Pääluokka 21 EDUSKUNTA

Transkriptio

1 Pääluokka 21 EDUSKUNTA S e l v i t y s o s a : Hallinnonalan määrärahat vuosina v tilinpäätös 1000 v varsinainen talousarvio 1000 v esitys 1000 Muutos % 01. Kansanedustajat Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) Eduskunnan kanslia Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha) Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha) Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) Eduskunnan oikeusasiamies Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) Ulkopoliittinen instituutti Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Eduskunnan muut menot Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1

2 01. Kansanedustajat 01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan arvioitu käyttö (euroa) Kansanedustajien palkkiot Kansanedustajien kulukorvaukset Kansanedustajien kotimaan matkat Eduskuntavaalien tuloksen vaikutus kansanedustajien toimintamenoihin talousarvio talousarvio tilinpäätös Eduskunnan kanslia 01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahaan sisältyy eduskunnan kansliaan palvelussuhteessa olevien kansanedustajien avustajien palkkaus- ja muita henkilöstömenoja, matkakustannuksia ja matkapuhelinkuluja yhteensä euroa. Lisäksi määrärahaa voidaan käyttää eduskuntaryhmien toiminnan edellyttämien tilojen, kalusteiden ja laitteiden ylläpitoon ja hankintaan sekä henkilökunnan työterveyshuoltoon siten kuin kansliatoimikunta päättää. Eduskuntaryhmien palveluksessa olevien avustajien tukirahaa varten on avattu uusi momentti Momentille siirretään euroa eduskunnan kanslian toimintamenomomentilta. Momentilta siirretään eduskunnan kanslian toimintamenomomentille euroa vuosikuluiksi kirjattavien laitteiden hankintaa varten. Peruskorjauksesta johtuvat kiinteistötoimiston ja tietohallintotoimiston käyttömenot maksetaan momentilta Siirto momentille Siirto momentilta Vuoden 2015 ETYJ-kokouskulujen vähennys -678 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2

3 Tasomuutos talousarvio talousarvio tilinpäätös Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää peruskorjauksesta johtuviin tila- ja aluevuokriin, kalusteiden korjaus- ja kunnossapitokustannuksiin, väistötilojen muutos-, tietojärjestelmä- ja laitekustannuksiin, urakoiden vähäisiin jälkitöihin, kalusteiden täydennyshankintoihin, rakennusaikaisiin vakuutuksiin, peruskorjauksesta johtuvan määräaikaisen henkilökunnan palkkaukseen, asiantuntija- ja suunnittelukustannuksiin sekä muutto- ja kuljetuskustannuksiin. S e l v i t y s o s a : Määrärahasta osoitetaan ohjeellisesti kiinteistötoimiston käyttöön euroa ja tietohallintotoimiston käyttöön euroa. Tarvittaessa määrärahaa voidaan käyttää myös muiden, kuten turvallisuusyksikön vastuulla oleviin kustannuksiin. Peruskorjaushankkeeseen sisältyvien kaluste- ja laitteistokustannusten arvioidaan olevan kymmenen vuotta kestävän hankkeen aikana yhteensä noin 14 milj. euroa. Tilapäistilojen ja -järjestelyjen, jälkitöiden sekä muuttojen kustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin 25 milj. euroa Peruskorjauksen toimintamenojen muutos Siirto momentilta talousarvio talousarvio tilinpäätös Momentille myönnetään euroa. S e l v i t y s o s a : Momentille on budjetoitu koko pääluokan arvonlisäveromenot lukuun ottamatta momenteille ja budjetoituja arvonlisäveromenoja Arvonlisäveromenojen muutos Määräraha on kehyksen ulkopuolinen talousarvio talousarvio tilinpäätös Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3

