Helsingin kaupunginkirjasto 4 15 Kirjastotoiminta KIRJASTOTOIMINTA KÄYTTÖMENOT JA TULOT Kklk 15.5.2012 Verha/Ktj 1 000 TP TA TAE TS TS 2011 2012 2013 2014 2015 Myyntitulot 395 338 335 335 335 Maksutulot 501 503 524 524 524 Tuet ja avustukset 1 736 995 995 995 995 Vuokratulot 27 23 27 27 27 Muut tulot 1 077 1 072 1 089 1 089 1 089 Tulot yhteensä 3 736 2 931 2 970 2 970 2 970 Palkat ja palkkiot 16 830 15 677 16 167 16 442 16 606 Henkilöstösivukulut 5 808 5 326 5 521 5 613 5 669 Palvelujen ostot 4 242 4 616 4 617 4 756 4 851 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 848 3 807 3 754 3 886 3 936 Avustukset 15 13 13 13 13 Vuokrat 5 878 6 023 6 111 6 172 6 265 Muut kulut 33 37 24 28 28 Menot yhteensä 36 654 35 498 36 208 36 910 37 369 Toimintakate -32 918-32 567-33 238-33 940-34 399 Poistot 1 254 1 478 1 715 1 785 1 965 Tilikauden tulos -34 172-34 045-34 953-35 725-36 364 Muutos % Tulot -22% 1% 0% 0% Menot -3% 2% 2% 1% Sisäiset tulot 5 5 5 Sisäiset menot 7 400 7 474 7 549 Vuoden 2012 talousarviota on korotettu 600 000 eurolla/keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailu sekä tulevan toiminnan kehittäminen ja viestintä. Ta 2012 muutoksen jälkeen 36 098 000 euroa. Sivu 1 käyttöt.
Virastojen irtaimen omaisuuden perushankinnat 2013-2017 Ilmoitetaan 1 000 euroina, täyttöohjeet erillisellä välilehdellä RAAMI 2013 Virasto TA-luku TA-kohta 1 000 1 000 Kaupunginkirjasto 8 09 80919 1 300-348 ERO TAE 2013 TS 2014 TS 2015 2016 2017 ALUSTAVA ALUSTAVA 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Irtaimen omaisuuden perushankinta 1 648 2 015 2 444 1 121 6 840 Irtaimen omaisuuden perushankinta, muut kuin ITinvestoinnit 1 270 1 630 2 134 788 6 520 Kalusteet (nimeä kokonaisuus) 920 1 630 1 134 788 6 520 Keskustakirjasto 6 300 Maunulan kirjasto; yhdessä Työväenopiston kanssa Maunulan uuteen keskukseen 294 Herttoniemen metrokirjasto 220 Töölön kirjaston perusparannus 800 Roihuvuoren kirjaston perusparannus 150 Laajasalon kirjaston perusparannus 380 Jätkäsaaren kirjasto Bunkkerissa 308 Mellunmäen kirjasto; uudisrakennus Vantaan kaupungin kanssa 390 Tapanilan kirjaston kunnostus 100 Malminkartanon kirjaston kunnostus 150 Jakomäen kirjaston kunnostus 170 Palvelualueuudistukset ja tilakonsepti 200 300 300 330 Kuluneisuuden torjunta ja työtilojen ergonomia 150 150 150 150 - muut kalustohankinnat
Työkoneiden ja autojen hankinta 350 0 0 0 0 Työkoneet Autot 350 Muut irtaimen omaisuuden hankinnat (ei sisälly edellisiin) 0 0 1 000 0 0 Aineiston lajittelija keskitettyä lajittelua varten sekä RFID-laitteet 1 000 - hankintakokonaisuus 2 - hankintakokonaisuus 3 - hankintakokonaisuus 4 - hankintakokonaisuus 5 - hankintakokonaisuus 6 - hankintakokonaisuus 7 - hankintakokonaisuus 8 Irtaimen omaisuuden perushankinta, IT-investoinnit 378 385 310 333 320 Hankekorteilla ilmoitetut omat tietotekniikkahankkeet Muut kuin hankekorteilla ilmoitetut it-investoinnit 378 385 310 333 320 Kannettavat tietokoneet 78 78 78 78 78 Mobiililaitteet 10 5 5 5 5 Palvelimet 30 90 15 33 25 Tulostimet 23 23 23 23 23 Verkkolaitteet 20 10 10 10 10 Lisenssit, käyttöoikeudet 40 20 20 20 20 Järjestelmät 25 12 12 12 12 Muut IT-hankinnat (eivät sisälly ylläoleviin) 152 147 147 152 147
