Asiakirjayhdistelmä 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) S e l v i t y s o s a : Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen tilastotoimen kehittämisestä yhteistyössä muiden tilastoja laativien valtion viranomaisten kanssa. Tilastotuotannossa tavoitteena on yhdistää mahdollisimman hyvin kotimaiset tietotarpeet ja kansainväliset velvoitteet. Euroopan tilastojärjestelmään vaikutetaan niin, että tilastoja uudistettaessa vältettäisiin päällekkäistä tilastointia ja tilastosäädösten vaatimuksia yksinkertaistettaisiin ja karsittaisiin. Kansainvälisessä tilastoyhteistyössä edistetään hyvien käytäntöjen leviämistä ja omaksumista. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) tekee päätöksentekoa palvelevaa soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta ja talouspoliittista analyysiä Suomen kansantalouden ja talouspolitiikan päätösten kannalta tärkeistä aiheista. Väestörekisterikeskus Väestörekisterikeskuksen (VRK) tehtävänä on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen ja Väestörekisterikeskuksen varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena. VRK edistää toiminnallaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista. VRK on yhdessä maistraattien kanssa väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä. VRK ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. VRK tarjoaa väestötietojärjestelmän tietopalveluja ja varmennepalveluja. Valtiovarainministeriö asettaa tilastotoimelle, valtion taloudelliselle tutkimukselle ja Väestörekisterikeskukselle seuraavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle : Vaikuttavuustavoitteet Toimenpiteet Tilastokeskuksen tuottamat tilastot, tietoaineistot ja palvelut ovat luotettavia ja relevantteja Tilastokeskuksen tilastotuotanto tukee yhteiskunnan, yritysten ja kansalaisten tosiasioihin perustuvaa päätöksentekoa Tilastokeskus edistää tietoaineistojen käyttöä tutkimukseen ja jatkojalostukseen. Tuotantoa kohdennetaan asiakkaiden välttämättömien tietotarpeiden mukaisesti budjettirajoitteet huomioiden. Yrityskuvatutkimuksella ja käyttäjäkyselyillä selvitetään luottamusta tilastoihin ja asiakastarpeita. Ajankohtaisen ja helppokäyttöisen tiedon tarjontaa lisätään kunta- ja aluepalveluita kehittämällä. Tilastojen käyttövalmiuksia yhteiskunnassa vahvistetaan neuvonnalla ja viestinnällä. Tilastojen oikeaa tulkintaa tuetaan osallistumalla ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tutkijapalveluita kehitetään edelleen kansalliseksi palveluksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Avattuja tietovarantoja laajennetaan uusimmilla tiedoilla ja rajapintapalveluita kehitetään edelleen. Tietoaineistojen hyödynnettävyyttä ja saatavuutta edistetään Avoimen datan määrän lisäämistä jatketaan. Tutkijapalveluita kansallisen tietopolitiikan ja sovittujen kehittämislinjausten mukaisestijoiden kehitetään kansalliseksi palveluksi yhteistyössä muiden toimi- kanssa. VATT:n tutkimus tukee päätöksentekoa, joka vastaa Suomen kansantalouden tärkeimpiin haasteisiin. VATT tuottaa tieteellistä tutkimusta ja soveltavaa analyysiä julkispalvelujen tuottavuudesta ja tehokkuudesta, julkisyhteisöjen rakenteista, verojen ja tulonsiirtojen vaikutuksesta yritysten ja kotitalouksien käyttäytymiseen ja erityisesti työn tarjontaan, työmarkkinoiden, työvoimapolitiikan ja sosiaalipolitiikan toimivuudesta, ympäristö- ja energiapolitiikan tehokkuudesta ja vaikutuksista kansantalouden rakenteeseen, asuntopolitiikasta, tu- Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 1
