TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 Toholammin kunta Hallintojohtaja 30.1.2013 1 Kunnanhallitus 4.2.2013 1
VASTUUALUE TULOSALUE VASTUUHENKILÖ KESKUSHALLINTO hallintojohtaja Tapani Tiilikka Toiminta-ajatus: Hallinto-osasto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Hallinto-osasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista hallintopalveluista ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. Keskushallinnon tulosalue sisältää hallinnon, projektit, asuntotoimen, elinkeinotoimen, kiinteistöjen ja metsätilojen sekä yhteisten palvelujen tulosyksiköt. Vastaa kunnan kiinteistömuodostustehtävistä. TAVOITTEET 2013 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Yritysten toiminnan kehittäminen ja edellytysten parantuminen Kunnan talouden seuranta Taloushallinnon toiminnan tehostaminen Toholammin kehitys Oy:n toiminta ja uusien toimialojen löytyminen Kunnan talousarvion tasapainottaminen ja kunnan maksuvalmiuden seuranta Taloushallinnon kustannukset Uusien yritysten lisääntyminen Tiedotetaan kunnanhallitukselle noin kerran kuukaudessa sekä valtuustolle joka kokouksessa Kustannusten vähentyminen ja päätös uudesta järjestämistavasta 100 Hallinto 30 TOIMINTATUOTOT 138 221,44 104 860,13 337 620 40 HENKILÖSTÖKULUT -214 910,14-232 375,59-195 700 41 HENKILÖSIVUKULUT -92 578,99-62 241,22-83 607 43 PALVELUJEN OSTOT -304 918,80-285 443,68-291 975 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -15 987,57-11 323,29-14 226 47 AVUSTUKSET -33 700,00-35 300,00 0 48 MUUT TOIMINTAKULUT -203 209,75-28 392,74-28 560 * Yhteensä -727 083,81-550 216,39-276 448 2
VASTUUALUE TULOSYKSIKKÖ VASTUUHENKILÖ PROJEKTIT JA ELINKEINOT kunnanjohtaja Jari Kangasvieri Toiminta-ajatus Toholammin kunnan hallinnoimien ja muiden projektien päätöksenteko, seuranta ja raportointi. Toholammin kunnalla on meneillään seuraavia hankkeita. TohoKvantti-hanke, nro 806533, yritystoiminnan edistämishanke. EAKR- ja valtionrahoitus. ELINKEINOTOIMI Toholammin kunta ostaa elinkeinopalvelut Toholammin kehitys Oy:ltä ja muilta palvelujen tuottajilta. Toholammin kunnan elinkeinoelämän toiminta-ajatus kiteyttää kunnan tehtävän ja roolin elinkeinoelämän ja yrittäjien tarpeiden ja odotusten täyttäjänä. Kunnan tehtävänä on: tuottaa yrityksille ja yrittäjille toimivia ja monipuolisia peruspalveluita edistää ja tukea yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen luomista Toiminta-ajatus toteutuu ja näkyy kunnan toiminnassa seuraavasti: kunta turvaa yrittäjille maksuttomien yritysneuvontapalveluiden saatavuuden ja toimii aktiivisena kehittämis- ja markkinointiveturina kunnan alueella. Kunta panostaa ympäristöön, kunnallistekniikkaan ja toimitila-asioihin ja tukee yritystoimintaa tasapuolisesti. 110 Projektit 30 TOIMINTATUOTOT 56 090,31 25 870,34 120 000 40 HENKILÖSTÖKULUT -12 937,06 0,00 0 41 HENKILÖSIVUKULUT -2 821,44 0,00 0 43 PALVELUJEN OSTOT -186 500,50-170 494,74-293 690 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -150,22 0,00 0 48 MUUT TOIMINTAKULUT -1 299,46-1 623,96-2 250 * Yhteensä -147 618,37-146 248,36-175 940 113 Elinkeinot 30 TOIMINTATUOTOT 80,51 8,13 0 40 HENKILÖSTÖKULUT 0,00-800,00 0 41 HENKILÖSIVUKULUT -5 141,01-5 889,10-5 110 43 PALVELUJEN OSTOT -55 900,54-63 527,02-55 400 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2 055,27-951,42-5 000 47 AVUSTUKSET -3 600,00-12 600,00 0 48 MUUT TOIMINTAKULUT -1 039,32-173,22 0 * Yhteensä -67 655,63-83 932,63-65 510 3