Tietotekniikan käyttömenot taloussuunnitelmakaudella Ilmoitetaan 1 000 euroina, täyttöohjeet erillisellä välilehdellä Virasto TA-luku TA-kohta Helsingin kaupunginkirjasto 4 15 TAE 2013 TS 2014 TS 2015 1 000 1 000 1 000 IT-käyttömenot (pl. omat henkilöstökulut) 1 141 1 022 971 Hankekorteilla ilmoitetut omien IT-hankkeiden käyttömenot Muut kuin hankekorteilla ilmoitetut it-käyttömenot 1 141 1 022 971 IT -asiantuntijapalvelut 95 75 45 IT- jatkuvat palvelut 585 498 478 Perustietotekniikan tukipalvelut (jos ostopalveluna) 241 176 182 Lisenssien ylläpito ja käyttöoikeudet 133 136 129 IT- hankinnat 70 115 115 Muut IT-kulut 17 22 22
KAUPUNGINKIRJASTO TALOUSARVION TUNNUSLUKUJA 2010-2015 Kklk 15.5.2012 Verha/Ktj Määrätavoitteet TP TP TA TAE TS TS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Suoritemäärä: Lainat, kpl 9 174 389 9 513 518 9 000 000 9 000 000 8 600 000 8 600 000 Kirjastokäynnit, kerta 6 449 357 6 788 748 6 000 000 6 500 000 6 300 000 6 300 000 Verkkokäynnit, kerta 6 803 235 6 826 751 5 500 000 6 000 000 6 500 000 6 500 000 Käynnit, yhteensä 13 252 592 13 615 499 11 500 000 12 500 000 12 800 000 12 800 000 (sitova tavoite) Toiminnan laajuus Aukiolotunnit 94 304 102 118 93 600 95 000 93 600 93 600 (sitova tavoite ) Lainat /aukiolotunti 97 93 97 95 92 92 Käynnit/aukiolotunti 141 133 142 132 137 137 Käynnit / henkilötyövuosi 28 810 29 599 29 565 27 473 28 132 27 948 Aukiolotunnit/ 1000 as. 160 171 163 158 155 154 Lainat /henkilötyövuosi 19 944 20 682 20 109 19 780 18 901 18 777 Henkilötyövuodet /1000 as. 0,78 0,77 0,78 0,76 0,75 0,75 Tuotannontekijämäärä (31.12) Kirjastot 36 37 36 37 37 38 Palvelupaikat 1 0 1 0 0 0 Kirjastoautot 2 2 2 2 2 2 Laitoskirjastot 10 10 10 10 10 10 Henkilötyövuosi 460 460 460 455 455 458 Tilat m2 36 731 36 856 36 731 36 856 36 856 38 723 Kokoelma, kpl 1 896 321 1 900 336 1 865 000 1 865 000 1 865 000 1 885 000 Tehokkuus/Taloudellisuus Menot /laina (e) 3,94 3,85 3,78 4,02 4,29 4,35 Menot /käynnit (e) 2,73 2,69 2,57 2,90 2,88 2,92 Menot /asukas (e) 61,44 61,55 59,55 60,36 61,05 61,32 TAE 2013 Suoritteet ja määrät KIR.xls
KAUPUNGINKIRJASTO TALOUSARVION TUNNUSLUKUJA 2010-2015 Kklk 15.5.2012 Verha/Ktj Tulot/laina (e) 0,38 0,39 0,31 0,33 0,35 0,35 Tulot / asukas (e) 6,00 6,27 4,90 4,95 4,91 4,87 Toimintakate/laina (e) -3,56-3,46-3,47-3,69-3,95-4,00 Toimintakate/asukas (e) -55,45-55,28-54,65-55,41-56,14-56,45 Aineistomenot/laina (e) 0,35 0,33 0,33 0,35 0,37 0,37 Aineistomenot/asukas (e) 5,45 5,29 5,15 5,25 5,25 5,25 Lainat/kokoelma 4,8 5,0 5,0 4,8 4,6 4,6 Kokoelma /asukas 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 Tuottavuus (2010=100) 1,00 1,06 1,10 1,05 1,00 0,98 Vuonna 2007 otettu käyttöön 2 sitovaa tavoitetta: vuosittaisten aukiolotuntien määrä sekä asiakaskäyntien ja verkkokäyntien yhteenlaskettu vuosittainen määrä= käynnit yhteensä Menot eivät sisällä poistoja. V. 2012 tiedot merkitty talousarviokirjan mukaisesti paitsi tuottavuus Tuottavuus, sulkeissa mukana työllistetyt ( tuottavuuden laskennassa mukana myös poistot) Aineistomenot (ainoastaan aineiston hankintamenot) Tilat: sis. vain neliöt, joista kirjasto maksaa vuokraa (ei lastenkirjastot) TAE 2013 Suoritteet ja määrät KIR.xls
