöä; rekrytoinnin siirto vuodelle 2017. Hallinnon kuluihin korjattu Lappian osuus opiskelijahuollon kustannuksista. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 104 Talousarvion toteutuminen

Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Perusopetus Vastuuhenkilö: Anu Kosonen Alkuperäinen talousarvio 2016 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2016 Tilinpäätös Poikkeama Peruskoulut Peruskoulut, oppilaita 1 869 0 1 869 1 864 5 joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 54 0 54 53 1 Tuntia, koulut 125 885 0 125 885 123 659 2 226 /oppilas 7 753 0 7 754 7 914 160 Tuntiresurssit per oppilas 65 0 65 66 1 Luokkien keskikoko 21 0 21 21 0 Koulut yhteensä 14 490 900 790 14 491 690 14 750 847 259 157 Tuotot 103 042 0 103 042 201 167 98 125 Netto 14 387 858 790 14 388 648 14 549 680 161 032 11 v oppivelvollisuus 11 v oppivelvollisuus, oppilaita 46 0 46 44 2 /oppilas 20 392 0 20 392 19 017 1 375 11 v oppivelvollisuus yhteensä 938 014 0 938 014 836 735 101 279 Tuotot 0 0 0 2 047 2 047 Netto 938 014 0 938 014 834 688 103 326 Aamu ja iltapäivätoiminta Aamu ja iltapäivätoiminta, osallistujia 160 0 160 149 11 / osallistuja 2 064 0 2 064 2 029 35 Aamu ja iltapäivätoiminta, yhteensä 330 201 0 330 201 302 287 27 914 Tuotot 60 624 0 60 624 57 360 3 264 Netto 269 577 0 269 577 244 927 24 650 Oppilashuolto Oppilashuolto, oppilaita 1 915 0 1 915 1 908 7 / oppilas 87 0 87 103 16 Yhteensä 166 086 0 166 086 196 112 30 026 Tuotot 0 0 0 446 446 Netto 166 086 0 166 086 195 666 29 580 Tukipalvelut Yhteensä 974 799 0 974 799 728 029 246 770 Tuotot 359 334 0 359 334 369 151 9 817 Netto 615 465 0 615 465 358 877 256 588 Perusopetus yhteensä Perusopetus yhteensä, oppilaita 1 915 0 1 915 1 908 7 Tuntia, perusopetus 131 000 0 131 000 130 876 124 /oppilas 8 825,1 0,4 8 825,5 8 812 13 Perusopetus yhteensä 16 900 000 790 16 900 790 16 814 009 86 781 Tuotot 523 000 0 523 000 630 171 107 171 Netto 16 377 000 790 16 377 790 16 183 838 193 952 Perusopetus yhteensä Toiminnan kulut yhteensä 16 900 000 790 16 900 790 16 814 009 86 781 Tuotot 523 000 0 523 000 630 171 107 171 Netto 16 377 000 790 16 377 790 16 183 838 193 952 Poistot 16 744 0 16 744 17 842 1 098 Henkilötyövuodet 183,5 0,0 183,5 193,2 9,7 Tuottajan viesti tilaajalle: Kotikuntakorvaukset n.2,5 kertaa arvioitua suuremmat. Kustannusten tuotekohtaiset ylitykset katetaan tilauksen sisältä. Hankerahoituksen päättynyt ns. tuntijakoperusteinen valtionavustus, tilalle tullut uudistettu tasa arvo avustus. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 105 Talousarvion toteutuminen

Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Lukiokoulutus Vastuuhenkilö: Pekka Mäkelä Alkuperäinen talousarvio 2016 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2016 Tilinpäätös Poikkeama Lukio ja aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Varsinaiset opiskelijat 350 0 350 361 11 / varsinainen opiskelija 7 557 45 7 603 7 633 15 236 Aineopiskelijoiden lukumäärä 3 0 3 5 2 Opetuskurssien lukumäärä 410 0 410 416 6 / opetuskurssi 6 451 39 6 490 6 624 134 opetusryhmäkoko ka. 21,5 22 Opetuskurssit / opiskelija 1,2 0 1,2 1,2 0,0 Yhteensä 2 645 010 15 894 2 660 904 2 755 574 94 670 Tuotot 254 000 0 254 000 167 764 86 236 Netto 2 391 010 15 894 2 406 904 2 587 811 180 907 Oppilashuolto / opiskelija 65,7 0 65,7 61,0 4,7 Yhteensä 22 990 0 22 990 22 023 967 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto 22 990 0 22 990 22 023 967 Lukion myynti ja palvelutoiminta Opiskelijat ka. 110 0 110 143 33 / opiskelija 9 636 0 9 636 9 951 315 Oppilastyöpäivät 23 500 0 23 500 32 364 8 864 Oppilastyöpäivän hinta 45,1 0 45,1 44,0 1,1 Yhteensä 1 060 000 0 1 060 000 1 423 025 363 025 Tuotot 1 150 000 0 1 150 000 1 627 941 477 941 Netto 90 000 0 90 000 204 916 114 916 Lukio yhteensä Toiminnan kulut yhteensä 3 728 000 15 894 3 743 894 4 200 622 456 728 Tuotot 1 404 000 0 1 404 000 1 795 704 391 704 Tuotot % kuluista 38 0 38 43 5 Netto 2 324 000 15 894 2 339 894 2 404 918 65 024 Poistot 13 529 0 13 529 13 587 58 Henkilötyövuodet 45,0 0,0 45,0 48,4 3,4 Tuottajan viesti tilaajalle: Lukiotoiminnan menojen ylitys selittyy pääosin sisäisten atk palvelumaksujen huomattavalla nousulla kesken budjettivuoden ja pitkäaikaisella sairauslomalla. Lukiotoiminnan tuotot olivat alun perin arvioitu aivan liian suuriksi. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 106 Talousarvion toteutuminen

Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Kivalo opisto Vastuuhenkilö: Seppo Suopajärvi ja Päivi Remes Alkuperäinen talousarvio 2016 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2016 Tilinpäätös Poikkeama Vapaa sivistystyö Vapaa sivistystyö, opiskelija 5 400 0 5 400 5 335 65 / opiskelija 394 7 387 375 11 Opetustunnit 25 079 1 611 26 690 24 824 1 866 / opetustunti 85 7 78 81 2 Kurssilaisia 13 550 0 13 550 11 931 1 619 / kurssilainen 157 3 154 168 14 Peittävyys % 25 0 25 25 0 Vapaa sivistystyö, kulut 2 126 708 39 537 2 087 171 2 002 247 84 924 Tuotot 636 696 40 000 596 696 538 586 58 110 Netto 1 490 012 463 1 490 475 1 463 660 26 815 Vapaa sivistystyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä 2 126 708 39 537 2 087 171 2 002 247 84 924 Tuotot 636 696 40 000 596 696 538 586 58 110 Tuotot % kuluista 30 1 29 27 2 Netto 1 490 012 463 1 490 475 1 463 660 26 815 Poistot 0 0 0 0 0 Henkilötyövuodet 6,5 0,0 6,5 7,3 0,8 Tuottajan viesti tilaajalle: Talousarvion alituksesta osan aiheuttaa vuoden 2015 eläkemenoperusteisten maksujen tarkistus, jonka perusteella palautettiin Keminmaalle 23 847 euroa ja Tervolaan 17 708 euroa loppuvuodesta 2016. Toiminnan kulut ovat Kivaloopiston toiminnassa kautta linjan kasvussa, mutta kurssien toteutuminen vaikuttaa osaltaan suuresti ylijäämään /alijäämään, koska opettajien palkat ja matkakulut muodostavat huomattavan osan kuluista. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 107 Talousarvion toteutuminen

Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Kaisa Rauvala Alkuperäinen talousarvio Talousarvio muutosten Toteutuma 2016 Poikkeama Talousarvio 2016 muutokset jälkeen Tilinpäätös Päiväkoti, asiakkaat 669 0 669 659 10 Alle 3 vuotiaita % 19 0 19 17 2 / asiakas 8 411 179 8 590 8 566 24 Kulut 5 626 850 119 796 5 746 646 5 644 877 101 769 Tuotot 799 688 8 000 807 688 829 846 22 158 Netto 4 827 162 111 796 4 938 958 4 815 031 123 927 Esiopetus, päiväkoti ja esiopetusasiakkaat 3 6v 215 0 215 234 19 pelkässä esiopetuksessa 95 0 95 80 15 / asiakas 5 412 660 6 072 6 082 10 Kulut 1 163 492 142 000 1 305 492 1 423 862 118 370 Tuotot 662 0 662 18 405 17 743 Netto 1 162 830 142 000 1 304 830 1 405 457 100 627 Vuorohoito, asiakkaat 128 0 128 125 3 / asiakas 9 846 0 9 846 9 874 28 Kulut 1 260 348 0 1 260 348 1 234 252 26 096 Tuotot 172 500 2 000 174 500 159 759 14 741 Netto 1 087 848 2 000 1 085 848 1 074 493 11 355 Erityispäivähoito asiakkaat erityisryhmissä 15 0 15 9 6 / asiakas 15 897 0 15 897 26 376 10 478 Kulut 238 462 0 238 462 232 109 6 354 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto 238 462 0 238 462 232 109 6 354 Päivähoitoasiakkaat (sis. pv. koti, erityis ja vuorohoito) 907 0 907 873 34 / asiakas 9 139 289 9 428 9 779 352 Kulut 8 289 152 261 796 8 550 948 8 535 099 15 849 Tuotot 972 850 10 000 982 850 1 008 010 25 160 Netto 7 316 302 251 796 7 568 098 7 527 089 41 009 Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat 60 0 60 58 2 / hoitopaikka (asiakas) 9 857 0 9 857 9 939 82 Kulut 591 424 0 591 424 579 455 11 969 Tuotot 74 900 0 74 900 98 940 24 040 Netto 516 524 0 516 524 480 515 36 009 Kotihoidontuella hoidettavat lapset 285 0 285 286 1 / hoitopaikka (asiakas) 3 842 0 3 842 3 660 182 Kulut 1 095 000 0 1 095 000 1 046 729 48 271 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto 1 095 000 0 1 095 000 1 046 729 48 271 Avoin varhaiskasvatus 36 0 36 36 0 / asiakas (tai muu suorite) 1 500 0 1 500 1 680 180 Kulut 90 028 0 90 028 60 486 29 542 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto 90 028 0 90 028 60 486 29 542 Hallinto ja muut yhteiset erät Kulut 337 396 110 000 447 396 413 743 33 653 / asiakas 262 85 347 330 17 Tuotot 250 0 250 18 383 18 133 Netto 337 146 110 000 447 146 395 360 51 786 Kulut yhteensä 10 403 000 371 796 10 774 796 10 635 512 139 284 / asiakas 9 056 0 9 056 10 285 1 229 Tuotot yhteensä 1 048 000 10 000 1 058 000 1 125 333 67 333 Yhteensä lapsia 1 252 0 1 252 1 217 35 Päivähoito netto 9 355 000 361 796 9 716 796 9 510 178 206 618 Varhaiskasvatus yhteensä Kulut yhteensä 10 403 000 371 796 10 774 796 10 635 512 139 284 Tuotot 1 048 000 10 000 1 058 000 1 125 333 67 333 Netto 9 355 000 361 796 9 716 796 9 510 178 206 618 Poistot 105 480 0 105 480 106 932 1 452 Henkilötyövuodet 166,6 0,0 166,6 165,8 0,8 Tuottajan viesti tilaajalle: Varhaiskasvatuksen hallintoon lisättiin 110 000 talousarviomuutosten yhteydessä, joka kohdennettiin asiakaspalvelujen ostoon muista kunnista (sijoitetut kemiläiset lapset). Tämä menoerä nostaa hallinnon kuluja. Kotihoidontuesta säästyi 48 271. Kokonaisuutena varhaiskasvatuksen kulut alittuivat 139 284 ja tuotot ylittyivät 67 333, jolloin nettotulos on 206 618. Tuottojen ylitystä tuli myyntituotoista muihin kuntiin 35 000, opetushallituksen avustuksesta 16 000 ja hoitopäivämaksuista 16 000, koska tulotiedot tarkistettiin 08/2016. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 108 Talousarvion toteutuminen

Kulttuurilautakunta ja Länsi-Pohjan Musiikkitoimen yhteislautakunta 109 Talousarvion toteutuminen

110 Talousarvion toteutuminen

KULTTUURI Kulttuuri / Kulttuuripalvelut 1 000 TP 2015 TA 2016 TA Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama muutokset TA TP Toimintatuotot 231 253 0 253 192 62 17,1 % Toimintakulut 310 327 0 327 313 14 1,1 % Toimintakate 79 74 0 74 122 48 54,7 % Muutos TP 2015 TP 2016 Kulttuuri / Museotoimi 1 000 TP 2015 TA 2016 TA Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama muutokset TA TP Toimintatuotot 60 31 0 31 23 8 61,2 % Toimintakulut 956 955 0 955 923 32 3,5 % Toimintakate 897 924 0 924 900 25 0,3 % Muutos TP 2015 TP 2016 Kulttuuri / Kirjasto 1 000 TP 2015 TA 2016 TAmuutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Toimintatuotot 31 32 0 32 24 8 22,3 % Toimintakulut 1 333 1 439 0 1 439 1 368 71 2,6 % Toimintakate 1 302 1 407 0 1 407 1 344 63 3,2 % Muutos TP 2015 TP 2016 Kulttuuri / Teatteri 1 000 TP 2015 TA 2016 TA Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama muutokset TA TP Toimintatuotot 405 400 0 400 317 83 21,7 % Toimintakulut 2 034 1 959 0 1 959 2 023 64 0,5 % Toimintakate 1 629 1 559 0 1 559 1 706 147 4,7 % Muutos TP 2015 TP 2016 Kulttuuri / Liikuntapalvelut 1 000 TP 2015 TA 2016 TA Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama muutokset TA TP Toimintatuotot 622 593 0 593 627 34 0,8 % Toimintakulut 3 388 3 320 28 3 348 3 365 17 0,7 % Toimintakate 2 766 2 727 28 2 755 2 738 17 1,0 % Muutos TP 2015 TP 2016 Kulttuuri / Nuorisotyö 1 000 TP 2015 TA 2016 TA Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama muutokset TA TP Toimintatuotot 189 213 0 213 176 37 7,0 % Toimintakulut 1 116 1 152 9 1 162 1 129 33 1,1 % Toimintakate 927 939 9 949 952 4 2,7 % Muutos TP 2015 TP 2016 Kulttuuri / Musiikki 1 000 TP 2015 TA 2016 TA Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama muutokset TA TP Toimintatuotot 696 571 0 571 671 100 3,6 % Toimintakulut 2 171 2 173 1 2 174 2 236 62 3,0 % Toimintakate 1 475 1 602 1 1 603 1 565 38 6,1 % Muutos TP 2015 TP 2016 Kulttuuri yhteensä 1 000 TP 2015 TA 2016 TAmuutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Toimintatuotot 2 234 2 093 0 2 093 2 030 63 9,1 % Toimintakulut 11 308 11 326 38 11 364 11 357 7 0,4 % Toimintakate 9 074 9 232 38 9 271 9 327 56 2,8 % Muutos TP 2015 TP 2016 HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 111 Talousarvion toteutuminen

Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Alkuperäinen Talousarvio Toteutuma Poikkeama Kulttuuripalvelut talousarvio Talousarvio muutoksen 2016 Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2016 muutokset jälkeen Tilinpäätös Kulttuuritalot ja keskukset Kulttuuritalot/ keskukset, käynnit 220 000 0 220 000 315 968 95 968 / käynti 1,5 0 1,5 1,0 0,5 / asukas 15,1 0 15,1 14,5 0,6 Aukiolotunnit yhteensä viikossa 72 0 72 80,2 / käyttötunti 91 0 91 75 16 Kävijämäärä per käyttötunti 61 0 61 76 15 Tuottojen osuus kuluista (%) 77 0 77 61 16 Yhteensä 327 254 0 327 254 313 468 13 786 Tuotot 253 458 0 253 458 191 955 61 503 Netto 73 796 0 73 796 121 513 47 717 Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä 327 254 0 327 254 313 468 13 786 Tuotot 253 458 0 253 458 191 955 61 503 / asukas 15,1 0 15,1 14,5 0,6 Netto 73 796 0 73 796 121 513 47 717 Poistot 0 0 0 0 0 Henkilötyövuodet 2,5 0,0 2,5 2,6 0,1 Tuottajan viesti tilaajalle: Tulojen alituksen syynä myyntituottojen vähäisyys. Menojen alituksen syynä henkilöstö ja tarvikemenojen säästöt. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 112 Talousarvion toteutuminen

Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Alkuperäinen Talousarvio Toteutuma Poikkeama Museotoimi talousarvio Talousarvio muutoksen 2016 Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2016 muutokset jälkeen Tilinpäätös Museot Museot, käynnit 33 000 0 33 000 17 330 15 670 / käynti 29 0 29 53 24 Aukiolotunnit yhteensä viikossa 61 0 61 65 3 / aukiolotunti 321 0 321 301 20 Kävijämäärä per käyttötunti 10 0 10 5 5 Näyttelyiden määrä 13 0 13 17 4 Tallenteiden määrä 80 357 0 80 357 81 284 927 Sijoitettavien teosten määrä 0 461 Yhteensä 955 325 0 955 325 922 895 32 430 Tuotot 31 000 0 31 000 23 081 7 919 Netto 924 325 0 924 325 899 814 24 511 Museot yhteensä Toiminnan kulut yhteensä 955 325 0 955 325 922 895 32 430 Tuotot 31 000 0 31 000 23 081 7 919 Tuottojen osuus kuluista (%) 3,2 0 3,2 2,5 0,7 Netto 924 325 0 924 325 899 814 24 511 Poistot 43 357 0 43 357 43 346 11 Henkilötyövuodet 7,5 0,0 7,5 7,9 0,4 Tuottajan viesti tilaajalle: Menojen alitus johtuu pääosin säästöistä henkilöstömenoissa. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 113 Talousarvion toteutuminen

Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Kirjasto Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen Alkuperäinen talousarvio 2016 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2016 Tilinpäätös Poikkeama Pääkirjasto Pääkirjasto, lainat 330 000 0 330 000 311 387 18 613 / laina 4,4 0 4,4 4,4 0,0 / toimintatunnit 600 0 600 517 82 Käynnit 210 000 0 210 000 208 904 1 096 / käynti 6,9 0 6,9 6,5 0,3 Aukiolotunnit viikossa 52 0 52 52 0 Pääkirjasto yhteensä 1 438 998 0 1 438 998 1 368 071 70 927 Tuotot yhteensä 32 000 0 32 000 24 151 7 849 Netto 1 406 998 0 1 406 998 1 343 920 63 078 Kirjastot yhteensä Kirjastot yhteensä, lainat 330 000 0 330 000 311 387 18 613 / laina 4,4 0 4,4 4,4 0,0 / lainaaja 206 0 206 210 5 Lainaajat / asukas (peittävyys %) 32 0 32 30 2 Käynnit 210 000 0 210 000 208 904 1 096 / käynti 6,9 0,0 6,9 6,5 0,3 Bruttokulut / asukas 66,6 0,0 66,6 63,3 3,3 Verkkopalvelun käyttö 55 000 0 55 000 57 546 2 546 Asiantuntijapalvelut 424 000 0 424 000 570 570 146 570 Kirjastot yhteensä 1 438 998 0 1 438 998 1 368 071 70 927 Tuotot yhteensä 32 000 0 32 000 24 151 7 849 Netto 1 406 998 0 1 406 998 1 343 920 63 078 Kirjastopalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä 1 438 998 0 1 438 998 1 368 071 70 927 Toiminnan tuotot yhteensä 32 000 0 32 000 24 151 7 849 Tuottojen osuus kuluista (%) 2 0 2 2 0 Netto 1 406 998 0 1 406 998 1 343 920 63 078 Poistot 14 832 0 14 832 14 832 0 Henkilötyövuodet 15,7 0,0 15,7 14,7 1,0 Tuottajan viesti tilaajalle: Kirjastojärjestelmän vaihto ei toteutunut vuonna 2016 ja siihen varatut rahat säästyivät. Talousarvion laadintavaiheessa ei tiedetty yhden henkilön siirtymisestä osa aikaeläkkeelle, josta syntyi säästöä. Kirjastossa on lisäksi pidetty kaupungin ohjeen mukaisia vapaaehtoisia palkattomia vapaita. Lainaus, kävijä ja käyttäjäluvut ovat laskeneet maltillisesti edellisestä vuodesta. Asiantuntijapalvelut ovat sen sijaan nouseet reilusti mm. kirjastossa järjestettyjen tilaisuuksien ja kouluilla tapahtuvat kirjastonkäytönopetuksen ja kirjavinkkausten ansiosta. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 114 Talousarvion toteutuminen

Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Alkuperäinen Talousarvio Toteutuma Poikkeama Teatteri talousarvio Talousarvio muutosten 2016 Vastuuhenkilö: Sarianne Paasonen 2016 muutokset jälkeen Tilinpäätös Teatteri Teatteri, näytösten lkm 200 0 200 149 51 Myydyt liput 23 000 0 23 000 16 679 6 321 Kulut / lippu 85 0 85 121 36 Tuotot / lippu 17 0 17 19 2 Netto / lippu 68 0 68 102 34 Toiminnan kulut / paikka 6 046 1 6 047 6 245 197 Käyttöaste % (myydyt liput) 35 0 35 35 1 Yhteensä 1 959 000 385 1 959 385 2 023 261 63 876 Tuotot 400 000 0 400 000 317 049 82 951 Netto 1 559 000 385 1 559 385 1 706 212 146 827 Teatteri yhteensä Toiminnan kulut yhteensä 1 959 000 385 1 959 385 2 023 261 63 876 Tuotot 400 000 0 400 000 317 049 82 951 Tuottojen osuus kuluista % 20 0 20 16 5 Netto 1 559 000 385 1 559 385 1 706 212 146 827 Poistot 57 944 0 57 944 57 241 703 Henkilötyövuodet 27,0 0,0 27,0 27,6 0,6 Tuottajan viesti tilaajalle: Teatterin vuoden 2016 talousarvio tehtiin olettaen ympäristökuntien avustuksen pysyvän edellisen vuoden tasolla 23 000 eurossa. Avustuksesta jäi kuitenkin toteutumatta 6 870,85 euroa. Naapurikuntien avustus ei ole missään vaiheessa saanut näkyä teatterin menopuolella. 15 000 euron valtionavustus yhteistuotanto Kultakautta varten saa lopullisen avustussumman näyttämään yli 8 000 euron ylitystä. Sama 15 000 näkyy ylityksenä myös menopuolella. Kevään 2016 myynti oli odotettua heikompaa. Syyskaudella teatteria piinasivat henkilökunnan pitkät sairaslomat ja niistä aiheutuvat esitysten peruutukset, sijaisjärjestelyt ja esityskalenterin muutokset. Pikkujoulukauden myynti oli edm. syistä historiallisen huono, katsojaluvut romahtivat ja henkilöstökulut ylittyivät. Päätavoitteena oli esitystoiminnan jatkuminen vastoinkäymisistä huolimatta ja siinä onnistuttiinkin kiitettävästi. Sijaisjärjestelyt jatkuvat vielä vuoden 2017 puolella. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 115 Talousarvion toteutuminen

Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama Liikuntapalvelut talousarvio muutokset muutosten 2016 Vastuuhenkilö: Matti Molander 2016 jälkeen Tilinpäätös Ulkoliikunta alueet, kpl 59 0 59 58 1 / alue 12 162 0 12 162 12 984 822 / hoidettu m2 5,2 0 5,2 5,4 0,3 Yhteensä 717 562 0 717 562 753 079 35 517 Tuotot 11 000 0 11 000 14 940 3 940 Netto 706 562 0 706 562 738 140 31 578 Jäähallit, käynnit 20 000 0 20 000 19 592 408 / käynti 4,9 1,1 6,0 6,1 0,1 Käyttöaste % 100 0 100 100 0 / käyttötunti 243 55 298 185 113 Yhteensä 97 000 22 120 119 120 119 235 115 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto 97 000 22 120 119 120 119 235 115 Uimahallit, käynnit 150 000 0 150 000 150 869 869 / käynti 11,1 0 11,1 10,9 0,2 / käynti (netto) 7,4 0 7,4 7,2 0,2 / aukiolotunti 475 0 475 439 36 / aukiolotunti (netto) 319 0 319 291 27 Tuottojen osuus kuluista (%) 33 0 33 34 1 Yhteensä 1 662 251 114 1 662 365 1 642 969 19 396 Tuotot 547 500 0 547 500 552 772 5 272 Netto 1 114 751 114 1 114 865 1 090 197 24 668 Sisäliikuntatilat, käynnit 75 000 0 75 000 204 129 129 129 / käynti 8,3 0,1 8,3 3,1 5,3 Käyttöaste % 120 0 120 129 9 / käyttötunti 113 1 114 45 69 Yhteensä 619 902 5 880 625 782 626 154 372 Tuotot 34 500 0 34 500 48 301 13 801 Netto 585 402 5 880 591 282 577 853 13 429 Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä 3 096 715 28 114 3 124 829 3 141 437 16 608 Tuotot yhteensä 593 000 0 593 000 616 013 23 013 Netto 2 503 715 28 114 2 531 829 2 525 424 6 405 / asukas 143,3 1,3 144,6 145,4 0,8 Liikuntatoiminta, käynnit 6 000 0 6 000 13 417 7 417 / käynti 7,4 0 7,4 3,2 4,3 Ryhmien lukumäärä 400 0 400 671 271 Yhteensä 44 434 0 44 434 42 264 2 170 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto 44 434 0 44 434 42 264 2 170 Seura ja järjestötoiminta, seurojen määrä 0 0 0 17 17 Avustus / asukas 0,5 0 0,5 0,3 0,1 Yhteensä 10 000 0 10 000 7 537 2 463 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto 10 000 0 10 000 7 537 2 463 Hallinto ja tukipalvelut, Liikkuva hanke Yhteensä 168 851 0 168 851 173 649 4 798 Tuotot 0 0 0 10 751 10 751 Netto 168 851 0 168 851 162 898 5 953 Liikuntapalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä 3 320 000 28 114 3 348 114 3 364 888 16 774 Tuotot 593 000 0 593 000 626 765 33 765 / asukas 154 1 155 156 1 Tuottojen osuus kuluista (%) 18 0 18 19 1 Netto 2 727 000 28 114 2 755 114 2 738 124 16 990 Poistot 74 505 0 74 505 94 160 19 655 Henkilötyövuodet 12,5 0,0 12,5 12,6 0,1 Tuottajan viesti tilaajalle: Toiminnan lisäkuluja ovat aiheuttaneet ulkoliikuntapaikkojen rakennusten ja alueiden korjaus, kunnossapito ja materiaalikulut. Em. kuluja ovat olleet mm: liikuntapaikkojen akuutit korjauskulut, jotka ovat edellytyksenä liikuntapaikkojen turvalliselle käytölle ja liikuntapaikkojen käytön mahdollistamiselle. Lisäksi liikuntapalveluille tuli lisäkuluja Liikkuva hankkeen toteuttamisesta, johon ei oltu budjetoitu omarahoitusosuutta. Liikuntapalvelujen toimintatulot ylittivät 33 765 eurolla tulotavoitteen, joka kattaa myös menoylityksen. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 116 Talousarvion toteutuminen

Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama Nuorisotyö talousarvio muutokset muutosten 2016 Vastuuhenkilö: Matti Molander 2016 jälkeen Tilinpäätös Lasten kulttuuritoiminta / alle 29 vuotias asukas 23,8 0 23,8 22,8 1,0 Yhteensä 155 892 0 155 892 149 358 6 534 Tuotot 50 000 0 50 000 41 312 8 688 Netto 105 892 0 105 892 108 047 2 155 Nuorisotilat, käynnit 72 500 0 72 500 76 159 3 659 / käynti 6,92 0 6,92 6,86 0,06 Avoimet ovet tuntia viikossa 0 0 0 71 71 Yhteensä 501 663 0 501 663 522 114 20 451 Tuotot 7 750 0 7 750 9 041 1 291 Netto 493 913 0 493 913 513 073 19 160 Nuorisotoiminta, järjestöjen tukeminen ja Tyttötyö hanke Yhteensä 5 000 0 5 000 7 650 2 650 Tuotot 0 0 0 1 884 1 884 Netto 5 000 0 5 000 5 766 766 Erityisnuorisotyö, asiakkaat 200 0 200 248 48 / asiakas 591 0 591 416 175 Erityisnuorisotyö yhteensä 118 242 0 118 242 103 259 14 983 Tuotot 63 250 0 63 250 57 000 6 250 Netto 54 992 0 54 992 46 259 8 733 Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat 50 0 50 52 / asiakas 4 115 186 4 301 3 908 Työpajatoiminta yhteensä 205 739 9 301 215 040 203 203 11 837 Tuotot 92 000 0 92 000 66 937 25 063 Netto 113 739 9 301 123 040 136 266 13 226 Hallinto ja tukipalvelut Menot 165 737 0 165 737 143 033 22 704 Tuotot 0 0 0 86 86 Netto 165 737 0 165 737 142 947 22 790 Nuorisotyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä 1 152 273 9 301 1 161 574 1 128 616 32 958 / alle 29 vuotias asukas 176 1 177 172 5 Tuotot 213 000 0 213 000 176 258 36 742 Tuotot % kuluista 18 0 18 16 3 Netto 939 273 9 301 948 574 952 358 3 784 Poistot 3 000 0 3 000 2 841 159 Henkilötyövuodet 17,3 0,0 17,3 14,9 2,4 Tuottajan viesti tilaajalle: Nuorisotyön tulot kertyvät lähes täysin myönnetyistä valtionavustuksista. Nuorisotyön tulot jäivät vajaaksi em. syystä. Tulokertymän vajausta on kompensoitu menopuolen säästöillä. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 117 Talousarvion toteutuminen

Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuri Alkuperäinen Talousarvio Toteutuma Poikkeama Musiikkitoimi talousarvio Talousarvio muutoksen 2016 Vastuuhenkilö: Noora Tuominen, Ville Mankkinen 2016 muutokset jälkeen Tilinpäätös Musiikkiopisto Musiikkiopisto, opiskelija 970 0 970 1 036 66 Joista varsinaisia opiskelijoita 440 0 440 435 5 / varsinainen opiskelija 3 644 0 3 644 3 739 95 Opetustunnit 18 600 0 18 600 18 527 73 / opetustunti 86 0 86 88 2 Musiikkiopisto yhteensä 1 603 434 0 1 603 434 1 626 522 23 088 Tuotot 480 300 0 480 300 527 640 47 340 Netto 1 123 134 0 1 123 134 1 098 882 24 252 Musiikkiopisto yhteensä Toiminnan kulut yhteensä 1 603 434 0 1 603 434 1 626 522 23 088 Tuotot 480 300 0 480 300 527 640 47 340 Tuotot % kuluista 30 0 30 32 2 Netto 1 123 134 0 1 123 134 1 098 882 24 252 Orkesteritoiminta Orkesteritoiminta, konsertit ja esitykset 60 0 60 79 19 / konsertti 9 493 10 9 503 7 710 1 793 Kuulijoiden määrä 0 9 270 9 270 / kuulija 0 0 0 66 66 Kuulijoiden määrä / konsertit ja esitykset 0 0 0 117 117 Orkesteritoiminta yhteensä 569 567 591 570 158 609 070 38 913 Tuotot 90 700 0 90 700 143 121 52 421 Netto 478 867 591 479 458 465 949 13 508 Orkesteritoiminta yhteensä Toiminnan kulut yhteensä 569 567 591 570 158 609 070 38 913 Tuotot 90 700 0 90 700 143 121 52 421 Tuotot % kuluista 16 0 16 23 8 Netto 478 867 591 479 458 465 949 13 508 Musiikkitoimi yhteensä Kulut yhteensä 2 173 000 591 2 173 591 2 235 592 62 001 Tuotot yhteensä 571 000 0 571 000 670 761 99 761 Netto yhteensä 1 602 000 591 1 602 591 1 564 831 37 760 Netto valtionosuudet mukaanlaskettuna 619 739 591 620 330 582 570 37 760 Poistot 0 0 0 0 0 Henkilötyövuodet 30,0 0,0 30,0 26,6 3,4 Tuottajan viesti tilaajalle: Musiikkiopisto: Musiikkiopisto sai arvioitua enemmän tuloja, jotka koostuivat lähinnä lukukausimaksuista, soitinvuokrista ja opetusministeriön avustuksesta. Toimintakulut ylittyivät vuoden aikana tehtyjen kalusto ja soitinhankintojen vuoksi. Orkesteritoiminta: Orkesteritoiminnan tulojen ylitys johtui ennakoitua suuremmista pääsymaksu ja sponsorituloista sekä jousikvartetin kuntaosuuksista. Toimintakulujen ylitykset johtuivat kalusto ja soitinhankinnoista sekä ohjelmatoimistojen (ääni ja valo) maksuista. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 118 Talousarvion toteutuminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta 119 Talousarvion toteutuminen

120 Talousarvion toteutuminen

SOSTER Sosiaali ja terveyspalvelukeskus / Hallinto 1 000 TP 2015 TA 2016 TAmuutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 33 0 0 0 5 5 83,7 % Toimintakulut 1 016 915 19 896 920 24 9,4 % Toimintakate 983 915 19 896 5 19 100,5 % Sosiaali ja terveyspalvelukeskus / Aikuissosiaalityö 1 000 TP 2015 TA 2016 TAmuutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 3 483 3 651 120 3 531 3 462 69 0,6 % Toimintakulut 5 603 5 761 65 5 696 5 862 166 4,6 % Toimintakate 2 120 2 110 55 2 165 2 401 235 13,3 % Sosiaali ja terveyspalvelukeskus / Perhepalvelut 1 000 TP 2015 TA 2016 TAmuutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 896 696 200 896 804 92 10,3 % Toimintakulut 4 897 4 431 418 4 849 4 972 123 1,5 % Toimintakate 4 001 3 735 218 3 953 4 167 214 4,2 % Sosiaali ja terveyspalvelukeskus / Vammais ja kehitysvammapalvelut 1 000 TP 2015 TA 2016 TAmuutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 602 598 0 598 646 48 7,2 % Toimintakulut 7 326 7 100 428 7 528 7 798 270 6,4 % Toimintakate 6 724 6 502 428 6 930 7 152 222 6,4 % Sosiaali ja terveyspalvelukeskus / Vastaanotto 1 000 TP 2015 TA 2016 TAmuutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 391 348 12 360 423 63 8,0 % Toimintakulut 6 181 6 135 116 6 251 6 367 116 3,0 % Toimintakate 5 790 5 787 104 5 891 5 945 54 2,7 % Sosiaali ja terveyspalvelukeskus / Kuntoutus 1 000 TP 2015 TA 2016 TAmuutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 11 15 0 15 29 14 173,1 % Toimintakulut 1 663 1 562 122 1 440 1 425 15 14,3 % Toimintakate 1 652 1 547 122 1 425 1 396 29 15,5 % Sosiaali ja terveyspalvelukeskus / Suun terveydenhuolto 1 000 TP 2015 TA 2016 TAmuutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 510 529 8 537 535 2 4,9 % Toimintakulut 1 905 1 829 62 1 891 1 952 62 2,5 % Toimintakate 1 394 1 300 54 1 354 1 417 64 1,6 % 121 Talousarvion toteutuminen

Sosiaali ja terveyspalvelukeskus / Työterveys 1 000 TP 2015 TA 2016 TAmuutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 702 674 18 692 670 22 4,6 % Toimintakulut 617 650 0 650 626 24 1,3 % Toimintakate 85 24 18 42 45 3 47,6 % Sosiaali ja terveyspalvelukeskus / Aikuispsykososiaaliset palvelut 1 000 TP 2015 TA 2016 TAmuutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 799 583 34 549 552 3 30,9 % Toimintakulut 4 674 4 091 111 3 980 4 038 57 13,6 % Toimintakate 3 875 3 508 77 3 431 3 485 54 10,0 % Sosiaali ja terveyspalvelukeskus / Erikoissairaanhoito 1 000 TP 2015 TA 2016 TAmuutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 61 23 7 30 75 45 21,7 % Toimintakulut 35 358 36 200 200 36 400 36 001 399 1,8 % Toimintakate 35 297 36 177 0 36 370 35 926 444 1,8 % Sosiaali ja terveyspalvelukeskus / Hoito ja hoivapalvelut 1 000 TP 2015 TA 2016 TAmuutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 4 969 5 482 28 5 510 5 380 130 8,3 % Toimintakulut 24 424 24 624 429 25 053 25 349 296 3,8 % Toimintakate 19 455 19 142 401 19 543 19 969 427 2,6 % Soster yhteensä 1 000 TP 2015 TA 2016 TAmuutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 12 458 12 599 119 12 718 12 581 137 1,0 % Toimintakulut 93 664 93 297 1 337 94 634 95 310 675 1,8 % Toimintakate 81 205 80 698 1 218 81 916 82 729 813 1,9 % HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 122 Talousarvion toteutuminen

Toimiala: Sosiaali ja terveyspalvelukeskus Alkuperäinen Talousarvio Toteuma Talousarvio Palvelu: Hallinto talousarvio muutokset muutosten 2016 Poikkeama Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen 2016 jälkeen Tilinpäätös SoTen vakinainen henkilöstö kpl 537 0 537 537 0 Nettomenot euroa / vakinainen henkilö /hlö 1 704 35 1 669 1 704 35 Kulut 915 000 18 651 896 349 920 337 23 988 Tuotot 0 0 0 5357 5 357 Soten henkilötyövuodet htv 587 10 597 593 3,2 / henkilötyövuosi /htv 1 560 57 1 502 1 551 48 Hallinto yhteensä Hallinto kulut yhteensä 915 000 18 651 896 349 920 337 23 988 Hallinto tuotot yhteensä 0 0 0 5 357 5 357 Hallinto netto 915 000 18 651 896 349 914 980 18 631 Poistot 10 000 0 10 000 0 10 000 Henkilötyövuodet 11,1 0,0 11,1 11,0 0,1 Tuottajan viesti tilaajalle: Sosiaali ja terveyspalvelukeskuksen henkilötyövuosimääriin lisättiin 10 htv:n lisämääräraha. Henkilöresurssia lisättiin aikuissosiaalityöhön (kunnon syyni 1,9 htv), perhepalveluihin (perhetyö 1,1 htv), vammais ja kehitysvammapalveluihin (asuntolaan ja apilaan yht. 2,2 htv), vastaanottopalveluihin (kunnon syyni lääkärin työpanos 0,3 htv) sekä hoito ja hoivapalveluihin (kotihoitoon 4 htv). Henkilötyövuodet toteutuivat 3,2 htv:tä matalampana verrattuna muutettuun talousarvioon. Hallinnon muutetun tilauksen menojen ylitys syntyi Länsi Pohjan sotesuunnittelun kuntaosuudesta, yhteensä 25.357 euroa. Hallinnon ylitys yhteensä 23.988, nettona 18.631. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 123 Talousarvion toteutuminen

Toimiala: Sosiaali ja terveyspalvelukeskus Alkuperäinen Talousarviomuutokset Talousarvio Toteuma Poikkeama Palvelu: Aikuissosiaalityö talousarvio muutosten 2016 Vastuuhenkilö: Arto Alajärvi 2016 jälkeen Tilinpäätös Sosiaalityö Asiakasperheet kpl 2 815 0 2 815 2 622 193 / asiakasperhe /perhe 570 12 583 631 48 Kulut 1 604 817 35 000 1 639 817 1 653 438 13 621 Tuotot 1 521 000 55 000 1 466 000 1 410 375 55 625 Netto 83 817 90 000 173 817 243 063 69 246 Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl 1 750 0 1 750 1 711 39 Asiakasperheet kpl 2 370 0 2 370 2 280 90 joista alle 25 v % osuus toimeentulotukiasiakkais% 34 0 34 32 2 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe 2 213 57 2 156 2 270 114 toimeentulotukea saaneita/1000 asukasta kohdekpl 80 0 80 79 2 Kulut 3 873 000 100 000 3 773 000 3 884 225 111 225 Tuotot 1 970 000 65 000 1 905 000 1 900 007 4 993 Netto 1 903 000 35 000 1 868 000 1 984 218 116 218 Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat kpl 33 0 33 33 0 Sosiaalinen luototus Sosiaalisen luototuksen asiakkaat kpl 600 0 600 666 66 / asiakas 88 0 88 80 8 Kulut 52 504 0 52 504 53 147 643 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto 52 504 0 52 504 53 147 643 Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet kpl 33 0 33 37 4 / asiakasperhe /perhe 7 002 0 7 002 7 333 331 Kulut 231 063 0 231 063 271 330 40 267 / asiakasperhe netto /perhe 2 153 0 2 153 3 248 1 095 Tuotot 160 000 0 160 000 151 154 8 846 Netto 71 063 0 71 063 120 177 49 114 Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat, kpl 3 481 0 3 481 3 237 244 Kulut 5 761 384 65 000 5 696 384 5 862 140 165 756 Tuotot 3 651 000 120 000 3 531 000 3 461 535 69 465 Netto 2 110 384 55 000 2 165 384 2 400 605 235 221 Poistot 0 0 0 0 0 Henkilötyövuodet 14,3 2,0 16,3 15,3 1,0 Tuottajan viesti tilaajalle: Aikuissosiaalityön menot ylittyvät 165.000 euroa. Ylitys johtuu pääosin toimeentulotuen menoista kun alkuvuoden pienten kulujen johdosta tilausta muutettiin. Kuitenkin loppuvuoden asiakasmäärä ja menot olivat vuoden 2015 tasolla ja ylitystä syntyi. Perustoimeentulotuen menot jäivät alle tilauksen, jolloin niiden perusteella menoperusteisen valtionavun johdosta tulot toimeentulotuessa toteutuivat suunnitellusti. Ylitys kohdistuu täydentävään toimeentulotukeen yhteensä 111.225. Toimeentulotuen menot ovat kuitenkin kokonaisuudessaan alle vuoden 2015 tilinpäätöksen (3.949.508 ). Sosiaalityön ylitystä selittää pakolaistyön kuntapaikkaluvun korotus ja tukiasumisyksikön perustaminen sekä siirtymävaiheessa palveluiden ostot. Tukiasumisyksikön kustannuksia, kaikkia toimeentulotuen sekä mm.tulkkausten kustannuksia ei ollut talousarviossa. Näiden kustannusten katteeksi tulee tuloihin valtionkorvaukset. Siirtymävaiheen kustannuksiin haetaan lisäksi erityiskustannusten korvausta sopimuksella ELY keskuksen kanssa. Nämä tulot tulevat kuitenkin kirjautumaan vasta kuluvalle vuodelle. Sosiaalisen asumisen menoylitys johtuu luottotappiokirjauksista. Aikuissosiaalityön tulot jäivät alle ennusteen 69.465. Aikuissosiaalityön ylitys nettona 235.221. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 124 Talousarvion toteutuminen

Toimiala: Sosiaali ja terveyspalvelukeskus Alkuperäinen Talousarviomuutokset Talousarvio Toteuma Poikkeama Palvelu: Perhepalvelut talousarvio muutosten 2016 Vastuuhenkilö: Katariina Hynynen ja Arto Alajärvi 2016 jälkeen Tilinpäätös Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl 270 0 270 260 10 / asiakas /asiakas 2 972 0 2 972 3 469 497 Kulut 695 185 0 695 185 704 225 9 040 Tuotot 64 350 0 64 350 78 034 13 684 Netto 630 835 0 630 835 733 755 102 920 Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl 242 0 242 197 45 / asiakas /asiakas 871 195 1 066 1 637 572 Kulut 210 685 47 183 257 868 322 575 64 707 Tuotot 1 900 0 1 900 338 1 562 Netto 208 785 47 183 255 968 322 237 66 269 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl 96 0 96 94 2 Hoitopäiviä kpl 28 182 0 28 182 27 306 876 / hoitopäivä /hoitopäiv 99 13 113 120 7 % 0 17v ikäryhmästä % 2 0 2 2 0 / asiakas /asiakas 29 197 3 865 33 062 34 790 1 729 Kulut 2 802 911 371 000 3 173 911 3 270 296 96 385 Tuotot 264 300 200 000 464 300 379 322 84 978 Netto 2 538 611 171 000 2 709 611 2 890 974 181 363 Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl 450 0 450 353 97 Peittävyys alle 18 vuotiaat % 12 0 12 9 3 / asiakas /asiakas 551 0 551 602 52 Kulut 247 805 0 247 805 212 607 35 198 Tuotot 5 000 0 5 000 2 165 2 835 Netto 242 805 0 242 805 210 442 32 363 Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl 288 0 288 319 31 Isyys, elatus ja huolto sekä tapaamissopimuksekpl 518 0 518 581 63 / sopimus /sopimus 207 0 207 189 18 / asiakas /asiakas 372 0 372 344 29 Kulut 107 267 0 107 267 109 605 2 338 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto 107 267 0 107 267 109 605 2 338 Rikos ja eräiden riita asioiden sovittelu Rikos ja eräiden riita asioiden sovitteluidenkpl 450 0 450 446 4 / sopimus /sopimus 815 0 815 790 25 Kulut 366 890 0 366 890 352 299 14 591 Tuotot 360 450 0 360 450 344 372 16 078 Netto 6 440 0 6 440 7 926 1 486 Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä 4 430 743 418 183 4 848 926 4 971 606 122 680 Tuotot 696 000 200 000 896 000 804 230 91 770 Netto 3 734 743 218 183 3 952 926 4 167 376 214 450 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 0 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 3 734 743 218 183 3 952 926 4 167 376 214 450 Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä 4 430 743 418 183 4 848 926 4 971 606 122 680 Tuotot 696 000 200 000 896 000 804 230 91 770 Netto 3 734 743 218 183 3 952 926 4 167 376 214 450 Poistot 0 0 0 0 0 Henkilötyövuodet 40,4 1,0 41,4 40,9 0,5 125 Talousarvion toteutuminen

Tuottajan viesti tilaajalle: Perhepalveluiden menot ylittyivät 122.680 ja tulot jäivät 91.770 euroa alle tilauksen. Osittain menoylitystä on sosiaalityössä ja avohuollossa, jossa lisättiin resurssointia kodin ulkopuolelle sijoittamisen kustannusten hillitsemiseksi. Toteutuneet sijoitukset ovat kuitenkin olleet vaativia ja kalliita, jolloin tuloihin ei ole tullut lisäystä samassa suhteessa. Kokonaisuutena kodin ulkopuolisten sijoitusten kustannukset olivat pienemmät kuin tilinpäätöksessä 2015. Tilauksen menot alittuivat perheneuvolassa ja sovittelussa. Sovittelun osalta menojen alittuminen pienentää myös tuloja, koska ylimääräinen valtionkorvaus tulee palauttaa. Perhepalveluiden ylitys nettona 214.450. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 126 Talousarvion toteutuminen

