Tilinpäätöksen 2012 esittely toiminnan näkökulmasta Yhtymävaltuusto 12.6.2013 Johtajaylilääkäri Eva Salomaa Lapin sairaanhoitopiiri
Erikoissairaanhoidon merkittävimmät toiminnalliset muutokset 2012 Ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyi sairaanhoitopiirille Rovaniemen ensihoitopalvelu, lääkintähelikopteritoiminta (FH 51) heti vuoden alusta omaksi toiminnaksi, pääosa muiden kuntien sopimuksista siirrettiin sairaanhoitopiirille vuoden aikana LYHKI- yksikkö valmistui 10/2012 (lyhytjälkihoitoinen leikkausyksikkö) Aikuispsykiatrinen hoito juurrutti uusia vuodeosastojen toimintalinjoja ja vahvisti avohoitoa akuuttitiimityöllä. Nuorisopsykiatria ja lastenpsykiatria toteuttivat siirtymistä laitoshoidosta avohoitoon. Perusterveydenhuollon yksikön toiminta käynnistyi -> terveydenhuollon järjestämissuunnitelman valmistelu alkoi
Haasteita ja ongelmia 2012 Hoitoon pääsy: 12/ 2012 Valviralta määräys saattaa hoitoon pääsy lain edellyttämälle tasolle 30.6.2013 mennessä 250 000 euron uhkasakon nojalla - ja kehotus ryhtyä pikaisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että tietojärjestelmistä saadaan luotettavat tiedot -> lisätyöt, ostopalvelut Lääkäripula vaikeutti ( ja vaikeuttaa edelleen) merkittävästi lastenlääkäripäivystyksen järjestämistä Mm psykiatripula, keuhkolääkäripula ja urologipula nostivat kustannuksia ostopalvelulääkäreiden käytön takia Kuvantamistutkimusten tuotantokapasiteetti oli ja on riittämätön, erityisesti magneettitutkimuksia ja ultraäänitutkimuksia tehtävä lisätyönä ja ostettava Pulaa röntgenhoitajista, leikkaussalihenkilökunnasta ja erityistyöntekijöistä Potilashallinnon järjestelmän vaihto SAPO -> OBERON aiheutti ongelmia Ostot yliopistosairaaloista ja muilta ulkopuolisilta laitoksilta lisääntyivät. Uudet (kalliit) suosituksiin perustuvat hoitomuodot, esim. TAVI ( aorttaläpän vaihto verisuoniteitse) ja toisaalta potilaan mahdollisuus valita lähetteeseen perustuvan hoidon suorituspaikaksi toinen erva-sairaala, yleensä yo-sairaala
Yhtymävaltuusto teki kauaskantoisia strategisia linjauksia Erikoissairaanhoidon ja sairaalan toimintakyvyn aktiivinen ylläpitäminen. Periaatepäätös sairaalan rakentamisen kokonaissuunnitelmasta Sote-selvitystä tehtiin monin eri tavoin OYS-ervan sairaanhoitopiirien yhteinen aluekokeiluhanke Valtakunnallinen sote- järjestämislakityöryhmän työ Erityisvastuualueen vuonna 2011 hyväksyttyä strategiaa toimeenpantiin Lakisääteinen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen laatiminen alkoi
Sairaanhoitopiirin vuosi 2012 suoritelukuina VOIMAVARAT 2011 TP 2012 TA 2012 TP MUUT. % TP12/TA2 Virat ja toimet yhteensä 1 379 1 517 1 524 10,5 0,5 Sairaansijat 340 340 340 0,0 0,0 Avohoito yhteensä 145 886 146 810 148 510 1,8 1,2 Avohoitokäynnit omat 135 103 136 850 136 025 0,7-0,6 Avohoitokäynnit ostetut 10 783 9 960 12 485 15,8 25,4 Uusinta-/ensikäynnit 2,9 3,0 2,9 0,0-3,3 Vuodeosastohoito hoitojaksot yht. 20 893 20 349 20 802-0,4 2,2 Hoitojaksot omat 18 033 18 099 20 918 16,0 15,6 Hoitojaksot ostetut 2 860 2 250 2 734-4,4 21,5 Vuodeosastohoito hoitopäivät yht. 115 710 120 533 122 953 6,3 2,0 Hoitopäivät omat 95 001 101 983 101 708 7,1-0,3 Hoitopäivät ostetut 20 709 18 550 21 245 2,6 14,5