Kklk 15.5.2012 Verha/Ktj TALOUSARVIOEHDOTUS 2013 HENKILÖSTÖMENOT 1 TA-KOHTA Brutto- ja nettobudjetoidut yksiköt pvm Kaupunginkirjasto 15.5.2012 Henkilöstö- ja hallintopalvelut Sari Westerberg 310 85 530 virat palkka toimet palkka yht. palkat, yht. ohje kpl euro/vuosi/kpl kpl euro/vuosi/kpl kpl euro Vakanssit ja palkat 1) Vakanssimäärä palkkoineen 9 ei täytetä 496 ei täytetä 505 2) Vakanssiehdotukset Aloita tästä, paina ctrl+v 3) Siirrettävät vakanssit Aloita tästä, paina ctrl+v 4) Vakanssit, yhteensä 9 ei täytetä 496 ei täytetä 505 0 5) Palkat yhteensä, sis. yleiskorotuksen 1,46 % (ei sisällä paikallista järjestelyvaraerää) 0 6) Palkat yhteensä, sis. lomarahan 6 % 0 7) PALKAT Kuukausipalkat, vakanssit 15 701 000 Tuntipalkat Tilapäinen työvoima 255 000 Erilliskorvaukset 280 000 Muut palkat 32 000 Palkkiot 99 000 Henkilöstökorvaukset (-) -200 000 PALKAT, YHTEENSÄ 16 167 000 Luvut siirtyvät yhteenvetotaulukkoon 8) Vakinainen henkilöstömäärä henkilötyövuosina hlötyövuosi 9) Työ-, projekti- sekä vastaavista määrähoista palkatun henkilökunnan määrä vuosityöajaksi laskettuna - kuukausipalkkaiset - tuntipalkkaiset Vakat_taulukko_15052012 KIR.xls VAKANSSIT
Kklk 15.5.2012 Verha/Ktj TALOUSARVIOEHDOTUS 2013 HENKILÖSTÖMENOT/YHTEENVETO 2 TA-KOHTA Brutto- ja nettobudjetoidut yksiköt Kaupunginkirjasto 15.5.2012 Henkilöstö- ja hallintopalvelut Sari Westerberg 310 85 530 ohje ohje ohje 1) Palkat, yhteensä 2) Erittely palkkamenoista sos.maksujen Henkilösivumenot ja eläkkeiden määrärahaa varten euro euro euro Kuukausipalkat, vakanssit 15 701 000 Palkat / KuEL* 16 335 000 3) Eläkkeet Tuntipalkat 0 Palkat / VaEL * 0 KuEL 27,50% 4 492 000 Tilapäinen työvoima 255 000 Palkat / ei eläkemaksuja * 32 000 VaEL 19,07% 0 Erilliskorvaukset 280 000 Palkkamenot yhteensä 16 367 000 Eläkkeet, yht. 4 492 000 Muut palkat 32 000 Henkilöstökorvaukset -200 000 Palkkiot 99 000 4) Muut henkilösivumenot Henkilöstökorvaukset (-) -200 000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 2,13% 349 000 Työttömyysvakuutusmaksut 3,45% 565 000 Tapaturmavakuutusmaksut 0,70% 115 000 Palkat, yhteensä 16 167 000 Palkat, yhteensä 16 167 000 5) Muut sosiaalivakuutusmaksut * 0 Edelliset yhteensä 1 029 000 oltava sama summa! Henkilösivumenot, yhteensä 5 521 000 Lomakkeesta täytetään vain * -merkityt kohdat Vakat_taulukko_15052012-2.xls YHTEENVETO
