EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Budjettivaliokunta 2009 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Euroopan parlamentin vuoden 2005 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C 13 varainhoitovuosi 2005. SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO 1. kesäkuuta 2005 CM\569180.doc PE 359.929v01-00
Janusz LEWANDOWSKI Budjettivaliokunnan puheenjohtaja Asia: Määrärahojen siirtoa C 13 varainhoitovuosi 2005 koskeva pyyntö Arvoisa puheenjohtaja Lewandowski, Lähetän teille oheisena 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti määrärahojen siirtoa koskevan pyynnön, jonka aion hyväksyä kolmen viikon kuluttua. Kunnioittavasti, Josep BORRELL FONTELLES Liite: Määrärahojen siirtopyyntö C 13/2005 PE 359.929v01-00 2/8 CM\569180.doc
I. KUVAUS Määrärahasiirto C 13/2005 mistä: momentilta1100 "Peruspalkat" mihin: alamomentille 2102/07 "Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut" II. MÄÄRÄRAHATILANNE: 27.5.2005 vallinneen Finics-tilanteen mukaan Alkuper. määrärahat ± LT ± siirrot Tehdyt sitoumukset Suoritetut maksut Ennen ehdotettua siirtoa käytettävissä olleet määrärahat Ehdotetun siirron määrä Ehdotetun siirron jälkeen käytettävissä olleet määrärahat MISTÄ 1100 Peruspalkat MIHIN 322.664.167-7.335.000 Siirto C5-575.000 Siirto C6 +70.376 Siirto C7-1.500.000 Siirto C8-2.430 000 Siirto C12 kesken 310.894.543 293.200.000 117.625.017 17.694.543-700.000 16.994.543 YHTEENSÄ - 700.000 2102/07 "Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: Streamline-hankkeeseen liittyvät ulkoiset palvelut" 1.100.000 1.098.247 597.886 1.753 + 700.000 701.753 YHTEENSÄ + 700.000 III. PERUSTELU 2102/07 "Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: Streamline-hankkeeseen liittyvät ulkoiset palvelut" 700.000 1. Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tietokonepalvelukeskuksilta ja tietokonekonsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta atk-keskuksen ja verkon käytössä, sovellusten tuottamisessa ja ylläpidossa, käyttäjätuessa (jäsenet ja poliittiset ryhmät mukaan lukien), tutkimusten toteuttamisessa sekä Streamline-hankkeeseen liittyvien teknisten asiakirjojen laatimisessa ja julkaisussa. Vuoden 2005 talousarviossa alamomentille 2102/07 oli osoitettu 1 100 000 euroa. CM\569180.doc 3/8 PE 359.929v01-00
Tämä siirron tarkoituksena on lisätä alamomentille 2102/07 otettuja määrärahoja summalla, joka on tarpeen Streamlinen kehittämiseen tarvittavien lisäpalveluiden rahoittamiseksi. Nykyiset henkilöstöhallinnon atk-järjestelmät 2. Nykyinen henkilöstöhallinnon atk-järjestelmä on, toisin kuin Moditem-suuntaviivoissa (tietotekniikan uudenaikaistamista koskeva hanke EU:n laajentumisen haasteiden huomioon ottamiseksi) on ohjeistettu, rakenteeltaan hyvin sirpaloitunut toimintojensa (erilliset sovellukset urakehitysten, virkamatkojen, lomien ja niin edelleen hallinnoimiseksi), vastuualueittensa (eräät sovellukset kuuluvat hallinnollisesti tietotekniikan osaston, toiset henkilöstön pääosaston vastuulle) ja teknologioitensa (kolme teknologiasukupolvea esiintyy rinnakkain: Adabas, Oracle ja Java) osalta. Streamline-hankkeen tavoitteet 3. Tämä hanke on osa henkilöstön pääosaston uutta inhimillisiä