4 51. Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää kansliatoimikunnan ns. ryhmäkansliamallia koskevan päätöksen ( ) mukaisen tuen maksamiseen niille eduskuntaryhmille, joiden kansanedustajien avustajat ovat siirtyneet ryhmäkanslioiden palvelukseen. Kansliatoimikunta antaa tarvittaessa tarkentavia ohjeita ryhmäkansliamalliin liittyvän tuen suuruudesta, siirtymisen ehdoista ja ajankohdista sekä muista malliin liittyvistä periaatteista. S e l v i t y s o s a : Ryhmäkansliamallin tukisumma on toiminnan alkaessa suuruudeltaan 3 469,25 euroa edustajaa kohden. Korvaussummaa tarkistetaan vuosittain siihen sisältyvien palkkaus- ja henkilöstösivukulujen, ateriaedun verotusarvon, matkakustannusten ja hallintokulujen muutosten mukaisesti. Tarkistukset tehdään virkatyönä hallinto- ja palveluosastolla. Siirto momentilta talousarvio Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää tietohallinnon kone- ja laitehankintoihin sekä niiden käyttöön liittyvien uusien tai nykyisiä sovellutuksia korvaavien kehittämishankkeiden maksamiseen. S e l v i t y s o s a : Määrärahan pieneneminen merkittävästi edellisiin vuosiin nähden johtuu kirjaustavan muutoksesta. Yksikköhinnaltaan alle euron laitteet kirjataan vuosikuluiksi ja maksetaan toimintamenomäärärahasta. Aiemmin yhteissummaltaan suuremmat työasemahankinnat on maksettu tältä investointimomentilta ja kirjattu käyttöomaisuuteen. Vuodelle 2016 tällaisia hankintoja on euron edestä ja kulut on budjetoitu momentille Lisäksi vastaavanlaisia hankintoja on peruskorjauksessa euron edestä, joiden kulut on budjetoitu momentille Siirto momentille Siirto momentille talousarvio talousarvio tilinpäätös Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään euroa Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4

5 Määrärahaa saa käyttää eduskunnan rakennusten peruskorjausten ja muutostöiden suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin. S e l v i t y s o s a : Peruskorjausohjelman mukaan vuoden 2016 määrärahasta käytetään Eduskuntatalon peruskorjaukseen 38,5 milj. euroa. Maanalaisten tilojen logistiikka- ja hissitöihin sekä jälkitöihin käytetään arviolta 3,5 milj euroa. Molempiin summiin sisältyy suunnittelukustannuksia. Vuonna 2007 alkaneen ja vuonna 2017 valmistuvan peruskorjaushankkeen kokonaiskustannukset ovat arviolta yhteensä 272,5 milj. euroa. Ne jakaantuvat siten, että maanpäällisten tilojen rakentamiskustannukset ovat 195,2 milj. euroa ja maanalaisten tilojen 77,3 milj. euroa. Vuodesta 2007 vuoden 2014 loppuun mennessä peruskorjauksen toteutuneet menot ovat olleet 147,6 milj. euroa. Lisäksi hankkeeseen sisältyy kaluste- ja laitekustannuksia, tilapäistilojen ja -järjestelyjen sekä muuttojen kustannuksia, jotka maksetaan momentilta Peruskorjauksen eteneminen suunnitelmien mukaisesti talousarvio II lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös Eduskunnan oikeusasiamies 01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahasta euroa käytetään oikeusasiamiehen kanslian perustehtävien hoidosta aiheutuviin menoihin sekä kahteen meneillään olevaan tietojärjestelmän kehittämishankkeeseen. Pääasialliset syyt määrärahan kasvuun ovat OPCAT-tehtävän edellyttämien asiantuntijoiden käyttöön varatut palkkiot sekä em. tietojärjestelmän kehittämishankkeet. Kanslian yhteydessä toimivan Ihmisoikeuskeskuksen menot ovat euroa. Pääasialliset syyt määrärahan kasvuun ovat yhden viran, vammaisoikeuden erityisasiantuntijan, perustaminen uusien lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi sekä viestintä- ja tiedotuspalveluun varattavat määrärahat. Ihmisoikeuskeskus on toiminnallisesti itsenäinen perus- ja ihmisoikeuksia edistävä valtiollinen toimielin. Oikeusasiamiehen kanslian tehtävät laajenivat eduskunnan hyväksyttyä lakimuutoksen, jolla oikeusasiamies nimettiin YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisessa pöytäkirjassa tarkoitetuksi kansalliseksi valvontaelimeksi (ns. OPCAT-tehtävä). Suljettujen ja hoitolaitosten valvontatehtävä edellyttää lisäresursseja. Määrärahassa on otettu huomioon asiantuntijapalkkioiden kasvu. Lisäksi eduskunta hyväksyi oikeuasiamieslain muutoksen, jolla YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista joulukuussa 2006 tehdyn yleissopimuksen 33 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisen rakenteen tehtävistä huolehtiminen säädettiin Ihmisoikeuskeskuksen ja sen valtuuskunnan sekä oikeusasiamiehen tehtäväksi. Tehtävänä on yleissopimuksen täytäntöönpanon edistäminen, suojelu ja seuranta. Tehtävien hoitaminen edellyttää henkilöstöresurssien lisäämistä tehtäväalueella ja henkilöstön osaamisen vahvistamista. Ihmisoikeuskeskus aloitti toimintansa v ja ihmisoikeusvaltuuskunta nimitettiin eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksellä ja siinä on lain mukaan jäsentä. Ihmisoikeuskeskuksen johtaja toimii valtuuskunnan puheenjohtajana. Valtuuskunnan ja sen jaostojen sihteeristönä toimii Ihmisoikeuskeskus. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5