Kklk 15.5.2012[ Kaupunginkirjaston ehdotus talousarviokirjassa esitettäväksi perustelutekstiksi 4 15 Kaupunginkirjasto Stadsbiblioteket Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Kirjasto on kaikille tarkoitettu kulttuurin, tiedon ja oppimismahdollisuuksien fyysinen ja virtuaalinen paikka. Tehtävä perustuu kirjastolakiin, joka velvoittaa myös vastaavien verkkopalveluiden kehittämiseen. Kirjasto palvelee mutkattomasti ja asiantuntevasti, puolustaa sananvapautta ja tasa-arvoista tiedonsaantia sekä edistää kestävää kehitystä. Kirjaston palveluita käyttää 75 % helsinkiläisistä. Kaupunginkirjastolla on asetukseen perustuva tehtävä toimia maamme yleisten kirjastojen keskuskirjastona. Toimintaympäristön keskeiset muutokset taloussuunnitelmakaudella Centrala förändringar i omvärlden under ekonomiplaneperioden Väestöennusteiden mukainen yhä monikulttuurisempi asiakaskunta sekä tiedonvälityksen digitalisoituminen tuovat mukanaan uudenlaisia tarpeita henkilökunnan osaamiselle. Henkilöresursseja suunnataan opastavaan asiakastyöhön. Kirjastoverkko ja henkilöstön määrä pysyvät ennallaan 2013 2014. Mellunmäkeen on yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa suunniteltu valmistuvan uusi kirjasto, joka kasvattaa henkilöstötarvetta kolmella vuonna 2014. Toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset ja niiden vaikutukset vuoden 2012 talousarvioon Förändringar i verksamheten och servicenivån och dessas inverkan på budgeten för år 2012 Henkilöstön määrä pysyy vuonna 2013 ennallaan. Vuonna 2015 avattavaksi suunnitellun Mellunmäen kirjaston aineistomenoihin on syytä varautua jo 2013. Aineistomääräraha jakautuu sähköisten aineistojen vuoksi yhä useammalle taholle. Henkilöstömenot ja vuokrat kohoavat, aineistoon asukasta kohti varattu määräraha pysyy ennallaan. Kaupungin strategiaohjelma viraston toiminnassa Strategiset painotukset tiivistettynä Hur stadens strategiprogram följs vid verket Strategiska prioriteringar i sammandrag Hyvinvointi ja palvelut Välfärd och tjänster Kirjaston palveluita tarjotaan asukkaiden osallisuutta vahvistaen. Toimenpiteitä ovat palvelukonseptin vahvistaminen sekä monimuotoisten, usealla kielellä tarjottavien palveluiden lisääminen sekä kirjastoissa että verkossa.. Kilpailukyky Konkurrenskraft Tilojen ja palvelun houkuttelevuutta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä kohennetaan. Kirjastopalvelujen yhteys työ- ja elin-
Kklk 15.5.2012[ Kaupunginkirjaston ehdotus talousarviokirjassa esitettäväksi perustelutekstiksi keinoelämään näkyy erilaisten työskentely- ja neuvottelutilojen tarjoamisen sekä niihin liittyvien tietoliikenne- ja neuvontapalvelujen muodossa. Kaupunkirakenne ja asuminen Stadsstruktur och boende Talousarviokaudella kehitetään suunnitteilla olevan keskustakirjaston palveluja. Se lisää osaltaan Helsingin keskustan vetovoimaisuutta. Vahvat ja modernit lähikirjastot palvelevat kattavasti koko kaupungin alueella. Johtaminen Ledarskap Johtamista ja esimiestyötä sekä henkilöstön osaamista kehitetään koulutuksen avulla. Henkilöstön muuttuvaan osaamistarpeeseen vastataan sekä sisäisellä koulutuksella että henkilöstörakenteen tarkistamisella 2010 valmistuneen ennakointisuunnitelman mukaisesti.. Strategisiin painotuksiin vaikuttavat toimialan erityispiirteet Karakteristiska drag i verksamhetsområdet som påverkar de strategiska prioriteringarna Musiikkiaineiston suurin kuluttajakysyntä on jo siirtynyt verkkoon. Sama kehityskaari on alkamassa myös teksti- ja kuvamuotoisen aineiston