Toimiala: Sosiaali ja terveyspalvelukeskus Alkuperäinen Talousarviomuutokset Talousarvio Toteuma Poikkeama Palvelu: Vammais ja kehitysvammapalvelut talousarvio muutosten 2016 Vastuuhenkilö: Anne Jokelainen ja Arto Alajärvi 2016 jälkeen Tilinpäätös Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl 426 0 426 418 8 / asiakas /asiakas 907 0 907 1 025 118 Kulut 275 000 0 275 000 285 436 10 436 Tuotot 67 000 0 67 000 73 507 6 507 Netto 319 475 0 319 475 211 929 107 546 Vaikevammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl 709 0 709 728 19 / asiakas /asiakas 2 596 362 2 959 3 110 151 Kulut 1 840 743 257 000 2 097 743 2 264 078 166 335 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto 1 840 743 257 000 2 097 743 2 264 078 166 335 Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl 8 532 613 9 145 9 707 562 /hoitopäivä /hoitopvä 41 3 39 33 5 Kulut 353 900 0 353 900 323 963 29 937 Tuotot 0 0 0 26168 26 168 Netto 353 900 0 353 900 297 795 56 105 Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl 429 0 429 267 162 / asiakas /asiakas 259,8 0 259,8 414 155 Kulut 111 475 0 111 475 143 152 31 677 Tuotot 0 0 0 7024 7 024 Netto 111 475 0 111 475 136 128 24 653 Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut 2 581 118 257 000 2 838 118 3 016 629 178 511 Vammaispalvelun tuotot 67 000 0 67 000 106 699 39 699 Vammaispalvelun netto 2 625 593 257 000 2 882 593 2 909 930 27 337 Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl 240 0 240 288 48 / asiakas /asiakas 2 997 63 3 059 2 641 418 KERAVA keskiarvo 0 0 0 0 0 Kulut 719 169 15 000 734 169 760 737 26 568 Tuotot 33 500 0 33 500 66 609 33 109 Netto 685 669 15 000 700 669 694 128 6 541 Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasum. hoitopäivät kpl 28 182 0 28 182 27 828 354 / hoitopäivä /hoitopäivä 112 4 116 119 3 KERAVA keskiarvo 0 0 0 0 0 Kulut 3 168 828 101 209 3 270 037 3 315 548 45 511 Tuotot 497 500 0 497 500 472 318 25 182 Netto 2 671 328 101 209 2 772 537 2 843 230 70 693 Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl 1 200 395 1 595 1 596 1 / hoitopäivä /hoitopvä 526 96 430 442 12 KERAVA keskiarvo 0 0 0 Kulut 631 000 55 000 686 000 705 122 19 122 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto 631 000 55 000 686 000 705 122 19 122 Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut 4 518 997 171 209 4 690 206 4 781 407 91 201 Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas 13 611 516 14 127 12 517 1 610 Kehitysvammahuollon tuotot 531 000 0 531 000 538 927 7 927 Kehitysvammahuollon netto 3 987 997 171 209 4 159 206 4 242 480 83 274 127 Talousarvion toteutuminen

Toimiala: Sosiaali ja terveyspalvelukeskus Alkuperäinen Talousarviomuutokset Talousarvio Toteuma Poikkeama Palvelu: Vammais ja kehitysvammapalvelut talousarvio muutosten 2016 Vastuuhenkilö: Anne Jokelainen ja Arto Alajärvi 2016 jälkeen Tilinpäätös Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut 7 100 115 428 209 7 528 324 7 798 036 269 712 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 598 000 0 598 000 645 626 47 626 Kaikkien vammaispalveluiden netto 6 502 115 428 209 6 930 324 7 152 410 222 086 Ulkokuntien osuus 0 0 0 0 0 Netto ulkokuntien jälkeen 6 502 115 428 209 6 930 324 7 152 410 222 086 Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kulut yhteensä 7 100 115 428 209 7 528 324 7 798 036 269 712 Tuotot 598 000 0 598 000 645 626 47 626 Netto 6 502 115 428 209 6 930 324 7 152 410 222 086 Poistot 17 341 0 17 341 17 341 0 Henkilötyövuodet 46,3 2,2 48,5 47,3 1,2 Tuottajan viesti tilaajalle: Vammaispalvelut ylittivät raamin 269.712. Vammaisten palveluiden ylitys johtuu henkilökohtaisen avun tarpeista 183.000 sekä lisäresurssoinnista 31.000, jota on jouduttu järjestämään vaikeavammaisten palvelujen varmistamiseksi. Henkilökohtaisten avustajien määrä on kasvussa ja henkilökohtaisen avun kustannukset ovat kasvaneet vuodesta 2015 noin 100.000. Kehitysvammapalveluissa ylitys johtuu käytännössä kokonaisuudessaan Apilan remontin aiheuttamista kustannuksista ja tästä syntyneistä välillisistä kustannuksista. Muut ostopalvelut ylittyvät 151.000. Vammais ja kehitysvammapalveluissa tulot kertyivät 47.626 euroa yli talousarvion. Nettona vammais ja kehitysvammaispalvelujen ylitys on 222.086. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 128 Talousarvion toteutuminen

Toimiala: Sosiaali ja terveyspalvelukeskus Alkuperäinen Talousarviomuutokset Talousarvio Toteuma Poikkeama Palvelu: Vastaanottopalvelut Vastuuhenkilö: avoterveydenhuollon ylilääkäri sekä Eila talousarvio 2016 muutosten jälkeen 2016 Tilinpäätös Metsävainio Avohoito Asiakkaat (SOTU) kpl 12 073 0 12 073 11 125 948 Avohoito / vastaanottoasiakkaat / yhteistoiminta alueen asukas /asukas 218,0 442 224,0 202,0 22,0 / asiakas (SOTU) /asiakas 338,7 348,3 395,0 46,7 käynnit yht. (lääkäri ja hoitaja) 50 500 0 50 500 50 035 465 lääkärikäynnit (vast.otto) 15 500 0 15 500 12 123 3 377 hoitajakäynnit (vast.otto) 27 800 0 27 800 30 294 2 494 lääkärikäynnit (päiväpäiv.) 6 200 0 6 200 6 359 159 hoitajakäynnit (päiväpäiv.) 1 000 0 1 000 1 259 259 Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) 15 0 15 45 30 Yhteistoiminta alueen lääkäripalvelujen peittävyys % 55 3 58 51 7 Kulut 4 088 602 116 348 4 204 950 4 393 502 188 552 Tuotot 346 000 12 000 358 000 378 355 20 355 Netto 3 742 602 104 348 3 846 950 4 015 147 168 197 Terveysneuvonta Terveysneuvonta asiakkaat kpl 9 500 0 9 500 11 408 1 908 / yhteistoiminta alueen asukas /asukas 56,0 0,0 56,0 58 1,6 / asiakas /asiakas 133,5 0,0 133,5 110 23,5 Kulut 1 268 048 0 1 268 048 1 254 147 13 901 Tuotot 2 000 0 2 000 42 967 40 967 Netto 1 266 048 0 1 266 048 1 211 179 54 869 Laboratorio Laboratoriotutkimukset kpl 83 000 0 83 000 79 575 3 425 / tutkimus /tutkimu 6,6 0,0 6,6 6,1 0,4 Kulut 545 000 0 545 000 487 483 57 517 Tuotot 0 0 0 1 422 1 422 Netto 545 000 0 545 000 486 061 58 939 Röntgen Röntgentutkimukset kpl 6 000 0 6 000 5 153 847 / tutkimus /tutkimu 38,8 0 38,8 45,1 6,2 Kulut 232 850 0 232 850 232 164 686 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto 232 850 0 232 850 232 164 686 Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä 6 134 500 116 348 6 250 848 6 367 295 116 447 Kulut yhteensä/yhteistoiminta alueen asuka /asukas 283,0 0,0 283,0 293 9,6 Tuotot 348 000 12 000 360 000 422 745 62 745 Netto 5 786 500 104 348 5 890 848 5 944 550 53 702 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 5 786 500 104 348 5 890 848 5 944 550 53 702 Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä 6 134 500 116 348 6 250 848 6 367 295 116 447 Tuotot 348 000 12 000 360 000 422 745 62 745 Netto 5 786 500 104 348 5 890 848 5 944 550 53 702 Poistot 13 542 0 13 542 13 541 1 Henkilötyövuodet 54,4 0,2 54,6 49,4 5,2 129 Talousarvion toteutuminen

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottopalveluiden menot ylittivät 116.447 muutetun tilauksen. Vastaanoton avohoidon asiakasmäärä eri hetuina ei toteutunut TA2016 mukaisesti, joskin vastaanottomäärät kokonaisuutena ovat kasvaneet edellisvuodesta 4643 käynnillä (12%) tavoitteen mukaisesti. Oman päiväpäivystyksen käyntimäärät laskivat 2%. Terveysneuvonta toteutui TA2016 mukaan ja asiakasmäärä kasvoi 9%, johtuen opiskelijoiden rokotusohjelman muutoksista sekä influessarokotettavien määristä. Ulkokuntien kiireellisen hoidon kustannukset ml. kuntavaihtajien kustannukset kasvoivat 12.500 ja ostot kuntayhtymiltä 22.000 ovat kasvaneet edellisvuodesta yhteensä 34.500. Palvelunsa vaihtaneita oli 110 ja Kemiin asiakkuuteen on tullut muualta 49 asiakasta. ICT menot ylittyivät 26.000. Päiväpäivystystä on resursoitu klo 16 18 välille, tavoitteena vähentää akuuttiklinikan käyttöä ja tästä johtuen päiväpäivystyksen menot ylittyivät 33.000. Hoitovälinejakelun vuoden 2016 menoihin siirrettiin vanhuspalveluiden palveluasumisen hoitovälinekustannuksia yhteensä 103.000. Hoitovälinejakelun menot ylittyivät 42.000. Lisäksi ylitystä 44.387 syntyi alaskirjatuista luottotappioista, eli maksamattomista terveyskeskusmaksuista. Avohoito ja vastaanottopalveluiden ylitystä katettiin 71.400 terveysneuvonnan sekä laboratoriotutkimusten alituksilla. Vastaanottopalveluiden tulot ylittyivät yhteensä 62 745. Vastaanottopalveluiden menot ylittivät raamin nettona 53.702. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 130 Talousarvion toteutuminen

Toimiala: Sosiaali ja terveyspalvelukeskus Alkuperäinen Talousarviomuutokset Talousarvio Toteuma Poikkeama Palvelu: Kuntoutuspalvelut Vastuuhenkilö: osastonhoitaja Henna Lamminpää sekä talousarvio 2016 muutosten jälkeen 2016 Tilinpäätös Eila Metsävainio Puheterapia Puheterapia asiakkaat kpl 177 0 177 160 17 / asiakas /asiakas 686 0 686 685 2 Kulut 121 441 0 121 441 109 526 11 915 Tuotot 0 0 0 50 50 Netto 121 441 0 121 441 109 476 11 965 Lääkinnällinen kuntoutus (oma toiminta) Asiakkaat kpl 1 750 0 1 750 1 575 175 Käynnit kpl 4 560 0 4 560 5 577 1 017 / asiakas /asiakas 207 0 207 213 6 / käynti /käynti 80 0 80 60 19 Kulut 362 959 0 362 959 335 998 26 961 Tuotot 15 000 0 15 000 29 241 14 241 Netto 347 959 0 347 959 306 757 41 202 Lääkinnällinen kuntoutus (ostopalvelut) Asiakkaat kpl 120 0 120 245 125 / asiakas /asiakas 2 938 0 2 938 1 445,4 1 493 Kulut 352 600 0 352 600 354 121 1 521 Tuotot 0 0 0 0 Netto 352 600 0 352 600 354 121 1 521 Lääkinnällinen kuntoutus (apuvälinekeskus L PKS) Asiakkaat kpl 2 600 0 2 600 2 314 286 / asiakas /asiakas 279 47 232 270 38 Kulut 725 000 122 000 603 000 625 151 22 151 Tuotot 0 0 0 0 Netto 725 000 122 000 603 000 625 151 22 151 Rintamaveteraani Asiakkaat kpl 136 0 136 110 26 / asiakas /asiakas 136 0 136 963,5 1 099 Kulut 130 000 0 130 000 105 984 24 016 Tuotot 130 000 0 130 000 137 765 7 765 Netto 0 0 0 31781 31 781 Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä 1 692 000 122 000 1 570 000 1 530 780 39 220 Kustannukset yhteensä ilman valtion 1 562 000 122 000 1 440 000 1 424 796 15 204 Tuotot ilman valtion määrärahaa 15 000 0 15 000 29 291 14 291 Netto ilman valtion määrärahaa 1 547 000 122 000 1 425 000 1 395 505 29 495 Ulkokuntien osuus 0 0 0 0 0 Netto ilman valtion määrärahaa 0 0 ulkokuntien jälkeen 1 547 000 122 000 1 425 000 1 395 505 29 495 Kuntoutus yhteensä Kulut yhteensä 1 562 000 122 000 1 440 000 1 424 796 15 204 Tuotot 15 000 0 15 000 29 291 14 291 Netto 1 547 000 122 000 1 425 000 1 395 505 29 495 Poistot 141 0 141 141 0 Henkilötyövuodet 9,0 0 9,0 7,2 1,8 131 Talousarvion toteutuminen

Tuottajan viesti tilaajalle: Kuntoutuspalvelujen menot alittuivat 15.204 euroa ja tulot ylittyivät 14.241 euroa. Puheterapian kustannukset alittuivat henkilöstömenojen osalta, mutta asiakasmäärät toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti. Lääkinnällisen kuntoutuksen oman toiminnan asiakasmäärä ei toteutunut TA2016 tasolla. Vuonna 2015 tilinpäätöksessä asiakasmäärä oli 1787. Suurin muutos tapahtui sosiaalityössä kun tilastointia tarkennettiin siten, että ainoastaan suorat asiakaskontaktit kirjaantuvat maisemaan.sosiaalityöntekijällä on lisäksi huomattava määrä tilastoimattomia tehtäviä mm. puhelinkontaktit. Lääkinnälliseen kuntoutukseen lähettävän tahon kriteereitä on tarkennettu ja tästä johtuen lähetteitä tuli Länsi Pohjan keskussairaalasta vuonna 2016 aikaisempaa vähemmän. Kuntoutuksen ryhmätoiminnassa on ollut vähemmän asiakkaita verrattuna vuoteen 2015 (proteesileikkausten jälkihoidot, perhevalmennukset, parkinsonryhmä). Ryhmistä selkäryhmä on paljon käytetty palvelu. Lisäksi yhä enemmän asiakkaita voidaan arvioida ennaltaehkäisevästi oman terveysneuvonnan ja sairaanhoidon palveluissa, mikä vaikuttaa kuntoutukseen saapuviin lähetemääriin. Lääkinnällistä kuntoutusta hankittiin ostopalveluna 252 asiakkaalle vuonna 2015 ja vuonna 2016 245 asiakaalle. L PSHP:n apuvälinekeskuksen asiakasmäärä oli 2309 vuonna 2015 ja vuonna 2016 palveluun rekisteröitiin 2314 asiakasta ja menot ylittyivät 22.151 euroa. Kokonaisuutena kuntoutus jäi nettona alle talousarvion 29.495 euroa. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 132 Talousarvion toteutuminen

Toimiala: Sosiaali ja terveyspalvelukeskus Alkuperäinen Talousarviomuutokset Talousarvio Toteuma Poikkeama Palvelu: Suun terveydenhuolto talousarvio muutosten 2016 Vastuuhenkilö: Arto Karjalainen 2016 jälkeen Tilinpäätös Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl 7 900 0 7 900 8 033 133 Asiakkaat kpl 8 805 0 8 805 9 945 1 140 Peittävyys yli 18 vuotiaat % 31 0,0 31 28 2,9 Peittävyys alle 18 vuotiaat % 62 0,0 62 78 16,9 Yli 18v. asiakkaiden % osuus % 70 0,0 70 62 7,6 Odotusaika kiireettömään hoitoon (ka.)vrk 44 Asiakastyytyväisyys (ka.) 4 Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä 1 828 500 62 000 1 890 500 1 952 221 61 721 Tuotot 529 000 8 000 537 000 535 197 1 803 Netto / asiakas /asiakas 148 6,1 154 142 11,2 Netto / asiakas (SOTU) /asiakas 164 6,8 171 176 5,1 Netto / asukas /asukas 60 2,5 63 66 2,9 Netto 1 299 500 54 000 1 353 500 1 417 024 63 524 Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä 1 828 500 62 000 1 890 500 1 952 221 61 721 Tuotot 529 000 8 000 537 000 535 197 1 803 Netto 1 299 500 54 000 1 353 500 1 417 024 63 524 Poistot 17 911 0 17 911 20 622 2 711 Henkilötyövuodet 23,6 0,0 23,6 22,7 0,9 Tuottajan viesti tilaajalle: Suun terveydenhuollon toimintamenot ylittivät raamin 61.721 ja tuloja jäi kertymättä 1 803 ennakoitua vähemmän. Suun terveydenhuollossa Karihaaran hammashoitolan sisäilmaongelmat ovat heijastuneet yleiseen työn sujuvuuteen ja mm. sijaisten saaminen on ollut haastavaa. Suun terveydenhuollon ylitykset muodostuivat pääasiassa ICT palveluiden ylityksestä (17.400 euroa) sekä luottotappioista (56.000 euroa). Terveyskeskusvaihtajat ja akuuttikävijät ovat lisääntyneet. Suun terveydenhuoltopalveluiden ylitys oli nettona 63.524. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 133 Talousarvion toteutuminen

Toimiala: Sosiaali ja terveyspalvelukeskus Alkuperäinen Talousarviomuutokset Talousarvio Toteuma Poikkeama Palvelu: Työterveyshuolto Vastuuhenkilö:osastonhoitaja Jaana Kankaanpää sekä talousarvio 2016 muutosten jälkeen 2016 Tilinpäätös Eila Metsävainio Työterveyshuolto Asiakkaat yhteensä kpl 2 318 0 2 318 2 257 61 Suoritteet yhteensä kpl 6 500 0 6 500 6 255 245 / asiakas /asiakas 280 0 280 277 3 / suorite /suorite 100 0 100 100 0 Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset kpl 115 0 115 109 6 Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset kpl 102 0 102 82 20 / sopimus /sopimus 2 995 0 2 995 3 276 281 Työterveyshuolto yhteensä Kulut yhteensä 650 000 0 650 000 625 730 24 270 Tuotot 674 000 18 000 692 000 670 244 21 756 Netto 24 000 18 000 42 000 44 514 2 514 Poistot 0 0 0 0 0 Henkilötyövuodet 7,9 0,0 7,9 7,9 0,0 Tuottajan viesti tilaajalle: Työterveyshuollon menot alittivat raamin 24.270 euroa. Tuloja kertyi ennakoitua vähemmän (21.756 euroa), johtuen henkilöstövaihdoksista kun kaksi työterveyshoitajaa eläköityi vuoden aikana. Nettona työterveyshuollon tulokseksi jäi 44.514. Työterveyshuollon vastaanottotoiminnan lisäksi lakisääteiseen toimintaan on käytetty vuoden 2016 aikana yhteensä 1041,5 tuntia (työpaikkakäynnit, neuvonta ja ohjaus esim. työkykyneuvottelut). Työterveyshuollon asiakasmäärä on hieman laskenut TP 2015, joka osin johtuu siitä, että sairaanhoidon sisältäviä sopimuksia ei enää tehdä. Ensiapukoulutukset aloitettiin suunnitelman mukaisesti ja syksyn aikana toteutui kolme ensiapukoulutusta, joissa osallistujia oli yhteensä 43. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 134 Talousarvion toteutuminen

Toimiala: Sosiaali ja terveyspalvelukeskus Alkuperäinen Talousarviomuutokset Talousarvio Toteuma Poikkeama Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut talousarvio muutosten 2016 Vastuuhenkilö: Airi Satta Vaara sekä Eila Metsävainio 2016 jälkeen Tilinpäätös Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 1 100 0 1 100 885 215 / asiakas /asiakas 847 64 783 980 196 Kulut 931 841 70 000 861 841 866 887 5 046 Tuotot 17 240 0 17 240 8 860 8 380 Netto 914 601 70 000 844 601 858 027 13 426 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 51 0 51 55 4 Palveluasumisen hoitopäivät kpl 15 716 0 15 716 14 164 1 552 / asiakas /asiakas 30 474 802 29 672 26 433 3 239 / hoitopäivä 99 3 96 103 6 Kulut 1 554 176 40 918 1 513 258 1 453 804 59 454 Tuotot 268 720 34 000 234 720 230 506 4 214 Netto 1 285 456 6 918 1 278 538 1 223 298 55 240 Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat kpl 150 0 150 150 0 Päivätoiminnan hoitopäivät kpl 4 500 0 4 500 6 167 1 667 / asiakas /asiakas 328 0 328 328 0 / hoitopäivä /hoitopäivä 11 0 11 8 3 Kulut 49 244 0 49 244 49 236 8 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto 49 244 0 49 244 49 236 8 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 as 929 0 929 934 5 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä 2 535 261 110 918 2 424 343 2 369 926 54 417 Tuotot yhteensä 285 960 34 000 251 960 239 365 12 595 Netto 2 249 301 76 918 2 172 383 2 130 561 41 822 Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat kpl 477 0 477 454 23 ei kiireellinen jonotusaika kk 0 0 / asiakas /asiakas 841 0 841 932 92 Kulut 400 924 0 400 924 423 139 22 215 Tuotot 43 000 0 43 000 42 705 295 Netto 357 924 0 357 924 380 435 22 511 Päihdehuollon asumispalvelu / Pihla ja päiväkeskus Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 23 0 23 63 40 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 8 418 0 8 418 8 043 375 / asiakas /asiakas 46 357 0 46 357 18 919 27 438 / hoitopäivä /hoitopäivä 127 0 127 148 22 Kulut 1 066 202 0 1 066 202 1 191 895 125 693 Tuotot 254 040 0 254 040 267 116 13 076 Netto 812 162 0 812 162 924 780 112 618 Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl 600 0 600 430 170 / hoitopäivä /hoitopäivä 148 0 148 122 26 Kulut 88 901 0 88 901 52 581 36 320 Tuotot 0 0 0 2867 2 867 Netto 88 901 0 88 901 49 713 39 188 135 Talousarvion toteutuminen

Toimiala: Sosiaali ja terveyspalvelukeskus Alkuperäinen Talousarviomuutokset Talousarvio Toteuma Poikkeama Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Airi Satta Vaara sekä Eila Metsävainio talousarvio 2016 muutosten jälkeen 2016 Tilinpäätös Päihdehuolto yhteensä 0 0 Päihdepalvelut yhteensä /asiakas /asiakas 2 958 0 2 958 3 146 188 Päihdepalvelut yhteensä /asiakas (netto) /asiakas 2 394 0 2 394 2 556 163 Kustannukset yhteensä 1 556 027 0 1 556 027 1 667 615 111 588 Tuotot yhteensä 297 040 0 297 040 312 688 15 648 Netto 1 258 987 0 1 258 987 1 354 928 95 941 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Kulut 4 091 288 110 918 3 980 370 4 037 542 57 172 /asukas /asukas 189 5 184 187 3 Tuotot 583 000 34 000 549 000 552 053 3 053 Netto 3 508 288 76 918 3 431 370 3 485 489 54 119 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 3 508 288 76 918 3 431 370 3 485 489 54 119 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Kulut yhteensä 4 091 288 110 918 3 980 370 4 037 542 57 172 Tuotot 583 000 34 000 549 000 552 053 3 053 Netto 3 508 288 76 918 3 431 370 3 485 489 54 119 Poistot 10 457 0 10 457 10 457 0 Henkilötyövuodet 51,9 0 51,9 51,5 0,4 Tuottajan viesti tilaajalle: Mielenterveystyön avohoidon asiakasmäärät toteutuivat TP 2015 tasolla. Mielenterveysasemalla on toiminut viisi ryhmää ja näissä on mukana ollut 75 asiakasta, käyntejä yhteensä 761 kpl. Palveluasumisen hoitopäivät ovat vähentyneet mielenterveystyön asumispalvelujen toiminnanmuutoksen myötä 7.427 päivää TP 2015:sta, muutos 34%. Mielenterveyspalvelujen palveluasuminen alittaa tilauksen 59.400 euroa. Risteyksen päivätoiminnassa toiminut 3 ryhmää, yhteensä 54 kertaa. Mielenterveyspalvelut kokonaisuutena alittavat TA2016 raamin 54.400 euroa. Päihdehuollon avohuolto toteutui TA2016 mukaan. Pihlan kustannukset ylittyvät 125.600 euroa, kasvu vuodesta 2015 noin 20.000 euroa (2%). Pihlaan on kirjattu lisäksi luottotappioita yhteensä 25.800 euroa. Päihdepalveluiden ylityksestä 111.588 euroa katettiin mielenterveyspalveluiden alituksella 54.400 eur. Pihlan ylitys syntyi pääasiassa henkilöstömenoista. Pihlan kustannuksissa oli lisäksi kuitusiivous, mikä aiheutti noin 10.000, euron ylimääräisen kulun. Aikuispsykososiaaliset palvelut ylittyivät 57.172 ja tulot ylittyivät 3.053. Nettona aikuispsykososiaalisten palvelujen kustannukset ylittyivät 54.119. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 136 Talousarvion toteutuminen