Konservatiivinen hoito VOIMAVARAT 2011 TP 2012 TA 2012 TP MUUT. % Virat ja toimet yhteensä 263 310 309 17,5-0,3 Sairaansijat 109 109 109 0,0 0,0 Ensihoidon siirtyminen sairaanhoitopiirille toi 40 uutta vakanssia: Rovaniemen kaupungin ensihoitopalvelu (26), FinnHems 51 lääkintäkopterin ensihoitajat (8), sairaalasiirroista vastaavat yksiköt (6). Henkilöstöä vahvistettiin mm. sydänvalvontayksikössä ja dialyysissä. FinnHems 51:n ensimmäinen toimintavuosi 4/2012 4/ 2013 ylsi tavoitteisiin: kohdattujen potilaiden määrä kasvoi Rovaniemen tukikohdassa n. 55% (269 418) ja potilaskuljetukset n.15% ( 119 136 ) verrattuna yhdistyspohjaiseen toimintaan Sodankylässä. Eniten kuljetuksia Inarista, Rovaniemeltä, Kittilästä, Sodankylästä, Enontekiöltä, Muoniosta ja Utsjoelta. Päivät, jolloin kopteri ei teknisen vian takia ollut käytettävissä, vähenivät alle kolmannekseen. Sairaansijat säilyivät ennallaan, tehtiin vahvaa suunnittelutyötä mm. uuden tarkkailuosaston ja ensihoitokeskuksen tilojen perustamista ajatellen
Konservatiivinen hoito oma toiminta MÄÄRÄTAVOITTEET omat 2011 TP 2012 TA 2012 TP MUUT. % Avohoito Kuntalaskutuskäynnit 58 946 56 890 57 672-2,2 1,4 Pth-päivystys Pth-hoitajakäynnit Pth-lääkärikäynnit 6 797 21 351 6 600 21 200 8 539 21 747 25,6 1,9 29,4 2,6 Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät 6 885 30 813 7 059 33 337 7 226 32 598 5,0 5,8 2,4-2,2 Oma avohoito toteutui lähes suunnitelman mukaisena Perusterveydenhuollon päivystystä käyttivät entiseen tapaan Rovaniemi, Ranua ja Posio sairaanhoitajan käynnit lisääntyivät merkittävästi, työnjako parani Omat hoitojaksot ja myös hoitopäivät lisääntyivät edellisvuodesta vuosi oli vuodeosastoilla työntäyteinen
Konservatiivinen hoito ostopalvelut MÄÄRÄTAVOITTEET ostetut 2011 TP 2012 TA 2012 TP MUUT. % Avohoito Kuntalaskutuskäynnit 2 219 1 810 2 536 14,3 40,1 Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät 865 4 609 750 3 600 793 4 710-8,3 2,2 5,7 30,8 Ostopalvelujen kasvuun vaikuttivat mm. uudet kalliit hoitomuodot ( esim. TAVI) Hoidot yliopistosairaalassa vaativia ja pitkiä, mm elinsiirtoja ja syövän hoitoa Dialyyseja ostopalveluna Ylläkseltä
Operatiivinen hoito VOIMAVARAT 2011 TP 2012 TA 2012 TP MUUT. % Virat ja toimet yhteensä 407 412 415 2,0 0,7 Sairaansijat 129 129 129 0,0 0,0 Henkilöstömäärän kasvu liittyi erityisesti päivystysvalmiuden nostoon: naistentaudit sai 2 uutta erikoislääkärin virkaa ja leikkaussali 4 sairaanhoitajaa Operatiivisten alojen lääkäritilanne pääosin hyvä: kirurgeja urologiaa lukuun ottamatta jopa sijaisiksi asti. Tästä poiketen lastenlääkäritilanne vaikea ja silmälääkäreistä useat työskentelivät osa-aikaisina Sairaansijat ennallaan
