7.5 PERUSTURVALAUTAKUNTA Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävien sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus sekä edistettävä väestön terveyttä. Palveluiden tason on oltava sellainen, että se luo jokaiselle ihmiselle edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat kunnan yleiseen järjestämisvelvollisuuteen. Tehtäviin kuuluu mm. sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain toimeenpanotehtävät sekä monien erillislakien edellyttämät tehtävät, kuten välttämättömän toimeentulon, huolenpidon ja kiireellisen avosairaanhoidon järjestäminen asuinpaikasta riippumatta sekä asukkaiden erikoissairaanhoidosta huolehtiminen. Kuntien selviytymiseksi näiden palveluiden tuottamisesta valtio maksaa kunnille valtionosuutta. Terveydenhuoltolain velvoittamana valtuuston hyväksymä hyvinvointikertomus ja sen painopisteet ja indikaattorit ohjaavat perusturvalautakunnan kehittämistyötä. Virrat ja Ruovesi muodostavat perusturvan yhteistoiminta-alueen pois lukien lasten päivähoidon ja ympäristöterveydenhuollon palveluja lukuun ottamatta. Perusturvalautakunta toimii yhteislautakuntana, siten kuin yhteistoimintasopimuksessa on päätetty. Lautakunnan tehtävät ja toimivalta on määritelty Virtain kaupungin hallinto- ja johtosäännössä. Ruoveden palvelut ovat Virtain kaupungin perusturvaosaston järjestämisvastuulla. Perusturvaosastoa johtaa perusturvajohtaja ja hänen alaisuudessaan tilivelvolliset viranhaltijat. Talousarviovuosi 2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä uudistetaan ja erityisesti palvelurakenteisiin tulee vaikuttamaan valmisteilla oleva kuntarakenne- ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Vuoden 2015 aikana selvinnee ne rakenteet, joita lainsäädäntö tulee asiassa edellyttämään. Perusturvalautakunta painottaa toiminnassaan kehittävää ja kustannustehokasta toimintaa sekä talousarvissaan 2015 että suunnitelmavuosille 2016 17. Teknisen tuottavuuden (samalla rahalla enemmän palveluita) rinnalla tulee keskittyä ns. allokoivan tuottavuuden lisäämiseen (terveys- ja hyvinvointihyötyä tuottavat toimenpiteet). Rakenteellisista muutoksista tärkeimmät ovat kiinteistöjen, kiinteistöhuollon ja laitoshuollon keskittäminen teknisen toimelle 1.1.2015 alkaen. Lasten päivähoito on siirtynyt sivistystoimelle 1.8.2014 alkaen. Perusturvaosaston toimintaa vuonna 2015 kuvaa voimakas toimintaolosuhteiden kehittäminen, uudisrakentaminen ja peruskorjaus eri kohteissa. Ruoveden vanhustyön osasto 2:n peruskorjaus on käynnistynyt vuonna 2014. Kehitysvammahuollossa Ruovedellä Ruhalakodin toiminnan siirtämisestä keskusta-alueelle on päätetty. Perusturvalautakunta jakautuu seuraaviin tulosalueisiin: terveystoimen tukipalvelu, ehkäisevä terveydenhuolto, sairaanhoito, hammashuolto, sosiaalityö, kehitysvammahuolto ja koti- ja vanhustyö. Vuoden 2015 kustannuspaikkajakoa on uudistettu tilastotarpeiden vuoksi lastensuojelun, lasten ja perheiden palveluiden, ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen ja tuetun asumisen osalta.