voimavaroja koskevaa strategiaa. Kyseinen strategia kehitettiin vuoden 2002 puolivälissä ja kuuluu osana Moditem-aloitteeseen, jolla pyritään tukemaan laajentumista saattamalla parlamentin prosessit, menettelyt ja käytännöt ajan tasalle. Henkilöstöhallinnan alalla sen on määrä mahdollistaa parlamentin siirtymisen henkilöstön pääosastoon keskitetystä hallintojärjestelmästä inhimillisten voimavarojen dynaamisempaan ja laaja-alaisempaan hallinnointiin edistämällä vuorovaikutusta yksikköjen ja pääosastojen välillä. 4. Tässä yhteydessä henkilöstön pääosaston tavoitteena on erityisesti: koota kaikki inhimillisten voimavarojen hallinnoimiseen liittyvät tiedot markkinoilta valmiina saatavan ratkaisun avulla ja hankkia itselleen strategisessa arvioinnissa ja strategisessa hallinnossa tarvittavat välineet; parantaa pääosastoille tarjottua palvelua (hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistaminen ja tietojen helpompi saatavuus); helpottaa eri tehtävistä vastaavien henkilöiden työtä (tehtävien automatisointi, paperiasiakirjojen poistaminen); hajauttaa tiettyjä tehtäviä sallimalla pääosastojen käyttää tiettyjä toimintoja suoraan; antaa kaikille henkilöstöön kuuluville suora tutustumisoikeus omiin henkilötietoihin sekä mahdollisuus esittää tiettyjä pyyntöjä suoraan henkilöstön pääosastolle intranetin kautta; parantaa talousarvion seurantaa yhdistämällä hallinnolliset tiedot ja taloustiedot. 5. Viimeaikaiset kokemukset, erityisesti mitä tulee lukuisten laajentumiseen liittyvien rekrytointien käsittelyssä ilmenneisiin ongelmiin, ovat osoittaneet, että parlamentin palvelukseen ottamista ja henkilöstöhallintoa koskevia prosesseja on kiireesti uudenaikaistettava. Streamline-hanke on kyseisen prosessin peruskivi (lisätietoja on liitteessä). PE 359.929v01-00 4/8 CM\569180.doc
Uudet vaatimukset 6. Streamline-hankkeeseen liittyvät menot koostuvat pääasiassa yhtäältä asianomaisten lisenssien hankkimisesta (kaavailtujen käyttäjien määrän mukaisesti lisenssejä tarvitaan noin 5 000) ja toisaalta ulkoisten konsulttien tekemästä kehitys-, arviointi- ja toteutustyöstä. Kyse ei ole avaimet käteen -hankkeesta ja siksi analysointiin ja kehitykseen liittyviä tarpeita ei voida ennakoida tarkasti, ottaen huomioon, että eräitä hankkeen osatekijöitä on mukautettava varsinaisen analysointiprosessin tulosten mukaisesti. 7. Nyt puheena oleva siirtopyyntö johtuu: sellaisten toimintojen lisäämisestä hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen, joihin alunperin ei varauduttu, mutta joiden käyttökelpoisuus on tullut ilmeiseksi tähän mennessä tehdyn työn perusteella; tarpeesta kehittää vuonna 2005 eräitä toimintoja, jotka oli alunperin kaavailtu vuodelle 2006; kehitystyöstä, joka oli alunperin määrä tehdä vuonna 2004, mutta jota ei voitu aloittaa kehityspalvelimen myöhäisen asennuksen vuoksi (tästä syystä alamomentilta 2107/07 otettiin 140 000 euroa keräilysiirtoon C25/2004); niiden tehtävien siirtämisestä ulkoisille konsulteille, joista alunperin parlamentin oman tietotekniikkahenkilöstön oli määrä huolehtia, mutta joita oma henkilöstö ei kyennyt toteuttamaan nykyisten sovellusten sille asettamien työaikavaatimusten johdosta. 