SEUTUKUNNAN TOIMINTA JA HANKKEET 2013 12.11.2012 Euroa toimin- Rah. EU + kansal- Euroa Johtor. TA-toiminta Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Yhteensä nassa muoto linen yhteensä Kust.arv.yht. Päättyy Hallinto 6 648 22 218 4 376 15 148 18 094 17 673 84 158 kyllä kunnat 197 384 TA 2013 KASE Yrityspalvelu 19 403 41 791 10 448 40 299 37 314 149 254 kyllä kunnat 153 754 TA 2013 Aluemarkkinointi 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 7 000 kyllä kunnat 15 500 TA 2013 Yliopistokeskus 1 343 4 488 884 3 060 3 655 3 570 17 000 kunnat 17 000 TA 2013 31.12.2018 Tilastoyhteistyö 432 1 442 284 983 1 175 1 147 5 463 kyllä kunnat 25 420 TA 2013 Yhteensä toiminta 28 993 71 106 17 159 60 657 24 090 60 871 262 875 0 409 058 PROJEKTIT Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Yhteensä EU+valtio Kustannukset KASE INNO 4 949 16 540 3 258 11 277 13 470 13 157 62 650 kyllä MKR 62 650 125 300 24/12 28.2.2014 KASE YRITYSKEHITYS 262 879 174 598 1 300 699 3 912 kyllä EAKR 28 000 40 000 111/09 31.5.2013 KASEn hyötyverkko 1 008 1 448 937 1 255 1 341 1 331 7 320 kyllä EAKR 17 080 24 400 11/11 svalt. 31.12.2013 KS Seutuverkko 6 943 9 678 22 989 8 478 9 015 8 947 66 050 kyllä EAKR 89 845 164 100 10/11 svalt. 31.12.2013 KP KASVUINNO 6 783 22 669 4 465 15 456 18 461 18 032 85 866 suunn. EAKR 252 173 474 340 109/12 31.12.2014 KAUSTINEN CENTER 34 813 34 813 haettu EAKR 104 438 139 250 103/12 30.6.2014 Innokas 6 282 6 282 kyllä ESR 80 250 68/11 31.12.2013 haetaan jatk Yhteensä projektit 19 946 51 213 31 823 37 063 43 587 48 447 225 798 449 748 1 047 640 YHTEENSÄ 48 939 122 319 48 981 97 720 67 677 109 318 494 955 449 748 1 456 698 57 422 JOHTORYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT PROJEKTIT MUIDEN HALLINNOIMAT HANKKEET 2013 13.12.2012 Euroa toimin- Rah. EU + kansal- Euroa Johtor. Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Yhteensä nassa muoto linen yhteensä Kust.arv.yht. Päättyy TUTE2015 419 1 399 276 954 1 140 1 113 5 300 kyllä EAKR 154 000 219 500 78/11 31.12.2013 TUOTOS 2015 12 40 8 27 33 32 152 kyllä EAKR 83 600 115 500 79/11 31.12.2013 Tuotekehitys 2012 228 763 150 521 622 607 2 892 kyllä EAKR 44 985 64 265 123/09 31.10.2013 Konepaja 2010 0 0 0 0 0 0 0 kyllä EAKR 0 0 47/08 31.12.2012 Mittava käynnissäpito 3 0 0 0 0 0 0 0 kyllä EAKR 124/09 30.11.2012 Verkko ja Media 2013 0 0 0 0 0 0 0 kyllä EAKR 0 0 110/09 31.3.2013 esolutions 543 1 815 357 1 237 1 478 1 443 6 873 kyllä EAKR 180 880 258 400 92/10 31.12.2013 TEKILA 885 1 579 786 1 263 1 395 0 5 909 kyllä EAKR 209 270 246 200 93/10 31.12.2013 PROTEK 569 1 901 374 1 296 1 548 1 512 7 200 kyllä ESR 0 0 76/08 ja 43/11 30.6.2013 Start Up 901 3 010 593 2 052 2 451 2 394 11 400 kyllä ESR 0 0 75/08, 38/12 31.12.2013 Vaihtovalmennusohjelma 0 0 0 0 0 0 0 kyllä ESR 74/08 ja 41/11 31.12.2012 Balanssi 316 1 056 208 720 860 840 4 000 kyllä ESR 0 0 78/08, 39/12 31.12.2013 Step Up 711 