osalta. Kehittämis- ja kokeilupanoksia suunnataan koko kirjastoverkon osalta sähköisten julkaisujen jakelumenetelmien kehittämiseen, digitaalisen maailman esittelyyn kirjastotiloissa sekä kirjastotilojen soveltuvuuteen kaikille avoimiksi demokratiatiloiksi. Keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailun voittaja ratkeaa kesällä 2013. Tämän jälkeen tehdään hankesuunnitelman päivitys ja siihen liittyvä toiminnan ja tilojen tarkempi suunnittelu. Rakentamiseen liittyy myös toiminnan suunnittelu uusien yhteistyökumppanien kanssa. Tuottavuutta edistävät toimenpiteet Produktivitetsfrämjande åtgärder Markkinointia kehittämällä kirjaston käyttöastetta ja suoritteiden määriä voidaan lisätä. Toimenpiteinä talousarviokaudella markkinointiosaamista lisätään, asiakasrekisteriä kehitetään markkinointinäkökulma huomioiden ja palveluja tuotteistetaan. Kirjaston logistiikkaa kehitetään eri tavoin, mm. ottamalla uusia mobiilipalveluja käyttöön sekä logistisia prosesseja tehostamalla. Sekä kaupunkien että virastojen välisellä yhteistyöllä tuotetaan uusia, tuottavuutta edistäviä palvelumalleja. Sähköiseen lukemiseen liittyviä kokeiluja tehdään yhdessä kumppanien kanssa. Yhteistyö tuo säästöä laite- ja sisältöhankintoihin. itoiminnan tavoiteasettelu sanallisesti esitettynä Mål för verksamheten uttryckta i ord
Kklk 15.5.2012[ Kaupunginkirjaston ehdotus talousarviokirjassa esitettäväksi perustelutekstiksi Kirjasto edistää asukkaiden oppimisen ja osaamisen kautta pääkaupunkiseudun kilpailukykyä ja monimuotoista elinkeinorakennetta. Kirjasto parantaa palveluidensa avulla koko väestön hyvinvointia sekä tasoittaa terveys- ja hyvinvointieroja. Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantopohjan tulevasta kehityksestä Kirjastoaineistojen digitalisoitumisen myötä kirjastotyön painopiste siirtyy yhä enemmän sisältöjen avaamisen ja pedagogisen toiminnan suuntaan. Näköpiirissä on, että asiakkaat tarvitsevat erilaisten uusien tietovälineiden käyttöön opastusta yhä enemmän. Kirjastoalan koulutus ei nykymuodossaan ole riittävä, vaan rekrytointia on monipuolistettava. Kilpailuttaminen Konkurrensutsättning Talousarviovuonna ei tapahdu muutoksia kilpailuttamisessa eikä palveluiden hankkimis- ja tuottamistilanteessa. Kirjasto hyödyntää kaupungin hankintaohjeita ja osaamista sekä noudattaa yleisiä ohjeita. Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköinen asiointi Tietotekniikkastrategian toteuttaminen IT och elektronisk kommunikation Hur IT-strategin genomförs Kaupunginkirjasto noudattaa uuden tietotekniikkaohjelman mukaista jakoa kaupungin yhteisten ja toimialan omien järjestelmien kesken. Kirjasto osallistuu yhteisten järjestelmien sekä kaupungin tietoteknisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen. Oman alansa osalta kirjasto osallistuu keskuskirjastotehtävänsä mukaisesti valtakunnallisten kirjastoalan tietojärjestelmien kehittämiseen mm. Kansalliskirjaston ja Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Sähköisen asioinnin kehittämishankkeet Utvecklingsprojekt inom elektronisk kommunikation Kaupunginkirjasto on tarjonnut sekä asiakassuhteen hoitoon että kirjaston palvelujen käyttöön sähköisiä asiointimahdollisuuksia jo useita vuosia. Näitä kehitetään kohdennettujen hankkeiden avulla. Vuonna 2013 ajankohtaista on nykyisten palvelujen mahdollistaminen erityisesti mobiililaitteilla. Henkilöstö Tasa-arvosuunnitelma Personal Jämställdhetsplan Kirjastossa toteutetaan kaupungin yhteistä tasaarvosuunnitelmaa. Kielisuunnitelma Språkplan