Operatiivinen hoito oma toiminta MÄÄRÄTAVOITTEET omat 2011 TP 2012 TA 2012 TP MUUT. % Avohoito Kuntalaskutuskäynnit 66 351 68 360 67 702 2,0-1,0 Päiväkirurgia 3 766 3 985 3 193-15,2-19,9 Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät 10 179 34 501 9 810 37 000 12 306 38 491 20,9 11,6 25,4 4,0 Leikkaustoimenpiteet 9 613 9 250 8 738-9,1-5,5 Lyhkiremonttivuosi merkitsi salisulkuja Uuden leikkaustoiminnan toiminnanohjausjärjestelmän Operan käyttöön otto vaati kouluttautumista, mikä osaltaan johti siihen ettei suoritetason päästy Oma avohoito toteutui jokseenkin suunnitellusti Vuodeosastojen hoitopäivissä oli viime aikojen trendistä poiketen selvää kasvua. Synnytykset edellisvuosien tasolla, vähän alle 1200 10
Operatiivinen hoito ostopalvelut MÄÄRÄTAVOITTEET ostetut 2011 TP 2012 TA 2012 TP MUUT. % Avohoito Kuntalaskutuskäynnit 7 934 7 470 9 374 18,1 25,5 Vuodeosastohoito Hoitojaksot Hoitopäivät 1 595 8 109 1 200 7 750 1 537 7 963-3,6-1,8 28,1 2,7 Ostopalveluissa avohoitokäynnit kasvoivat merkittävästi, mitä ei osattu arvioida ennakkoon vapaalla hoitoon hakeutumisella vaikutusta Ostetut hoitojaksot ja hoitopäivät alenivat vuoteen 2011 verrattuna, mikä kertoo hyvästä toiminnan omavaraisuudesta. Talousarviota tehtäessä niiden tosin oli arvioitu laskevan vielä selvästi enemmän, mikä kuitenkaan ei toteutunut
Psykiatrinen hoito VOIMAVARAT 2011 TP 2012 TA 2012 TP MUUT. % Virat ja toimet yhteensä 199 199 197-1,0-1,0 Sairaansijat, psykiatria 86 86 86 0,0 0,0 Sairaansijat, päihdehuolto 16 16 16 0,0 0,0 Psykiatrisen hoidon henkilöstömäärää ei ole vuosiin lisätty, vaan toiminnalliset muutokset laitoshoidossa ja avohoidon vahvistaminen toteutettiin sijoittamalla henkilöstöä uusiin tehtäviin. Erikoislääkäritilanne oli edelleen vaikea, aikuispsykiatrian vakituisissa viroissa vain kaksi erikoislääkäriä + professori yhdeksässä virassa, mikä pakotti laajaan lääkäripalvelujen ostoon. Lasten ja nuorten psykiatriassa myös vaikea erikoislääkäripula. Samoin pulaa psykologeista. Erikoistuvia lääkäreitä on saatu vuosi vuodelta paremmin, 2012 lopussa heitä oli jo seitsemän, osa pitkälle erikoistuneita
Psykiatrinen hoito oma toiminta MÄÄRÄTAVOITTEET omat 2011 TP 2012 TA 2012 TP MUUT. % Avohoito, psykiatria Kuntalaskutuskäynnit 9 806 11 600 10 651 8,6-8,2 Vuodeosastohoito, psykiatria Hoitojaksot Hoitopäivät 795 27 566 1 070 28 739 1 182 28 216 48,7 2,4 10,5-1,8 Laitoshoito, päihdehuolto Hoitojaksot Hoitopäivät 174 2 121 160 2 907 204 2 403 17,2 13,3 27,5-17,3 Avohoito lisääntyi kaikilla psykiatrian erikoisaloilla vaikka tavoitteista jäätiinkin. Jalkautuva akuuttitiimi otettiin hyvin vastaan, toimii päivystyksen ja kentän tukena. On huomattava, että avohoidon kehittäminen on vasta alussa, Lapin shp:n alueella on psykiatrista avohoitoa vain murto-osa maan keskiarvoon verrattuna. ( 2011 53/ 1000 vast. ik.äistä, kun maan ka. 309/ 1000) Hoitojaksoja oli runsaasti, osastokuormitus oli korkea, myös hoitopäiviä oli vähän edellisvuotta enemmän Päihdehuolto muutti sairaalan päärakennuksen siipeen, käyttöaste edelleen matala