Asiakirjayhdistelmä Vaikuttavuustavoitteet VATT varmistaa tutkimuksen ja soveltavan analyysin laadun käyttämällä akateemista vertaisarviointia sekä sisäistä ohjausta. VATT varmistaa tutkimus- ja asiantuntijatiedon välittymisen talouspolitiikan valmisteluun. Väestötietojärjestelmän (VTJ) ja varmennepalvelujen luotettavuus säilyy sekä käytettävyys ja hyödyntäminen lisääntyvät. Kansallisella palveluarkkitehtuurilla mahdollistetaan Suomen digitalisoinnin eteneminen. Asiakkaat voivat Väestörekisterikeskuksen palvelujen avulla tehostaa ja tukea toimintaansa. Väestökirjanpidon ja sen tietojärjestelmien kehittämisellä edistetään yhteiskunnan perusrekisteritietojen laatua ja kustannustehokasta saatavuutta ottaen erityisesti huomioon tietosuoja- ja tietoturvanäkökohdat. 01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 546 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: Toimenpiteet lonjaosta, koulutuksesta, julkisen talouden kestävyydestä sekä Suomen kansantalouden pitkän aikavälin rakennemuutoksista. VATT pyrkii nostamaan julkaisutoiminnan tuotosindeksillä mitattuna tuotosta. Indeksi perustuu julkaisujen laatupainotettuun yhteismäärään. VATT tiedottaa tutkimuksistaan ja analyyseistaan kotisivuillaan ja erillisissä tiedotustilaisuuksissa sekä avoimissa tutkimusseminaareissa. VATT julkaisee asiantuntijaraportteja talouspoliittisesti ajankohtaisista aiheista. VATT:n johto ja tutkijat ovat esitelmöitsijöinä käytettävissä valtioneuvoston ministeriöiden tilaisuuksissa. VATT järjestää yhdessä valtiovarainministeriön kanssa yhteisiä seminaareja talouspolitiikkaa tukevista analyyseistä. VTJ:n ja varmennejärjestelmien käytettävyys varmistetaan yhteistyössä Valtorin kanssa ja saattamalla VTJ:n käyttöpalveluiden ja aineistonhallinnan päivittäminen, KÄYPÄ-hanke, päätökseen. Väestötietojen hyödyntämistä lisätään avaamalla rakennustietoja. Rakennusten sijainti- ja osoitetiedoista muodotetaan julkinen ja maksuton aineisto yleisesti saataville. Myös ei-julkisten rakennus- ja huoneistotietojen maksuttomuutta edistetään. Toteutetaan tietojen maksuttomuuden seuraavia askeleita sovittujen linjausten mukaisesti. Toteutetaan perheoikeudellisten lainsäädäntöuudistusten vaikutukset väestötietojärjestelmään lakien voimaantulon määräämässä aikataulussa. Kehitetään Suomen ja Viron välistä muuttotietojen rekisteröintiä Pohjoismaitten välillä toimivan menettelyn kaltaiseksi. VRK tuottaa lakisääteisesti varmenteet myös sosiaalihuollon tarpeisiin. Toteutetaan Tunnistamis- ja luottamuspalveluista annetun asetuksen (eidas-asetus) mukaiset varmennetuotteet. Jatketaan Kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPA) hankkeiden (palveluväylä, palvelunäkymät, tunnistaminen, rooli ja valtuutus) toteuttamista määritettyjen tavoitteiden mukaisesti. Järjestelmien ja sovellusten toteuttamistyön ohella toiminnan pääpaino on sidosryhmien (valtion organisaatiot, kunnat, yritykset) asiakastietojen ja palveluiden integroinnissa palveluväylään, palvelunäkymiin ja palvelutietovarantoon, uuteen tunnistamisen palveluun sekä rooli- ja valtuutuspalveluun. Edistetään VTJ:n käyttöä palveluväylän kautta ja kehittämällä tunnistamisen ja varmentamisen ratkaisuja ja yhteistyötä Viron kanssa. Käynnistetään Väestötietojärjestelmän henkilötietojen uudistaminen, HETI-hanke, käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa hankesuunnitelman vaiheistuksen mukaisesti. Jatketaan kehittämissuunnitelman toteuttamista tietoturvan korotetun tason saavuttamiseksi ydintietojärjestelmissä ja niihin liittyvissä palveluissa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 2
Asiakirjayhdistelmä 1) jäsenmaksujen maksamiseen 2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen. Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon 1) maksullisen toiminnan tulot 2) EU:lta ja yhteishankkeista n ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot. S e l v i t y s o s a : Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Tuotokset ja laadunhallinta Julkistusten lukumäärä, kpl 640 558 550 Toimeksiantopalveluiden määrä, kpl (yli 500 ) 788 820 750 Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % 97 99 99 Virheettömien julkistusten osuus, % 95 96 97 Tutkijapalveluiden käyttölupahakemusten määrä, kpl 255 295 340 Toiminnallinen tehokkuus Tuottavuuden muutos, % -0,9 0,5 0,5 Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 76 76 73 Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 91 101 102 Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % 105 100 100 Internet-lomakkeilla tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % 81 95 95 Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet virasto yhteensä 832 770 730 Sairauspoissaolot, pv/htv 10,1 9,0 9,0 Työtyytyväisyysindeksi, 1 5 VMBaro 3,38 3,50 3,50 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot 62 151 59 906 58 446 Bruttotulot 9 549 9 550 7 900 Nettomenot 52 602 50 356 50 546 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 444 siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 621 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 3