Kklk 15.5.2012[ Kaupunginkirjaston ehdotus talousarviokirjassa esitettäväksi perustelutekstiksi Kirjastossa otetaan huomioon sekä suomen- että ruotsinkielisen väestön tarpeet. Rekrytoinnissa huolehditaan, että kirjastoissa työskentelee riittävän kielitaitoista henkilökuntaa alueiden väestö huomioon ottaen. Työhyvinvointia edistävät toimenpiteet Åtgärder som främjar arbetshälsa Kirjastossa on työsuojelusuunnitelma. Työhyvinvointikyselystä saatuja tuloksia hyödynnetään johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisen välineenä. Riskien, tapaturmien ja läheltä piti ilmoitusten tekoon ja raportointiin käytetään kaupungin Työsuojelupakkiohjelmaa. Kaupunginkirjasto on mukana Työterveyslaitoksen Osallistavan työturvallisuustoiminnan menettelytapojen kehittäminen ja käyttöönotto hankkeessa. Talousarvion erillisvaikutusten arviointi Riskienhallinta ja sisäinen valvonta Förväntade enskilda konsekvenser av budgeten Riskhantering och intern tillsyn Kirjastolla on kaupungin ohjeeseen perustuva riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohje, jossa on määritelty tehtäväjako ja vastuut riskienhallinnassa ja sisäisessä valvonnassa. Kirjasto toteutti osana vuoden 2011 tilinpäätökseen liittyviä toimenpiteitä kaupungin ohjeiden mukaisen sisäisen valvonnan tilan arvioinnin. Tulokset otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä ja riskienhallinnan toimenpideohjelman päivittämisessä. Sukupuolivaikutusten arviointi Konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv Miesten osuus kirjastokorttiaan vuonna 2011 käyttäneistä oli 38,5 %, edellisenä vuonna luku oli 37 %. Otantatutkimuksen mukaan miehet ja naiset käyttävät kirjaston tiloja lähes yhtä paljon. Tasa-arvo ja monimuotoisuus otetaan sekä aineiston ja palvelujen tarjonnassa että rekrytoinnissa huomioon. Terveysvaikutusten arviointi Hälsokonsekvensbedömning Kirjasto ei vain lainaa aineistoa elämänhallinnan ja terveyden tueksi, vaan on myös sosiaalisen kanssakäymisen paikka. Kirjasto tarjoaa kaikille sisältöä elämään ja tukee henkistä vireyttä. Kirjasto edistää maahanmuuttajien kielitaitoa ja kotoutumista. Tavoitteiden yhteenveto Sitovat toiminnalliset tavoitteet Mål i sammandrag Bindande verksamhetsmål 95 000 aukiolotuntia
