Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio 2014

Transkriptio

1 Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio 2014 Yhtymävaltuusto Johtajaylilääkäri Eva Salomaa Lapin sairaanhoitopiiri

2 Painopistealueet 2014 ja toiminnan kehittäminen Toiminnan suunnittelussa on otettu huomioon väestön palvelutarve, voimassa olevat ja lähiaikoina annettavat säädökset, kesäkuussa hyväksytty terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, kuntien lausunnot, OYS- erityisvastuualeen erikoissairaanhoidon järjestämissopimus sekä Lapin sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma vuosille Painopisteitä määritettäessä on otettu huomioon OYS- ervan strategia Terveempi Pohjois-Suomi

3 Painopistealueet vuonna Palvelujen ja päivystysvalmiuden turvaaminen ( asiakas- ja vaikuttavuusnäkökulma) erikoissairaanhoidon päivystyskyvyn vahvistaminen ensihoitopalvelun yhdenmukaisen toimintamallin vakiinnuttaminen valmistautuminen sote-rakenneuudistukseen 2.Työhyvinvointiin ja johtamiseen panostaminen (henkilöstönäkökulma) johtajuuden ja johtamisjärjestelmän kehittäminen työhyvinvoinnin ja työn mielekkyyden kasvattaminen osallisuuden, aloitteellisuuden ja palkitsemisen tukeminen

4 Painopistealueet vuonna Tuloksellisuuden parantaminen (talousnäkökulma) tuottavuusohjelman toteuttaminen resurssien hallittu kohdentaminen, vaikuttava hoito ja kustannusten hallinta palveluprosessien laatu ja potilasturvallisuus sisäisten tukipalvelujen toimivuus 4. Potilaslähtöisten hoitoprosessien ja toimitilojen kehittäminen (prosessien ja rakenteiden näkökulma) tulevaisuuden toimitilaratkaisujen suunnittelu ja toteutukseen valmistautuminen potilas- ja materiaalilogistiikan kehittäminen ammattiryhmien välisen työnjaon kehittäminen

5 Kehittämishankkeet vuonna 2014 Inhimillisesti tehokas sairaala kehittämisohjelma jatkuu; Inhimillisesti tehokas johtaminen, johtamiskäytänteitä ja johtamisjärjestelmää kehitetään yhteistyössä Lapin yliopiston, Oulun yliopiston, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja National Health Servicen kanssa. Keskeisiksi osaamisalueiksi määrittymässä ns. positiiviseen johtajuuteen liittyvät tekijät, muutoksen hallintaan liittyvät johtajuustekijät sekä tehokkuuden ja/tai tuottavuuden lisäämiseen liittyvät tekijät (nk. Hukkahaavi-toiminta, jossa mukana myös jäsenkuntia). 5

6 LSHP:n tuottavuusohjelman toimenpanon keskeisiä tavoitteita 2014: 1) hoitotyön mitoitus ja hoitotyöhön liittyvän työnjaon kehittäminen 2) prosessien ja prosessien mittareiden kehittäminen 3) osastofarmasian käyttöönotto 4) johtamisjärjestelmän ja johtajuuden kehittäminen 5) nopea kirjautuminen tietojärjestelmiin ja riittävän nopeat tietoliikenneyhteydet 6) remontoimis- ja rakentamissuunnitelman laatiminen Sähköisten palvelujen kehittäminen 1) Itseilmoittautumisjärjestelmä 2) Langaton tiedonsiirto mittalaitteista potilaskertomusjärjestelmiin 3) Potilaskertomusjärjestelmän etäkäytön laajentaminen OYS- erva aluekokeiluhankkeen jatkohanke 6

7 Erikoissairaanhoito Keskeisiä lähtökohtia ja toimenpiteitä: Päivystyksellinen ja kiireellinen erikoissairaanhoito muodostavat palvelujen perusrungon - Lapin keskussairaalan tulee olla jatkossakin Pohjois-Suomen päivystävä sairaala Hoitotavat uudistuvat voimakkaasti edellyttäen lähivuosina toimitilojen rakentamista ja saneeraamista Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö syvenee terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toimeenpanon tuella Vapaus valita julkinen sairaala laajenee erityisvastuualueelta koko maahan > palveluilta edellytetään lyhyitä jonotusaikoja, korkeaa laatua, potilasturvallisuutta sekä kilpailukykyistä kustannustasoa EU:n potilasdirektiivi voi tuoda joitain uusia potilaita esim. Ruotsista Kansalliseen sähköiseen potilaskertomusarkistoon liityttävä Erityisvastuualueen merkitys kasvaa erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen toimeenpanon myötä 7