2 376 468 1 620 1 935 1 890 9 000 kyllä ESR 0 0 73/08 ja 42/11 30.12.2013 Opin Ovi SME 0 0 0 0 0 0 0 kyllä ESR 0 0 60/09 31.12.2012 KEMMA 0 0 0 0 0 0 0 kyllä ESR 88 217 117 623 133/08 ei oppilaita 31.12.2012 TUKEMIA 0 0 0 0 0 0 0 kyllä ESR 10/11 31.12.2012 LUOVA 2020 415 1 386 273 945 1 129 1 103 5 250 kyllä MKR 36 750 52 500 11/10 31.12.2013 Teollisuuden palvelut esiselvitys 64 214 42 146 174 170 811 kyllä MKR 9 456 13 509 69/12 30.4.2013 Suurhankkeiden yritysverkostoje 563 1 882 371 1 283 1 533 1 497 7 128 kyllä MKR 62 160 88 800 72/12 30.3.2014 Kokkolanseudun oske 284 950 187 648 774 756 3 600 kyllä kansall. 0 3 600 14/12 31.12.2013 HighBio2 408 1 363 269 930 1 110 1 084 5 164 kyllä Interreg 172 916 203 431 4/11 31.12.2013 THROUGH-JOY 1 55 185 36 126 151 147 700 haetaan Interreg 15 870 19 830 123/12 30.6.2014 Yrityskylä 558 1 674 314 1 709 1 709 1 535 7 500 suunn. kansall. 108/12 31.12.2016 KASE Teho 5 165 5 165 2 583 11 363 5 165 10 331 39 772 haetaan kansall. 178 200 237 600 129/12 31.10.2015 Yhteensä 12 096 26 759 7 296 26 840 23 206 26 455 122 651 1 236 304 1 640 758 YHTEENSÄ 61 036 149 078 56 277 84 262 90 883 135 773 577 308 Leader-rahoitus 9 648 28 944 6 030 20 502 24 120 24 120 113 364 V. 2013 rahoitus KÄSITTELEMÄTTÖMÄT RAHOITUSHAKEMUKSET ja suunnitellut hankkeet V. 2013 22.10.2012 Euroa toimin- Rah. EU + kansal- Euroa Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Yhteensä nassa muoto linen yhteensä Kust.arv.yht. Uudet hankkeet MYAK 6 794 22 704 4 472 15 480 18 490 18 060 86 000 Muut uudet hankkeet 1 580 5 280 1 040 3 600 4 300 4 200 20 000 0 0 0 0 0 0 0 YHTEENSÄ 8 374 27 984 5 512 19 080 22 790 22 260 106 000 KAIKKI YHTEENSÄ 79 058 206 006 67 819 123 844 137 793 182 153 796 672 Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli KUNNAN TA 2012 80 000 220 000 38 000 70 000 115 861 130 000 653 861 (seutukunnalle varattu, jos on eritelty) 4
VASTUUALUE TULOSYKSIKKÖ VASTUUHENKILÖ KIINTEISTÖT JA METSÄTILAT YHTEISET PALVELUT hallintojohtaja Tapani Tiilikka Toiminta-ajatus: Toholammin kunta on sopinut valtion ja kelan kanssa palvelujen järjestämisestä kunnan tiloissa. Etsitään uusia yhteispalvelutoiminta-alueita. Tavoitteena on kustannusvastaavuuden saavuttaminen siten, että kunta ja valtio vastaavat kustannuksista molemmat osapuolet yhtä suurin määrärahavarauksin. Tulosyksiköt ovat kiinteistöt ja yhteiset palvelut. Yhteiset palvelut sisältää yhteispalvelun lisäksi mm. taloushallinnon palvelut, kopiopalvelut, posti- ja telepalvelut, kahvion ja sisäisten kustannusten jaon kustannuspaikoille. 117 Kiinteistöt ja metsätilat 30 TOIMINTATUOTOT 23 347,89 81 927,39 32 000 40 HENKILÖSTÖKULUT -90,00 0,00 0 43 PALVELUJEN OSTOT -10 936,50-58 326,72-28 090 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 0,00-521,25 0 48 MUUT TOIMINTAKULUT -594,01-605,74-650 * Yhteensä 11 727,38 22 473,68 3 260 120 Yhteispalvelut 30 TOIMINTATUOTOT 355 954,79 356 581,71 356 252 40 HENKILÖSTÖKULUT -37 351,27-39 383,23-29 410 41 HENKILÖSIVUKULUT -7 027,24-6 673,33-7 051 43 PALVELUJEN OSTOT -280 503,89-268 092,32-250 715 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -16 208,22-14 953,53-20 320 48 MUUT TOIMINTAKULUT -32 881,02-31 887,20-33 235 * Yhteensä -18 016,85-4 407,90 15 521 5
