SIVISTYSTOIMIALA 1
Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannustehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista kunnan on pakko järjestää ja ne kuuluvat ns. subjektiivisten kansalaisoikeuksien piiriin, kuten päivähoito, perusopetus ja kirjasto. Osa palveluista on kunnalle vapaaehtoista toimintaa, kuten museo- tai teatteritoiminta. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen ja normaalikoulun kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä. Uutena kustannuksena on kulttuuripalveluiden (TUA 350) talousarvioon varattu 350 000 euroa Savonlinnan Teatterin avustukseen. Kaupunginvaltuusto on 13.10.2014 98 päättänyt, että siirtymäaikana 2015-2016 teatterin avustus on 890 000 euroa 740 000 euron sijasta (sisältää Savonlinnasalin vuokran). Savonlinnasalin katemaksu 200 000 euroa on siirretty keskushallinnosta kulttuuripalveluiden talousarvioon, sekä lisätty 150 000 euroa em. kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Kulttuuripalveluihin lisätään myös kaupunginvaltuuston päätöksen 22.12.2014 140 mukaisesti Savonlinnan Seudun Teatteriyhdistykselle 167 000 euron avustus Kisalinnan vuokran maksuun vuonna 2015. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, joustava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö 6.1. Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen Esimieskoulutus Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteutuminen JET-koulutuksen toteuttaminen 2013-2015. (JET=johtamisen erikoisammattitutkinto) Mini JET koulutuksen toteuttaminen esimiehille 2014-2015. JET-koulutus on päättynyt. Mini JET-koulutus jatkuu. 6.2. Ajan tasalla oleva henkilöstösuunnitelma Yhdistäen henkilöstön työhyvin vointi, työ-tyytyväisyys ja yksikö tavoitteiden toteuttaminen Henkilöstön työyhteisö- ja ammatillinen täydennyskoulutus Henkilöstön osaamis-tason paraneminen ja henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoit-teiden toteutuminen Keskustelujen toteutuma 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Henkilöstöhallinto edistää toimenpiteillään resurssien puitteissa työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja tavoitteiden toteutumista kaupunkija työyksikkötasolla. Toteutuvat vuoden kuluessa. Työmäärä on lisääntynyt ja siksi työhyvinvointi on heikentynyt entisestään henkilöresurssien riittämättömyydestä johtuen, esim. opetuspäällikön viran lakkauttaminen. Sivistysvirastossa on suoritettu työpaikkaselvitys, joka osoitti suuren riskin sairastua ja uupua liiallisesta työmäärästä ja kiireestä johtuen. Elokuussa aloitetaan työpaikkakoulutus. Osaavan henkilöstön tilalle ei saada sisäisesti täytettynä riittävän osaavaa henkilös- 2
töä. Kehityskeskustelujen yhteydessä selvitetään koulutustarve työyksikön toiminnan ja henkilöiden työtehtävien kannalta sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien kohdentaminen. Koulutusta ei ole riittävästi resurssipulan takia. 6.3. Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin päätöksiin 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen 6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen 6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto 6.7. Ajanmukaisia toiminta-tapoja käyttävä työyhteisö 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne Strategian toteutuminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen 100 % Henkilöstökysely toteutetaan suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen. Asiakaspalaute Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn tulokset Sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Toimialoilla laaditaan helmikuun loppuun mennessä tavoiteorganisaatio, jossa selvitetään ns. luonnollisen poistuman kautta uudelleen järjestettäväksi jäävien työtehtävien hoito, henkilöstön siirtyminen uusiin tehtäviin, tarvittavat pätevyysvaatimukset ja koulutustarpeet. Vahvistetaan henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia asioiden valmisteluun lisäämällä tiedottamista. Toteutetaan 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Henkilöstön palautejärjestelmän vuoden 2013 tuloksen hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin parantamisessa toteuttamalla vuonna 2014 tehtyä kehittämissuunnitelmaa. Asiakkaan, kuntalaisten tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti huomioon. Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Sitran johtamisen toimintamallista käyttöönottosuunnitelma ja sen toimeenpanon aloitus. Sähköisiä toimintoja lisätään asiakaspalveluissa ja sisäisessä toiminnassa. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Sairauspoissaolojen vähentäminen. Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Tavoiteorganisaatio valmistellaan johtoryhmään 17.8.2015. Henkilöstökyselyn perusteella saadun tiedon ja käytännön toiminnan välillä on edelleenkin räikeä ristiriita. Toteutuvat kehityskeskustelujen myötä. Henkilöstökyselyn tulokset on käyty läpi yksiköittäin ja laadittu kehittämistoimenpiteitä. Asiakaspalaute on otettu huomioon palvelun järjestämisessä. Käyty keskustelua kokouksissa ja parannusehdotuksia on käsitelty työpaikkakokouksissa. Lisätty resurssien mukaan. Henkilöstöresurssin puute lisää sairauspoissaoloja. On pyritty toteuttamaan käytettävissä olevilla resursseilla. 3
6.10.Palkitseminen ja kannustaminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä Uusitun TVA- ja palkkausjärjestelmän käyttöönotto vuonna 2015. Keskushallinto vastaa palkkausjärjestelmästä. 4
Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 300 Hallintopalvelut Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Turvataan sivistystoimen resurssit ja riittävä henkilökunta sivistystoimen kannalta oikeissa tehtävissä. Ne luovat toimijoiden yhteistyönä perusedellytykset kasvuun, oppimiseen, kulttuuripalvelujen kehittämiseen ja vapaa-ajan viettoon. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.7 Venäjän markkinoiden Venäjää lukevien määrä Vähintään vuoden 2014 ve- hyödyntäminen perusopetuksessa ja lukionäjää lukevien määrä. sekä matkailijavirran koulutuksessa kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella 1.10. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen toimintojen valtakunnallisen ja alueellisen profiilin nostaminen Normaalikoulun oppilasmääräksi on sovittu 360 Turvataan edelleen normaalikoulun oppilasmäärä 360 Määrä selviää vuoden 2015 loppuun mennessä. Oppilasmäärä on turvattu. 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.1. Osallistuvan demokratian kehittäminen monipuolisten vaikuttamismuotojen kautta Nuorisovaltuuston kokousten määrä Neljä kokousta/vuosi Tavoite toteutuu. Nuorisovaltuusto on kokoontunut 30.6.2015 mennessä kaksi kertaa. 4.2. Hyvä johtaminen Selvitetään ja valmistellaan koulujen johtamisjärjestelmän muutosmalli, edellyttää kouluverkon tiivistämistä Kouluverkkoa ei ole tiivistetty riittävästi. Vuonna 2016 Kerimäen koulussa siirrytään yhtenäiseen peruskouluun. Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Kv 17.2.2014 9 hyväksymät TA-muutokset: Ulkoisista menoista karsittu juustohöylällä 0,63 % 5 262 Yhteensä 0 5 262 0 0 0 0 Tilanne 30.6.2015 ja ennuste Toimintatuottojen toteuma 50,4 % ja toimintakulujen toteuma 50,2 %. 5
Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 310 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on turvata lapselle muuttuvassa yhteiskunnassa laadukas hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus sekä edistää lapsen vuorovaikutuksellista kehitystä ja oppimista monipuolisen kasvu- ja oppimisympäristön sekä ammattitaitoisen henkilöstön avulla yhteistyössä perheen ja eri yhteistyötahojen kanssa. Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat varhaiskasvatuksen linjaukset (2005) ja varhaiskasvatussuunnitelma (2006) sekä Varhaiskasvatusajattelun uudet kehykset asiakirja (2014). Esiopetustoiminta on perusopetuslain alaista ja sitä määrittää esiopetussuunnitelma (2011). Palvelujen kehittämissuunnitelma Järjestetään varhaiskasvatuspalvelut ottaen huomioon lapsimäärät ja päiväkotiverkon muutokset. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Päivähoitohakemusten määrä ja niissä esitetty tarve päivähoitomuodosta Haetun päivähoitopaikan osoittaminen mahdollisuuksien mukaan jokaiselle sitä tarvitsevalle On toteutunut. lapselle Suoriteperusteinen toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmä (SPB-malli) Yksikkökohtaisten suoritetavoitteiden saavuttaminen. Tavoitteena alentaa päivähoidon yksikkökustannuksia. Täyttöastetavoitteeksi voidaan asettaa vähintään 98 %. Päiväkotien täyttöastetavoitteen keskiarvo 15.4.2015 oli 94 %. Päivähoitoverkostosuunnitelma valmis. Suunnitelma on valmiina. Oman päivähoitotoiminnan korvaaminen osittain yksityisellä palvelulla Kaupunginvaltuuston päätös 15.6.2015 2.5. Asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio (palveluketju) Prosessiorganisaatio käyttöön v. 2015 loppuun mennessä Selvitetään palvelusetelin käyttöönottaminen Kaupungin toimintaprosessien kehittäminen tuottaa laadukkaampia palveluita asiakkaille. Asiakaslähtöisen prosessiorganisaation valmistelu päätetään ja otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta. Kaupunginvaltuuston päätös 15.6.2015 Varhaiskasvatuksen toimintaprosessit on kuvattu. 6