Psykiatrinen hoito ostopalvelut MÄÄRÄTAVOITTEET ostetut 2011 TP 2012 TA 2012 TP MUUT. % Avohoito, psykiatria Kuntalaskutuskäynnit 630 680 575-8,7-15,4 Vuodeosastohoito, psykiatria Hoitojaksot Hoitopäivät 400 7 991 300 7 200 404 8 572 1,0 7,3 34,7 19,1 Ostetuissa avohoitosuoritteissa oli loivasti laskeva suunta Hoitojaksoja oli suunnilleen saman verran kuin 2011, vaikka niiden oli arvioitu laskevan. Toista kymmentä shp:n alueella kirjoilla olevaa potilasta hoidettiin valtion mielisairaaloissa. Luku on korkeahko ja hoito kallista. Ostetut hoitojaksot olivat pitkiä potilaiden vaikeahoitoisuuden vuoksi Lasten ja nuorten suljettu laitoshoito toteutetaan kokonaan OYS:ssa ja vaikeahoitoisimpien Tampereen eva-yksikössä Merkittävä osa ostopalveluista sai alkunsa potilaan valittua hoitopaikan toisesta erva-alueen sairaalasta
Sairaanhoidolliset palvelut VOIMAVARAT 2011 TP 2012 TA 2012 TP MUUT. % Virat ja toimet yhteensä 149 147 151 1,3 2,7 Uutena vakanssina arkistopäällikön virka, muut vakanssilisäykset perustuivat pitkään määräaikaisesti työskennelleiden henkilöiden vakinaistamiseen Erityisvastuualueen laboratorioliikelaitoskuntayhtymän valmistelu töllisti. Nordlab toteutui ja liikelaitokseen siirtyivät kliininen laboratorio ja mikrobiologian laboratorio henkilöstöineen Kuvantamispalvelujen kysyntä jatkoi nousuaan. Tämä liittyy erityisesti uusiin tutkimus- ja hoitosuosituksiin, jotka kasvattavat tuntuvasti magneettitutkimusten ultraäänitutkimusten ja muiden säteilyä aiheuttamattomien kuvantamistutkimusten tarvetta. Ostopalveluja jouduttiin käyttämään runsaasti, mikä ei pitkän päälle ole järkevää vaan sekä laiteita että henkilöstöä tarvitaan lisää
Sairaanhoidolliset palvelut oma toiminta MÄÄRÄTAVOITTEET omat 2011 TP 2012 TA 2012 TP MUUT. % Laboratoriotutkimukset 1 010 683 1 033 000 1 067 914 5,7 3,4 Röntgentutkimukset 50 254 54 050 54 521 0,5-6,5 Patologian tutkimukset 8 436 13 010 9 628 14,1-26,0 Lääkejakelut 67 947 67 900 72 819 5,3 7,2 Lääkevalmistus ja sytostaatit 4 787 4 770 5 289 10,6 10,9 Kuvantamispalvelujen kysyntä jatkoi nousua johtuen uusista tutkimussuosituksista, jotka lisäävät tuntuvasti magneettitutkimusten ja muiden säteilyä aiheuttamattomien kuvantamistutkimusten tarvetta. Lisätyötä ja ostopalveluja piti käyttää runsaasti, mikä ei pitkän päälle ole järkevää, vaan laiteita ja henkilöstöä tarvitaan lisää Patologian suoritteet lisääntyivät, kun Rovaniemi ryhtyi hankimaan palvelut shp:ltä määrällinen tavoite alitettiin, koska toiminta ei heti vuoden alussa käynnistynyt Sairaala-apteekin lääketoimituksissa oli merkittävää kasvua
Tukipalvelut VOIMAVARAT 2011 TP 2012 TA 2012 TP MUUT. % Virat ja toimet yhteensä 342 426 429 25,4 0,7 Rekrytointiyksikköön vakinaistettiin henkilöstöä, tietohallinto sai lisää vakansseja Vuoden aikana toteutettiin merkittäviä tietohallintojärjestelmien käyttöön ottoja, kuten Oberon ja Opera, jotka aiheuttivat tietohallintoyksikölle resurssihaasteita ja edellyttivät laajoja koulutuksia, jotka koskivat suurta osaa henkilökuntaa. Taitoa Oy:ltä tilattiin talous- ja henkilöstöhallintoa koskeva siirtoselvitys, joka jatkuu vuonna 2013
Keskushallinto VOIMAVARAT 2011 TP 2012 TA 2012 TP MUUT. % Virat ja toimet yhteensä 19 23 23 21,1 0,0 Perusterveydenhuollon yksikön käynnistyminen Ensihoitouudistuksen toimeenpano oli eräs hallinnon keskeisiä tehtävä
Hyvää ja aurinkoista kesää!