8 PAINOPISTEALUE Erikoissairaanhoidon päivystyskyvyn vahvistaminen Ensihoidon yhdenmukaisen toimintamallin vakiinnuttaminen Erikoissairaanhoito Palvelujen ja päivystysvalmiuden turvaaminen TOIMENPITEET PAINOPISTEESEEN PÄÄSEMISEKSI Päivystyksen ja ensihoidon uusi tulosalue syntyy vuoden alussa. Perusterveydenhuollon tarkkailupaikat vakiintuvat käyttöön 24h /7 vrk. OYS-erva-alueen päivystysjärjestelmästä sopiminen alkaa erikoisaloittain tammikuussa Koko sairaanhoitopiirin alueen ensihoitopalvelu ( Utsjokea lukuun ottamatta) siirtyy palvelutasopäätöksen toimeenpanon myötä Lshp:n omaksi toiminnaksi lähtien. Päivystyksen ja ensihoidon henkilöstölisäys yhteensä 129. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintojen yhteensovittaminen Prosesseja kehitetään yhdessä kuntien kanssa. Erikoissairaanhoitoa jalkautetaan erityisesti psykiatriassa, konsultaatiomuotoja kehitetään. 8

9 Työhyvinvointiin ja johtamiseen panostaminen PAINOPISTEALUE TOIMENPITEET PAINOPISTEESEEN PÄÄSEMISEKSI Johtajuuden ja johtamisjärjestelmän kehittäminen Työn sujuvuuden ja mielekkyyden edistäminen sekä työkyvyn tukeminen ITJ inhimillisesti tehokas johtaminen Esimieskoulutusta jatketaan panostaen erityisesti uusien esimiesten perehdytykseen. Hyödynnetään työhyvinvointikyselyn tulokset ja työpajojen kehittämisehdotuksia. Lääkärirekrytoinnin tehostamiseksi käytetään ostopalvelua oman rekrytointityön tukena, tuloksia seurataan tiiviisti. 9

10 Sairaanhoitopiiri Talousarvion pääkohdat VOIMAVARAT 2012 TP 2013 TA 2014 TA Virat ja toimet yhteensä Sairaansijat MÄÄRÄTAVOITTEET (omat ja ostetut) 2012 TP 2013 TA 2014 TA Avohoito yhteensä Perusterveydenhuollon käynnit Päiväkirurgia Vuodeosastohoito, hoitojaksot yht Vuodeosastohoito, hoitopäivät yht

11 Hoitotyössä huomion keskiössä vuoden 2014 aikana Lapin sairaanhoitopiirin Hoitotyön toimintaohjelman juurruttaminen ja siihen sitoutuminen Rafaela-hoitoisuusluokitusjärjestelmän käyttöönotto ja hyödyntäminen erillisen suunnitelman ja aikataulun mukaisesti palvelemaan hoitotyön henkilöstöresurssoinnin suunnittelua ja johtamista Rekrytointiyksikön toimintaprosessien arviointi ja edelleen kehittäminen Haipro- järjestelmän antamien tietojen analysointi ja hyödyntäminen toimenpiteiksi Potilasturvallisuuden ja lääkehoidon turvallisuuden edistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen hoitotyölle tuomat mahdolliset haasteet 11

12 Medisiininen hoito Päivystys- ja ensihoito irtaantuvat medisiiniseltä tulosalueelta omaksi tulosalueekseen, yhteinen kehittämistyö silti jatkuu Neurologiassa aivoverenkiertohäiriöpotilaiden akuuttihoidon laatu paranee aivoverenkiertoyksikkötoiminnan aloittamisen myötä. Vuodeosastopaikkoja vähennetään sisätaudeilta, keuhkosairauksilta, neurologiasta. Perusterveydenhuollon kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistetään lähete on ensisijaisesti konsultaatio periaatetta testataan AVH-yksikkö : On hoitomuoto, jossa aivoverenkiertohäiriöön liittyvää aivoturvotusta, tulehdusta ja sen aiheuttamaa lisävauriota sekä muita komplikaatioita voidaan vähentää. Jatkuva 24/7 hoitajan toteuttama seuranta ja tilan monitorointi (kuten sydänvalvonnassa): verenpaine, syke, verensokeri, happeutuminen, lämpö, kipu, levottomuus, tajunnan taso, neurologinen status kolme potilaspaikkaa+ hoitajan työtila 12

13 AVH-yksikön merkitys Tutkimusnäytön aste A: AVH- yksikössä annettu hoito vähentää AVH- potilaiden kuolleisuutta, lyhentää sairaalahoitoa ja lisää omatoimisen toipumisen todennäköisyyttä verrattuna muulla osastolla annettuun hoitoon. Vaikutus säilyy ainakin 10 vuotta. 17% pienempi kuoleman riski, 25% pienempi laitoshoidon riski, 22% pienempi ei- omatoimisen toipumisen riski Liuotushoidolla 36% pienempi kuoleman ja laitoshoitoon joutumisen riski Päivystysasetus edellyttää lähtien mahdollisuutta AVHyksikön käyttöön