Kklk 15.5.2012[ Kaupunginkirjaston ehdotus talousarviokirjassa esitettäväksi perustelutekstiksi käyntien määrä 12,5 miljoonaa Muut toiminnalliset tavoitteet Övriga verksamhetsmål Lainoja lasketaan vuonna 2013 kertyvän 9 miljoonaa. Määrä- ja taloudellisuustavoitteet ja tuottavuuden seuranta Talousarvioehdotuksen mukaiset menot asukasta kohden ovat 60,36 euroa. Tulot asukasta kohden vuonna 2013 ovat 4,95 euroa. Kvantitativa mål, lönsamhetsmål och produktivitetsuppföljning Kaupunginkirjaston tuottavuus on laskettu yhtenä kokonaisuutena erittelemättä eri palveluita. Tuottavuus paranee vuonna 2013 perusvuoteen 2010 verrattuna. Tuottavuuden kasvu perustuu alenevan menokehityksen vaikutukseen.. Tunnusluvut Nyckeltal 2011 2012 2013 2014 2015 Suoritemäärä Antal prestationer Lainat, kpl Lån, st. 9 513 518 9 000 000 9 000 000 8 600 000 8 600 000 Kirjastokäynnit, kerta Biblioteksbesök, ggr 6 788 748 6 000 000 6 500 000 6 300 000 6 300 000 Verkkokäynnit, kerta Virtuella besök, ggr 6 826 751 5 500 000 6 000 000 6 500 000 6 500 000 Käynnit yhteensä Besök sammanlagt 13 615 499 11 500 000 12 500 000 12 800 000 12 800 000 Toiminnan laajuus Verksamhetens omfattning Aukiolotunnit Öppettimmar 102 118 93 600 95 000 93 600 93 600 Lainat/aukiolotunti Lån/öppettimme 93 97 95 92 92 Käynnit/aukiolotunti Besök/öppettimme 133 142 132 137 137 Käynnit/henkilötyövuosi Besök/årsverke 29 599 29 565 27 473 28 132 27 948 Aukiolotunnit/1 000 as. Öppettimmar/1 000 inv. 171 163 158 155 154 Lainat/henkilötyövuosi Lån/årsverke 20 682 20 109 19 780 18 901 18 777 Henkilötyövuodet/1 000 as. Årsverken/1 000 inv. 0,77 0,78 0,76 0,75 0,75 Tuotannontekijämäärä Antal produktionsfaktorer (31.12.) Kirjastot Bibliotek 37 36 37 37 38 Palvelupaikat Serviceställen 0 1 0 0 0 Kirjastoautot Bokbussar 2 2 2 2 2 Laitoskirjastot Anstaltsbibliotek 10 10 10 10 10 Henkilötyövuosi Årsverke 460 460 455 455 458 Tilat Lokaler, m 2 (31.12.) 36 856 36 731 36 856 36 856 38 723 Kokoelma, kpl Samlingen, st. 1 900 336 1 865 000 1 865 000 1 865 000 1 885 000 Tehokkuus/taloudellisuus Effektivitet/lönsamhet Menot/laina Utgifter/lån, 3,85 3,78 4,02 4,29 4,35 Menot/käynnit Utgifter/besök, 2,69 2,57 2,90 2,88 2,92 Menot/asukas Utgifter/invånare, 61,55 59,55 60,36 61,05 61,32 Tulot/laina Inkomster/lån, 0,39 0,31 0,33 0,35 0,35 Tulot/asukas Inkomster/invånare, 6,27 4,90 4,95 4,91 4,87 Toimintakate/laina Verksamhetsbidrag/lån, -3,46-3,47-3,69-3,95-4,00 Toimintakate/asukas Verksamhetsbidrag/invånare, -55,28-54,65-55,41-56,14-56,45 Aineistomenot/laina Medieutgifter/lån, 0,33 0,33 0,35 0,37 0,37 Aineistomenot/asukas Medieutgifter/invånare, 5,29 5,15 5,25 5,25 5,25 Lainat/kokoelma Lån/samlingen 5,0 5,0 4,8 4,6 4,6 Kokoelma/asukas Samlingen/invånare 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 Tuottavuus Produktivitet (2010=100) 1,06 1,10 1,05 1,00 0,98 Vuonna 2007 otettu käyttöön 2 sitovaa tavoitetta: vuosittaisten aukiolotuntien määrä sekä asiakaskäyntien ja verkkokäyntien yhteenlaskettu vuosittainen määrä= käynnit yhteensä Menot eivät sisällä poistoja. V. 2012 tiedot merkitty talousarviokirjan mukaisesti paitsi tuottavuus Tuottavuus, sulkeissa mukana työllistetyt ( tuottavuuden laskennassa mukana myös poistot) Aineistomenot (ainoastaan aineiston hankintamenot)
Kklk 15.5.2012[ Kaupunginkirjaston ehdotus talousarviokirjassa esitettäväksi perustelutekstiksi Tilat: sis. vain neliöt, joista kirjasto maksaa vuokraa (ei lastenkirjastot)