Henkilöstön määrä ja muutokset suunnitelmakaudella Henkilöstö 20.10.2014, Virtain palvelutuota nto Henkilöstö 20.10.2014, Ruoveden palvelutuotant o Henkilöstö 31.12.2013, Virtain palvelutuotanto Henkilöstö 31.12.2013, Ruoveden palvelutuotanto Tulosalue Terveystoimen tukipalvelut Ehkäisevä terveydenhuolto Sairaanhoito Hammashuolto Hallinto- ja sosiaalityö Kehitysvammahuolto Lasten päivähoito Koti- ja vanhustyö Yhteensä - 17 17 14 6 14 4 74 50 65 51 9 6 9 6 10 4 10,4 4 15 10 14 9 - - 55,5 109 149 72 136 248 225 256,9 210 Taloudelliset tavoitteet PERUSTURVA - LAUTAKUNTA TOIMINTATUL OT TOIMINTAME -32 050-55 874-53 547 NOT 476 080 522 TOIMINTAKAT -26 837-27 839-26 468 E 276 166 865 Poistot -268 014-315 058-322 565 T i l i k a u d e n tulos TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 5 213 201 28 034 914 27 078 657 25 672 277-5,2 % 25 800 638 25 800 638-27 105 289-28 154 224-51 124 582-25 452 305-4,5 % -3,8 % -50 868 959-25 068 321-50 868 959-25 068 321 PERUSTURVALAUTAKUNTA VIRTAIN TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA2015 TOIMINTAMENOT -32 050 476-32 960 227-30 949 286-29 179 889-4,42 %
TOIMINTATULOT 5 213 201 5 094 701 4 480 421 3 727 584-6,25 % TOIMINTAKATE -26 837 276-27 865 526-26 468 865-25 452 305-4,10 % PERUSTURVALAUTAKUNTA R U O V E D E N 14/15 TP2013 TA 2014 TA2015 % TOIMINTAMENOT -22 913 853-22 598 236-21 944 693-2,60 % TOIMINTATULOT 22 940 213 22 598 236 21 944 693-2,60 % TOIMINTAKATE 26 359 0 0 Poistot -26 359 Yli-/alijäämä 0
Konsernistrategiassa perusturvaosastolle asetetut strategiset tavoitteet ovat: 1. Hoitoa ja turvaa tarvitsevat saavat laadukasta apua oikea-aikaisesti 2. Sosiaali- ja terveyspalveluissa korostuvat ennaltaehkäisyn ohella asiakaspalvelu 3. Laadukas ja toimiva työterveydenhoito Näistä johdetut sitovat operatiiviset tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet vuodelle 2015 ovat: Strateginen tavoite 2014 2016 Hoitoa ja turvaa tarvitsevat saavat laadukasta apua oikea-aikaisesti Operatiivinen tavoite vuonna 2015 Laadukkaat palvelut Asiakastyytyväisyys Hoitoon pääsyn turvaaminen PERUSTURVALAUTAKUNTA Toimenpiteet (mittarit) talousarviovuonna 1. Talouden toteuma raportoidaan kuukausittain lautakunnalle 2. earkiston kakkosvaiheen valmistelutyö 3. Sosiaalityössä määräaikojen toteutuminen 4. Oikaisuvaatimusten, kanteluiden ja valitusten määrän seuranta 5. Poliklinikkatoiminnan kehittäminen 6. Lääkärivastaanottojen palvelutarpeen aktiivinen seuranta ja vastaavuus kysyntään 7. Panostus omien virkalääkäreiden hankintaan 1. Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan eri palveluissa, analysoidaan ja tiedotetaan lautakunnalle 2. Muistutusten määrä 1. Hoitotakuun toteutumisen seuranta / raportointi lautakunnalle neljännesvuosittain 2. Riittävien henkilöstöresurssien turvaaminen Sosiaali- ja terveyspalveluissa korostuvat ennaltaehkäisyn ohella asiakaspalvelu Ennaltaehkäisevä toiminta Yhteistoiminta-alueen toiminta 1. Vanhustenhuollossa ennaltaehkäisevän kuntoutustoiminnan kehittäminen 2. Varhaisen puuttumisen ja moniammatillisen yhteistyön toimintamallit käytössä 1. Toimintaohjeiden yhtenäistäminen yhteistoiminta-alueella 2. Henkilöstön tehtäväkuvat 3. Palkkojen harmonisointisuunnitelma