6 Uusien tehtävien johdosta lisäys toimintamenoihin talousarvio talousarvio tilinpäätös Ulkopoliittinen instituutti 01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. S e l v i t y s o s a : Arvioituina toiminnan tuloina on otettu huomioon mm. julkaisutoiminnan tilaustuotot sekä tutkimusten ulkopuolinen hankerahoitus ja kustannusten korvaukset yhteensä euroa. Vuosien tutkimusagenda koostuu kolmesta ohjelmasta, joiden aiheina ovat Euroopan unioni, erityisesti sen ulkosuhteiden, talouden ja poliittisen järjestelmän tutkimus, Euroopan unionin itäinen naapurusto ja Venäjä sekä globaali turvallisuus. Merkittävin tiedossa oleva hanke vuonna 2016 on v alkanut Jane ja Aatos Erkon säätiön rahoittama Yhdysvaltojen tutkimukseen keskittyvä monivuotinen projekti. Lisäksi on meneillään pieni määrä tutkimusohjelmat poikkileikkaavia tutkimusprojekteja, joista yksi liittyy erityisesti Suomen ulkopolitiikan tutkimukseen. Instituutilla on myös Jane ja Aatos Erkon säätiön tuella ylläpidettävä Yhdysvaltojen vallan tutkimukseen keskittyvä pienimuotoinen keskus. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2014 toteutuma 2015 varsinainen talousarvio 2016 esitys Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 435 siirtynyt seuraavalle vuodelle 460 Toimitilavuokran sekä muiden vuokramenojen nousun huomiointi 19 Palkkausten tarkistukset talousarvio talousarvio tilinpäätös Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6

7 Momentille myönnetään euroa. S e l v i t y s o s a : Arvonlisäveromenojen muutos Määräraha on kehyksen ulkopuolinen talousarvio talousarvio tilinpäätös Valtiontalouden tarkastusvirasto 01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään euroa. S e l v i t y s o s a : Tarkastusviraston talousarvioehdotus perustuu siihen, että viraston tehtäviksi perustuslaissa säädetyt ulkoiset tarkastustehtävät ja muiksi lakisääteisiksi tehtäviksi säädetyt finanssipolitiikan valvonta sekä puolue- ja vaalirahoituksen valvonta ja uutena tehtävänä rahoitusvakausviranomaisen toiminnan tarkastaminen hoidetaan kansliatoimikunnan vahvistamien talouden ja henkilöstösuunnittelun linjausten ja kehyksen mukaisten määrärahojen tason puitteissa. Uusien tehtävien johdosta lisäys toimintamenoihin 153 Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa talousarvio talousarvio tilinpäätös Momentille myönnetään euroa. S e l v i t y s o s a : -61 Arvonlisäveromenojen muutos -7-7 Määräraha on kehyksen ulkopuolinen. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 7

8 2016 talousarvio talousarvio tilinpäätös Eduskunnan muut menot 50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää eduskuntaryhmistä annetun lain (979/2012) mukaisen tuen maksamiseen ryhmien toiminnalle välttämättömän henkilöstön palkkaamiseen ja ryhmien toiminnasta aiheutuviin muihin menoihin. Kansliatoimikunta antaa tarvittaessa määrärahan käyttöperiaatteita koskevia tarkentavia ohjeita. S e l v i t y s o s a : Määräraha jaetaan ryhmien kesken siten, että jokaista edustajaa kohden suoritetaan euroa kuukaudessa, minkä lisäksi kullekin vuoden 2015 eduskuntavaalien tuloksen perusteella muodostetulle eduskuntaryhmälle vaalikauden loppuun asti suoritetaan kahden edustajan kuukausisummaa vastaava määrä kuukaudessa. Ryhmäkansliamäärärahan tarkistus Momentin määräraha on muutettu kiinteäksi määrärahaksi talousarvio talousarvio tilinpäätös Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 8