14 Medisiininen hoito UUDET TOIMET JA VIRAT Yhteensä Sairaanhoitaja Neurologia, AVH- yksikkö 5 VOIMAVARAT 2012 TP 2013 TA 2014 TA Virat ja toimet yhteensä MÄÄRÄTAVOITTEET (omat + ostot) 2012 TP 2013 TA 2014 TA Avohoito yhteensä Perusterveydenhuollon käynnit (omat!) Hoitojaksot yhteensä Hoitopäivät yhteensä

15 Päivystys ja ensihoito Tulosalue on uusi, vastaa sairaanhoitopiirin alueen ensihoidosta, erikoissairaanhoidon päivystyksestä ja sopimuskuntien perusterveydenhuollon päivystyksestä Ensihoidossa toteutetaan voimaan tulevaa palvelutasopäätöstä, kehitetään potilassiirtologistiikkaa ja kenttäjohtojärjestelmää Perusterveydenhuollon päivystyksessä varaudutaan uusien käyttäjäkuntien tarpeisiin Vakiinnutetaan perusterveydenhuollon tarkkailupaikkojen ympärivuorokautinen käyttö potilaat ohjautuvat tarkkailun jälkeen joko kotiin tai perusterveydenhuollon vuodeosastolle, mikäli ei ilmene tarkkailun aikana tarvetta erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitoon Kehitetään päivystyspoliklinikan toimintaa todellisen yhteispäivystyksen suuntaan yhdessä kuntien terveyskeskusten kanssa Aloitetaan akuuttilääketieteen erikoislääkärikoulutus

16 Päivystyksen ja ensihoidon tulosalue UUDET TOIMET JA VIRAT Yhteensä 129 Tulosaluesihteeri tulosalue 1 Osaston ylilääkäri päivystyspoliklinikka 1 Sairaanhoitaja Päivystyspoliklinikka (tarkkailu) 3 Osastonhoitaja ensihoito 1 Ensihoitopäällikkö ensihoito 1 Kenttäjohtaja ensihoito 6 Sairaanhoitaja ensihoito 25 Lähihoitaja ensihoito 29 Sairaanhoitaja ensihoito 33 Lähihoitaja ensihoito 29

17 Päivystys ja ensihoito VOIMAVARAT 2012 TP 2013 TA 2014 TA Virat ja toimet yhteensä MÄÄRÄTAVOITTEET 2012 TP 2013 TA 2014 TA Avohoito kuntalaskutuskäynnit, omat kuntalaskutuskäynnit, ostetut Yhteensä Perusterveydenhuollon käynnit PTH-hoitajakäynnit PTH-lääkärikäynnit Yhteensä

18 Operatiivinen hoito Lisääntyneen leikkaussalikapasiteetin tuottava käyttö Leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmän täysimittainen käyttö ja leikkaussalien toiminnanohjauksen tehostaminen Varautuminen MOM (metal on metal)-oireista kärsivien proteesi -potilaiden edellyttämään lisätyötarpeeseen Plastiikkakirurgisen toiminnan lisääminen hoitotakuuseen pääsemiseksi Lastenneurologian palvelujen lisääminen hoitotakuuseen pääsemiseksi Selvitetään kirurgialla, naistentaudeilla ja korva-nenä ja kurkkutaudeilla mahdollisuudet perusterveydenhuoltoon jalkautumiseen (naistentaudeilla suunnitelmat pisimällä)

19 Operatiivinen hoito UUDET TOIMET JA VIRAT Yhteensä Erikoislääkäri (plastiikkakirurgi) kirurgia 1 Erikoislääkäri (lasten neurologi) lastentaudit 1 Sairaanhoitaja Lyhki 1 VOIMAVARAT 2012 TP 2013 TA 2014 TA Virat ja toimet yhteensä MÄÄRÄTAVOITTEET (omat + ostot) 2012 TP 2013 TA 2014 TA Avohoito yhteensä Päiväkirurgia ( oma!) Vuodeosastohoitojaksot yhteensä Hoitopäivät yhteensä Leikkaustoimenpiteet yhteensä (oma!)