Laadukas ja toimiva työterveydenhoito Korkeatasoinen kysyntää vastaava työterveyshuollon toiminta 1. Riittävä työterveyshuollon resursointi vastaamaan kysyntään 2. Varhaisen tuen ja työyhteisön yhteistyön avulla työn tukeminen 7.5.1 Terveystoimen tukipalveluiden tulosalue Tulosalueeseen kuuluvat terveystoimen taloudenhoito ja potilasjärjestelmien ylläpito koko yhteistoiminta-alueella. Hoitotarviketilaukset sekä Virroilla että Ruovedellä kuuluvat tulosalueeseen. Ruokahuolto toimii Virroilla teknisen toimen alaisuudessa ja palvelu kokonaisuudessaan ostetaan. Ruovedellä ruokahuolto toimii talous- ja hallintopalveluiden alaisuudessa. Virtain tietohallinto tuottaa IT-palvelut koko yhteistoiminta-alueelle. Talousarviovuosi 2015 Virtain terveyskeskuksen taloustoimisto vastaa koko yhteistoiminta-alueen päivittäisestä taloudenhoidosta. Vuonna 2014 aloitettu- e-arkisto-projekti jatkuu, siinä valmistaudutaan e-arkiston 2-vaiheeseen. Vuodelle 2015 tulee varautua e-reseptin lakisääteisiin muutoksiin. Vuosina 2015 2016 tulisi hankkia useita ohjelmasovelluksia, jotta siirtyminen potilastiedon arkiston 2.vaiheeseen voidaan tehdä vuoden 2016 loppuun mennessä. Suunnitelmakaudella 2015 2016 määrärahan tarve on yhteensä 242.000 euroa, josta suurin osa voidaan kirjata investointeihin. Kustannukset jaetaan yhteistoiminta-alueen kuntien kesken. Hoitotarvikehankintasopimukset uusitaan. Taloudelliset tavoitteet TERVEYSTOI M E N TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TUKIPALVELU T TOIMINTATUL 835 554 789 355 OT 20 200 991 19 390 793-4,0 % TOIMINTAMEN -2 013 OT TOIMINTAKAT -1 178 E 293-1 019 763 18 433 473 18 629 365 1,1 % Poistot -111 143-145 101 Tilikauden tulos -1 289 436-1 164 865 TS 2016 TS 2017 19 390 793 19 487 747 847-1 809 119-1 767 518-752 987-57,4 % -752 987-760 517 18 637 18 727 806 230 TERVEYSTOIMEN TUKIPALVELUT V I R T A I N TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TOIMINTAMENOT -2 013 847-1 195 966-1 174 852-338 097-71,2 % TOIMINTATULOT 835 554 149 843 141 000 34 100-75,8 % TOIMINTAKATE -1 178-1 046 123-1 033 852-303 997 0,0 %
293 Poistot -118 742 Yli-/alijäämä -1 164 865 T E R V E Y S T O I M E N TUKIPALVELUT RUOVEDEN TP 2013 TA 2014 TA 2015 TOIMINTAMENOT -613 153-592 666-423 331-28,6 % TOIMINTATULOT 639 512 20 059 991 19 356 693-3,5 % TOIMINTAKATE 26 359 19 467 325 18 933 362-2,7 % Poistot -26 359 Yli-/alijäämä 0 7.5.2 Ehkäisevän terveydenhuollon tulosalue Ehkäisevän terveydenhuollon lakisääteisinä tehtävinä ovat väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, elinympäristöjen terveyshaittojen ennaltaehkäisy, vähentäminen ja poistaminen sekä eläinten hyvinvoinnin ja hyvän kohtelun edistäminen mukaan lukien ympärivuorokautinen eläinlääkäripäivystys. Toimintaan kuuluu terveyskasvatus, seulonnat, joukkotarkastukset, yleiset terveystarkastukset äitiys-, lasten- ja aikuisneuvolassa, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, työterveyshuolto, eläinlääkintähuolto sekä terveystarkastus. Talousarviovuosi 2015 Yhteistoiminta-alueella toimintoja yhdenmukaistetaan. Kaupungin strategiassa ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa tavoitteena on yhteistyön tekeminen muiden hallintokuntien sekä kolmannen sektorin kanssa. Hyvinvointikertomustyö on saatu päätökseen ja se hyväksyttäneen valtuustossa syksyllä 2014. Hyvinvointikertomuksessa esitetyt toimenpide-ehdotukset valmistellaan käytäntöön otettavaksi. Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto tuottaa terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän lakisääteiset palvelut yhteistoiminta-alueelle. Työterveyshuollon riittävät henkilöstöresurssit pyritään turvaamaan erityisesti lääkärityövoiman osalta. Työterveyshuollon laskutuksen ongelmakohtiin etsitään ratkaisuja ja suunnitellaan laskutusjärjestelmän kehittämistä. Ruoveden työterveyshuollon toiminta vakiinnutetaan. Vanhuspalveluja kehitetään kokonaisuutena ennaltaehkäisevän toiminnan osalta yhteistyössä vanhustyön kotihoidon ja kolmannen sektorin kanssa mm. järjestämällä yhteisiä koulutuksia. Taloudelliset tavoitteet EHKÄISEVÄ TERVEYDENHUO LTO TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017