8. Nämä odottamattomat tarpeet aiheuttavat noin 700:n työpäivän mittaisen lisäkehitysurakan: 200 päivää: Document Management -toiminnon sisällyttäminen ensimmäiseen vaiheeseen henkilöstötiedostojen käsittelemisen mahdollistamiseksi 100 päivää: Portal- ja Single Sign-On -toimintojen sisällyttäminen sisäänpääsyn sovelluksen eri osiin helpottamiseksi Vuodelle 2006 kaavaillut tehtävät, jotka on siirretty vuodelle 2005: 50 päivää: Skills Management (Oracle suosittelee, että tämän osion toteuttaminen on rekrytointiosion toteuttamisen ennakkoehto) 50 päivää: Streamlinen ja NAP:n (palkanlaskenta) välille suunnitellun rajapinnan analysointi- ja kehitystyö 50 päivää: Hyväksyntätestivaiheen aikana ja/tai välittömästi ennen käyttöönottoa toteutettaville teknisille tukitoimille varattu turvamarginaali (on mahdollista, että tämä marginaali jää osittain tai kokonaan käyttämättä) CM\569180.doc 5/8 PE 359.929v01-00
80 päivää: Kehityspalvelimen asennuksen viivästymisestä - mikä käytännössä tarkoitti suunnitellun aloituksen siirtämistä kahdella kuukaudella ja sitä, että projektipäällikön ja tietokannanhoitajan toimeksiannon pituutta oli jatkettava kahdella kuukaudella - johtuva palvelujen tarjoaminen 80 päivää: EP:n tammikuussa 2005 prototyypin viimeistelemiseksi pyytämät palvelut (neljä konsulttia yhdeksi kuukaudeksi), joiden tarkoituksena oli arvioida Oraclen ehdottamien Workflow- ja Self-Service-ratkaisujen toteutettavuus ja soveltuvuus 40 päivää: Työ, jonka EP:n oli määrä tehdä, mutta jota EP:n analysoijat ja ohjelmoijat eivät voineet tehdä nykyisiin sovelluksiin (muun muassa Rapnot, Forpro ja Edifice) kohdistuneiden odottamattomien tarpeiden vuoksi; Oraclen konsultit vastasivat kyseisen työn tekemisestä 50 päivää: Tiettyjen ebusiness Suite -toimintojen mukauttamiseen EP:n tarpeita vastaaviksi vaadittua työmäärää koskeva virhearviointi Näistä palveluista laskutetaan 898,96 1 180 euron päivätaksa, joka riippuu suoritetun palvelun tasosta. Kyseisistä 700:sta päivästä arvioidaan koituvan kuluvana varainhoitovuotena 695 937 euron, pyöristettynä 700 000 euron suuruiset kustannukset. 9. Tarvittava määrä on käytettävissä luvun 11 budjettikohdassa 1100 "Peruspalkat" ja voidaan ottaa siitä. Loppuvuoden nykyiset ja ennustettavissa olevat kulut osoittavat, että kyseinen siirto voidaan rahoittaa tästä budjettikohdasta johtuen lähinnä monien laajentumiseen liittyvien rekrytointien toteutumisesta odotettua myöhemmässä vaiheessa. 10. Tässä tilanteessa ehdotetaan, että 700 000 euroa siirretään momentilta 1100 "Peruspalkat" alamomentille 2102/07 "Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: Streamline-hankkeeseen liittyvät ulkoiset palvelut". PE 359.929v01-00 6/8 CM\569180.doc
IV. MÄÄRÄRAHAN VASTAANOTTAVAN YKSIKÖN VALTUUTETUN TULOJEN JA MENOJEN HYVÄKSYJÄN PYYNTÖ Barrington WILSON Allekirjoitus: Päiväys: V. MÄÄRÄRAHAN LUOVUTTAVAN YKSIKÖN VALTUUTETUN TULOJEN JA MENOJEN HYVÄKSYJÄN HYVÄKSYNTÄ Barrington WILSON Allekirjoitus: Päiväys: CM\569180.doc 7/8 PE 359.929v01-00
PUHEMIEHEN PÄÄTÖS Tehty budjettivaliokunnalle annetusta ilmoituksesta lasketun kolmen viikon määräajan umpeuduttua tai budjettivaliokunnan aiemmin tekemän päätöksen johdosta Siirto C hyväksytään Puhemies Allekirjoitus: Päiväys: PE 359.929v01-00 8/8 CM\569180.doc