Asiakirjayhdistelmä Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) Maksullisen toiminnan tuotot suoritteiden myyntituotot 7 014 7 000 7 000 muut tuotot 562 500 1) - Tuotot yhteensä 7 576 7 500 7 000 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 7 210 7 500 7 000 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 366 - - Kustannusvastaavuus, % 105 100 100 1) Muut tuotot sisältävät RVL:ltä saatavat vuokratulot. Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Maksutasetilastoinnin siirto Suomen Pankista Tilastokeskukseen 600 Pakollisten EU-säädösten vaatimusten toteuttaminen (siirto momentilta 28.01.21) 125 Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 28.10.01) -160 YK:n Oslon ryhmän puheenjohtajuus (siirto momentilta 32.01.01) 60 Hankinnasta maksuun -säästö (HO ) -10 Palkkaliukumasäästö -341 Palkkausten tarkistukset 298 Toimintamenojen tuottavuussäästö -254 Toimintamenosäästö (HO ) -440 Vuokramenojen indeksikorotus 45 Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -51 Tasomuutos 318 Yhteensä 190 50 546 000 50 356 000 tilinpäätös 51 779 000 Eduskunnan kirjelmä EK 28/ vp (18.12.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 546 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) jäsenmaksujen maksamiseen 2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen. Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 4
Asiakirjayhdistelmä 1) maksullisen toiminnan tulot 2) EU:lta ja yhteishankkeista n ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot. II lisä HE 88/ vp (26.5.) Momentilta vähennetään 367 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta. II lisä -367 000 50 546 000 tilinpäätös 50 356 000 tilinpäätös 51 779 000 Eduskunnan kirjelmä EK 13/ vp (22.6.) Momentilta vähennetään 367 000 euroa. 02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 740 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen. S e l v i t y s o s a : Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Tuotokset ja laadunhallinta Asiakastyytyväisyys paranee 3,2 3,3 Julkaisujen lukumäärä kansainväliset artikkelit ja artikkelikokoelmat, kpl 19 20 21 VATT:n omien julkaisusarjojen julkaisut, kpl 26 42 43 muut julkaisut, kpl 36 38 40 Toiminnallinen tehokkuus Kokonaisuustuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona) 1 1 Julkaisutoiminnan tuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona) 1 1 Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet, htv 55 53 53 Sairauspoissaolot, pv/htv 4,1 4,0 4,0 Työtyytyväisyysindeksi, 1 5 VMBaro 3,36 3,38 3,39 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 5
Asiakirjayhdistelmä Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot 5 697 5 494 5 490 Bruttotulot 1 255 1 450 1 750 Nettomenot 4 442 4 044 3 740 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 762 siirtyy seuraavalle vuodelle 1 511 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Ammatti- ja koulutusrakenteen ennakoinnin vahvistaminen (siirto momentilta 28.01.21) 100 Arviointineuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta 100 Hankinnasta maksuun -säästö (HO ) -3 Palkkaliukumasäästö -25 Palkkausten tarkistukset 24 Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -389 Toimintamenojen tuottavuussäästö -18 Toimintamenosäästö (HO ) -30 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) -69 Vuokramenojen indeksikorotus 3 Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -4 Tasomuutos 7 Yhteensä 3 740 000 I lisä 100 000 4 044 000 tilinpäätös 4 191 000-304 Eduskunnan kirjelmä EK 28/ vp (18.12.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 740 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen. II lisä HE 88/ vp (26.5.) Momentilta vähennetään 26 000 euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 6