3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri 3.14. Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Lastenkulttuurikeskus Verson taidetyöpajoihin osallistuvien lasten määrä Päiväkotilapset pääsevät osallistumaan vähintään yhteen taidetyöpajaan Ei ole toteutunut, koska taidetyöpajat ovat edelleen kohdistettu perhepäivähoitolapsille. Päiväkodit ovat saaneet nukketeatterilaukut käyttöönsä Verson kautta. 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.2 Turvallinen maaseutu-kaupunki, jossa on myönteinen suomalainen Lasten suunnittelemien tekemisten/toimintojen määrä Huoltajien kuulemisten määrä Jokaisessa ryhmässä 70 % toiminnoista järjestetään lasten toiveiden ja mielenkiinnon mukaan lapsiaan koskevissa asi- koti-seutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys oissa ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta Huoltajien kuuleminen lapsiaan koskevissa asioissa 100 % 65 % toiminnoista on järjestetty lasten toiveiden ja mielenkiinnon mukaan. Huoltajia on kuultu lapsiaan koskevissa asioissa 100 %:sti. Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilöstösäästöt 1.8.2013 72 917 102 083 Ryhmiksien lakkauttaminen Kerimäellä ja Punkaharjulla 1.8.2017 29 000 41 000 Keskikaup. ryhmiksen (Nallukat) lakk. 1.8.2015 34 000 47 400 Varhaiskasvatuksessa otetaan liitoskuntien hyvät käytänteet käyttöön 100 000 Kahden perhepäivähoitajan henkilöstömenot (pph väheneminen) 1.8.2015 21 200 32 670 KV 17.2.2014 9 hyväksymät TA-muutokset: Määräaikaiset palvelusuhteet 1.8.2014 lukien (5 lastenhoitajaa ja 1 perhepäivähoitaja) 81 700 Ulkoisista menoista karsittu juustohöylällä 0,63 % 88 698 KV 9.6.2014 43 hyväksymät TA-muutokset: Kerimäen ryhmiksen (Pikkurilli) lakk. 1.6.2014 alk. 11 000 8 000 Pihlajaniemen ryhmiksen (Pihlis) lakk.1.6.2014 alk. 60 000 44 000 Kolmen (osa-aikaeläkk.) perhepäivähoitajan eläköityminen 13 000 26 000 Sairausvakuutuskorvaukset, tulojen lisäys 14 000 Yhteensä 72 917 370 481 233 200 80 070 29 000 41 000 Tilanne 30.6.2015 ja ennuste Vuoden 2015 tasapainottamistoimenpiteet toteutunevat. Toimintatuottojen toteuma 55,4 % ja toimintakulujen toteuma 48,8 %. 7
Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 320 Perusopetus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, eri kulttuurien hyväksymiseen ja tasaarvoon. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Perusopetuksessa tuetaan lapsen kasvua ja oppimista. Perusopetusta ohjaavat kansallinen lainsäädäntö ja opetussuunnitelma. Palvelujen kehittämissuunnitelma Osallistuminen seudullisiin ja maakunnallisiin opetuksen laadun, johtamisen ja täydennyskoulutuksen kehittämishankkeisiin. Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset. Kehitetään opetusta, opettajien osaamista ja johtamista hanketoiminnan avulla. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.8 Yliopisto, ammattikorkeakouluja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Perusopetuksen jälkeisessä jatkokoulutuksessa jatkavien määrä/perusopetuksen päättäneiden määrä Kouluverkkosuunnitelma valmis Kaikki suorittavat peruskoulun ja siirtyvät jatkokoulutukseen Kouluverkkosuunnitelma on valmis. Tavoite toteutuu. 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Tuntikehyksen vaihteluväli eri koulujen välillä Vaihteluvälin tasaaminen mahdollisuuksien mukaan Isojen koulujen tuntikehystä leikataan pienten koulujen hyväksi. Jos kouluverkkoa ei saada supistettua, tavoite on 2.5. Asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio (palveluketju) Prosessiorganisaatio käyttöön v. 2015 loppuun mennessä 8 Kaupungin toimintaprosessien kehittäminen tuottaa laadukkaampia palveluita asiakkaille. Asiakaslähtöisen prosessiorganisaation valmistelu päätetään ja otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta. mahdoton toteuttaa. Tilalle tavoiteorganisaatio.
Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Moinsalmen koulun lakkauttaminen 1.8.2014 80 000 111 000 Koulunkäyntiavustajamäärän vähent. 1.8.2013 67 917 95 083 Koulujen siivouslaatutaso 4 pudotetaan tasoon 3 160 000 Anttolan 6.lk siirto yläkouluun 1.8.2016 24 000 34 000 Kulennoisten 6.lk siirto yläkouluun 1.8.2016 24 000 34 000 Kerimäen yläkoulu ja kirkonkylän koulu yhtenäiskouluksi 1.8.2016 18 000 25 000 Kumpurannan koulun lakkauttaminen 1.8.2015 93 000 130 000 Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2015 79 000 111 000 Juvolan koulun lakkauttaminen 1.8.2017 85 000 120 000 Kallislahden koulun lakkauttaminen 1.8.2016 93 000 129 000 Koulunkäynninohjaajien vähentäminen 1.8.2015 (3 htv) 35 000 15 000 Selvitetään ja valmistellaan koulujen johtamisjärjestelmän muutosmalli 30 000 30 000 30 000 Kv 17.2.2014 9 hyväksymät TA-muutokset: Karsittu määräaikaisista avustajista 1.8.2014 luk. 57 750 Karsittu sijaisten ym. henkilöstökuluista 32 019 Talvisalon koulun matkaliput pois 1.1.2014 lukien (Pihlajaniemi ja Kellarpelto) 50 000 Karsittu koulut. ja ulkoisista menoista 0,63 % 120 848 Kv 9.6.2014 43 hyväksymät TA-muutokset: Punkaharjun ja Punkasalmen koulu yhtenäiskouluksi 1.9.2014 24 000 32 000 Erityisavustukset 60 000 ja sairausvakuutuskorvaukset 10 000, tulojen lisäys 74 300 Yhteensä 67 917 694 000 350 000 445 000 337 000 150 000 Tilanne 30.6.2015 ja ennuste Vuoden 2015 tasapainottamistoimenpiteet toteutunevat. Toimintatuottojen toteuma 89,4 % ja toimintakulujen toteuma 49,8 %. 9
Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 330 Lukiokoulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lukiokoulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Monipuolisen kurssitarjonnan ja lukioyhteistyön avulla tarjotaan laadukasta lukiokoulutusta nuorille sekä aikuislukion kautta myös yli 18-vuotiaille. Painotetaan erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja 2.asteen yhteistyötä. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.8 Yliopisto, ammattikorkeakouluja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Opiskelijakyselyiden tulokset Oppimistulokset Keskeyttämisprosentti Kyselyissä taso 4/5 Valtakunnan keskiarvo Alle valtakunnan keskiarvo Opiskelijakyselyiden tulokset 3,93 Yo-tulokset 3,91, koko maa 4,35 Keskeyttämisprosentti 1,21, koko maa noin 5. Koko maan luku on keskimääräinen vuosien varrella ollut luku. Alkuvuoden lukua koko maasta ei ole saatavilla. 10
Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Kv 17.2.2014 9 hyväksymät TA-muutokset: Karsittu sijaisten henkilöstökuluista 6 169 Karsittu koulutuksesta ja ulkoisista menoista 0,63 % 29 361 Kv 19.6.2014 43 hyväksymät TA-muutokset: Erityisavustukset 20 000 ja sairausvakuutuskorvaukset 10 000, tulojen lisäys 30 000 Yhteensä 0 65 530 0 0 0 0 Tilanne 30.6.2015 ja ennuste Toimintatuottojen toteuma 65,1 % ja toimintakulujen toteuma 48,5 %. 11
Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 340 Muu koulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Tuetaan monimuotoista vapaan sivistystyön opetusta ja taiteen perusopetusta sekä tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Kansalaisopistopalvelujen, Linnala ja Puruvesi opistojen hallintojen yhdistäminen pyritään käynnistämään syyslukukaudesta 2015. Toiminnan painopistealueena on Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikkasopimuksen mukainen musiikin taiteen perusopetus. Lisäksi avustetaan taiteen perusopetusta sekä yleissivistävää opiskelua. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Musiikkiopistolta ostettujen oppilaspaikkojen määrä Vähintään vuoden 2014 taso, yhteensä 298 oppilaspaikkaa Tavoite toteutuu Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Puruvesi-opisto (Kesälahti jäi pois 1.8.2013) Opetustuntien määrä 5 482 4 988 4 315 4 000 Osallistujien määrä 2 243 2 043 1 750 1 630 Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminta Opetustuntien määrä 13 132 12 733 12 000 11 348 Osallistujien määrä 6 557 6 140 6 400 6 000 Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu Opetustuntien määrä 1 361 1 411 1 300 1 300 Osallistujien määrä 381 549 360 320 Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta Opetustuntien määrä 253 320 265 265 Osallistujien määrä 199 193 120 160 Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry Opetustuntien määrä 4 134 3 957 3 900 3 567 Osallistujien määrä (täydennyskoulutuksen väheneminen) 4 390 3 888 4 600 4 300 Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry Opetustuntien määrä, tanssi 3 500 3 636 3 500 3 500 Osallistujien (oppilas) määrä, tanssi 508 458 472 421 Opetustuntien määrä, teatteri 408 560 720 560 Osallistujien (oppilas) määrä, teatteri 44 40 37 30 Opetustuntien määrä, musiikki 20 708 20 511 20 510 20 393 Osallistujien (oppilas) määrä, musiikki 651 648 655 633 12
Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 17.2.2014 9 hyväksymät TA-muutokset: Karsittu sijaisten henkilöstökuluista ja ulkoisista menoista 0,63 % 8 111 Puruvesi-opiston menosäästöt v. 2014 40 000 Puruvesi-opiston toiminnan yhdistäminen Linnalan Opistoon pyritään käynnistämään syys lkv 2015 140 000 Yhteensä 0 48 111 0 140 000 0 0 Tilanne 30.6.2015 ja ennuste Sivistyslautakunnan päätös 17.6.2015 122, Puruvesi-opisto fuusioituu Linnalaan 1.1.2016. Toimintatuottojen toteuma 23,6 % ja toimintakulujen toteuma 55,1 %. 13
Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 350 Kulttuuripalvelut Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo Palvelusuunnitelman kuvaus Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää asukkaiden, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeista lähtevää monipuolista kulttuuritoimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen. Kaupunginkirjaston tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa ymmärrystä kulttuuristamme, historiastamme ja ympäristöstämme. Maakuntamuseo edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen koko uuden kaupungin alueella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.1. Savonlinnasta tulee yksi johtavista ja innovatiivisista ympärivuotisista matkailukeskuksista Vähintään vuoden 2013 taso Sivistystoimialan omien ja avustettavien kärkitapahtumien ja kohteiden kokonaiskävijämäärät - Maakuntamuseo - Pyhän Olavin päivä - Keskiaikamarkkinat - Lusto Maakuntamuseo: kävijämäärä 30.6.2015: 8341 (30.6.2014: 11580, 30.6.2013: 15188). Keskiaikamarkkinoita ei järjestetä tänä vuonna kulttuuritoimesta riippumattomista syistä. Pyhän Olavin päivän ja Luston kävijämäärät n. vuoden 2013 tasossa. Savonlinnassa toimii ammattiteatteri omissa tiloissa Kävijämäärä Ensi-iltojen määrä Vuoden 2013 taso Katsojia 7138 (tavoite 9250) Ensi-iltoja tavoitteen mukaisesti. 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Kuntalaispalaute / asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1-5 Tavoitetaso 3,5 lopussa. 2.5. Asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio (palveluketju) Prosessiorganisaatio käyttöön v. 2015 loppuun mennessä Kaupungin toimintaprosessien kehittäminen tuottaa laadukkaampia palveluita asiakkaille. Asiakaslähtöisen prosessiorganisaation valmistelu Kuntalaispalauteanalyysit ja yhteenvedot tehdään vuoden Tavoiteorganisaatio tilalle. 14