VASTUUYKSIKKÖ: TULOSYKSIKKÖ: Vastuuhenkilö: ASUNTOTOIMISTO asuntosihteeri Tellervo Herranen Toiminta-ajatus: Toimeenpanna asuntolain kunnalle määräämät tehtävät. Tarjota hyvät vuokra-asunto-palvelut kaikille tarvitsijoille. TAVOITTEET 2013 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Hyvät ja turvallisen asumisen Asukkaiden pysyvyys Asukkaiden tyytyväisyys edellytykset Vuokratason pitäminen kohtuullisena Vuokratason vertailu lähikuntiin Vuokra-asuntojen käyttöaste 85% SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET 2014 2015 - Asukasyhteistoiminnan kehittäminen. - Asunto- ja korjausrakentamisen sekä asuntokaupan edistäminen. TUNNUSLUVUT TP 2011 TA 2012 TA 2013 Vuokrattavia asuntoja 318 318 318 Asuntojen käyttöaste 91,29 88,25 85 Vuokrahakemuksia 153 200 200 Viranhaltijapäätöksiä 153 105 150 MÄÄRÄRAHAVARAUS 115 Asuminen 30 TOIMINTATUOTOT 22 159,99 21 600,00 21 600 40 HENKILÖSTÖKULUT -34 195,06-33 847,47-34 800 41 HENKILÖSIVUKULUT -6 129,79-7 828,64-8 231 43 PALVELUJEN OSTOT -2 785,06-2 472,87-4 785 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -506,22-180,10-800 48 MUUT TOIMINTAKULUT -5 121,00-5 223,96-5 225 * Yhteensä -26 577,14-27 953,04-32 241 6
VASTUUALUE TULOSALUE SOTE-PALVELUT VASTUUHENKILÖ kunnanjohtaja Jari Kangasvieri Toiminta-ajatus: Sote -palvelujen tulosalue koostuu valtion ja kunnan yhteispalvelujen järjestämisen sekä yhteistoiminta-alueelle siirtyneet sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluista palveluista, jotka ovat siirtyneet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä/ Peruspalveluiden liikelaitoksen järjestettäväksi ja erikoissairaanhoidosta. Periaatteiltaan kunnan ja peruspalveluiden liikelaitoksen toimintamalli perustuu tilaaja-tuottajamalliin, jossa kunta on palvelujen tilaaja. Kunta hyväksyy vuosittain peruspalvelusopimuksen. Kunnanjohtaja toimii Peruspalveluiden liikelaitoksen omistajanohjauksen neuvottelukunnan Toholammin kunnan edustajana ja jäsenenä. TAVOITE 2013 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toholammin kunta seuraa sosiaali-ja terveydenhuollon peruspalvelujen toteutumisen tarkoituksenmukaisuutta, taloudellisuutta ja toimivuutta. - palvelusopimus - omistajanohjaus - kustannusten seuranta taloussuunnittelun yhteydessä Talousarviotavoitteiden toteutuminen ja kustannukset pysyvät hallinnassa. Palvelusopimuksen toimenpiteitä noudatetaan. 200 SOTE-palvelut 41 HENKILÖSIVUKULUT -290 879,07-246 490,21-245 150 43 PALVELUJEN OSTOT -10 633 504,79-10 707 786,55-10 935 500 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -239,62-61,78 0 48 MUUT TOIMINTAKULUT -772,67 359,02 0 * Yhteensä -10 925 396,15-10 953 979,52-11 180 650 7
KAIKKI YHTEENSÄ 30 TOIMINTATUOTOT 595 854,93 590 847,70 867 472 40 HENKILÖSTÖKULUT -299 483,53-306 406,29-259 910 41 HENKILÖSIVUKULUT -404 577,54-329 122,50-349 149 43 PALVELUJEN OSTOT -11 475 050,08-11 556 143,90-11 860 154 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -35 147,12-27 991,37-40 346 47 AVUSTUKSET -37 300,00-47 900,00 0 48 MUUT TOIMINTAKULUT -244 917,23-67 547,80-69 920 * Yhteensä -11 900 620,57-11 744 264,16-11 712 008 8