Toimiala: Sosiaali ja terveyspalvelukeskus Alkuperäinen Talousarviomuutokset Talousarvio Toteuma Poikkeama Palvelu: Erikoissairaanhoito talousarvio muutosten 2016 Vastuuhenkilö: Eila Metsävainio 2016 jälkeen Tilinpäätös Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH Hoitopäivät pvä 14 700 0 14 700 16 020 1 320 / hoitopäivä 1 124 0 1 124 1 007,5 117 Yhteensä vuodeosastohoito 16 527 000 0 16 527 000 16 139 673 387 327 Käyntikerrat kpl 49 000 0 49 000 51 953 2 953 / käyntikerta 296 0 296 273,9 22 Yhteensä poliklinikkahoito 14 500 000 0 14 500 000 14 229 177 270 823 ylijäämän palautus jäsenkunnille 0 kalliin hoidon tasaus 0 217 987 ensihoito 1 600 000 0 1 600 000 1 763 758 163 758 perusterveydenhuollon yksikkö 100 000 0 100 000 111 862 11 862 Kulut 32 727 000 0 32 727 000 32 462 457 482 530 Tuotot 23 000 0 23 000 57 939 34 939 Netto 32 704 000 0 32 704 000 32 404 518 299 482 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä 366 0 366 361 5 / hoitopäivä 273 0 273 297 24 Kulut 100 000 0 100 000 107 307 7 307 Tuotot 0 7000 7 000 7 118 118 Netto 100 000 7 000 93 000 100 189 7 189 Erikoissairaanhoito tuottajalta Keroputaan sairaala hoitopäivät pvä 2 650 0 2 650 2 272 378 / hoitopäivä 566 0 566 554,3 12 Yhteensä vuodeosastohoito 1 500 000 0 1 500 000 1 259 466 240 534 käyntikerrat kpl 2 500 0 2 500 2 577 77 / käyntikerta 200 0 200 211,0 11 Yhteensä poliklinikkahoito 500 000 0 500 000 543 709 43 709 Kulut 2 000 000 0 2 000 000 1 803 175 196 825 Tuotot 0,00 0 0,00 0 0 Netto 2 000 000 0 2 000 000 1 803 175 196 825 Erikoissairaanhoito muu psykiatrinen hoito hoitopäivät pvä 3 500 0 3 500 1 703 1 797 / hoitopäivä 229 0 228,6 408 179 Yhteensä vuodeosastohoito 800 000 0 800 000 694 866 105 134 käyntikerrat kpl 1 700 0 1 700 2 994 1 294 / käyntikerta 235 118 352,9 258,1 95 Yhteensä poliklinikkahoito 400 000 200 000 600 000 772 838 172 838 Kulut 1 200 000 200 000 1 400 000 1 467 704 67 704 Tuotot 0,00 0 0 9 610 9 610 Netto 1 200 000 200 000 1 400 000 1 458 094 58 094 Erikoissairaanhoito / KuEl maksut Kulut 173 000 0 173 000 160 163 12 837 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto 173 000 0 173 000 160 163 12 837 ESH yhteensä Kulut yhteensä 36 200 000 200 000 36 400 000 36 000 806 399 194 Tuotot 23 000 7 000 30 000 74 667 44 667 Netto 36 177 000 193 000 36 370 000 35 926 139 443 861 Poistot 0 0 0 0 0 Henkilötyövuodet 0 0 0 0 0 137 Talousarvion toteutuminen

Tuottajan viesti tilaajalle: Somaattisen hoidon kustannukset alittivat TA2016 :n 482.530. Vuodeosastohoidon suoritteet sekä omassa että ostopalvelussa vähenivät edellisvuodesta yhteensä 331 hoitopäivää ( 1,6%) ja kustannukset vähenivät 506.457 ( 2,7%). Vastaavasti avokäyntien määrä kokonaisuutena nousi 1530 käynnillä (2,7%) ja kustannukset 106.276 (0,7%). Akuuttilääketieteen käyntimäärät ovat edelleen vähentyneet 3 % ja kustannukset kasvoivat edellisvuodesta 6,6%. Keskiarvohinnassa tapahtui 10 % nousu. Kalliin hoidon tasausta maksettiin 217.987. Ensihoidon kustannus ylitti TA2016 :n 163.758 ja kasvua edellisvuoteen verraten 114.000 (7 %). Saarenvireen laskutus toteutui yhdellä varatulla paikalla. Käyttöön yksi vuorokausihinta á 285 per vuorokausi. Keroputaan sairaalan käyttö sekä kustannukset jäivät alle TA2016 :n, painottuen ostoihin, missä alkuvuodesta kolmen paikan lisäys ja tämän lisäyksen kustannusvaikutus 200.000. Erikoissairaanhoidon menot jäävät alle tilauksen 399.194, nettona 443.861. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 138 Talousarvion toteutuminen

Toimiala: Sosiaali ja terveyspalvelukeskus Alkuperäinen Talousarviomuutokset Talousarvio Toteuma Poikkeama Palvelu: Hoito ja hoivapalvelut talousarvio muutosten 2016 Vastuuhenkilö: Eila Metsävainio sekä Eija Järvinen 2016 jälkeen Tilinpäätös Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl 190 0 190 169 21 RAVA keskiarvo 0 2,99 3,0 / RAVA piste /RAVA piste 0 0 0 1 611 1 611 Peittävyys yli 75 vuotiaat % 5,0 5,0 4,1 0,8 / asiakas /asiakas 4 784 0,0 4 784 4 816 31,9 Kulut 908 909 0 908 909 813 845 95 064 Tuotot 0 0 0 5106 5 106 Netto 908 909 0 908 909 808 739 100 170 Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl 1 730 0 1 730 1 784 54 joista hoito ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl 590 0 590 596 6 RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 0 2,26 2 / RAVA piste /RAVA piste 0 3 403 Peittävyys yli 75 vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 17,9 0 17,9 17,9 0 / asiakas (SOTU) /asiakas 3 113 110 3 224 3 177 46 Kulut 5 386 344 190 852 5 577 196 5 668 461 91 265 Tuotot 889 024 28 000 917 024 878 147 38 877 Netto 4 497 320 162 852 4 660 172 4 790 314 130 142 Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl 2 200 0 2 200 2 094 106 / hoitopäivä /hoitopäivä 70 1 71 69 2 Kulut 154 849 1 166 156 015 144 462 11 553 Tuotot 31 000 0 31 000 24 312 6 688 Netto 123 849 1 166 125 015 120 150 4 865 Tehostettu palveluasuminen 0 Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl 97 356 0 97 356 97 185 171 RAVA keskiarvo 0 3,26 3,26 / RAVA piste /RAVA piste 0 0 12 593 12 593 Peittävyys yli 75 vuotiaat % 9,2 0 9,2 9,0 0 / hoitopäivä /hoitopäivä 109 1 110 112 3 Kulut 10 606 884 89 756 10 696 640 10 927 471 230 831 Tuotot 3 341 846 0 3 341 846 3 297 570 44 276 Netto 7 265 038 89 756 7 354 794 7 629 901 275 107 Pitkäaikaislaitoshoito 0 Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl 12 078 0 12 078 11 919 159 RAVA keskiarvo 0 3,79 3,79 RAVA pisteen hinta /RAVA piste 0 0 13 849 13 849 Peittävyys yli 75 vuotiaat % 1,2 0 1,2 1,2 0 / hoitopäivä /hoitopäivä 141 0 141 144 3 Kulut 1 705 891 0 1 705 891 1 713 994 8 103 Tuotot 430 130 0 430 130 433 135 3 005 Netto 1 275 761 0 1 275 761 1 280 859 5 098 Akuutti, kuntoutus ja lyhytaikaishoito Akuutti, kuntoutus ja lyhytaikaishoitopäivät kpl 28 548 0 28 548 27 475 1 073 / hoitopäivä /hoitopäivä 205 5 210 221 11 Peittävyys yli 75 vuotiaat % 2,5 0 2,5 2,6 0,1 Kulut 5 860 665 147 296 6 007 961 6 080 850 72 889 Tuotot 790 000 0 790 000 741 499 48 501 Netto 5 070 665 147 296 5 217 961 5 339 351 121 390 Hoito ja hoiva yhteensä 0 Kulut yhteensä 24 623 542 429 070 25 052 612 25 349 084 296 472 Tuotot 5 482 000 28 000 5 510 000 5 379 770 130 230 Netto 19 141 542 401 070 19 542 612 19 969 314 426 702 Bruttokulut / yli 75 vuotias /hlö 10 217 127 10 344 10 466 122 Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 vuotiaat % 99 99 99 0 139 Talousarvion toteutuminen

Toimiala: Sosiaali ja terveyspalvelukeskus Alkuperäinen Talousarviomuutokset Talousarvio Toteuma Poikkeama Palvelu: Hoito ja hoivapalvelut talousarvio muutosten 2016 Vastuuhenkilö: Eila Metsävainio sekä Eija Järvinen 2016 jälkeen Tilinpäätös Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä 24 623 542 429 070 25 052 612 25 349 084 296 472 Tuotot 5 482 000 28 000 5 510 000 5 379 770 130 230 Netto 19 141 542 401 070 19 542 612 19 969 314 426 702 Poistot 75 239 0 75 239 76 198 959 Henkilötyövuodet 327,7 4,4 332,1 340,2 8,1 Tuottajan viesti tilaajalle: Hoito ja hoivapalveluiden menot ylittyivät 296.472 euroa ja tulot alittuivat 130.230 euroa. Nettona ylitys on 426.702 euroa. Omaishoidontuen menoja jäi käyttämättä 95.000 euroa. Kaikille kriteerit täyttäville asiakkaille on tuki myönnetty, mutta useissa tapauksissa omaishoidontuella ei ole enää voitu vastata asiakkaan tarpeeseen ja asiakas on ohjattu muihin palveluihin. Omaishoidontuen asiakasmäärä on pysynyt vuoden 2015 tilinpäätöksen tasolla. Kotihoidon asiakasmäärä on kasvanut edellisvuodesta 8 %. Kotihoidossa kotipalveluiden kustannukset pysyivät muutetussa talousarviossa. Kotihoidon menot ylittyivät kotisairaanhoidon ja kotisairaalan toiminnan osalta johtuen mm. ylimääräisestä hoitoresurssin varauksesta, henkilöstön sijaiskustannuksista sekä ICT kuluista. Tehostetun palveluasumisen menot ylittyivät kokonaisuudesaan 230.000 euroa. Tästä oman toiminnan ylitys 102.300 euroa muodostui pääasiassa palvelujen ostojen ylityksestä 51.000, josta Iltaruskon palvelukodin muutostöistä sekä ICT menoista, jotka ylittyivät noin 14.000 euroa. Palveluasumisessa hoitotarvikemenot ylittyivät yhteensä 32.100 euroa. Palveluasumisen menoihin sisältyy myös luottotappioita yhteensä 15.000 euroa. Tehostetun palveluasumisen ostopalveluissa toteutui riskiarvioinnissa esitetyt kotikuntalain mukaiset muutot tehostettuun palveluasumiseen sekä ostopalveluyksikössä asiakkaita on siirtynyt vaativampaan hoitomuotoon. Ylitys ostopalveluiden osalta on 128.000 euroa. Akuutti ja lyhytaikaisessa hoidossa menot ylittyivät 72.889 euroa. Ylitykset johtuvat Purolan intervallihoidon käytön lisääntymisestä yhteensä 24.797 euroa sekä Sauvosaaren sairaalan ylityksestä 48.093 euroa. Akuuttipaikkojen kysyntä oli kesäaikana matalampi ja tästä johtuen yleiskustannusten säästöillä pystyttiin kattamaan henkilöstömenoja. Lisäksi henkilöstö siirtyi tarvittaessa sijaistamaan muihin yksiköihin. Akuutti ja lyhytaikaisen hoidon osalle on myös kirjattu luottotappioita yhteensä 35.800 euroa. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 140 Talousarvion toteutuminen

Tekninen lautakunta 141 Talousarvion toteutuminen

142 Talousarvion toteutuminen

TEKNINEN Tekninen / Tekninen johto 1 000 TP 2015 TA 2016 TA muutokset Korjattu TA TP 2016 Poikkeama TA Muutos TP 2015 2016 TP TP 2016 Toimintatuotot 78 80 0 80 78 2 0,0 % Toimintakulut 567 510 0 510 425 85 25,1 % Toimintakate 489 430 0 430 347 83 29,1 % Tekninen / Maankäyttö ja mittaustoimi 1 000 TP 2015 TA 2016 TA muutokset Korjattu TA TP 2016 Poikkeama TA Muutos TP 2015 2016 TP TP 2016 Toimintatuotot 1 604 2 609 0 2 609 1 856 753 15,7 % Toimintakulut 785 800 0 800 715 85 8,9 % Toimintakate 819 1 809 0 1 809 1 141 668 39,3 % Tekninen / Yhdyskuntatekniikka 1 000 TP 2015 TA 2016 TA muutokset Korjattu TA TP 2016 Poikkeama TA Muutos TP 2015 2016 TP TP 2016 Toimintatuotot 3 040 3 217 0 3 217 3 165 52 4,1 % Toimintakulut 6 039 6 273 38 6 311 6 304 6 4,4 % Toimintakate 2 999 3 057 38 3 094 3 139 45 4,7 % Tekninen / Auto ja konevälitys 1 000 TP 2015 TA 2016 TA muutokset Korjattu TA 2016 TP 2016 Poikkeama TA TP Muutos TP 2015 TP 2016 Toimintatuotot 391 0 0 0 415 415 6,1 % Toimintakulut 398 0 0 0 415 415 4,4 % Toimintakate 6 0 0 0 0 0 96,8 % Tekninen / Tilapalvelu 1 000 TP 2015 TA 2016 TA muutokset Korjattu TA TP 2016 Poikkeama TA Muutos TP 2015 2016 TP TP 2016 Toimintatuotot 13 303 12 900 0 12900 12 755 4,1 % Toimintakulut 7 243 7 787 42 7 829 7 324 1,1 % Toimintakate 6 059 5 113 42 5 071 5 431 0 10,4 % Tekninen / Talonrakennuksen ulkopuoliset urakat 1 000 TP 2015 TA 2016 TA muutokset Korjattu TA TP 2016 Poikkeama TA Muutos TP 2015 2016 TP TP 2016 Toimintatuotot 23 104 0 104 17 87 26,4 % Toimintakulut 333 100 0 100 14 86 104,2 % Toimintakate 356 4 0 4 3 1 99,2 % Tekninen / Kaavoitus 1 000 TP 2015 TA 2016 TA muutokset Korjattu TA TP 2016 Poikkeama TA Muutos TP 2015 2016 TP TP 2016 Toimintatuotot 32 29 0 29 13 16 60,7 % Toimintakulut 304 350 0 350 300 50 1,2 % Toimintakate 272 321 0 321 288 33 5,8 % Tekninen / Viranomaispalvelut 1 000 TP 2015 TA 2016 TA muutokset Korjattu TA TP 2016 Poikkeama TA Muutos TP 2015 2016 TP TP 2016 Toimintatuotot 316 378 0 378 302 76 4,7 % Toimintakulut 853 894 130 1 024 867 158 1,5 % Toimintakate 537 516 130 646 565 81 5,2 % Tekninen yhteensä 1 000 TP 2015 TA 2016 TA muutokset Korjattu TA TP 2016 Poikkeama TA Muutos TP 2015 2016 TP TP 2016 Toimintatuotot 18 786 19 317 0 19 317 18 600 571 1,0 % Toimintakulut 15 857 16 714 210 16 924 16 365 54 3,2 % Toimintakate 2 930 2 602 210 2 393 2 235 517 23,7 % HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 143 Talousarvion toteutuminen

Tekninen palvelukeskus Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tekninen johto Talousarvio muutokset muutosten 2016 Vastuuhenkilö: Mika Grönvall 2016 jälkeen Tilinpäätös Tekninen johto Lautakunnan kokoukset, kpl 10 0 10 10 0 / asia 336 Tekninen johto yhteensä Kulut 510 000 0 510 000 424 992 85 008 Tuotot 80 000 0 80 000 77 976 2 024 Netto 430 000 0 430 000 347 016 82 984 Poistot 0 0 0 0 0 Henkilötyövuodet 9,0 8,0 1,0 1,0 0,0 Tuottajan viesti tilaajalle: Lakkautetun hallinnon tulosalueen 8 työntekijän palkka maksettiin vielä 2016 teknisen johdon kustannuspaikalta. Menoraamin alitus koostuu pääasiassa alittuneista henkilöstökustannuksista ja ostopalvelujen kustannusten jakautumisesta tekpan muille tulosalueille. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 144 Talousarvion toteutuminen

Tekninen palvelukeskus Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama Maankäyttö ja mittaustoimi Talousarvio muutokset muutosten 2016 Vastuuhenkilö: Paulus Rantajärvi 2016 jälkeen Tilinpäätös Maastotietopalvelut / kunnan maapinta ala (km²) 4 057 0 4 057 3 316 741 / asukas 17,8 0,0 17,8 14,6 3,3 Kulut yhteensä ( ) 385 398 0 385 398 315 019 70 378 Tuotot 40 116 0 40 116 28 891 11 225 Netto 345 282 0 345 282 286 128 59 153 Paikkatietopalvelut / ylläpidettävä alue (km2) 895 0 895 671 225 / asukas 8,2 0,0 8,2 6,2 2,1 Kulut yhteensä ( ) 177 667 0 177 667 133 073 44 594 Tuotot 20 056 0 20 056 15 106 4 950 Netto 157 611 0 157 611 117 967 39 644 Kiinteistöinsinööripalvelut / rekisteröidyt kiinteistöt 12,1 0,0 12,1 9,4 2,7 / asukas 3,2 0,0 3,2 2,5 0,7 Kulut yhteensä ( ) 69 293 0 69 293 53 526 15 767 Tuotot 12 021 0 12 021 18 598 6 577 Netto 57 272 0 57 272 34 928 22 344 Tonttipalvelut / operoidut kiinteistöt 58,3 0,0 58,3 74,1 15,7 / asukas 7,8 0,0 7,8 9,9 2,1 Kulut yhteensä ( ) 167 643 0 167 643 213 737 46 095 Tuotot 2 536 807 0 2 536 807 1 793 549 743 258 Netto 2 369 164 0 2 369 164 1 579 812 789 353 Kulut yhteensä Kulut 800 000 0 800 000 715 356 84 644 Tuotot 2 609 000 0 2 609 000 1 856 145 752 855 Netto 1 809 000 0 1 809 000 1 140 789 668 211 Poistot 9 167 0 9 167 9 167 0 Henkilötyövuodet 9,4 1,0 10,4 10,4 0,0 Tuottajan viesti tilaajalle: Maaliskuussa 2016 toteutettu eläkemenoperusteisten vakuutusmaksujen uudelleen kohdentaminen palveluiden välillä on aiheuttanut tonttipalveluihin varatun määrärahan ylityksen. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 145 Talousarvion toteutuminen

Tekninen palvelukeskus Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama Yhdyskuntatekniikka Talousarvio muutokset muutosten 2016 Vastuuhenkilö: Mika Grönvall 2016 jälkeen Tilinpäätös Suunnittelun kulut yhteensä/asukas 5,1 0,0 5,1 5,0 0,1 Yhteensä ( ) 110 000 0 110 000 107 428 2 572 Tuotot 10 000 0 10 000 125 9 875 Netto 100 000 0 100 000 107 303 7 303 Rakennuttamisen kulut yhteensä/asukas 9,5 0,0 9,5 8,4 1,1 Yhteensä ( ) 205 000 0 205 000 181 496 23 504 Tuotot 5 000 0 5 000 5 342 342 Netto 200 000 0 200 000 176 153 23 847 Suunnittelu, rakentamis ja rakennuttamispalvelut yhteensä Kulut yhteensä 315 000 0 315 000 288 924 26 076 Kulut yhteensä / asukas 14,6 0,0 14,6 13,4 1,2 Tuotot 15 000 0 15 000 5 467 9 533 Netto 300 000 0 300 000 283 456 16 544 Liikenneväylien kunnossapito Hoidetut liikenneväylät (m²) 1 647 356 0 1 647 356 1 648 706 1 350 Kesäkunnossapito ( /m²) 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Talvikunnossapito ( / m²) 0,3 0,0 0,3 0,4 0,0 Kunnossapito yhteensä ( / m²) 0,9 0,0 0,9 0,9 0,0 Liikenneväylien kunnossapito yhteensä 1 482 109 28 539 1 510 648 1 562 656 52 008 Tuotot 35 000 0 35 000 52 054 17 054 Netto 1 447 109 28 539 1 475 648 1 510 602 34 954 Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet Valaisimet (kpl) 6 895 0 6 895 6 915 20 / valaisin 61 1 62 59 3 Ohjauslaitteet (kpl) 14 0 14 14 0 / ohjauslaite 3 331 64 3 395 4 078 683 Yhteensä ( ) 466 327 8 979 475 306 463 390 11 916 Tuotot 0 0 0 1 706 1 706 Netto 466 327 8 979 475 306 461 684 13 622 Liikenneverkot yhteensä Kulut yhteensä 1 948 436 37 518 1 985 954 2 026 046 40 092 Kulut yhteensä / asukas 90,2 1,7 91,9 93,8 1,9 Tuotot 35 000 0 35 000 53 760 18 760 Netto 1 913 436 37 518 1 950 954 1 972 285 21 331 Joukkoliikenne korttilatausten lukumäärä 3 800 0 3 800 4 986 1 186 /korttilataus 82,9 0,0 82,9 74,8 8,1 Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas 14,6 0,0 14,6 17,3 2,7 Yhteensä ( ) 315 000 0 315 000 372 813 57 813 Tuotot 100 000 0 100 000 86 919 13 081 Netto 215 000 0 215 000 285 894 70 894 Oma raskas kalusto Oma raskas kalusto (kpl) 18 0 18 18 0 / käyttötunti 79,1 0,0 79,1 60,6 18,5 / asukas 38,4 0,0 38,4 39,0 0,5 Yhteensä ( ) 830 382 0 830 382 841 804 11 422 Tuotot 898 000 0 898 000 838 678 59 322 Netto 67 618 0 67 618 3 125 70 743 Muu kalusto ja palvelut / asukas 48,7 0,0 48,7 39,8 8,9 Yhteensä ( ) 1 052 568 0 1 052 568 860 236 192 332 Tuotot 963 500 0 963 500 864 425 99 075 Netto 89 068 0 89 068 4 189 93 257 Materiaalipalvelut / asukas 20,6 0,0 20,6 19,0 1,6 Yhteensä ( ) 444 722 0 444 722 410 967 33 755 Tuotot 325 000 0 325 000 302 861 22 139 Netto 119 722 0 119 722 108 106 11 616 Kone, kalusto ja materiaalipalvelut yhteensä Kulut yhteensä 2 327 672 0 2 327 672 2 113 007 214 665 Kulut yhteensä / asukas 107,7 0,0 107,7 97,8 9,9 Tuotot 2 186 500 0 2 186 500 2 005 965 180 535 Netto 141 172 0 141 172 107 042 34 130 146 Talousarvion toteutuminen