TOIMINTATULOT 298 779 666 333 366 213 413 961 13,0 % 418 101 418 101-1 263-1 173-1 295 TOIMINTAMENOT -931 338-1 289 301 9,9 % -1 289 301 296 630 748 TOIMINTAKATE -632 559-596 963-807 417-875 340 8,4 % -871 200-877 647 EHKÄISEVÄ TERVEYDENHUOLTO V I R T A I N TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TOIMINTAMENOT -931 053-962 848-909 596-969 640 6,6 % TOIMINTATULOT 298 779 365 884 291 213 303 961 4,4 % TOIMINTAKATE -632 274-596 963-618 383-665 679 7,6 % E H K Ä I S E V Ä TERVEYDENHUOLTO RUOVEDEN TP 2013 TA 2014 TA 2015 TOIMINTAMENOT -300 448-264 034-319 661 21,1 % TOIMINTATULOT 300 448 75 000 110 000 46,7 % TOIMINTAKATE 0-189 034-209 661 10,9 %
7.5.3 Sairaanhoidon tulosalue Lakisääteisenä tehtävänä on kunnan asukkaiden ja muiden kunnan alueella tilapäisesti oleskelevien kiireellinen avosairaanhoito ja ne mielenterveyspalvelut, jotka on tarkoituksenmukaista järjestää terveyskeskuksen toimesta. Tulosalueelle kuuluvat seuraavat yksiköt: Lääkärit, vammaispalvelut, poliklinikka, sairaankuljetus, laboratorio, röntgen, kuntoutus, sotaveteraanien kuntoutus, vuodeosasto, erikoissairaanhoidon ostopalvelut, mielenterveystoimisto ja kuntoutuskoti/ päivätoiminta sekä Pirkanta-hanke. Talousarviovuosi 2015 Oman perusterveydenhuollon erikoissairaanhoitoa kehitetään määrärahojen puitteissa. Erikoissairaanhoitoa ostetaan pääosin Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. Sairaankuljetus sisältää ensihoidon ja sairaankuljetuksen kulut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vastuulla olevasta toiminnasta. Terveydenhuollon alueellinen järjestämissuunnitelma linjaa yhdessä päivystysasetuksen kanssa perusterveydenhuollon päivystämisen järjestämistä Pirkanmaalla voimakkaasti keskittävästi. Lääkärivastaanottoja jär jes te tään yhteistoiminta-alueella kiireellistä ja kiireetöntä hoidontarvetta varten arkisin virka-aikana ja maanantaista perjantaihin klo 16 20. Palvelutarvetta seurataan vähintään puo li vuo sit tain ja tarvittaessa tehdään muutoksia riittävän palvelun turvaamiseksi. Lääkäripäivystystä yöaikaan ja viikonloppuisin ostetaan Tampereen Acutasta. Yhteistoiminta-alueen lääkäritoiminnan yhteistyötä selvitetään. Ensisijainen tehtävä on turvata lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut hoitotakuun rajoissa. Lääkäripalvelut on kilpailutettu. Uusi sopimuskausi alkaa 1.1.2015. Terveyskeskuslääkäreiden osalta kilpailutuksen voittivat Attendo Terveyspalvelut Oy ja geriatripalveluiden osalta Mediverkko Terveyspalvelut Oy. Lääkäripalvelut pyritään hoitamaan omin virkalääkärein ja täydentämään ostopalveluin. Kuvantamispalvelujen osalta jatketaan yhteistyötä. Vuodeosaston toiminnan kehittämistä jatketaan siten, että esimerkiksi sairaalapotilaiden ja saattohoitopotilaiden jatkohoitotarpeeseen pystytään vastaamaan. Kehitetään hyvin alkanutta yhteistyötä kotiutushoitajan kanssa ja henkilökuntaa koulutetaan. Mielenterveys- ja päihdestrategia on uudistettu vuonna 2014. Psykiatrista avohoitoa ja kuntoutusta kehitetään yhteistyössä kuntouttavan työtoiminnan kanssa. Poliklinikan toimintaa tehostetaan siten, että vuodeosastohoidon tarve vähenee. Mäntän aluesairaalan palvelujen loppuminen aiheuttaa esimerkiksi tähystystoimenpiteiden ja kardiologin palvelutarpeen lisääntymistä omassa (Virtain) toimipisteessä. Poliklinikan toimintatapoja kehittämällä voidaan parantaa väestön tyytyväisyyttä palveluun. Ruovedellä pyritään vähintään kolmen lääkärin päivittäiseen työpanokseen. Taloudelliset tavoitteet SAIRAANHOIT O TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muuto s 14/15 % TS 2016 TS 2017