20 Sairaanhoidolliset tukipalvelut Toimistopalvelut, kutsumanimeltä Sihtekki aloittaa kevään 2014 aikana. Palveluyksikköön tulee kuulumaan yli 100 tällä hetkellä eri osastoilla, poliklinikoilla ja muissa työpisteissä työskentelevää osastonsihteeriä, tekstinkäsittelijää ja toimistosihteeriä. Toimintamallina tulee olemaan tiimeihin perustuva työskentelytapa, josta hyviä kokemuksia lukuisista sairaanhoitopiristä. Henkilöt jatkavat pääosin fyysisesti nykyisillä sijoituspaikoilla, mutta työ organisoidaan uudella tavalla. Tulosalueeseen liitetään myös välinehuolto ja rekrytointiyksikkö Radiologiassa uuden tuotannonohjausjärjestelmän (RIS) käyttöönotto ja arkistojärjestelmän (PACS) hankinta Jatketaan erva-alueen yhteisiä paleluyksikköselvityksiä kuvantamisesssa ja patologiassa mennessä liityttävä kansalliseen sähköiseen potilasasiakirjaarkistoon

21 Sairaanhoidolliset tukipalvelut UUDET TOIMET JA VIRAT Yhteensä Palvelupäällikkö Sairaanhoitoa tukevat toimistopalvelut 1 Osaston ylilääkäri Radiologia 1 Röntgenhoitaja Radiologia 1 Välinehuoltaja Välinehuoltokeskus 1 VOIMAVARAT 2012 TP 2013 TA 2014 TA Virat ja toimet yhteensä MÄÄRÄTAVOITTEET 2012 TP 2013 TA 2014 TA Röntgentutkimukset omat Patologian tutkimukset omat Lääkejakelut Lääkevalmistus ja sytostaatit

22 Psykiatrinen hoito Toiminnallisia muutoksia mm. Perustetaan aikuispsykiatrian poliklinikka, johon kootaan jo olemassa oleva kehittyvä avohoito Syksyllä 2013 alkaneita psykiatrian erikoislääkäripalveluiden jalkautusta Tunturi- Lappiin ja Sodankylään jatketaan Lastenpsykiatrialla jatketaan kotiin tehtävän työn kehittämistä, osasto muuttuu viikko-osastoksi ja otetaan käyttöön päiväpotilaspaikkoja Nuorisopsykiatrialla pääpaino on avohoidon ensisijaisuus ja hoidon jatkuvuus, aloitetaan kuntakonsultaatiot Päihdeklinikalla kehitetään konsultaatiopoliklinikkatoimintaa ja päihdepsykiatrisen hoitomallinvalmistelua ( perusterveydenhuollon yksikön johdolla tekeillä päihdeongelmaisen palveluketju ) Alueellinen perheterapiakoulutus jatkuu, kognitiivisen psykoterapian menetelmäkoulutus aloitetaan Aloitetaan kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitomalli

23 Psykiatrinen hoito Talousarvion pääkohdat VOIMAVARAT 2012 TP 2013 TA 2014 TA Virat ja toimet yhteensä Sairaansijat, psykiatria Sairaansijat, päihdehuolto MÄÄRÄTAVOITTEET ( omat ja ostetut) 2012 TP 2013 TA 2014 TA Avohoito Vuodeosastohoito, hoitojaksot Vuodeosastohoito, hoitopäivät Päihdehuolto hoitopäivät (omat)

24 Tukipalvelujen toiminnalliset haasteet Kuntayhtymän laajennus- ja rakennushankkeisiin varautuminen Uusien tietojärjestelmien ja toiminnallisuuksien valmistelu ja käyttöönotto (mm radiologiassa, kuntalaskutuksessa, käyttäjähallinnassa, ilmoittautumisessa, laiteautomatiikassa kirjautumisessa..) Logistiikan ja materiaalihallinnon edelleen kehittäminen Ensihoidon tukipalvelut Tukipalvelujen tuottamisvaihtoehtojen selvittäminen ja arviointi

25 Tukipalvelut UUDET TOIMET JA VIRAT Yhteensä Palvelupäällikkö Tietohallinto 1 Hankintasihteeri/-asiantuntija Toimistopalvelut 1 VOIMAVARAT 2012 TP 2013 TA 2014 TA Virat ja toimet yhteensä Keskushallinto UUDET TOIMET JA VIRAT Yhteensä Suunnittelija Kehittämisyksikkö 2 VOIMAVARAT 2012 TP 2013 TA 2014 TA Virat ja toimet yhteensä

26 Keskushallinnon keskeisiä toiminnallisia tavoitteita Valmistautuminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toimeenpano Keskussairaalan laajennushankkeen suunnittelu Ensihoidon toimintaedellytysten tukeminen Logistiikan ja työnjaon kehittäminen Tuottavuusohjelman ja hankkeiden toteutumisen varmistaminen Inhimillisesti tehokas johtaminen-hanke ja rekrytoinnin kehittäminen

27 Tavoitteena hyvä, oikea-aikainen ja kustannusvaikuttava hoito 2014 merkittävin rakenteellinen muutos on ensihoitopalvelun siirtyminen sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi. Muutoin keskeistä hoidon saatavuus, potilasturvallisuus, laatu ja osaavan henkilöstön varmistaminen

28 Kiitos! Eva Salomaa,johtajaylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri 28