Tekninen palvelukeskus Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama Yhdyskuntatekniikka Talousarvio muutokset muutosten 2016 Vastuuhenkilö: Mika Grönvall 2016 jälkeen Tilinpäätös Puistojen hoito ja ylläpito Puistojen hoito ja ylläpito, m² 800 000 0 800 000 800 000 0 Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä ( /m²) 0,4 0,0 0,4 0,5 0,0 Yhteensä ( ) 350 000 0 350 000 385 030 35 030 Tuotot 40 000 0 40 000 86 520 46 520 Netto 310 000 0 310 000 298 511 11 489 Leikkipaikat Leikkipaikat, m² 61 000 0 61 000 61 000 0 /m² 1,1 0,0 1,1 1,0 0,1 Yhteensä ( ) 65 000 0 65 000 59 450 5 550 Tuotot 0 0 0 171 171 Netto 65 000 0 65 000 59 278 5 722 Metsät Metsät, ha 1 542 0 1 542 1 542 0 /ha 91 0 91 95 4 Kulut yhteensä ( ) 140 202 0 140 202 145 746 5 544 Tuotot 50 036 0 50 036 103 581 53 545 Netto 90 166 0 90 166 42 165 48 001 Muut palvelut /asukas 33,8 0,0 33,8 38,2 4,4 Yhteensä ( ) 729 968 0 729 968 826 045 96 077 Tuotot 730 000 0 730 000 767 052 37 052 Netto 32 0 32 58 993 59 025 Viheraluepalvelut yhteensä Kulut yhteensä 1 285 170 0 1 285 170 1 416 272 131 102 Kulut yhteensä/asukas 59,5 0,0 59,5 65,6 6,1 Tuotot 820 036 0 820 036 957 324 137 288 Netto 465 134 0 465 134 458 948 6 186 Venepaikat Venepaikkojen määrä 757 0 757 757 0 /venepaikka 108 0 108 115 7 /laiturimetri 46 0 46 49 3 Vuokrausprosentti 61 0 61 62 1 Venesataman kulut yhteensä/asukas 3,8 0,0 3,8 4,0 0,2 Yhteensä ( ) 82 000 0 82 000 87 321 5 321 Tuotot 60 000 0 60 000 55 557 4 443 Netto 22 000 0 22 000 31 764 9 764 Pienvenesatama yhteensä Pienvenesataman kulut yhteensä 82 000 0 82 000 87 321 5 321 Kulut yhteensä / asukas 3,8 0,0 3,8 4,0 0,2 Tuotot 60 000 0 60 000 55 557 4 443 Netto 22 000 0 22 000 31 764 9 764 Kulut yhteensä Kulut 6 273 278 37 518 6 310 796 6 304 382 6 414 Tuotot 3 216 536 0 3 216 536 3 164 993 51 543 Netto 3 056 742 37 518 3 094 260 3 139 389 45 129 Poistot 1 928 740 0 1 928 740 1 871 166 57 574 Henkilötyövuodet 41,0 2,5 43,5 42,3 1,2 Tuottajan viesti tilaajalle: Menot: Lumen aurauskertoja oli hieman arvioitua enemmän. Katuvalaistuksen osalta energiasäästöä tuli noin 10.000 euroa, johtuen aikaisemmin vaihdetuista energiaa säästävistä lampuista. Joukkoliikenteen käyttö oli arvioitua suurempaa. Korjaamopalvelujen osalta käyttö oli arvioitua vähäisempää. Tulot: Metsänmyyntitulot ylittyivät noin 50.000 eurolla. Viheraluepalveluiden tuloylitys johtuu valtion työllistämistuesta. Viheraluepalveluissa käytettiin kausityövoiman osalta lähes kokonaan valtion tuella työllistettyjä henkilöitä. Muille palvelualueille tehtäviä suunnittelutoimeksiantoja ei vuonna 2016 ollut ollenkaan, joten tältä osin 10.000 euron tuloutus jäi toteutumatta. Joukkoliikenteen valtionavustus jäi arvioitua pienemmäksi, johtuen valtion avustusten leikkaamisesta. Korjaamopalvelujen osalta tulot jäi osin vajaaksi johtuen arvioitua pienemmästä tilauskannasta. Tekninen palvelukeskus Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama Auto ja konevälitys Talousarvio muutokset muutosten 2016 Vastuuhenkilö: Mika Grönvall 2016 jälkeen Tilinpäätös Kulut 0 0 0 415 446 415 446 Tuotot 0 0 0 415 238 415 238 Netto 0 0 0 208 208 Poistot 0 0 0 0 0 HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 147 Talousarvion toteutuminen

Tekninen palvelukeskus Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tilapalvelu Talousarvio muutokset muutosten 2016 Vastuuhenkilö: Kaisa Mari Immonen 2016 jälkeen Tilinpäätös Toimitilojen ylläpito Kunnossapito Kunnossapidon huoneistoala htm² 95 121 0 95 121 93 550 1 571 Kunnossapito /htm²/kk 0,48 0,02 0,50 0,37 0,13 Kunnossapito yhteensä Kulut 551 252 20 160 571 412 417 234 154 178 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto 551 252 20 160 571 412 417 234 154 178 Kiinteistönhoito Kiinteistönhoidon huoneistoala htm² 95 121 0 95 121 93 550 1 571 Kiinteistönhoito /m²/kk 3,22 0,00 3,22 3,30 0,07 Kiinteistönhoito yhteensä Kulut 3 680 297 0 3 680 297 3 699 043 18 746 Tuotot 54 400 0 54 400 78 681 24 281 Netto 3 625 897 0 3 625 897 3 620 361 5 536 Siivouspalvelut Siivousala sm² 78 501 0 78 501 78 298 203 Siivous /sm²/kk 1,96 0,02 1,98 1,89 0,09 Siivouspalvelut yhteensä Kulut 1 842 887 21 537 1 864 424 1 775 246 89 178 Tuotot 1 843 000 0 1 843 000 1 858 956 15 956 Netto 113 21 537 21 424 83 710 105 134 Tilahallinto ja isännöinti Isännöitävä huoneistoala htm² 95 121 0 95 121 93 550 1 571 Isännöinti /htm²/kk 1,02 0,00 1,02 0,96 0,06 Tilahallinto ja isännöinti yhteensä Kulut 1 168 847 0 1 168 847 1 077 770 91 077 Tuotot 10 942 600 0 10 942 600 10 774 748 167 852 Netto 9 773 753 0 9 773 753 9 696 978 76 775 Tulos Kulut 7 243 283 41 697 7 284 980 6 969 294 315 686 Tuotot 12 840 000 0 12 840 000 12 712 386 127 614 Netto 5 596 717 41 697 5 555 020 5 743 092 188 072 Rakennuttaminen ja talonrakennuksen laskutustyöt Kulut 543 717 0 543 717 354 344 189 373 Tuotot 60 000 0 60 000 42 360 17 640 Netto 483 717 0 483 717 311 985 171 732 Tilapalvelu yhteensä Kulut yhteensä 7 787 000 41 697 7 828 697 7 323 638 505 059 Tuotot 12 900 000 0 12 900 000 12 754 745 145 255 Netto 5 113 000 41 697 5 071 303 5 431 107 359 804 Poistot 1 640 062 0 1 640 062 1 628 770 11 292 Henkilötyövuodet 71,2 2,5 73,7 69,8 3,9 Tuottajan viesti tilaajalle: Kulut jäivät alle arvion: Eläkemenoperusteiset maksut 124 750 (suurimmat: kunnossapito 84 031, siivouspalvelut 22 225 ja hallinto 13 019 ) Takajärven koulun purkukustannukset 108 747 Ulkoiset vuokramenot 50 330 Henkilöstömenoissa mm.: tilapalvelupäällikön tehtäviä yhdistettiin kaupunginarkkitehdin tehtäviin, rakennuttajainsinööriä ei vielä palkattu, siivouspalveluissa eläköityneiden tilalle palkattujen palkkataso on alhaisempi (ikälisät) ja lisäksi siivoushenkilöstön palkkaamisessa pitkien poissaolojen sijaisuuksiin oli vaikeuksia ja osaksi jouduttiin käyttämään ostopalveluita. Vuokratuotot jäivät alle arvion: myydyt/tyhjilleen jääneet tilat (n. 79 000, ), tilajärjestelyt/kaupungintalo (n. 15 000, ), Sauvo talon sali/ei vuokratuloja ( 97 000, ). HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 148 Talousarvion toteutuminen

Tekninen palvelukeskus Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama Talonrakennuksen ulkopuoliset urakat Talousarvio 2016 muutokset muutosten jälkeen 2016 Tilinpäätös Vastuuhenkilö: Kaisa Mari Immonen Kulut 100 000 0 100 000 13 994 86 006 Tuotot 104 000 0 104 000 16 832 87 168 Netto 4 000 0 4 000 2 838 1 162 Poistot 0 0 0 0 0 HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 149 Talousarvion toteutuminen

Tekninen palvelukeskus Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama Kaavoituspalvelut Talousarvio muutokset muutosten 2016 Vastuuhenkilö: Saija Alakare 2016 jälkeen Tilinpäätös Yleiskaavoitus Bruttokulut / asukas 6,3 0 6,3 5,0 1,3 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) 0 0 0 0 0 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) 0 0 0 0 0 Hyväksytyt kaavat (kpl) 0 0 0 0 0 Hyväksytyt kaavat (ha) 0 0 0 0 0 Yhteensä ( ) 135 576 0 135 576 108 102 27 474 Tuotot 0 0 0 0 0 Netto 135 576 0 135 576 108 102 27 474 Asemakaavoitus Bruttokulut / asukas 9,9 0,0 9,9 8,9 1,0 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) 53 606 0 53 606 96 108 42 502 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) 71 475 0 71 475 22 829 48 646 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k m2) 0 0 0 14 14 Hyväksytyt kaavat (kpl) 4 0 4 2 2 Hyväksytyt kaavat (ha) 3 0 3 8 5 Hyväksytyt kaavat (k m2) 0 0 0 13 921 13 921 Yhteensä ( ) 214 424 0 214 424 192 216 22 208 Tuotot 29 000 0 29 000 12 554 16 446 Netto 185 424 0 185 424 179 662 5 762 Kaavoituspalvelut yhteensä Kulut yhteensä 350 000 0 350 000 300 318 49 682 Kulut yhteensä / asukas 16 0 16 14 2 Tuotot 29 000 0 29 000 12 554 16 446 Netto 321 000 0 321 000 287 764 33 236 Poistot 0 0 0 0 0 Henkilötyövuodet 5,0 0,0 5,0 3,9 1,1 HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 150 Talousarvion toteutuminen

Tekninen palvelukeskus Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama Viranomaispalvelut Talousarvio muutokset muutosten 2016 Vastuuhenkilö: Risto Pöykiö 2016 jälkeen Tilinpäätös Eläinlääkintähuolto / asukas 5,2 6,2 11,4 10,8 0,6 Kulut 111 860 133 499 245 359 233 280 12 078 Tuotot 4 100 0 4 100 0 4 100 Netto 107 760 133 499 241 259 233 280 7 978 Ympäristöterveysvalvonta / asukas 9,1 0,0 9,1 5,7 3,4 Kulut 197 019 774 196 246 123 694 72 551 Tuotot 39 400 0 39 400 29 889 9 511 Netto 157 619 774 156 846 93 805 63 041 Ympäristönsuojelu / asukas 4,6 0,0 4,6 3,9 0,7 Kulut 100 201 393 99 808 84 888 14 920 Tuotot 10 500 0 10 500 448 10 052 Netto 89 701 393 89 308 84 440 4 868 Rakennusvalvonta / asukas 9,5 0,0 9,4 7,1 2,3 / lupa 1 023 4 1 019 662 356 Kulut 204 570 803 203 767 153 667 50 100 Tuotot 79 000 0 79 000 59 305 19 695 Netto 125 570 803 124 767 94 362 30 405 Asuntotoimi Asuntotoimi, asunnot 59 0 59 57 2 / asunto 4 752 19 4 733 4 758 24 / asukas 13,0 0,1 12,9 12,6 0,4 Kulut 280 350 1 101 279 249 271 178 8 071 Tuotot 245 000 0 245 000 211 927 33 073 Netto 35 350 1 101 34 249 59 251 25 002 Viranomaispalvelut yhteensä Kulut (yhteensä) 894 000 130 428 1 024 428 866 708 157 720 Kulut yhteensä/asukas 41 6 47 40 7 Tuotot 378 000 0 378 000 301 569 76 431 Netto 516 000 130 428 646 428 565 139 81 289 Poistot 3 747 0 3 747 3 747 0 Henkilötyövuodet 3,0 2,0 5,0 4,8 0,2 Tuottajan viesti tilaajalle: Lupamaksukertymä ennakoitua pienempi. HUOM! TUOTERYHMIEN TOTEUMATAULUKON POIKKEAMA-SARAKE: tulon alitus - tulon ylitys + menon alitus + menon ylitys - 151 Talousarvion toteutuminen

2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen Tuloslaskelmaosaan on yhdistelty kaikkien palvelualueiden käyttötaloustulot ja -menot (ulkoiset ja sisäiset) sekä valmistus omaan käyttöön. Lisäksi tuloslaskelmaosassa esitetään käyttötalouteen kohdistamattomat, kaupungin yhteiset tuloarviot ja määrärahat: verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustulot ja -menot. Tuloslaskelmaosassa seurataan myös suunnitelman mukaisia poistoja, vaikka niitä ei käsitelläkään talousarviossa määrärahoina (eivät ole rahan käyttöä). Poistokirjauksia sitovat valtuuston hyväksymät poistosuunnitelman perusteet. Tilinpäätössiirtoja ei ole budjetoitu. Talousarviossa tuloslaskelmaosan sitoviksi eriksi määrittelyt rivit on merkitty laskelmassa tähdellä (*). Poikkeama-sarake: tulon alitus -, tulon ylitys +, menon alitus +, menon ylitys - 1 000 Alku- Talous- Talousarvio Toteuma Poikkeama peräinen arvio- muutosten 2016 talousarvio muutokset jälkeen Toimintatuotot 41 385 66 41 451 40 621-830 Myyntituotot 12 146 111 12 257 12 914 657 Maksutuotot 7 610 43 7 653 7 452-201 Tuet ja avustukset 4 364-88 4 276 4 199-77 Muut toimintatuotot 17 265 0 17 265 16 056-1 209 Valmistus omaan käyttöön 193 0 193 363 170 Toimintakulut 172 440 1 521 173 960 172 831 1 129 Henkilöstökulut 70 315 503 70 818 68 100 2 718 Palvelujen ostot 68 187 869 69 057 70 434-1 378 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 501 54 6 554 6 906-352 Avustukset 12 426 102 12 528 12 677-149 Muut toimintakulut 15 011-7 15 004 14 714 290 Toimintakate -130 862-1 455-132 317-131 847 470 * Verotulot 87 600 87 600 86 793-807 * Valtionosuudet 46 700 245 46 945 47 180 235 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 447 447 478 31 * Muut rahoitustuotot 1 096 1 096 1 048-48 * Korkokulut 2 100 2 100 1 112 988 * Muut rahoituskulut 20 20 27-7 Vuosikate 2 861-1 210 1 651 2 511 860 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 4 200 4 200 4 138 62 Tilikauden tulos -1 339-1 210-2 549-1 627 922 Rahastojen lis. (-) / väh. (+) 25-25 Tilikauden yli-/alijäämä -1 339-1 210-2 549-1 602 947 152 Talousarvion toteutuminen

Tuloslaskelmaosan tunnuslukujen tavoitearvojen toteuma Alkuper. TA 2016 TP 2016 Toimintatulot/Toimintamenot, % 24,0 23,6 Vuosikate/Poistot, % 68,1 60,7 Vuosikate, /asukas 130 116 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 Lainakanta, /asukas 3 769 3 983 Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 1 681 3 186 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 77 147 Asukasmäärä vuoden lopussa 21 929 21 603 Verotulojen erittely 1 000 Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Verotulot Kunnan tulovero 75 160 75 160 74 083-1 077 Osuus yhteisöveron tuotosta 5 730 5 730 5 987 257 Kiinteistövero 6 710 6 710 6 722 12 Verotulot yhteensä 87 600 0 87 600 86 793-807 Tuloveroprosentit Verovuoden verotettava tulo Muutos % milj. euroa % Verovuosi 2012 20,75 354 1,7 Verovuosi 2013 20,75 359 1,4 Verovuosi 2014 20,75 366 1,9 Verovuosi 2015 21,25 364-0,5 Verovuosi 2016 21,25 *369 1,4 *) ennakkotieto Kiinteistövero- Yleinen Vakituiset Muut asuin- Rakentamaton Yleishyödyll. Voimaprosentit kiint.vero asunnot rakennukset raken. paikka yhteisö laitokset % % % % % % Verovuosi 2012 1,13 0,50 1,00 3,00 1,00 2,85 Verovuosi 2013 1,13 0,50 1,00 3,00 1,00 2,85 Verovuosi 2014 1,13 0,50 1,00 3,00 1,00 2,85 Verovuosi 2015 1,13 0,50 1,00 3,00 1,00 2,85 Verovuosi 2016 1,13 0,50 1,00 3,00 1,00 2,85 Valtionosuuksien erittely 1 000 Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Valtionosuudet Kunnan peruspalveluiden valtionosuus, ml. tasaukset 46 700 245 46 945 46 741-204 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 439 439 Laskenn. valtionos. yht. 46 700 245 46 945 47 180 235 153 Talousarvion toteutuminen

2.4. Investointiosan toteutuminen Investointiosan toteutumisessa esitetään, miten talousarviovuodelle varatut investointien määrärahat on käytetty ja miten arviot investointituloista ovat toteutuneet. Investointituloina esitetään kaupungin ulkopuoliset rahoitusosuudet ja pysyvien vastaavien myyntitulot. Investointiosan sitovuustasoksi on talousarviossa määritelty palvelualue ja investoinnin laatu. Investointimenot ja -tulot ovat bruttositovia eli menojen alitus ei oikeuta tulojen alitukseen eikä tulojen ylitys menojen ylitykseen. Luvut 1000 euroina Investointimenot sitovuustasolla Palvelualue Alkuper. TA- Muutettu Toteuma Poikkeama Investoinnin laatu TA muutokset TA 2016 Keskusvirasto Aineeton käyttöomaisuus 0 0 2-2 Julkinen käyttöomaisuus 50 50 51-1 Irtain omaisuus 162 162 121 41 Keskusvirasto yht. 212 0 212 174 38 Sivistyspalvelukeskus Talonrakennus, uudisrakennus 50 50 0 50 Talonrakennus, peruskorjaus 45 45 37 8 Julkinen käyttöomaisuus 308 308 631-323 Irtain omaisuus 83 83 72 11 Sivistyspalvelukeskus yht. 486 0 486 740-254 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Talonrakennus, peruskorjaus 125 125 132-7 Irtain omaisuus 100 100 37 63 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus yht. 225 0 225 169 56 Tekninen palvelukeskus Kiinteä omaisuus 150 150 122 28 Talonrakennus, peruskorjaus 1295 1295 1183 112 Julkinen käyttöomaisuus 2140 2140 1671 469 Irtain omaisuus 15 15 15 0 Tekninen palvelukeskus yht. 3600 0 3600 2991 609 INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 4523 0 4523 4074 449 Luvut 1000 euroina Investointitulot sitovuustasolla Palvelualue Alkuper. TA- Muutettu Toteuma Poikkeama Investoinnin laatu TA muutokset TA 2016 Keskusvirasto Aineeton käyttöomaisuus 0 0 3500 3500 Talonrak ennus, uudisrak ennus 0 0 236 236 Keskusvirasto yht. 0 0 0 3736 3736 Sivistyspalvelukeskus Julkinen käyttöomaisuus 81 81 193 112 Irtain omaisuus 5 5 5 0 Sivistyspalvelukeskus yht. 86 0 86 198 112 Tekninen palvelukeskus Kiinteä omaisuus 920 920 345-575 Talonrak ennus, perusk orjaus 0 0 52 52 Julkinen käyttöomaisuus 170 170 0-170 Irtain omaisuus 0 0 5 5 Tekninen palvelukeskus yht. 1090 0 1090 402-688 INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 1176 0 1176 4336 3160 154 Talousarvion toteutuminen

Kaupunginvaltuuston 7.12.2015 135 hyväksymässä talousarviossa 2016 investointien määrärahat olivat yhteensä 4,5 milj. euroa ja tuloarviot 1,2 milj. euroa (netto 3,3 milj. ). Investointimenojen toteuma vuonna 2016 oli 4,1 milj. euroa ja investointitulojen toteuma 4,3 milj. euroa (nettotulo 0,26 milj. ). Investointituloihin sisältyy Kemin Veden osakkeiden myynnistä saatu 3,5 milj. euroa. Investointimenot alittivat 0,4 milj. eurolla budjetoidun ja investointitulot ylittyivät 3,2 milj. eurolla. Euromääräisesti merkittävimmät talousarviopoikkeamat ovat teknisen palvelukeskuksen kiinteän omaisuuden investointituloissa, jossa arvioidut myyntitulot maa-alueista jäivät toteutumatta sekä sivistyspalvelukeskuksen julkisen käyttöomaisuuden investointimenoissa, jossa Sauvosaaren jalkapallokentän kunnostuksen nettoylitys oli 205 000 euroa. Lisäksi teknisen palvelukeskuksen julkisen käyttöomaisuuden investointimenot alittuivat, kun pääosa Ruutinpuiston kerrostaloalueen hankkeesta siirtyi vuodelle 2017. Investointien toteutuminen hankkeittain on eritelty seuraavan sivun taulukossa, jossa muutetun talousarvion mukaiset luvut ja tilinpäätöksen toteumaluvut esitetään rinnakkain. 155 Talousarvion toteutuminen