TOIMINTATUL OT TOIMINTAME NOT TOIMINTAKAT E 841 344 11 338 597 1 298 700 1 160 823-10,6 % 1 184 039 1 207 720-14 717 380-13 876 036-25 648 203-14 309 606-25 292 576-23 993 876-25 304 348-24 143 525 0,0 % 0,6 % -25 557 391-24 373 352-25 557 391-24 349 671 SAIRAANHOITO VIRTAIN TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA2015-14 603-15 308-14 894-15 009 TOIMINTAMENOT 0,8 % 774 494 681 651 TOIMINTATULOT 841 343 998 888 980 000 841 823-14,1 % -13 762-14 309-13 914-14 167 TOIMINTAKATE 1,8 % 430 606 681 828 SAIRAANHOITO RUOVEDEN TP 2013 TA 2014 TA2015 TOIMINTAMENOT -10 339 709-10 397-10 294 895 697-1,0 % TOIMINTATULOT 10 339 709 318 700 319 000 0,1 % TOIMINTAKATE 0-10 079 195-9 975 697-1,0 % 7.5.4 Hammashuollon tulosalue Hammashuollon lakisääteinen tehtävä on hammashuollon ylläpitäminen, johon kuuluvaksi luetaan valistus- ja ehkäisytoiminta, kunnan asukkaiden tutkimus ja hoito sekä kunnassa opiskelevien hammashuolto sekä potilaan asuinpaikasta riippumaton kiireellinen hammashoito. Kuntia velvoitetaan järjestämään myös arki-iltojen hammaslääkäripäivystys. Yhteistoiminta-alue on mukana Tampereen kaupungin järjestämässä toiminnassa, johon osallistutaan erillisen sopimuksen mukaisesti. Talousarviovuosi 2015 Pyritään lakisääteiset tehtävät täyttämään ja tukena virkahammaslääkäreiden lisäksi käytetään vuokratyövoimaa. Suuhygienistien käyttämistä kevyempiin hoitotehtäviin lisätään samalla, kun hammaslääkärin työparina suuhygienistin käyttämistä vältetään. Hammashuollossa avoimet virat ja toimet täytetään. Hammaslääkärin ostopalvelut kilpailutetaan. Hammashuollon toimintaympäristöstä huolehditaan. Hammashuollon tilat ja tukitoimet suunnitellaan nykyisiä laatuvaatimuksia vastaaviksi. Taloudelliset tavoitteet HAMMASHUO LTO TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017
TOIMINTATUL OT TOIMINTAMEN OT TOIMINTAKAT E 217 474 820 736 372 000 387 000 4,0 % 398 610 402 596-837 598-1 541 708-1 355 375-1 620 599 19,6 % -1 620 599-1 628 702-620 124-720 973-983 375-1 233 599 25,4 % -1 221 989-1 226 106 HAMMASHUOLTO V I R T A I N TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA2015 TOIMINTAMENOT -837 598-945 649-822 252-1 010 125 22,8 % TOIMINTATULOT 217 474 224 676 232 000 247 000 6,5 % TOIMINTAKATE -620 124-720 973-590 252-763 125 29,3 % HAMMASHUOLTO RUOVEDEN TP 2013 TA 2014 TA2015 TOIMINTAMENOT -596 059-533 123-610 474 14,5 % TOIMINTATULOT 596 059 140 000 140 000 0,0 % TOIMINTAKATE 0-393 123-470 474 19,7 % 7.5.5 Sosiaalityön tulosalue Tulosalueelle kuuluvat perusturvalautakunnan hallinto, sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva. Sosiaalihuoltolain mukaan kunnan tehtävänä on järjestää sosiaalipalveluja kunnan asukkaille, antaa toimeentulotukea kunnassa oleskelevalle henkilölle, suorittaa sosiaaliavustuksia kunnan asukkaille, järjestää ohjausta ja neuvontaa sosiaalihuollon ja muun sosiaaliturvan etuuksista ja niiden hyväksi käyttämisestä sekä järjestää sosiaalihuoltoa ja muuta sosiaaliturvaa