Asiakirjayhdistelmä S e l v i t y s o s a : Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta. II lisä -26 000 3 740 000 tilinpäätös 4 144 000 tilinpäätös 4 191 000 Eduskunnan kirjelmä EK 13/ vp (22.6.) Momentilta vähennetään 26 000 euroa. 03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 648 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toiminnallinen tehokkuus Tietopalvelun tuottavuus, 1 000 /htv 480 425 425 Varmennepalvelun tuottavuus, 1 000 /htv 316 330 341 Tuotokset ja laadunhallinta Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % 100 100 100 Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl 12,4 11,5 13 Väestötietojärjestelmän suorakäytön käytettävyys, % 99,97 99,95 99,95 Varmennejärjestelmien käytettävyys, % 100 99,95 99,95 Muuttoilmoitus internetissä, % 67 66 69 Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet, virasto yhteensä 122 125 127 Sairauspoissaolot, pv/htv 11,1 9 9 Työtyytyväisyysindeksi, 1 5 VMBaro 3,26 3,45 3,45 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot 24 600 24 414 24 528 Bruttotulot 15 084 16 100 16 880 Nettomenot 9 516 8 314 7 648 Siirtyvät erät Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 7
Asiakirjayhdistelmä siirtynyt edelliseltä vuodelta 346 siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 346 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu) Julkisoikeudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 1 072 1 235 1 159 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 177 1 285 1 212 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -105-50 -53 Kustannusvastaavuus, % 91 96 96 Liiketaloudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 8 061 7 700 7 450 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 609 3 230 3 200 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 5 452 4 470 4 250 Kustannusvastaavuus, % 309 238 233 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Varmennepalvelu) Julkisoikeudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 6 476 7 175 7 475 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 786 7 175 7 475 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -310 - - Kustannusvastaavuus, % 95 100 100 Liiketaloudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 1 062 1 400 1 400 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 077 1 400 1 400 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -15 - - Kustannusvastaavuus, % 99 100 100 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 8
Asiakirjayhdistelmä Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Avoin data, julkisten tietovarantojen avaaminen 500 Muuttopuhelinpalvelu (siirto momentilta 28.40.02) 200 Sosiaali- ja terveydenhuollon varmennepalvelu (siirto momentilta 28.01.21) 220 Hankinnasta maksuun -säästö (HO ) -7 Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -43 Palkkaliukumasäästö -15 Palkkausten tarkistukset 17 Toimintamenojen tuottavuussäästö -35 Toimintamenosäästö (HO ) -100 Vuokramenojen indeksikorotus 2 Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -8 Tasomuutos -1 397 Yhteensä 7 648 000 I lisä 170 000 8 314 000 tilinpäätös 10 516 000-666 Eduskunnan kirjelmä EK 28/ vp (18.12.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 648 000 euroa. II lisä HE 88/ vp (26.5.) Momentilta vähennetään 25 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vähennyksestä 1 000 euroa aiheutuu valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja 24 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta. II lisä -25 000 7 648 000 tilinpäätös 7 984 000 tilinpäätös 10 516 000 Eduskunnan kirjelmä EK 13/ vp (22.6.) Momentilta vähennetään 25 000 euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 9