Investointihankkeet 2016 Inv.kp (Luvut 1000 ) TA TP Aineeton käyttöomaisuus menot tulot netto menot tulot netto 090036 Keskusvir./Kemin Veden osakkeet 0 0 0 0 3500-3500 090057 Keskusvir./Koha-Suomi Oy 0 0 0 2 0 2 YHTEENSÄ 0 0 0 2 3500-3498 Kiinteä omaisuus 091000 Tekpa/Maan ostot ja myynnit 150 920-770 122 264-142 091001 Tekpa/Kiinteistöjen myynti 0 0 0 0 81-81 YHTEENSÄ 150 920-770 122 345-223 Talonrakennus/uudisrakentaminen 092100 Keskusvir./Öljyntorjuntakaluston varasto 0 0 0 0 236-236 090109 Koulutus/Takajärven korvaavan koulun suunnittelu 50 0 50 0 0 0 YHTEENSÄ 50 0 50 0 236-236 Talonrakennus/peruskorjaus 090121 Sivistys/Koulutus/Karihaaran koulun erit. 45 0 45 37 0 37 opetustilan muutos 090362 Soster/Sasan toimisto- ja lääkehuone 125 0 125 132 0 132 090331 Tekpa/Tilapalv./Terva- ja keilahallin perusparannus 0 0 0 0 6-6 090332 Tekpa/Tilapalv./Kult.kesk. rakennesuunn. ja rak. 50 0 50 47 0 47 090334 Tekpa/Tilapalv./Lyseon lukion julkisivu ja tukimuuri 120 0 120 97 0 97 090335 Tekpa/Tilapalv./Kaupungintalon peruspar. suunn. 50 0 50 17 0 17 091203 Tekpa/Tilapalv./Kiinteistöjen peruskorj. 800 0 800 771 0 771 091234 Tekpa/Tilapalv./Kaivolinnan pv-kodin peruskorj. 20 0 20 6 0 6 hankesuunn. 091244 Tekpa/Tilapalv./Varautuminen varavoiman käyttöön 25 0 25 21 0 21 091247 Tekpa/Tilapalv./Kaup.talon vesikatto ja vesisäiliö 50 0 50 7 0 7 091248 Tekpa/Tilapalv./Uimahallin katon korj. 150 0 150 196 46 150 091249 Tekpa/Tilapalv./Ruutin pk kuntotark. ja suunnttelu 6 0 6 2 0 2 091250 Tekpa/Tilapalv./Karihaaran koulun kuntokart. ja 10 0 10 9 0 9 suunnittelu 091251 Tekpa/Tilapalv./Hepolan koulun kuntokart. ja suunn. 14 0 14 11 0 11 YHTEENSÄ 1465 0 1465 1353 52 1301 Julkinen käyttöomaisuus 090070 Keskusvir./Tietohallinto/Tietoliikenneverkon 50 50 51 51 runkoyhteydet 090122 Sivistys/Koulutus/varh.kasv. verkkojen parannustyö 0 0 19 15 4 090123 Sivistys/Koulutus/perusop. verkkojen parannustyö 0 0 13 10 3 090263 Sivistys/Kulttuuri/Liikunta/Sauvosaaren 250 70 180 535 150 385 jalkapallokentän kunnostus 090265 Sivistys/Kulttuuri/Liikunta/lähiliikuntapaikat Hepola 21 4 17 28 11 17 ja Karihaara 090264 Sivistys/Kulttuuri/Nuoriso/Urban-park siirrettävä 37 7 30 35 7 28 monitoimipuisto 091210 Tekpa/Tilapalv./Julkisten rakennusten piha- ja 50 50 49 49 ulkoalueiden perusparannus 091418 Tekpa/Yhdyskuntatekn./Kaupunkikuvalliset kohteet 80 80 74 74 091419 Tekpa/Yhdyskuntatekn./Ruutinpuiston 445 445 31 31 kerrostaloalue 091425 Tekpa/Yhdyskuntatekn./Mansikkanokka 200 50 150 207 0 207 091426 Tekpa/Yhdyskuntatekn./Syväk. koulun jättöpaikka 40 40 25 25 091427 Tekpa/Yhdyskuntatekn./Sisäsataman valaistus 30 20 10 28 0 28 091428 Tekpa/Yhdyskuntatekn./Rytikarin matonpesupaikka 20 20 28 28 091401-5 Tekpa/Yhdyskuntatekniikka 1275 100 1175 1229 1229 YHTEENSÄ 2498 251 2247 2352 193 2159 Irtain omaisuus 090001 Keskusvir./Tietohallinto/Laitteet yht. 125 125 121 121 090111 Keskusvir./Tietohallinto/Sähköiset yo-kirj. 37 37 0 0 090110 Sivistys/Lukio/Kannettavat ja telak. 18 18 18 18 090291 Sivistys/Taidemuseo/Spottivalot ja seinänpesijät 14 14 14 14 090302 Sivistys/Liikunta/uimahallin varusteet 35 5 30 29 5 24 090308 Sivistys/Teatteri/Valokalusto 16 16 0 0 090309 Sivistys/Teatteri/Irtaimisto 0 0 12 12 090400 Soster/Koneet ja laitteet 100 100 37 37 091703 Tekpa/Yhdyskuntatekniikka 15 15 15 15 091705 Tekpa/Konekeskus 0 0 0 0 5-5 YHTEENSÄ 360 5 355 246 10 236 Investoinnit yhteensä 4523 1176 3347 4075 4336-261 156 Talousarvion toteutuminen

2.5. Rahoitusosan toteutuminen Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten kaupungin menot on rahoitettu: miten alijäämä on katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen. Rahoituslaskelman avulla kootaan kaupungin tulorahoitus, investoinnit, anto- ja ottolainaus sekä muu rahoitustoiminta yhteen laskelmaan. Talousarviossa rahoitusosan sitoviksi eriksi määritellyt rivit on merkitty laskelmassa tähdellä (*). Poikkeama-sarake: Toteuma Talousarvio muutosten jälkeen Rahoitusosan tunnuslukujen tavoitearvojen toteuma 1 000 Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten 2016 jälkeen Varsinainen toiminta ja inv. Toiminnan rahavirta Vuosikate 2 861-1 210 1 651 2 511 860 Tulorahoituksen korjauserät -500-500 -1 949-1 449 Investointien rahavirta Investointimenot 4 522 4 522 4 073-449 Rahoitusosuudet inv.menoihin 256 256 486 230 Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot 920 920 3 850 2 930 Varsinainen toiminta ja inv.,netto -985-1 210-2 195 825 3 020 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset, netto 0 0-4 380-4 380 * Antolainasaamisten lisäykset 0 0 4 380 4 380 * Antolainasaamisten väh. 0 0 0 0 Lainakannan muutokset, netto 570 2 224 1 654 * Pitkäaikaisten lainojen lisäys 17 000 17 000 17 000 0 * Pitkäaikaisten lainojen väh. 9 776 9 776 9 776 0 * Lyhytaikaisten lainojen muutos -6 654-6 654-5 000 1 654 Muut maksuvalmiuden muutokset 4 525 4 525 Rahoitustoiminta, netto 570 0 570 2 369 1 799 Rahavarojen muutos -415-1 210-1 625 3 194 4 819 Poikkeama-sarake: Toteuma Talousarvio muutosten jälkeen Rahoitusosan tunnuslukujen tavoitearvojen toteuma Alkuper. TA 2016 TP 2016 Lainanhoitokate 0,4 0,4 Lainakanta 31.12. 82 648 88 276 157 Talousarvion toteutuminen

2.6. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Sitovuus *) B, N Määrärahat 1 000 Tuloarviot 1000 Alkuper. TA- Muutettu Toteuma Poik- Alkuper. TA- Muutettu Toteuma Poik- TA muutos TA keama TA muutos TA keama KÄYTTÖTALOUS 172 440 1 521 173 960 172 831 1 129 41 578 66 41 644 40 984-660 Keskusvirasto 17 623-460 17 163 15 814 1 350 3 957-23 3 934 3 678-256 Hallintopalvelut B 3 284 0 3 284 2 925 359 351 0 351 113-238 Tietohallintopalv. B 2 063 0 2 063 2 070-7 2 221 0 2 221 2 203-18 Taloushallintopalv. B 6 389 50 6 439 6 337 102 1 003-123 880 917 37 Henkilöstöhall.palv. B 2 020-510 1 511 899 611 271 100 371 346-25 Elinkeinopalv. B 1 243 0 1 243 1 035 208 0 0 0 1 1 Tuki- ja erillispalv. B 2 623 0 2 623 2 547 76 111 0 111 98-13 Koulutusltk 33 480 395 33 875 33 986-112 3 612-30 3 582 4 095 514 Hallinto/koulutus B 322 46 368 334 34 0 0 0 5 5 Peruskoulutus B 16 900 1 16 901 16 814 87 523 0 523 630 107 Lukio B 2 668 16 2 684 2 876-192 254 0 254 255 1 Lukion myyntitoim. N 1 060 0 1 060 1 324-264 1 150 0 1 150 1 541 391 Kivalo-opisto N 2 127-40 2 087 2 002 85 637-40 597 539-58 Varhaiskasvatus B 10 403 372 10 775 10 636 139 1 048 10 1 058 1 125 67 Kulttuuriltk 9 153 38 9 191 9 121 69 1 522 0 1 522 1 359-163 Kulttuuripalvelut B 327 0 327 313 14 253 0 253 192-62 Museotoimi B 955 0 955 923 32 31 0 31 23-8 Kirjasto B 1 439 0 1 439 1 368 71 32 0 32 24-8 Teatteri B 1 959 0 1 959 2 023-64 400 0 400 317-83 Liikuntapalvelut B 3 320 28 3 348 3 365-17 593 0 593 627 34 Nuorisotyö B 1 152 9 1 162 1 129 33 213 0 213 176-37 Musiikkiasiain yht.ltk 2 173 1 2 174 2 236-62 571 0 571 671 100 Musiikki N 2 173 1 2 174 2 236-62 571 0 571 671 100 Sosiaali- ja terveysltk 93 297 1 337 94 634 95 310-675 12 599 119 12 718 12 581-137 Soster/hallinto B 915-19 896 920-24 0 0 0 5 5 Aikuissosiaalityö B 5 761-65 5 696 5 862-166 3 651-120 3 531 3 462-69 Perhepalvelut B 4 431 418 4 849 4 972-123 696 200 896 804-92 Vammais- ja keh.v. B 7 100 428 7 528 7 798-270 598 0 598 646 48 Vastaanotto B 6 135 116 6 251 6 367-116 348 12 360 423 63 Kuntoutus B 1 562-122 1 440 1 425 15 15 0 15 29 14 Suun terveydenh. B 1 829 62 1 891 1 952-62 529 8 537 535-2 Työterveys B 650 0 650 626 24 674 18 692 670-22 Aikuispsykosos. B 4 091-111 3 980 4 038-57 583-34 549 552 3 Erikoissairaanh. B 36 200 200 36 400 36 001 399 23 7 30 75 45 Hoito- ja hoivapalv. B 24 624 429 25 053 25 349-296 5 482 28 5 510 5 380-130 Tekninen ltk 16 714 210 16 924 16 365 559 19 317 0 19 317 18 600-716 Tekninen johto B 510 0 510 425 85 80 0 80 78-2 Maankäyttö-ja mit. N 800 0 800 715 85 2 609 0 2 609 1 856-753 Yhdyskuntatekn. N 6 273 38 6 311 6 304 6 3 217 0 3 217 3 165-52 Tilapalvelu N 7 787 42 7 829 7 324 505 12 900 0 12 900 12 755-145 Kaavoitus B 350 0 350 300 50 29 0 29 13-16 Viranomaispalvelut B 894 130 1 024 867 158 378 0 378 302-76 Auto- ja koneväl. 0 0 0 415-415 0 0 0 415 415 Ulkoiset urakat N 100 0 100 14 86 104 0 104 17-87 *) B=bruttomääräraha/-tuloarvio, N=nettomääräraha/-tuloarvio Poikkeama-sarake: tulon alitus -, tulon ylitys +, menon alitus +, menon ylitys - 158 Talousarvion toteutuminen

Sitovuus *) B, N Määrärahat 1 000 Tuloarviot 1000 Alkuper. TA- Muutettu Toteuma Poik- Alkuper. TA- Muutettu Toteuma Poik- TA muutos TA keama TA muutos TA keama TULOSLASKELMA Verotulot B 87 600 0 87 600 86 793-807 Valtionosuudet B 46 700 245 46 945 47 180 235 Korkotulot B 447 0 447 478 31 Muut rah.tulot B 1 096 0 1 096 1 048-48 Korkomenot B 2 100 0 2 100 1 112 988 Muut rah.menot B 20 0 20 27-7 INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus Aineeton käyttöom B 0 0 0 2-2 0 0 0 3 500 3 500 Talonrak./uudis B 0 0 0 236 236 Julkinen käyttöom. B 50 0 50 51-1 Irtain omaisuus B 162 0 162 121 41 Sivistys Talonrak./uudis B 50 0 50 0 50 Talonrak./korjaus B 45 0 45 37 8 Julkinen käyttöom. B 308 0 308 631-323 81 0 81 193 112 Irtain omaisuus B 83 0 83 72 11 5 0 5 5 0 Sosiaali- ja terv.toimi Talonrak./korjaus B 125 0 125 132-7 Irtain omaisuus B 100 0 100 37 63 Tekninen Kiinteä omaisuus B 150 0 150 122 28 920 0 920 345-575 Talonrak./korjaus B 1 295 0 1 295 1 183 112 0 0 0 52 52 Julkinen käyttöom. B 2 140 0 2 140 1 671 469 170 0 170 0-170 Irtain omaisuus B 15 0 15 15 0 0 0 0 5 5 RAHOITUSOSA Antolainasaam.lis. B 4 380-4 380 Antolainasaam.väh. B Pitkäaik.lain. lis. B 17 000 0 17 000 17 000 0 Pitkäaik.lain. väh. B 9 776 0 9 776 9 776 0 Lyhytaik.lain.muuto N 6 654 6 654 5 000 1 654 YHTEENSÄ 195 513 1 521 197 033 197 201-167 195 597 311 195 908 197 818 1 910 *) B=bruttomääräraha/-tuloarvio, N=nettomääräraha/-tuloarvio Poikkeama-sarake: tulon alitus -, tulon ylitys +, menon alitus +, menon ylitys - 159 Talousarvion toteutuminen

160 Talousarvion toteutuminen

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 161 Tilinpäätöslakelmat

162 Tilinpäätöslakelmat

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3.1. Tuloslaskelma 2016 2015 Toimintatuotot 23 617 551,71 23 962 557,69 Myyntituotot 7 224 838,42 6 967 150,72 Maksutuotot 7 451 674,27 7 609 951,57 Tuet ja avustukset 4 198 800,29 4 710 120,21 Muut toimintatuotot 4 742 238,73 4 675 335,19 Valmistus omaan käyttöön 363 267,53 295 554,69 Toimintakulut 155 827 906,89 153 798 181,10 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 50 615 369,02 49 934 751,15 Henkilösivukulut 17 484 688,97 17 768 645,79 Eläkekulut 14 201 137,92 15 080 591,69 Muut henkilösivukulut 3 283 551,05 2 688 054,10 Palvelujen ostot 63 944 226,72 63 531 069,92 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 878 413,47 6 551 211,52 Avustukset 12 676 711,97 12 321 150,77 Muut toimintakulut 4 228 496,74 3 691 351,95 Toimintakate -131 847 087,65-129 540 068,72 Verotulot 86 792 582,88 87 302 460,58 Valtionosuudet 47 179 538,00 43 190 638,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 477 753,45 343 451,05 Muut rahoitustuotot 1 048 006,67 1 385 669,79 Korkokulut 1 112 403,37 3 292 148,53 Muut rahoituskulut 27 309,65 129 003,95 Vuosikate 2 511 080,33-739 001,78 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 4 130 295,48 4 196 687,89 Arvonalentumiset 7 868,25 378 958,27 Tilikauden tulos -1 627 083,40-5 314 647,94 Rahastojen lisäys (-) / vähennys (+) 25 362,73 24 904,71 Tilikauden alijäämä -1 601 720,67-5 289 743,23 163 Tilinpäätöslakelmat

3.2. Rahoituslaskelma 2016 2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate 2 511 080,33-739 001,78 Tulorahoituksen korjauserät -1 948 932,16 278 917,67 Investointien rahavirta Investointimenot -4 073 208,57-4 290 608,31 Rahoitusosuudet investointeihin 486 019,90 230 000,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 3 849 903,23 39 312,68 Toiminnan ja investointien rahavirta 824 862,73-4 481 379,74 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaaamisten lisäys -4 380 000,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 17 000 000,00 10 000 000,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -9 776 149,26-9 307 443,47 Lyhytaikaisten lainojen muutos -5 000 000,00 4 000 000,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 223 426,55 24 345,69 Vaihto-omaisuuden muutos 19 345,38 11 641,15 Saamisten muutos 2 818 436,97-1 696 772,20 Korottomien velkojen muutos 1 464 090,89-711 868,01 Rahoituksen rahavirta 2 369 150,53 2 319 903,16 Rahavarojen muutos 3 194 013,26-2 161 476,58 Rahavarat 31.12. 3 893 105,25 699 091,99 Rahavarat 1.1. 699 091,99 2 860 568,57 Rahavarojen muutos 3 194 013,26-2 161 476,58 164 Tilinpäätöslakelmat

3.3. Tase VASTAAVAA 2016 2015 PYSYVÄT VASTAAVAT 170 841 304,38 171 719 069,41 Aineettomat hyödykkeet 61 826,70 109 586,24 Muut pitkävaikutteiset menot 61 826,70 109 586,24 Aineelliset hyödykkeet 68 389 694,41 70 106 793,28 Maa- ja vesialueet 31 560 811,03 32 575 021,79 Rakennukset 25 876 193,51 26 561 853,20 Kiinteät rakenteet ja laitteet 9 006 003,82 8 927 003,24 Koneet ja kalusto 697 570,69 927 612,02 Muut aineelliset hyödykkeet 1 066 065,72 1 066 065,72 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 183 049,64 49 237,31 Sijoitukset 102 389 783,27 101 502 689,89 Osakkeet ja osuudet 79 128 987,04 82 626 593,66 Muut lainasaamiset 23 256 096,23 18 876 096,23 Muut saamiset 4 700,00 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 7 809 898,85 8 329 735,59 Valtion toimeksiannot 7 678 402,07 8 203 724,69 Lahjoitusrahastojen varat 40 833,41 32 995,24 Muut toimeksiantojen varat 90 663,37 93 015,66 VAIHTUVAT VASTAAVAT 9 476 694,23 9 125 163,32 Vaihto-omaisuus 223 074,73 242 420,11 Aineet ja tarvikkeet 223 074,73 242 420,11 Saamiset 5 360 514,25 8 183 651,22 Pitkäaikaiset saamiset 185 000,00 0,00 Lainasaamiset 185 000,00 Lyhytaikaiset saamiset 5 175 514,25 8 183 651,22 Myyntisaamiset 2 246 228,31 2 474 063,91 Lainasaamiset 544 405,01 1 256 160,80 Muut saamiset 2 324 535,65 3 380 806,30 Siirtosaamiset 60 345,28 1 072 620,21 Rahat ja pankkisaamiset 3 893 105,25 699 091,99 VASTAAVAA 188 127 897,46 189 173 968,32 165 Tilinpäätöslakelmat

VASTATTAVAA 2016 2015 OMA PÄÄOMA 73 380 884,44 76 132 660,93 Peruspääoma 51 666 493,48 51 666 493,48 Arvonkorotusrahasto 15 493 584,57 16 618 277,66 Muut omat rahastot 3 035 188,06 3 060 550,79 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 4 787 339,00 10 077 082,23 Tilikauden yli-/alijäämä -1 601 720,67-5 289 743,23 PAKOLLISET VARAUKSET 985 120,23 2 670 946,04 Eläkevaraukset 962 400,00 1 729 000,81 Muut pakolliset varaukset 22 720,23 941 945,23 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 8 296 084,66 8 592 494,85 Valtion toimeksiannot 7 726 701,12 8 258 653,97 Lahjoitusrahastojen pääomat 40 833,41 32 995,99 Muut toimeksiantojen pääomat 528 550,13 300 844,89 VIERAS PÄÄOMA 105 465 808,13 101 777 866,50 Pitkäaikainen 60 081 737,26 55 275 946,22 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 59 236 897,26 53 857 378,40 Lainat julkisyhteisöiltä 844 840,00 1 418 567,82 Lyhytaikainen 45 384 070,87 46 501 920,28 Joukkovelkakirjalainat 16 000 000,00 21 000 000,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 11 620 481,14 9 191 909,70 Lainat julkisyhteisöiltä 573 727,82 584 239,56 Saadut ennakot 1 325 133,82 132 734,84 Ostovelat 7 428 139,11 6 713 077,77 Muut velat 1 571 394,08 1 357 790,10 Siirtovelat 6 865 194,90 7 522 168,31 VASTATTAVAA 188 127 897,46 189 173 968,32 166 Tilinpäätöslakelmat

3.4. Konsernituloslaskelma 2016 2015 Toimintatuotot 101 523 562,84 101 234 262,00 Toimintakulut 219 573 053,60 218 697 238,98 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 607 336,56 853 844,30 Toimintakate -117 442 154,20-116 609 132,68 Verotulot 86 140 668,70 86 704 408,61 Valtionosuudet 51 231 131,92 47 625 871,71 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 11 218,00 17 974,22 Muut rahoitustuotot 261 510,60 93 206,88 Korkokulut 1 782 200,00 4 072 289,55 Muut rahoituskulut 46 979,55 155 775,99 Vuosikate 18 373 195,47 13 604 263,20 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 13 388 004,56 12 907 866,04 Arvonalentumiset 757 510,20 852 480,58 Tilikauden tulos 4 227 680,71-156 083,42 Tilinpäätössiirrot -86 056,33-36 748,38 Tilikauden verot -851 966,71-763 615,67 Laskennalliset verot -134 505,60-8 603,25 Vähemmistöosuudet -43 868,28 50 351,63 Tilikauden yli-/alijäämä 3 111 283,79-914 699,09 167 Tilinpäätöslakelmat

3.5. Konsernin rahoituslaskelma (1 000 ) 2016 2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate 18 373 13 604 Tilikauden verot -852-764 Tulorahoituksen korjauserät -2 818-295 Toiminnan rahavirta yhteensä 14 704 12 546 Investointien rahavirta Investointimenot -18 058-14 964 Rahoitusosuudet investointeihin 517 645 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 775 698 Investointien rahavirta yhteensä -15 767-13 621 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 063-1 075 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennys 2 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 18 194 12 309 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -14 669-14 208 Lyhytaikaisten lainojen muutos -4 994 4 007 Oman pääoman muutokset -13 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 218 27 Vaihto-omaisuuden muutos 358-120 Saamisten muutos -1 300 341 Korottomien velkojen muutos 2 872-242 Rahoituksen rahavirta 666 2 116 Rahavarojen muutos -397 1 041 Rahavarat 31.12. 16 359 16 756 Rahavarat 1.1. 16 756 15 716 Rahavarojen muutos -397 1 041 168 Tilinpäätöslakelmat

3.6. Konsernitase VASTAAVAA 2016 2015 PYSYVÄT VASTAAVAT 210 763 620,44 209 206 741,01 Aineettomat hyödykkeet 1 581 726,48 2 255 665,74 Aineettomat oikeudet 1 315 409,34 1 915 973,98 Muut pitkävaikutteiset menot 266 317,14 339 691,76 Aineelliset hyödykkeet 196 091 136,21 194 311 012,85 Maa- ja vesialueet 35 203 315,39 36 162 761,72 Rakennukset 86 202 480,92 88 473 391,28 Kiinteät rakenteet ja laitteet 58 195 547,18 54 272 038,17 Koneet ja kalusto 13 524 654,29 13 179 132,07 Muut aineelliset hyödykkeet 1 567 780,93 1 144 653,53 Ennakkomaksut ja keskener. hank. 1 397 357,50 1 079 036,08 Sijoitukset 13 090 757,75 12 640 062,42 Osakkuusyhteisöosuudet 9 647 994,03 9 040 657,47 Muut osakkeet ja osuudet 3 421 846,12 3 583 187,35 Muut saamiset 20 917,60 16 217,60 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 9 610 590,02 10 767 239,53 VAIHTUVAT VASTAAVAT 35 825 653,66 35 299 212,25 Vaihto-omaisuus 1 351 889,67 1 710 342,86 Saamiset 18 114 912,97 16 832 638,61 Pitkäaikaiset saamiset 46 992,14 10 566,62 Lyhytaikaiset saamiset 18 067 920,83 16 822 071,99 Rahat ja pankkisaamiset 16 358 851,02 16 756 230,78 VASTAAVAA 256 199 864,12 255 273 192,79 VASTATTAVAA 2016 2015 OMA PÄÄOMA 72 138 459,40 70 078 966,59 Peruspääoma 51 666 493,48 51 666 493,48 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat 109 322,15 109 322,15 Arvonkorotusrahasto 15 493 584,57 16 618 277,66 Muut omat rahastot 5 620 720,00 5 486 554,36 Edellisten tilikausien alijäämä -3 862 944,59-2 886 981,97 Tilikauden alijäämä 3 111 283,79-914 699,09 VÄHEMMISTÖOSUUDET 470 211,02 426 342,74 PAKOLLISET VARAUKSET 3 401 702,03 5 123 386,27 Eläkevaraukset 974 378,09 1 743 032,36 Muut pakolliset varaukset 2 427 323,94 3 380 353,91 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 10 132 276,94 11 071 264,43 VIERAS PÄÄOMA 170 057 214,73 168 573 232,76 Pitkäaikainen 98 323 007,32 97 282 605,04 Korollinen vieras pääoma 95 222 485,71 94 142 022,74 Koroton vieras pääoma 3 100 521,61 3 140 582,30 Lyhytaikainen 71 734 207,41 71 290 627,72 Korollinen vieras pääoma 32 470 552,82 35 016 190,22 Koroton vieras pääoma 39 263 654,59 36 274 437,50 VASTATTAVAA 256 199 864,12 255 273 192,79 169 Tilinpäätöslakelmat