koskevaa tiedotus-, koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Talousarviovuosi 2015 Sosiaaliturvan tarpeisiin vaikuttaa merkittävästi väestön ikärakenne. Lastensuojelun, toimeentuloturvan ja päihdehuollon tarpeet lisääntyvät yleensä taloudellisen taantuman seurauksena. Lisääntyneisiin palvelutarpeisiin pyritään vastaamaan varhaisella puuttumisella ja moniammatillisella yhteistyöllä. Virat ja työsuhteet pyritään täyttämään kelpoisuusehdot täyttävillä henkilöillä. Työn uudelleen järjestelyillä pyritään takaamaan, että riittävät ja oikea-aikaiset palvelut mm. lastensuojelussa ja toimeentuloturvassa annetaan säädösten edellyttämissä määräajoissa. Valmistellaan uusittavan sosiaalihuoltolain edellyttämien kunnan velvoitteiden järjestämistavat. Taloudelliset tavoitteet SOSIAALITYÖ TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muuto s 14/15 % TS 2016 TS 2017
TOIMINTATUL OT TOIMINTAME NOT TOIMINTAKAT E 675 094 2 235 999 856 100 914 500 6,8 % 923 645 923 645-2 823 688-4 416 883-4 320 376-2 148 594-2 180 884-3 464 276-4 644 272-3 729 772 7,5 % 7,7 % -4 644 272-3 720 627-4 644 272-3 720 627 SOSIAALITYÖ V I R T A I N TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA2015-2 999 TOIMINTAMENOT -2 823 688 974-3 017 425-31 85 5,6 % 854 TOIMINTATULOT 675 094 8 19 089 736 100 765 500 4,0 % -2 180 TOIMINTAKATE -2 148 594 884-2 281 325-2 420 6,1 % 354 SOSIAALITYÖ RUOVEDEN TP 2013 TA 2014 TA2015 TOIMINTAMENOT -1 416 910-1 302 951-1 458 418 11,9 % TOIMINTATULOT 1 416 910 120 000 149 000 24,2 % TOIMINTAKATE 0-1 182 951-1 309 418 10,7 % 7.5.6 Kehitysvammahuollon tulosalue Kehitysvammahuollossa tuotetaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisesti palveluja kehitysvammaisille ja heidän perheilleen. Omana toimintana tuotetaan asumispalveluita ja työ- ja päivätoimintaa sekä kuntoutusohjausta. Työ- ja päivätoimintaa myydään myös muille kunnille. Lisäksi tarjotaan perhehoitoa kotona asuvien asiakkaiden omaisten tukemiseksi. Kehitysvammapoliklinikan ja laitospalvelut ostetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. Talousarviovuosi 2015 Työ- ja päivätoimintaa pyritään kehittämään vastaamaan paremmin yksilöllisiä tarpeita ja panostetaan sisällöllisen toiminnan kehittämiseen. Ruoveden palveluissa selvitetään mahdollisuuksia lähivuosien aikana siirtää Ruhalankodin toiminta tarkoitukseltaan paremmin soveltuviin tiloihin esimerkiksi Ruoveden keskustaan. Kehitysvammapalveluiden tarpeesta tehdään jatkuvaa palveluntarpeiden kartoitusta, jossa kehitysvammainen henkilö on keskeisesti muka na tuomassa omia mielipiteitään ja toiveitaan esille. Asumispalveluita pyritään kehittämään vastaamaan paremmin tämän hetken tarpeisiin, Kehitysvammaisten perhehoitoa toteutetaan Pirkanmaan maakunnallinen kehitysvammaisten perhehoidon yksikön (KePe) toimesta. Taloudelliset tavoitteet
KEHITYSVAMMAHU OLTO TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muuto s 14/15 % TS 2016 TS 2017 TOIMINTATULOT 193 408 1 260 620 505 540 639 500 26,5 % 639 500 645 895 TOIMINTAMENOT -1 438 027-2 613 908-2 598 985-2 759 180 6,2 % -2 759-2 772 180 976 TOIMINTAKATE -1 244 619-1 353 288-2 093 445-2 119 680 1,3 % -2 119-2 127 680 081 KEHITYSVAMMAHUOL TO V I R T A I N TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA2015-1 438-1 572 TOIMINTAMENOT -1 462 727-1 599 682 9,4 % 027 774 TOIMINTATULOT 193 408 219 486 192 540 257 500 33,7 % -1 244-1 353 TOIMINTAKATE -1 270 187-1 342 182 5,7 % 619 288 KEHITYSVAMMAHUOLTO RUOVEDEN TP 