päätetään ja otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta. Kirjastoauton lakkauttamisesta johtuen syrjäseudun asukkaille selvitetään kehittämismahdollisuudet uusiin toimintamuotoihin, esim. asiointiliikenne ja kotipalveluliikenne kirjastopalveluiden välittäjänä, kirjojen tilauksien vastaanotto jne. Kirjastoautopalvelut jatkuvat kaupunginvaltuuston päätöksen 15.6.2015 mukaisesti. 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri 3.14. Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Vähintään vuoden 2013 taso Kaupungin omien tai kaupungin tukemien kulttuurilaitosten avoinna olopäivät (maakuntamuseo, Lusto, kirjastot) Maakuntamuseo: avoinna olopäiviä 161. Kulttuuripolkutapahtumien määrä perusopetuksessa Vuoden 2013 taso ja toiminnan laajentaminen soveltuvin osin Kerimäelle ja Punkaharjulle Tavoite toteutunee Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Galleria Pinnan näyttelytoiminnan lopettaminen 16 000 KV 17.2.2014 9 hyväksymät TA-muutokset: Karsittu sijaisten henkilöstömenoista 16 766 Karsittu ulkoisista menoista juustohöylällä 21 695 KV 9.6.2014 43 hyväksymät TA-muutokset: Erikoiskirjastonhoitajan eläköityminen 1.5.2014 26 200 39 300 Kirjastovirkailijan määräaikainen työsuhde päättyi 1.7.2014 10 600 21 200 Kirjastoautopalvelu lakkaa 1.7.2015 alkaen 70 000 20 000 30 000 Kulttuurijaoston lakkauttaminen 1.1.2017 4 000 Kerimäen Järvikalastusmuseo: Kalastajatilan vuokrasopimuksen irtisanominen 1.1.2015 ja Järvikalastusmuseon lakkauttaminen tai ulkoistaminen yksityiselle toimijalle 1.1.2017 16 000 11 000 Punkaharjun kotiseutumuseon lakkauttaminen 1.1.2017 10 000 Museon henkilöstön eläköityminen hoidetaan sisäisillä tehtävien uudelleen järjestelyillä: Museoamanuenssin eläköityminen 10 700 32 300 Yhteensä 0 91 261 146 500 30 700 57 300 30 000 Tilanne 30.6.2015 ja ennuste Vuoden 2015 tasapainottamistoimenpiteet toteutunevat muilta osin, paitsi kirjastoautopalvelut jatkuvat kaupunginvaltuuston 15.6.2015 päätöksen mukaisesti. Toimintatuottojen toteuma 97,7 % ja toimintakulujen toteuma 57,2 %. 15
Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapäällikkö Simo Räty Palvelusuunnitelman kuvaus Liikuntatoimen tehtävä on luoda harrastusmahdollisuuksia liikuntapaikkojen ja seura-avustuksien muodossa. Järjestetään liikuntaa kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle ja pyrkiä parantamaan nuorten elinoloja. Painopistealueena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänhallinnan tukeminen. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä Hoidettujen liikuntapaikkojen määrä Vuoden 2014 taso Hoidettujen liikuntapaikkojen määrä on lisääntynyt ainoastaan aluejohtokuntien investointien kautta. Kantakaupungin osalla ei ole voitu tehdä mitään määrärahojen puuttuessa. Kävijämäärät - uimahalli - jäähalli Vähintään vuoden 2013 taso Uimahalli v. 2013 53 000 v. 2015 n. 51 000 Jäähalli v. 2013 n. 35 000 v. 2015 33 700 2.5. Asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio (palveluketju) Prosessiorganisaatio käyttöön v. 2015 loppuun mennessä Uimahallipalvelun ulkoistamismahdollisuudesta päätös Kaupungin toimintaprosessien kehittäminen tuottaa laadukkaampia palveluita asiakkaille. Asiakaslähtöisen prosessiorganisaation valmistelu päätetään ja otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta. Kaupunginvaltuuston päätös 15.6.2015. Tavoiteorganisaatio on tullut tilalle. 16
Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Keilahallisopimuksen irtisanominen 10 000 (Sopimus päättyy 30.6.2014) Kv 17.2.2014 9 hyväksymät TA-muutokset: Tulojen lisäys; muut kentät ja alueet 10 000 ja jäähalli 5 000 15 000 Karsittu ulkoisista menoista juustohöylällä 11 815 Kv 9.6.2014 43 hyväksymät TA-muutokset: Henkilöstömenojen säästö virkavapaus- ja sairauslomansijaisista 20 000 Tulojen lisäys; muut kentät ja alueet (liittyneiden kuntien tulot arvioitu liian pieniksi) 5 000 Vapaa-aikajaoston lakkauttaminen 1.1.2017 4 000 Yhteensä 0 61 815 4 000 0 0 0 Tilanne 30.6.2015 ja ennuste Vapaa-aikajaoston lakkauttaminen 1.1.2017 (kv 22.12.2014), Säästö 4 000 euroa toteutuu vuonna 2017 (taulukossa virheellisesti vuodelle 2015). Toimintatuottojen toteuma 40,7 % ja toimintakulujen toteuma 51,6 %. 17