KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 1 (6) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1-11/2016 TA 1-11/2016 TOT 1-11/2015 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1,3 % 4,1 % Sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut 11 438 11 563 11 652-1,1 % -1,8 % Potilasruokahuoltoa avustavat palvelut 18 414 17 929 15 459 2,7 % 19,1 % Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus 38 157 37 286 8 820 2,3 % 332,6 % Vuodehuolto osastoilla 148 249 132 909 0 11,5 % 100,0 % Täyttöpalvelu ja erikseen tilattavat työt 18 137 15 976 38 469 13,5 % -52,9 % Laitoshuollon sopimuspalvelut yht. 2 166 1 834 2 246 18,1 % -3,6 % - Hinta-määräeroanalyysi määräero 1,3 % hintaero 0,4 % Hinnanmuutos-% -0,3 % -0,7 % Tuottavuus -Kokonaistuottavuus* HUS-Desiko 2,9 % 1,5 % -Työn tuottavuus HUS-Desiko 1,2 % 1,5 % *Arvioitu hinnanmuutos 0,7 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) 1359 1 365 1 337-0,4 % 1,6 % Henkilötyövuodet 1117 1 096 1 085 1,9 % 2,9 % Henkilötyövuoden hinta 38 122 38 905 38 738-2,0 % -1,6 % Sairauspoissaolot / hlö 19,2 18,3 18,4 4,9 % 4,3 % 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely
KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 2 (6) Marras 2016 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2016 2016 2015 2016 2016 2015 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama-% (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) (bud/edv) Muut myyntitulot 49 556 48 945 1,2 % 47 622 4,1 % 53 976 53 630 0,6 % 50 472 6,3 % Myyntituotot 49 556 48 945 1,2 % 47 622 4,1 % 53 976 53 630 0,6 % 50 472 6,3 % Tuet ja avustukset 75 96-21,8 % 138-45,6 % 86 105-18,1 % 146-28,3 % Toimintatuotot yhteensä 49 632 49 041 1,2 % 47 763 3,9 % 54 064 53 735 0,6 % 50 621 6,2 % josta konserniyksiköiltä 48 502 47 587 1,9 % 46 719 3,8 % 52 726 51 907 1,6 % 49 482 4,9 % Palkat ja palkkiot 33 969 34 091-0,4 % 33 658 0,9 % 37 006 37 413-1,1 % 36 620 2,2 % Henkilöstösivukulut 8 607 8 538 0,8 % 8 388 2,6 % 9 385 9 367 0,2 % 8 987 4,2 % Henkilöstökulut 42 576 42 629-0,1 % 42 046 1,3 % 46 391 46 780-0,8 % 45 607 2,6 % Palveluiden ostot yhteensä 4 938 4 398 12,3 % 4 672 5,7 % 5 365 4 879 10,0 % 4 855 0,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 746 750-0,6 % 770-3,1 % 830 849-2,2 % 821 3,3 % Muut toimintakulut yhteensä 913 866 5,5 % 779 17,3 % 979 945 3,6 % 800 18,1 % Toimintakulut yhteensä 49 173 48 643 1,1 % 48 267 1,9 % 53 565 53 453 0,2 % 52 083 2,6 % Poistot ja arvonalentumiset 251 233 7,5 % 120 109,8 % 292 263 11,0 % 147 78,9 % Toimintakulut ja poistot yht. 49 424 48 876 1,1 % 48 386 2,1 % 53 857 53 716 0,3 % 52 230 2,8 % Toimintakate poistojen jälkeen 208 164 26,5 % -623-133,4 % 208 20 965,1 % -1 609-101,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 62 18 248,7 % 70-10,9 % 68 20 248,7 % 76-74,4 % Tilikauden tulos 146 147-0,6 % -693-121,0 % 140 0-1 685-100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 48 502 47 587 1,9 % 46 719 3,8 % 52 726 51 907 1,6 % 49 482 4,9 % Ulkoiset 1 130 1 454-22,3 % 1 044 8,2 % 1 338 1 828-26,8 % 1 139 60,5 % Toimintatuotot yhteensä 49 632 49 041 1,2 % 47 763 3,9 % 54 064 53 735 0,6 % 50 621 6,2 % Sisäiset, % toimintatuotoista 98 % 97 % 0,7 % 98 % -0,1 % 98 % 97 % 0,9 % 98 % -1,2 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 2 % 3 % -0,7 % 2 % 0,1 % 2 % 3 % -0,9 % 2 % 1,2 % Laskutus asiakkaittain: Palveluiden laskutus 1 000 euroa TOT TA TOT 1-11/2016 1-11/2016 1-11/2015 Poikkeama-% TOT / TA TOT / EDV Sairaanhoitoalueet yhteensä 44 508 43 749 43 089 1,7% 3,3% HYKS-sairaanhoitoalue 35 436 34 842 34 187 1,7% 3,7% Hyvinkään sairaanhoitoalue 3 449 3 386 3 404 1,9% 1,3% Lohjan sairaanhoitoalue 2 353 2 306 2 250 2,0% 4,6% Länsi-Uudenmaan sha 1 556 1 555 1 559 0,0% -0,2% Porvoon sairaanhoitoalue 1 714 1 660 1 689 3,3% 1,5% Tukipalveluyksiköt 3 613 3 487 3 269 3,6% 10,5% Tytäryhtiöt 382 350 361 8,9% 5,7% Osakkusyhtiöt 8 0 8 0,0% 10,0% Jäsenkunnat 903 0 730 0,0% 23,7% Muut asiakkaat 219 1 454 307-85,0% -28,7% Palveluiden laskutus yhteensä 49 632 49 041 47 763 1,2% 3,9% Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi
KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 3 (6) Kum. TA 11/2016 Kum. TOT 11/2015 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 49 041 47 763 Espoon sairaalan käyttöönoton viivästyminen -277-0,6 % 0 0,0 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 180 0,4 % 569 1,2 % Erikseen tilattavat palvelut, täyttöpalvelu ja hoitologistiikka 344 0,7 % -255-0,5 % Vuodehuolto osastoilla 124 0,3 % 1 305 2,7 % Sairaalasänkyjen huolto -3 0,0 % 283 0,6 % Sopimuspalvelut (alihankinta ja ulkoisten asiakkaiden laskutuksen kirjausten muutokset) 125 0,3 % 505 1,1 % Muut palvelut asiakasyksiköissä, lisätilaukset 88 0,2 % -608-1,3 % Muut tuotot ja koulutuspalvelut 10 0,0 % 70 0,1 % Toteuma 11/2016 49 632 1,2 % 49 632 3,9 % Kum. TA 11/2016 Kum. TOT 11/2015 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 48 876 48 386 Henkilöstökulut -52-0,1 % 530 1,1 % Palvelujen ostot: Posti-, kuriiri- ja kuljetuspalvelut, ICT, työvoiman vuokraus, palvelusuhdeasiat, pesulapalvelut, 540 1,1 % 266 0,5 % työterveyshuolto Aineet ja tarvikkeet -4 0,0 % -24 0,0 % Muut toimintakulut, vuokrat 47 0,1 % 135 0,3 % Poistot 17 0,0 % 131 0,3 % Toteuma 11/2016 49 424 1,1 % 49 424 2,1 % Kumulatiivisesti toimintakulut ylittivät talousarvion 1,1 % ja kasvua edellisestä vuodesta on 1,9 %. Henkilöstökulujen marraskuun kuukausibudjetti alittui ennakoidusti 187 000 eurolla ja kumulatiivinen toteutuma 52 000 eurolla. Joulukuussa henkilöstökulujen ennakoidaan edelleen alittuvan. Palveluostot ylittivät kausibudjetin (12,3 %) ja vuosibudjettiin verrattuna palveluostojen toteuma oli 101,2 %, joten tässä vaiheessa ylitystä on noin 9,5 prosenttiyksikköä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ja konehankintoja on tehty suunnitelmien mukaisesti. Poistot kasvoivat viime vuoden vastaavasta ajankohdasta selvästi johtuen viime vuonna tehtyjen sairaalasänkyjen hankinnoista. Toimintatuotot ylittivät kausibudjetin 1,2 %, johtuen lähinnä erikseen tilattavista ja hoitotakuuluonteisista töistä sekä palveluvolyymien ennakoitua suuremmista toteumista. Espoon sairaalan käyttöönoton viivästyminen laskee myyntituottoja suhteessa talousarvioon. Volyymin kasvu viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli noin 4 %. Henkilöstö
KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 4 (6) Kum. TA 11/2016 Kum. TOT 11/2015 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 1 096 1 085 Tuotannon volyymikasvu 21 32 Toteuma 11/2016 1 117 1,9 % 1 117 2,9 % Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Tammi-marraskuun osalta toiminnan volyymi, toimintatuotot ja toimintakulut ovat hieman ylittyneet suhteessa kausibudjettiin. Palvelusuunnitelmaan kuulumattomia erikseen tilattavia tuntitöitä ja hoitotakuuluonteista työtä on laskutettu noin 323 000 euroa. Toimintavolyymit ovat ylittyneet ruokahuoltoa avustavissa tehtävissä ja osastoilla tapahtuvassa vuodehuollossa. Liikelaitoksen tuottavuus on kasvanut selvästi (2,9 %), koska työpanoksen (htv) hinta on laskenut 2,0 % ja palvelumäärät ovat kasvaneet noin 4 % uusien palvelukokonaisuuksien ja toiminnallisten muutosten myötä. Toimintatuotot ja palvelutuotanto Sairaalahygienia- ja laitoshuoltopalvelut asiakasyksiköissä ovat hieman alittaneet talousarvion johtuen mm. Espoon sairaalan palveluiden aloituksen myöhentymisestä. Kokonaisuutena liikelaitoksen palvelutuotanto kasvoi viime vuodesta ja ylitti talousarvion kausibudjetin 1,3 %. HUS:n sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät 1,9 %. Palveluvolyymin kasvu johtuu pääosin Tornisairaalan sairaalasänkyjen vuokraus- ja puhdistuspalvelusta sekä potilashuoneiden tarviketäydennyspalvelusta. Palveluvolyymiä on kasvattanut myös palveluiden tuottaminen uusille kohteille Meilahden tornisairaalan (toinen toimintavuosi ns. hännät ), Jorvin sairaalan päivystysrakennuksen, HUS-Kuvantamisen ja HUSLABin uusiin toimitiloihin sekä välinehuollolle tuotettavien palveluiden uudelleenjärjestelyt. Palvelutuotanto on ylittynyt ruokahuoltoa avustavissa sekä osastoilla tapahtuvassa vuodehuoltopalvelussa. Toimintakulut HUS-Desikon toimintakulut ovat kasvaneet (1,9 %) edellisestä vuodesta ja ylittivät kausibudjetin 1,1 %. Toimintakulut ylittyivät kausibudjetin lähinnä palveluiden ostojen osalta. Tarvikehankinnat ovat vähentyneet viime vuodesta johtuen tilausten tarkentuneesta kohdentumisesta (terveydenhuollon tarvikkeet). Henkilöstökulujen ennakoidaan alittavan joulukuussa suhteessa talousarvioon, koska Espoon sairaalan käyttöönoton viivästyminen tulee hillitsemään kuluja loppuvuodesta. Lisäksi henkilöstökulut tulevat laskemaan kilpailukykysopimuksen seurauksena lomapalkkavelkajaksotuksen lomarahaosuuden osalta. Ennuste on, että henkilöstökulut alittuvat 389 000 eurolla. Palveluostojen ennustetaan ylittyvän posti- ja kuriiripalveluissa, työvoiman vuokrauspalveluissa (Seure), ICT-palveluissa, logistiikkapalveluissa, pesulapalveluissa ja HUS-Servisin palveluista (palvelusuhdeasiat). Seuren käyttöä on lisätty harkitusti ja
KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 5 (6) lyhytaikaisten sijaisten henkilöstöhallinnon palveluista aiheutuvien kulujen ja henkilöstökulujen laskun ennakoidaan laskevan. Syyskuusta tehdyt pesulatilausjärjestelmämuutokset laskevat tietohallinnon ohjelmistopalveluiden kustannuksia loppuvuodesta. Työasemien laitevuokrat tehdään tapauskohtaisesti harkiten. Tuottavuus Liikelaitoksen kokonaistuottavuus kasvoi viime vuodesta 2,9 % ja tavoite saavutettiin. Henkilöstö Henkilötyövuosien määrä kasvoi viime vuodesta 2,9 % ja ylitti talousarvion 1,9 %, mutta vastaavasti henkilötyövuoden hinta laski 2,0 %. Sairauspoissaolopäivien määrä on hieman kasvanut viime kuukausien aikana ja kumulatiivinen toteuma on tavoitteen yläpuolella. Tulos Marraskuun tulos oli 141 000 euroa ylijäämäinen (TA = 114 000 euroa ylijäämäinen). Kumulatiivinen tulos oli 146 000 euroa ylijäämäinen (TA = 147 000 euroa ylijäämäinen). Koko vuoden ennuste on 140 000 euroa ylijäämäinen. Toimintakauden näkymät Toimintavolyymin, toimintakulujen ja toimintatuottojen ennakoidaan kokonaisuutena toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti vuonna 2016. Palveluprosesseja kehitetään edelleen yhteistyössä kumppanien kanssa: Raviolin kanssa jatketaan ruokahuoltoprosessin kokonaistarkastelua. Laitoshuollon ja ostopalveluna tuotetun siivouksen yhdistämisestä HUS-Desiko liikelaitokseen selvitystyö jatkuu Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa. Muut aloitetut kehittämishankkeet ja tulospalkkiohankkeet etenevät suunnitellusti. HUS-Desiko osallistuu laitoshuoltajan koulutuksen ja osaamisalan kehittämiseen valtakunnallisesti. Toimenpiteet mahdollisten poikkeamien vuoksi Kustannusten hillitsemiseksi jatketaan edellisten kuukausien aikana aloitettuja toimenpiteitä. Yhdessä vastuuyksiköiden kanssa seurataan tuottavuustavoitteen toteutumista ja tehdään tarvittavia toimia toiminnan ja talouden osalta. Lyhyiden poissaolojen aiheuttamia resurssitarpeita hoidetaan hyvällä tiimijohtamisella samalla seuraten työn joustavuutta ja tehokkuutta. Lisä- ja ylitöiden tekemistä vähennetään suunnitellusti loppuvuonna. Sairauspoissaoloissa puututaan pitkiin sairauspoissaoloihin sekä toistuviin lyhyisiin sairauspoissaoloihin vielä loppuvuodesta. Lisäksi tuetaan esimiestyötä jatkossa entistä selkeämmillä tavoitteilla ja toimintaohjeilla sekä arvioidaan työvälineiden kuntoa ja ergonomista käyttöä. Henkilöstön pysyvyyttä ja palvelusuhteiden pituuksia seurataan tavoitteena lisätä
KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 6 (6) työssäoloprosenttia samalla vähentäen vaihtuvuutta. Henkilöstökulujen tasapainottamiseksi loppuvuoden täyttöluvat on harkittu tarkkaan. Määräaikaisten osuutta on vähennetty ja vakinaisten osuutta lisätty laittamalla avoinna olevia vakansseja hakuun syksyn aikana.