2013 TA 2014 TA2015 TOIMINTAMENOT -1 041 134-1 136 258-1 159 498 2,0 % TOIMINTATULOT 1 041 134 313 000 382 000 22,0 % TOIMINTAKATE 0-823 258-777 498-5,6 % 7.5.8 Koti- ja vanhustyön tulosalue Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista on tullut voimaan 1.7.2013. Vanhuspalvelulain toimeenpano toi lukuisia tarkennuksia vanhuspalveluiden tuottamiseen vuonna 2014. Kunnan on seurattava palvelujen laatua ja riittävyyttä sekä kerättävä säännöllisesti palautetta palveluja käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä kunnan henkilöstöltä. Ikääntyneen väestön sosiaalipalvelut on järjestettävä niin kuin väestön turvallisuus ja toimintakyky edellyttävät. Palvelut on järjestettävä niin, että ne ovat kunnan ikääntyneen väestön saatavissa yhdenvertaisesti. Talousarviovuosi 2015 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista edellyttää kuntia tekemään sosiaali- ja terveysalan yksiköihin omavalvonta suunnitelmat ja ne tulee olla näkyvillä 1.1.2015. Ikääntyneiden määrän kasvu sekä muistisairauksien yleisyys lisäävät palveluiden kysyntää. Ennaltaehkäisevän työn merkitys kasvaa erityisesti muistisairauksien kohdalla. Kotona asumisen ensisijaisuus ja ikäihmisten systemaattinen tavoitteellinen sekä oikea aikainen kuntoutus korostuvat. Vanhuspalvelulain mukainen palveluasumisen sekä laitoshoidon toissijaisuus palvelun tuottamisen muotona tulee tiedostaa. Asenteellinen muutos kotiasumisen ensisijaisuuteen tarvitaan koko Ruoveden ja Virtain vanhuspalveluissa kattaen päätöksentekijät, työntekijät, asiakkaat sekä heidän omaisensa. Ruovedellä vuodeosasto 2 remontti valmistuu kesän 2015 aikana ja tämän jälkeen osasto muutetaan palveluasumismuotoon. Vanhusneuvoston toiminnan vahvistaminen ja näkyväksi tekeminen on tärkeää. Kotiin annettava hoito
Kotihoidon palveluseteliasiakkaiden määrän lisääminen Virroilla ja toiminnan käynnistäminen Ruovedellä mahdollistaa vaativamman hoidon keskittämisen sitä tarvitseville. Kotihoidon toimintaprosessia kehitetään niin, että myös muistisairaat pystyvät selviytymään kotona pidempää. Kotihoidossa tulee etsiä uusia mahdollisuuksia kotona asumisen tueksi terveysteknologian puolelta. Lisäksi kotihoito vastaa asiakkaiden oikea-aikaisesta ja tehokkaasta kotona tapahtuvasta kuntoutuksesta. Ruovedellä koulutetaan muistihoitaja. Kotihoidon tukipalveluiden yhtenäistäminen Ruovesi-Virrat alueella vuoden 2015 aikana sisältää mm. kotiin kuljetettavat ateriat, yöhoitotoiminnan turvapuhelin sekä turvapalvelut. Omaishoidon tilannetta tarkastellaan. Asumis- ja laitoshoito Asumis- ja laitoshoidon lähtökohtana on tarkoituksenmukaisen hoidon varmistaminen. Tehdään poikkileikkaus tutkimus RAVA-mittaristolla. Tuloksista voidaan päätellä ovatko hoidon piirissä olevat asiakkaat sijoittuneet tarkoituksenmukaisella tavalla. Raskasta hoitoa tulee käyttää vain viimeisenä vaihtoehtona. Pitkäaikaisia laitoshoidon paikkoja muutetaan sisäisesti kuntouttaviksi intervallipaikoiksi. Kuntoutusta tarjotaan kotonasumisen tukemiseksi tai sinne palaamiseksi. Virroilla ja Ruovedellä jatketaan laitoshoitopaikkojen muuttamista palveluasumismuotoon. Osasto 2:n remontti valmistuu vuoden 2015 aikana. Osaston valmistumisen jälkeen paikat muutetaan palveluasumismuotoon ja osastolle perustetaan sairaalabakteerikantavuuteen perehtynyt osio, joka palvelee Virrat - Ruovesi yhteistoiminta-alueen ikäihmisiä. Ikäihmisten ostopalvelut Ruoveden ostopalvelusopimukset toimitiloista ovat pitkiä ja vaikeasti