170 Tilinpäätöslakelmat

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 171 Tilinpäätöksen liitetiedot

172 Tilinpäätöksen liitetiedot

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen liitetiedoissa annetaan ne kaupungin ja konsernin tilinpäätöslaskelmia täydentävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. tilinpäätöksen liitetiedot on ryhmitelty seuraavasti: - tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot (luku 4.1) - tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot (luku 4.2) - tasetta koskevat liitetiedot (luku 4.3) - vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot (luku 4.4) - henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot (luku 4.5) Tilinpäätöksen laatimista koskien liitetiedot annetaan erikseen kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen osalta. Muissa liitetiedoissa kaupunkia ja konsernia koskevat tiedot esitetään rinnakkain niiltä osin kuin raportoitavaa on myös konsernin osalta. 4.1. Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot 4.1.1 Kaupungin tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yleiset jaksotusperiaatteet Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle. Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelmaa koskevissa liitetiedoissa (luku 4.2). Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen painotettua keskihintaa käyttäen. Rahoitusomaisuus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia. Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Kaupunki on sitonut pitkäaikaisten lainojen vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksilla kiinteään korkoon. Pisimmät sopimukset ovat voimassa vuoteen 2024 asti. Johdannaissopimuksista annetaan lisätietoja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevissa liitetiedoissa (luku 4.4). Kuntayhtymän alijäämävastuun käsittely Kaupungin vastuun Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri kuntayhtymän kertyneestä alijäämästä ei katsota täyttävän kaikkia kirjanpitolain 5:14 :n mukaisia pakollisen varauksen tekemisen edellytyksiä, minkä vuoksi vastuu on esitetty tilinpäätöslaskelmien sijaan vastuusitoumuksia koskevissa liitetiedoissa (luku 4.4). 173 Tilinpäätöksen liitetiedot

Oikaisut edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on muuttanut ohjeistustaan koskien poistonalaisen omaisuuden tasearvon kuluksi kirjaamista silloin, kun omaisuuteen liittyvät tulonodotukset muuttuvat olennaisesti. Tilinpäätöksessä 2015 mm. Takajärven koulun lisäpoistot esitettiin tuloslaskelmassa suunnitelman mukaisissa poistoissa. Tilinpäätöksessä 2016 vertailuvuoden tietoa on muutettu tältä osin esitettäväksi erässä arvonalentumiset (yht. noin 379 000 euroa). Edellisen tilikauden taseen jaottelua on muutettu vastaamaan kuluneen tilikauden uutta jaottelua: kuntatodistukset (31.12.2015: 21 000 000 euroa) on siirretty vertailutaseessa erästä lyhytaikaiset lainat muilta luotonantajilta erään lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen tilikauteen tulee ottaa huomioon, että tilinpäätöksessä 2016 on huomioitu kilpailukykysopimuksen mukainen lomarahojen leikkaus, mikä pienensi lomapalkkavarausta ja sen myötä henkilöstökuluja noin 0,6 milj. euroa. Lisäksi tilinpäätöksessä 2016 purettiin ns. vanhoihin eläkkeisiin liittyvää vastuuvarausta Kevalta saadun uuden arvion mukaisesti, mikä pienensi eläkekuluja noin 0,5 milj. euroa. Tilikausien korkokulut eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Tilinpäätökseen 2015 kirjattiin koronvaihtosopimuksiin liittyen pakollinen varaus, joka purettiin toteutuneita korkokuluja vastaan tilikaudella 2016. Ilman pakollista varausta tilikauden 2015 korkokulut olisivat olleet noin 2,37 milj. euroa ja tilikauden 2016 noin 2,03 milj. euroa. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut Tilikauden 2016 henkilöstökuluihin sisältyy noin 0,3 milj. euroa edellisvuodelle kohdistuvia kuluja, koska joulukuussa 2015 kertyneitä ns. erilliskorvauksia ei ollut jaksotettu oikealle tilikaudelle. 174 Tilinpäätöksen liitetiedot

4.1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt ja osakkuusyhteisöt sekä kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä. Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet Konserniyhteisöjen ja konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjen kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Konserniyhteisöjen kaupungille maksamat kiinteistöverot on eliminoitu konsernitilinpäätöksessä sisäisinä erinä. Vuoden 2016 eliminoitu kiinteistöverojen määrä oli 652 000 euroa ja vertailuvuoden 598 000 euroa. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty. Eliminoidut sisäiset katteet liittyvät Kemin Vesi Oy:n, Kemin Energia Oy:n ja Kemin Satama Oy:n yhtiöittämisten yhteydessä luovutettuihin pysyviin vastaaviin. Keskinäisen omistuksen eliminointi Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty sovelletulla hankintamenomenetelmällä. Eliminontierot on kirjattu muihin oman pääoman eriin. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Suunnitelmapoistojen oikaisu Tytäryhteisön asemassa olevien Kemin Opiskelija-asuntosäätiön ja Kemin Sotainvalidien Palveluasuntosäätiön rakennuksista ja kiinteistä rakenteista tekemät poistot poikkeavat olennaisesti kaupungin noudattamasta poistosuunnitelmasta, minkä vuoksi poistot on oikaistu konsernitilinpäätöksessä. Pysyvien vastaavien jäännösarvojen ero on kirjattu päättyneen tilikauden osalta konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli-/alijäämän oikaisuksi. Kiinteistö Oy Itätuulen kiinteistöistä on kirjattu konsernitilinpäätöksessä arvonalennuksia niiltä osin kuin poistamatonta hankintamenoa vastaan ei odoteta kertyvän tuloja. Kuntayhtymien yhdistely Kuntayhtymien taseet, tuloslaskelmat ja liitetiedot on yhdistelty konsernitilinpäätökseen rivi riviltä peruspääoman jäsenosuuden mukaisessa suhteessa. Osakkuusyhteisöjen yhdistely Osakkuusyhteisöistä on yhdistelty konsernin omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyhteisön voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta. 175 Tilinpäätöksen liitetiedot

Poistoeron ja vapaaehtoisten varausten käsittely Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on jaettu taseessa edellisten tilikausien yli-/alijäämiin ja tilinkauden yli- /alijäämiin ja niiden muutos on poistettu konsernituloslaskelmasta. Poistoeroon ja vapaaehtoisiin varauksiin liittyvät laskennalliset verovelat on merkitty taseessa lyhytaikaiseen korottomaan vieraaseen pääomaan ja niiden muutos tuloslaskelmassa laskennallisiin veroihin. Oikaisut edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin Edellisen tilikauden konsernituloslaskelmaa on muutettu suunnitelman mukaisten poistojen ja arvonalentumisten jaottelun osalta uudistuneen ohjeistuksen mukaisesti: suunnitelmanmukaisista poistoista on siirretty 631 540 euroa esitettäväksi erässä arvonalentumiset. Edellisen tilikauden konsernitaseessa on muutettu pysyvien vastaavien jaottelua vastaamaan kuluneen tilikauden jaottelua: aineettomiin oikeuksiin on siirretty muista pitkävaikutteisista menoista päästöoikeuksia ja muita oikeuksia (605 067 euroa), samalla kun maa- ja vesialueisiin on siirretty aineettomista oikeuksista liittymismaksuja (756 658 euroa). Edellisen tilikauden konsernitaseessa on korjattu vähemmistöosuuksien laskentavirhe (-11 782 euroa) edellisten tilikausien yli-/alijäämään. 176 Tilinpäätöksen liitetiedot

4.2. Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot tehtäväalueittain Kunta Konserni 2016 2015 2016 2015 Yleishallinto 1 677 765,75 2 032 783,20 1 456 114,97 2 032 783,20 Sosiaali-ja terveyspalvelut 12 057 073,58 11 853 809,42 50 588 133,15 52 801 656,93 Opetus- ja kulttuuripalvelut 5 854 593,06 6 240 474,76 6 691 573,58 7 141 023,00 Yhdyskuntapalvelut 4 028 119,32 3 835 490,31 27 025 557,95 26 912 878,90 Muut palvelut 15 762 183,18 12 345 919,97 Kunnan toimintatuotot yhteensä 23 617 551,71 23 962 557,69 101 523 562,84 101 234 262,00 Verotulojen erittely Kunta 2016 2015 Kunnan verotulo 74 082 602,15 74 603 414,21 Osuus yhteisöveron tuotosta 5 987 482,80 6 186 901,78 Kiinteistövero 6 722 497,93 6 512 144,59 Verotulot yhteensä 86 792 582,88 87 302 460,58 Valtionosuuksien erittely Kunta Konserni 2016 2015 2016 2015 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 46 740 564 43 287 139 46 740 564 43 287 139 siitä verotuloihin perustuva vo tasaus 3 812 691 2 560 813 3 812 691 2 560 813 järjestelmämuutoksen tasaus -55 980-55 980 Opetus- ja kulttuuritoim. muut valtionos. 438 974-96 501 4 265 839 4 338 733 Valtionosuudet yhteensä 47 179 538 43 190 638 51 006 403 47 625 872 Palvelujen ostojen erittely Kunta 2016 2015 Asiakaspalvelujen ostot 46 502 345 46 885 554 Muiden palvelujen ostot 17 441 881 16 612 860 Kunnan palvelujen ostot yhteensä 63 944 227 63 498 414 Valtuustoryhmille annetut tuet Kunta 2016 2015 SDP Kemin Kunnallisjärjestö ry. 7 471,58 7 500,00 Kemin Keskusta Kj. 5 250,00 4 779,63 Kemin Vasemmistoliitto 9 826,39 11 250,00 Kokoomuksen valtuustoryhmä 4 500,00 4 500,00 Valtuustoryhmille annetut tuet yhteensä 27 047,97 28 029,63 177 Tilinpäätöksen liitetiedot

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista Pysyvien vastaavien poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. 1.1.2013 alkaen noudatettu poistosuunnitelma on kaupunginvaltuuston 25.2.2013 41 hyväksymä. Ennen 1.1.2013 valmistuneiden hyödykkeiden poistot lasketaan edelleen kaupunginvaltuuston 9.10.2006 153 hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista. Käytöstä poistettavan omaisuuden jäljelläoleva hankintahinta poistetaan kerralla sinä vuonna, kun hyödykkeen käyttö päättyy kaupungin palvelutuotannossa. Poistomenetelmät sekä arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit ovat seuraavat: Poisto- Poisto-aika Vuotuinen Aineettomat hyödykkeet menetelmä poistopros. Muut pitkävaikutteidet menot Perustamis- ja järjestelymenot Tasapoisto 3 vuotta 33 % Tutkimus- ja kehittämismenot Tasapoisto 3 vuotta 33 % Aineettomat oikeudet Tasapoisto 3 vuotta 33 % Konserniliikearvo Tasapoisto 5 vuotta 20 % Liikearvo Tasapoisto 5 vuotta 20 % Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmat Tasapoisto 3 vuotta 33 % Muut Tasapoisto 3 vuotta 33 % Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Ei poistoaikaa Rakennukset ja rakennelmat Asuinrakennukset Puiset Tasapoisto 25 vuotta 4,0 % Kiviset, uudet (1.1.2013 alk.) Tasapoisto 30 vuotta 3,3 % Kiviset, vanhat Tasapoisto 40 vuotta 2,5 % Energialaitoksen rakennukset Tasapoisto 20-50 vuotta 2,0-5,0 % Sataman rakennukset Tasapoisto 20-50 vuotta 2,0-5,0 % Muut rakennukset Puiset Tasapoisto 25 vuotta 4,0 % Kiviset, uudet (1.1.2013 alk.) Tasapoisto 30 vuotta 3,3 % Kiviset, vanhat Tasapoisto 40 vuotta 2,5 % Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit, puistot ja liikuntapaikat Menoj.poisto 20 % menoj. Sillat, laiturit ja uimalat Tasapoisto* 10-30 vuotta 10-25 % menoj. Sataman laiturit Tasapoisto* 10-30 vuotta 10-25 % menoj. Aallonmurtajat ja tiet Tasapoisto* 15-30 vuotta 10-20 % menoj. Muut maa- ja vesirakenteet Menoj.poisto 20 % menoj. Sähköverkosto Tasapoisto* 15-20 vuotta 15-20 % menoj. Kaukolämpöverkosto Tasapoisto* 20-30 vuotta 10-15 % menoj. Vesijohdot Tasapoisto* 30-40 vuotta 7-10 % menoj. Putkiviemärit Tasapoisto* 30-40 vuotta 7-10 % menoj. Lämpökeskukset Tasapoisto* 15-20 vuotta 15-20 % menoj. Puhelinkeskusasema ja ajantarkkailukeskusyksikkö Tasapoisto 10 vuotta 10 % Kuluttajalaitteet ja vastaavat Tasapoisto* 10-20 vuotta 15-25 % menoj. Kaukokäyttölaitteet Tasapoisto* 10-20 vuotta 15-25 % menoj. Vesilaitoksen ja viemärilaitoksen koneistot Tasapoisto* 10-20 vuotta 15-25 % menoj. Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet Menoj.poisto 20 % menoj. Liikenteen ohjauslaitteet Menoj.poisto 25 % menoj. Sataman muut kiinteät rakenteet Tasapoisto* 10-15 vuotta 20-25 % menoj. 178 Tilinpäätöksen liitetiedot

Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet Poisto- Poisto-aika Vuotuinen menetelmä poistopros. Rautaiset alukset Tasapoisto* 15-20 vuotta 15-20 % menoj. Puiset alukset, muut uivat työk. Tasapoisto* 8-15 vuotta 20-27 % menoj. Henkilöautot Tasapoisto 5 vuotta 20 % Pakettiautot - hank.meno alle 20 000 Tasapoisto 5 vuotta 20 % - hank.meno yli 20 000 Tasapoisto 7 vuotta 14 % Kuorma-autot - hank.meno alle 84 000 Tasapoisto 7 vuotta 14 % - hank.meno yli 84 000 Tasapoisto 10 vuotta 10 % Muut koneet ja kalusto Raskaat työkoneet - hank.meno alle 84 000 Tasapoisto 7 vuotta 14 % - hank.meno yli 84 000 Tasapoisto 10 vuotta 10 % Sataman nosturit Tasapoisto* 10-15 vuotta 20-25 % menoj. Kevyet työkoneet Tasapoisto 5 vuotta 20 % Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet Tasapoisto 5 vuotta 20 % Atk-laitteet Tasapoisto 3 vuotta 33 % Toimistokalusteet Tasapoisto 5 vuotta 20 % Muut laitteet ja kalusteet Tasapoisto 3 vuotta 33 % *) KH käsittelee tapauskohtaisesti Kaupunginvaltuusto (25.2.2013 41) on määritellyt hankintamenon aktivointirajaksi 10 000 euroa. Mikäli hyödyke koostuu useammasta komponentista, joiden yhteenlaskettu arvo ylittää 10 000 euroa ja hyödyke on kaupungin käytössä yli 3 vuotta, merkitään se pysyviin vastaaviin ja kirjataan poistoina vaikutusaikanaan kuluksi. Pakollisten varausten muutokset Kunta 2016 2015 Konserni 2016 2015 Eläkevastuuvaraus *) 1 729 000,81 2 000 644,96 1 743 032,36 2 016 732,22 Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella 766 600,81 271 644,15 768 654,27 273 699,86 Eläkevastuuvaraus 31.12. 962 400,00 1 729 000,81 974 378,09 1 743 032,36 Muut pakolliset varaukset **) 941 945,23 372 730,41 3 380 353,91 2 354 405,86 Lisäykset tilikaudella 919 147,00 1 422 292,12 Vähennykset tilikaudella 919 225,00 349 932,18 953 029,97 396 344,07 Muut pakolliset varaukset 31.12. 22 720,23 941 945,23 2 427 323,94 3 380 353,91 Pakolliset varaukset yhteensä 985 120,23 2 670 946,04 3 401 702,03 5 123 386,27 *) Sisältää ns. vanhojen eläkkeiden eläkevastuun **) Korkojohdannaissopimuksen varaus v. 2015 ja purku v. 2016: 919147 euroa. 179 Tilinpäätöksen liitetiedot

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot Kunta 2016 2015 Konserni 2016 2015 Muut toimintatuotot Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot 251 877,83 14 580,00 251 877,83 121 895,68 Rakennusten luovutusvoitot 10 691,00 240 691,00 82 095,01 Muut luovutusvoitot 5 403,23 6 100,00 24 265,98 7 962,07 Luovutusvoitot yhteensä 267 972,06 20 680,00 516 834,81 211 952,76 Muut toimintakulut Maa- ja vesialueiden luovutustappiot Rakennusten luovutustappiot 4 865,71 17 450,09 Muut luovutustappiot 2 027,00 11 108,63 2 027,00 Luovutustappiot yhteensä 4 865,71 2 027,00 28 558,72 2 027,00 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Kunta 2016 2015 Konserni 2016 2015 Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä 901 000,00 1 201 000,00 Osinkotuotot muista yhteisöistä 178 962,78 6 532,60 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 721,69 Yhteensä 901 000,00 1 201 721,69 178 962,78 6 532,60 180 Tilinpäätöksen liitetiedot

4.3 Tasetta koskevat liitetiedot 4.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Kaupungin pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä sijoitukset Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Aineettomat Muut pitkävai- Yhteensä Maa-alueet Raken- Kiinteät Koneet ja Muut Ennakkom. Yhteensä oikeudet kutteiset nukset rakenteet ja kalusto aineelliset ja keskener. menot laitteet hyödykkeet työt Poistamaton hankintameno 1.1. 109 586 109 586 32 575 022 26 561 853 8 927 003 927 612 1 066 066 49 237 70 106 793 Lisäykset tilikauden aikana (+) 8 253 8 253 122 414 1 177 652 2 305 192 323 493 133 812 4 062 562 Rahoitusosuudet tilikaudella (-) 0-287 793-193 227-5 000-486 020 Vähennykset tilikauden aikana (-) 0-11 931-74 866-86 797 Siirrot erien välillä (+/-) 0 0 Tilikauden poisto (-) -56 013-56 013-1 492 785-2 032 964-548 534-4 074 283 Poistamaton hankintameno 31.12. 0 61 827 61 827 32 685 504 25 884 062 9 006 004 697 571 1 066 066 183 050 69 522 256 Arvonalennukset ja niiden palaut. (-/+) 0-7 868-7 868 Arvonkorotukset ja niiden purut (+/-) 0-1 124 693-1 124 693 Kirjanpitoarvo 31.12. 0 61 827 61 827 31 560 811 25 876 194 9 006 004 697 571 1 066 066 183 050 68 389 694 Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut saamiset Kaupunki- Kaupungin Kunta- Muut Yhteensä Jvk-laina- Saamiset Saamiset Saamiset Yhteensä konsernin Omistusyht.- yhtymä- osakkeet saamiset konserni- kunta- muut tytäryhteisöt yhteisöt osuudet ja osuudet yhteisöt yhtymiltä yhteisöt Hankintameno 1.1. 66 046 544 5 564 606 10 032 598 982 846 82 626 594 18 876 096 18 876 096 Lisäykset (+) 2 393 2 393 4 384 700 4 384 700 Vähennykset (-) -3 500 000-3 500 000 0 Siirrot erien välillä (+/-) 0 0 Hankintameno 31.12. 62 546 544 5 564 606 10 032 598 985 239 79 128 987 0 23 260 796 0 0 23 260 796 Kirjanpitoarvo 31.12. 62 546 544 5 564 606 10 032 598 985 239 79 128 987 0 23 260 796 0 0 23 260 796 Kaupungin pysyvät vastaavat yhteensä 31.12.2016 170 841 304 181 Tilinpäätöksen liitetiedot

Arvonkorotukset Maa-ja vesialueet Kunta 2016 2015 Konserni 2016 2015 Arvo 1.1. 16 618 277,66 16 620 630,66 16 618 277,66 16 620 630,66 Arvonkorotusten purku 1 124 693,09 2 353,00 1 124 693,09 2 353,00 Arvo 31.12. 15 493 584,57 16 618 277,66 15 493 584,57 16 618 277,66 Arvonkorotukset yhteensä 31.12 15 493 584,57 16 618 277,66 15 493 584,57 16 618 277,66 Vuodesta 2004 alkaen kaupunki ei ole enää laskenut maa ja vesialueille nykyarvoa. Vuoden 2016 arvonkorotusten purusta 14 132,22 euroa liittyy tilikauden aikana luovutettuihin maa alueisiin ja 1 110 560,87 osakirjanpidon täsmäyttämiseen (KH 6.2.2017 38). Vaihtuvien vastaavien saamiset KUNTA Saamiset 2016 2015 Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 216 216,74 188 564,31 Lainasaamiset 150 000,00 256 600,00 700 000,00 Muut saamiset 104 384,82 Siirtosaamiset 880 000,00 Yhteensä 150 000,00 577 201,56 1 768 564,31 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset 39 799,08 54 817,99 Muut saamiset 1 310,00 1 002 714,98 Siirtosaamiset 721,69 Yhteensä 41 109,08 1 058 254,66 Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset 4 990,62 12 806,59 Yhteensä 4 990,62 12 806,59 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset Kunta Konserni erät 2016 2015 2016 2015 Lyhytaikaiset siirtosaamiset Menoennakot 60 345,28 190 065,16 293 514,60 409 489,44 Tulojäämät Siirtyvät korot 182 293,47 kuntatodistukset 1 833,36 1 833,36 tytäryhteisöt 880 000,00 jäsenkuntayhtymät 721,69 Kelan korvaus työterveyshuollosta 267 950,00 270 083,00 381 563,11 285 350,59 Muut tulojäämät 364 619,36 Yhteensä 328 295,28 1 342 703,21 1 039 697,07 878 966,86 182 Tilinpäätöksen liitetiedot

Omistukset muissa yhteisöissä Nimi Koti- Kunnan Konsernin Kuntakonsernin osuus, 1000 (* = alakonserniin yhdistelty yhteisö) paikka omistus- omistus- Omasta Vieraasta Tk:n voitosta/ osuus, % osuus, % pääomasta pääomasta tappiosta Tytäryhteisöt Kemin Energia Oy, alakonserni Kemi 100,00 100,00 38 093 38 175 2 838 * Kemin Vesi Oy (100 %) Kemi 100,00 Kemin Teollisuuskylä Oy Kemi 100,00 100,00 5 230 10 523-144 Kiinteistö Oy Itätuuli, alakonserni Kemi 100,00 100,00 5 199 18 074-4 * Ritikan Lämpö Oy (59 %) Kemi 59,00 * Kiinteistö Oy Merilänkulma (74,19 %) Kemi 86,04 Kemin Matkailu Oy, alakonserni Kemi 100,00 100,00 1 241 3 398 448 * Kiinteistö Oy Kemin Matkailu Oy (100 %) Kemi 100,00 Kemin Vapaavarasto Kemi 100,00 100,00 84 6-9 Kiinteistö Oy Kemin Kauppapuisto Kemi 85,00 85,00 665 420 13 Perämeren Jäähalli Oy Kemi 51,13 51,13 134 18 4 Kemiläisten Vanhusten Asuntosäätiö, alak. Kemi 100,00 100,00 1 901 860 0 * Kiinteistö Oy Kiveliönkoti (100 %) Kemi 100,00 Kemin Opiskelija-Asuntosäätiö, alak. Kemi 100,00 100,00 694 1 273-102 * As Oy Merimölläri (100 %) Kemi 100,00 Kemin Sotainvalidien Palveluasuntosäätiö Kemi 95,00 95,00 32 840 0 Kemin Keilatalo Oy Kemi 100,00 100,00 53 223-20 Tietotalo Oy Kemi 60,00 60,00 137 319 51 Kemin Digipolis Oy Kemi 62,50 62,50 132 200 11 Kemin Satama Oy Kemi 100,00 100,00 36 127 3 722 745 Kuntayhtymät Kemi-Torniolaakson koulutusky Lappia Tornio 15,64 15,64 5 448 1 283 45 Kolpeneen palvelukeskuksen ky Rovaniemi 14,77 14,77 1 009 1 087 96 Lapin Liitto Rovaniemi 13,21 13,21 243 486 0 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ky Kemi 45,93 45,93 6 317 10 800 352 Liikelaitoskuntayhtymät Meri-Lapin Kuntapalvelut Llky Kemi 48,00 53,05 384 397 58 Osakkuusyhtiöt Meri-Lapin Vesi Oy Tornio 45,00 45,00 582 2 067 41 Kemin Liikennetalokiinteistö Oy Kemi 39,72 39,72 102 2 1 Perämeren Jätehuolto Oy Kemi 36,61 36,61 851 1 634 144 Lapin Ammattikorkeakoulu Oy Rovaniemi 22,00 22,78 9 036 1 802 437 Muut omistusyhteysyhteisöt Toivola-Luotolan Setlementti ry Kemi Sääntöjen mukaan lopetettaessa varat kunnalle kokonaan * Kiint. Oy Kemin Toivola-Luotolan Palveluk. Kemi Kulttuuri- ja tiedesäätiö Kemi 2000 Kemi Sääntöjen mukaan lopetettaessa varat kunnalle kokonaan Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö Kemi Varojen jako maksetun peruspääoman suhteessa Kemin Vanhainkotisäätiö Kemi Lounais-Lapin Ajoharjoitteluratasäätiö Tornio 183 Tilinpäätöksen liitetiedot

4.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman erittely Kunta Konserni 2016 2015 2016 2015 Peruspääoma Peruspääoma 1.1. 51 666 493,48 51 666 493,48 51 666 493,48 51 666 493,48 Peruspääoma 31.12. 51 666 493,48 51 666 493,48 51 666 493,48 51 666 493,48 Säätiöiden peruspääoma Säätiöiden peruspääoma 1.1. 109 322,15 109 322,15 Säätiöiden peruspääoma 31.12. 109 322,15 109 322,15 Muu oma pääoma Arvonkorotusrahasto 1.1. 16 618 277,66 16 620 630,66 16 618 277,66 16 620 630,66 Lisäykset Vähennykset 1 124 693,09 2 353,00 1 124 693,09 2 353,00 Arvonkorotusrahasto 31.12. 15 493 584,57 16 618 277,66 15 493 584,57 16 618 277,66 Muut omat rahastot Vahinkorahaston pääoma 1.1. 897 589,37 922 494,08 Siirrot rahastoon Siirrot rahastosta 25 362,73 24 904,71 Vahinkorahaston pääoma 31.12. 872 226,64 897 589,37 Tapaturmarahaston pääoma 1.1. 2 162 961,42 2 162 961,42 Siirrot rahastoon Siirrot rahastosta Tapaturmarahaston pääoma 31.12. 2 162 961,42 2 162 961,42 Muut rahastot pääoma 1.1. 5 486 554,36 5 462 466,54 Siirrot rahastoon 173 979,06 77 669,18 Siirrot rahastosta 39 813,42 53 581,36 Muut rahastot 31.12. 5 620 720,00 5 486 554,36 Muut omat rahastot yhteensä 31.12. 3 035 188,06 3 060 550,79 5 620 720,00 5 486 554,36 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.* 10 077 082,23 14 078 358,75-2 886 981,97-6 727 298,62 Siirrot rahastoon 61 263,53 Edellisen tilikauden yli-/alijäämä 31.12. -5 289 743,23-4 001 276,52-914 699,09 3 840 316,65 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12. 4 787 339,00 10 077 082,23-3 862 944,59-2 886 981,97 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -1 601 720,67-5 289 743,23 3 111 283,79-914 699,09 Muu oma pääoma 31.12. 21 714 390,96 24 466 167,45 20 362 643,77 18 303 150,96 Oma pääoma yhteensä 31.12. 73 380 884,44 76 132 660,93 72 138 459,40 70 078 966,59 Pitkäaikaiset velat Velat, jotka erääntyvät 1.1.2022 tai sen jälkeen Kunta 2016 2015 Konserni 2016 2015 Joukkovelkakirjalainat 142 906,90 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 15 657 142,80 13 848 869,00 29 122 852,26 25 520 023,58 Lainat julkisyhteisöiltä 9 107 096,25 10 804 759,03 Yhteensä 15 657 142,80 13 848 869,00 38 372 855,41 36 324 782,61 184 Tilinpäätöksen liitetiedot

Joukkovelkakirjalainat Kunta 2016 2015 Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistuslainat 16 000 000,00 21 000 000,00 - korko (-0,035) - (0,05) % - erääntyvät 30.1.-30.3.2017 Joukkovelkakirjalainat yhteensä 16 000 000,00 21 000 000,00 Kuntatodistuksia saa olla kulloinkin voimassa enintään 35 000 000,00 (KV 31.10.2005 209). Kuntatodistuksille ei anneta vakuutta. Pakolliset varaukset Kunta Konserni 2016 2015 2016 2015 Muut pakolliset varaukset Potilasvahinkovakuutusmaksu 2 387 399,71 2 421 204,68 Takuutyövaraukset 22 720,23 22 798,23 22 720,23 22 798,23 Koronvaihtosopimusten vastaiset menot 919 147,00 919 147,00 Muut 17 204,00 17 204,00 Muut pakolliset varaukset yhteensä 22 720,23 941 945,23 2 427 323,94 3 380 353,91 Velkojen erittely Lyhytaikaiset velat Kunta 2016 2015 Velat tytäryhteisöille Ostovelat 151 372,08 185 679,74 Yhteensä 151 372,08 185 679,74 Velat kuntayhtymille, joissa kunta jäsenenä Ostovelat 2 569 835,79 2 425 844,21 Yhteensä 2 569 835,79 2 425 844,21 Velat osakkuus- sekä muille om.yhteysyht. Ostovelat 60 460,75 58 093,89 Yhteensä 60 460,75 58 093,89 Shekkitililimiitit Kunta 2016 2015 Nordea Pankki Oyj 84 093,96 84 093,96 - käyttämättä oleva määrä 84 093,96 84 093,96 Sampo Pankki Oyj 0,00 16 818,79 - käyttämättä oleva määrä 0,00 16 818,79 Limiitit yhteensä 84 093,96 100 912,75 Käyttämättä olevat limiitit yhteensä 84 093,96 100 912,75 185 Tilinpäätöksen liitetiedot

Muiden velkojen erittely Kaupungin taseessa esitettävä lyhytaikaisen vieraan pääoman erä Muut velat ei sisällä liittymismaksuja. Konsernin taseessa esitettävä pitkäaikainen vieraan pääoman erä Koroton vieras pääoma muodostuu kokonaisuudessaan liittymismaksuveloista (Kemin Energia Oy ja Kemin Vesi Oy). Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Kunta Konserni 2016 2015 2016 2015 Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot Valtionavustukset 422 138,38 636 295,64 Muut tuloennakot 3 930,12 6 756,90 Menojäämät Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset *) 5 489 137,93 6 094 889,63 11 330 053,18 11 949 698,72 Muut palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 450 940,77 77 422,53 577 935,55 Lainojen korkojaksotukset 267 201,66 517 484,94 390 872,95 651 883,86 Muut menojäämät 231 846,04 832 371,21 1 019 158,75 3 673 427,27 Siirtovelat yhteensä 6 865 194,90 7 522 168,31 13 961 072,97 16 275 009,85 Siirtovelkojen erittelyä on tarkennettu vuodelle 2016. Vertailuvuoden tietoja ei ole muutettu. *) Lomapalkkavelka on kirjattu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausuntojen 103 ja 114 mukaisesti. Laskennalliset verovelat Konserni 2016 2015 Konsernin lyhytaikaiseen korottomaan vieraaseen pääomaan sisältyvät 3 558 718,78 3 424 552,12 186 Tilinpäätöksen liitetiedot

4.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin Kunta 2016 2015 Konserni 2016 2015 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 754 161,86 10 973 724,49 Vakuudeksi annetut kiinnitykset 6 875 545,57 25 692 299,78 Lainat julkisyhteisöiltä 14 660 279,33 Vakuudeksi annetut kiinnitykset 48 717 829,66 Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä 55 593 375,23 25 692 299,78 Kiinnityksiä koskevaa tiedonkeruuta konsernissa on tarkennettu v. 2016. Vertailuvuoden tietoa ei ole muutettu. Vuokravastuut Kunta Konserni 2016 2015 2016 2015 Vuokravastuut Kivikon päiväkodin vuokravastuu voimassa 31.7.2045 asti. *) - seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 197 683,35 Leasingvastuut yhteensä **) 628 734,25 478 534,62 913 546,83 377 428,38 - seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 258 427,51 200 705,31 375 149,94 306 319,57 Yhteensä *) Kohteen pääomavuokra muodostuu rakennushankkeen rahoituksen lainanlyhennyksistä ja lainanhoitokuluista. Vuokran perusteena olevan lainan määrä 31.12.2016 oli 4,3 milj. euroa. Laina on kaupungin takaama ja siihen liittyvä vastuu on esitetty osana annettuja takauksia. Ylläpitovuokraan liittyvä vastuu on esitetty sopimusvastuissa. **) Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita. Vastuusitoumukset Kunta Konserni 2016 2015 2016 2015 Takaukset tytäryhteisöjen puolesta - alkuperäinen pääoma 51 636 160,98 51 284 818,72 - jäljellä oleva pääoma 21 478 859,55 23 357 900,13 Takaukset osakkuusyhteisöjen puolesta - alkuperäinen pääoma 16 651 610,18 16 651 610,18 16 651 610,18 16 651 610,18 - jäljellä oleva pääoma 4 485 121,95 4 970 544,36 4 485 121,95 4 970 544,36 Takaukset muiden puolesta - alkuperäinen pääoma 3 696 155,35 3 096 155,35 4 896 155,35 4 296 155,35 - jäljellä oleva pääoma 2 504 941,05 1 959 082,11 3 254 941,05 3 159 082,11 Annetut takaukset/koronvaihtosopimukset tytäryhteisöjen puolesta - nimellispääoma 675 000,00 775 000,00 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kunta 2016 2015 Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 104 916 587,00 104 577 191,62 Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 78 313,27 74 522,31 187 Tilinpäätöksen liitetiedot

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt Järjestelyjen tarkoitus Kunta 2016 2015 Konserni 2016 2015 Palvelusopimus *) Elinkaarimallilla toteutetun Kivikon päiväkodin palvelumaksu n. 150 000 /v. 31.7.2045 asti. - seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 148 800,00 Osuus kuntayhtymän alijäämästä **) 604 300,95 922 280,37 Arvonlisäveron palautusvastuu ***) 3 316 766,39 3 015 801,32 4 554 667,52 4 313 481,88 *) Kohteen ylläpidosta laskutetaan kaupunkia toteutuneiden kulujen mukaan. **) Kuntayhtymän talouden tasapainotussuunnitelman mukaan kertynyt alijäämä tullaan kattamaan v. 2017-2018. **) Palautuksena ja vähennyksenä käsitellyt arvonlisäverot uudisrakennusten ja perusparantamisen hankintamenoista, joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus kiinteistöt myytäessä tai niiden käyttötarkoituksen muuttuessa vähennykseen tai palautukseen oikeuttamattomaan tarkoitukseen (AVL 120 ). Palautusvastuuta laskettaessa on huomioitu kaupungin kaikki kiinteistöt. Tiedossa ei ole toteutuvia vastuita. Muut sopimukset ja Kemin Vanhainkotisäätiön yhteisen sopimuksen mukaan säätiön vastuulla oleva tehostettuun palveluasumiseen liittyvä toiminta siirtyi vastuulle 1.1.2013 lukien. Tilat jäivät säätiön omistukseen. Kaupunki vuokraa tilat erillisen vuokrasopimuksen mukaan. Säätiö ja kaupunki tekevät erillisen esisopimuksen Kemin Vanhainkotisäätiön vanhustentalonostosta viimeistään v. 2022. Konserni 2016 Päästöoikeudet 2016 tco2 Käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä 1.1. 55295 Tilikaudelle myönnetyt uudet päästöoikeudet 15888 Toteutuneiden päästöjen määrä - 35646 Käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä 31.12. 35537 279 055 Konserni 2015 Päästöoikeudet 2015 tco2 Käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä 1.1. 18158 Päästöoikeuksien ostot 68121 Toteutuneiden päästöjen määrä - 30984 Käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä 31.12. 55295 380 601 188 Tilinpäätöksen liitetiedot

Koronvaihtosopimukset Järjestelyn tarkoitus Kunta 2016 2015 Konserni 2016 2015 Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Koronvaihtosopimuksilla suojataan koko lainasalkkua. Koronvaihtosopimuksilla on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi. Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä 25 000 000,00 25 000 000,00 Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) yhteensä -919 147,00-919 147,00 Sopimuksia 2 kpl, päättyneet v. 2016. *)Sopimuksista kirjattu tilikaudella 2015 pakollista varausta 919 147. Koronvaihtosopimukset on tehty yksittäisen lainan korkoriskin suojaamiseksi. Koronvaihtosopimuksilla on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi. Lainan ja koronvaihtosopimuksien pääoma, eräpäivä sekä koronmaksupäivät vastaavat toisiaan: Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä 29 595 244,00 28 285 718,00 30 270 244,00 29 060 718,00 Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) yhteensä -647 629,72-916 051,97-680 908,61-949 361,60 Sopimuksia: konserni yht. 6 kpl, kunta yht. 5 kpl, päättyvät 1 kpl v. 2018, 2 kpl v. 2020, 1 kpl v. 2021, 1 kpl v. 2022 ja 1 kpl 2023. Tulevaisuudessa voimaan tulevat koronvaihtosopimukset suojaavat koko lainasalkkua. Koronvaihtosopimuksella muutetaan vaihtuva korko kiinteäksi ajalle 2017-2024, mikä edellyttää, että kunnalla on nostettuna vastaavan suuruinen lainamäärä: Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä 15 000 000,00 10 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) yhteensä -503 952,71-111 082,48-503 952,71-111 082,48 Sopimuksia 2 kpl, päättyvät 1 kpl v. 2022 ja 1 kpl v. 2024. Koronvaihtosopimuksella suojataan kuntatodistussalkkua. Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) yhteensä -192 011,57-97 612,46-192 011,57-97 612,46 Sopimuksia 1 kpl, päättyy v. 2020. Suojausaste: 73,9 %. Sopimusten kiinteän koron vaihteluväli: -0,010-2,919 %. Korkoherkkyysanalyysinä 2 %-yksikön korkojen nousuarviolla koronvaihtosopimusten arvo paranisi n. 3,9 M antaen kompensaation lainojen korkokulujen nousua vastaan. Korkotason kehitys riippuu talouskehityksestä ja keskuspankkien toimista ja nykyinen alhainen korkokäyrä ennakoi lähivuosina korkojen olevan joitakin prosenttitiyksikköjä korkeammalla. 189 Tilinpäätöksen liitetiedot

4.5. Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot Henkilöstön lukumäärä 31.12. (vakinaiset, määräaikaiset, työllistetyt) Kunta 2016 2015 Yleishallinto 64 57 Koulutuspalvelut 341 347 Kulttuuri- ja musiikkitoimi 105 101 Sosiaali- ja terveystoimi 503 489 Tekninen palvelu 133 134 Yhteensä 1146 1128 Määräaikaiset 296 296 Kaikki yhteensä 1442 1424 Henkilöstökulut Kunta 2016 2015 Palkat ja palkkiot 50 615 369,02 49 934 751,15 Henkilösivukulut Eläkekulut 14 434 311,17 15 352 235,84 Muut henkilösivukulut 3 283 551,05 2 688 054,10 Yhteensä 68 333 231,24 67 975 041,09 Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen 405 550,45 416 134,41 Henkilöstökulut yhteensä 68 738 781,69 68 391 175,50 Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut Kunta 2016 2015 Kokoomus luott.henkilömaksut 2 104,25 2 412,25 Keskustapuolue luott.henkilömaksut 3 065,39 3 521,14 Vasemmistoliitto luott.henkilömaksut 11 863,50 13 179,25 SDP luott.henkilömaksut 8 562,50 9 406,75 Suomen kommunistinen puolue luott.henk.maksut 0,00 273,50 Lounais-Lapin vihreät luott.henk.maksut 177,00 170,50 Kemin Perussuomalaiset 1 564,50 1 564,50 Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä 27 337,14 28 963,39 Tilintarkastajan palkkiot Kunta 2016 2015 BDO Audiator Oy Tilintarkastuspalkkiot 16 947,58 27 501,00 Tilintarkastajan lausunnot 133,92 Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 1 621,92 Muut palkkiot 1 934,60 2 625,81 Palkkiot yhteensä 20 638,02 30 126,81 190 Tilinpäätöksen liitetiedot

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA 191 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista

192 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista

5. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA Kirjanpitokirjat 1. Päiväkirja * kirjaukset aikajärjestyksessä, kuukausittain 2. Pääkirja * meno- ja tulotilierittelyt * tasetilit * kirjaukset aikajärjestyksessä, koko vuosi 3. Tasekirja 4. Lainaluettelo Tositelajit Kassatositteet 06 Saldomuutokset/Avaava tase 09 Palvelukassatositteet 10 Tiliotetositteet Muistiot 12 Rahatoimiston muistiotositteet 60 Teknisen viraston muistiotositteet Myyntireskontra 13 Myyntisuoritukset 14 Rahatoimiston laskutus 15 Työterveyslaskutus 16 Terveysviraston laskutus 17 Tekninen palvelukeskus/hallinto 18 Palvelutalon vuokrat 19 ATK-osaston laskutus 20 Tekninen virasto 22 Sosiaalivirasto vuokrat 23 Terveysvirasto hammashoito 24 Päivähoito 26 Hoitolaskutus 27 Kotipalvelu 28 Kiinteistötoimisto tontinvuokrat 29 Musiikkiopisto 33 Painatuskeskus 35 Terveysvirasto terveyskeskusmaksut 36 Tilapalvelu 38 Venepaikkalaskutus 39 Lukion laskutus 43 Tilapalvelu/urakat 44 Konekeskus Status 45 Konevarikko 46 Uimahallin Timmi-laskutus 47 Liikuntatoimen Timmi-laskutus 48 Nuorisotoimen Timmi-laskutus 140 Sosiaalinen luototus 141 Kirjaston laskutus 142 Teatterin laskutus 144 Sosiaaliviraston laskutus 145 Kaupunginkanslian laskutus 146 Museotoimen laskutus 148 Kaupunkirakennekeskuksen laskutus 149 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 193 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista

150 Kouluviraston laskutus 153 Tietohallintokeskus/puhelinkeskus 154 Työväenopiston laskutus 159 Maankäyttö ja mittaustoimen laskutus 161 Hepolan koulun laskutus 162 Kemi-Talo laskutus 164 Aravalainat 171 Palvelutalon laskutus 175 Takajärven koulun laskutus 176 Syväkankaan koulun laskutus 177 Sauvosaaren koulun laskutus 178 Koivuharjun koulun laskutus 179 Kivikon koulun laskutus 180 Karihaaran koulun laskutus 393 Tilapalvelu/siivous 394 Koti- ja päiväsairaala 395 Sosiaalivirasto/toistuvaislaskutus 396 Kuntouttavan toiminnan saatavat /Pihla 397 Keskusvarasto laskutus 398 Kivalo-opisto Varastotositteet 41 Materiaalikeskus Ostoreskontra 11 Ostolaskujen suoritukset 70 Ostoreskontra Kehittämis- ja talousosasto/talouspalvelut Palkkatositteet 50 Palkkatositteet Muut tositelajit 42 Käyttöomaisuus 87 Perusturva Abilita (Toimeentulotuen laskut ja maksusitoumukset) helmikuusta 2006 * Kaupungin kirjanpitokirjat ja muiden kuin laskutustositelajien tositteet säilytetään kaupungin keskusarkistossa * 1.1.2006 alkaen kirjanpitokirjoista päiväkirja sekä pääkirja ja pääkirja kustannuspaikoittain arkistoidaan cd-levylle ja InvoiceReadyn sähköiseen arkistoon. Säilytys kehittämis- ja talousosasto/talouspalvelut holvissa. * 1.1.2006 alkaen Palvelukassa- ja tiliotetositteet säilytetään sähköisessä muodossa ja arkistoidaan cd-levyllle. Säilytys kehittämis- ja talousosasto/talouspalvelut holvissa. * Ostoreskontratositteet säilytetään sähköisessä muodossa ja arkistoidaan dvd-levylle. Säilytys kehittämis- ja talousosasto/talouspalvelut holvissa 2 kappaleena. * Laskutuslajien tositteet säilytetään laskuttavassa hallintokunnassa. * Myyntisaamiset arkistoitu cd-levylle sekä InvoiceReadyn sähköiseen arkistoon (ei tase-erittelyihin) * Ostovelat arkistoitu cd-levylle sekä InvoiceReadyn sähköiseen arkistoon (ei tase-erittelyihin) * Liitetietotositteet: Tase-erittelyt v. 2016 -kansio 194 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 195 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä

196 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä

6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Kemi 27. päivänä maaliskuuta 2017 KEMIN KAUPUNGINHALLITUS Jouko Pasoja puheenjohtaja Teija Jestilä Tytti Kumpulainen Jouko Juntunen I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja III varapuheenjohtaja Pirita Hyötylä jäsen Jukka Ikäläinen jäsen Matti Kettunen jäsen Tuire Kourula jäsen Marko Leskio jäsen Anneli Mikkanen jäsen Harri Tauriainen jäsen Allan Mikkola kehittämisjohtaja TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ: Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Kemissä. päivänä kuuta 2017 BDO Audiator Oy Tuula Roininen vastuunalainen tilintarkastaja, JHTT 197 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä

198 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä

toimintakertomus ja tilinpäätös v. 2016 Lisätietoja: KEMIN KAUPUNKI Kehittämis- ja talousosasto Kehittämisjohtaja Allan Mikkola Valtakatu 26 94100 KEMI Puhelin (016) 259 250 Fax (016) 259 218 allan.mikkola@kemi.fi, www.kemi.fi 199

[Kirjoita teksti]

[Kirjoita teksti]