muutettavissa. Ostopalvelusopimusten päättyessä selvitetään peruskuntien (Virrat ja Ruovesi) intressi tuottaa palvelu omana toimintana. Vanhuspalvelun laatu Laatua seurataan asiakaspalautteiden avulla. Asiakastyytyväisyysmittarit rakennetaan niin, että samaa mittausta voidaan toistaa useampi vuosi peräkkäin, jolloin saadaan vertailutietoa. Ennakoitavissa on, että vanhuspalvelulain voimaantulon myötä kiinnostus vanhuspalvelua kohtaan lisääntyy. Uuden lain tulkintaa voidaan joutua käsittelemään myös muistutusten muodossa. Taloudelliset tavoitteet KOTI- JA VANHUSTYÖ TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muuto s 14/15 % TS 2016 TS 2017 TOIMINTATUL 1 521 10 303 619 3 149 345 2 765 700-12,2 % 2 793 357 2 821 291 OT 854 TOIMINTAME -6 525 NOT 308-15 826 8569-15 400-14 745-14 597-14 597-4,3 % 994 454 999 999 TOIMINTAKAT -5 003-12 251-11 979-11 804-11 776-5 523 250-2,2 % E 454 649 754 642 709 Poistot -65 283-81 638-62 565 Tilikauden -5 068-12 314-5 604 888 tulos 737 214
KOTI- JA VANHUSTYÖ V I R T A I N TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA2015 Muuto s 14/15 % TOIMINTAMENOT -6 525 308 1 697 179-7 029 685-7 066 840 0,5 % TOIMINTATULOT 1 521 854-7 220 429 1 577 800 1 277 700-19,0 % TOIMINTAKATE -5 003 454-5 523 250-5 451 885-5 789 140 6,2 % KOTI- JA VANHUSTYÖ R U O V E D E N TP 2013 TA 2014 TA2015 TOIMINTAMENOT 8 606 440-8 371 309-7 678 614-8,3 % TOIMINTATULOT -8 606 440 1 571 545 1 488 000-5,3 % TOIMINTAKATE 0-6 799 764-6 190 614-9,0 % Perusturvalautakunnan tunnuslukuja Työterveyshuollon asiakasmäärät ja sopimukset Vuosi Yrityksiä Sopimuksia Henkilöitä 2011 229 420 2090 2012 222 387 2107 2013 290 546 2864 Sis. Ruoveden tth 31.1.2014 289 563 2677 Työterveyshuollon asiakasmäärät ja sopimukset Virrat ja Ruovesi Vuosi Yrityksiä Sopimuksia Henkilöitä Virrat Ruovesi Virrat Ruovesi Virrat Ruovesi 2011 229 420 2090 2012 222 387 2107 2013 242 48 416 130 2184 680 2014 248 41 434 129 2009 668 Virtain kaupungin henkilöstömäärä on jaettu Virroille ja Ruovedelle Äitiys- ja lastenneuvolan käynnit Virrat 2011 2012 2013 Terveydenhoitajat 2208 2142 2205 Lääkärit 614 596 545 Ruovesi 2013 Terveydenhoitajat 1044 Lääkärit 348 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon käynnit Virrat 2011 2012 2013 Terveydenhoitajat 2999 3299 3666 Lääkärit 220 284 186 Ruovesi 2103 Terveydenhoitajat 1062 Lääkärit 138 Vanhustenhuolto Virrat 2011 2012 2013 Yli 75-vuotiaiden määrä väestöstä 13,8 % 14,3 % 14,8 %
Ruovesi Yli 75-vuotiaiden määrä väestöstä Pirkanmaa Yli 75-vuotiaiden määrä väestöstä 14,9 % 15,1 % 15,7 % 8,3 % 8,4 % 8,6 % Kotihoidon / Kotisairaanhoidon käynnit Virrat 2011 2012 2013 Hoitajat 12 038 9 827 Lääkärit 0 8 362 (sis.geriatri) Ruovesi 2013 Hoitajat Lääkärit 29
Virrat 2011 2012 2013 Hoitajat 9690 7 070 7 595 (sis.jalkaterap 364) Lääkärit 14 640 12 967 12 205 Mielenterveystoimiston käynnit Virrat 2011 2012 2013 Sairaanhoitajat 1 284 1 401 1 109 Lääkärit 494 391 438 Ruovesi 2013 Sairaanhoitajat 1 483 Lääkärit 265 Lääkärikäynnit eriteltynä Virrat 2011 2012 2013 Avosairaanhoito 14 640 12 967 12 205 Ehkäisevä terveydenhoito 2 096 2 409 2 530 Kotihoito 0 8 362 Mielenterveystoimisto 494 391 438 Ruovesi 2013 Avosairaanhoito 5 989 Ehkäisevä terveydenhoito 1 234 Kotihoito 29 Mielenterveystoimisto 265 Hammashoidon käynnit Virrat 2011 2012 2013 Lääkärit 7 143 6 262 6 550 Muu henkilöstö 2 424 2 151 1 751 (suuhyg.,hammashoit) Ruovesi 2013 Lääkärit 3942 Muu henkilöstö 875 Vuodeosasto Virrat 2011 2012 2013 Hoitopäivät 17 496 13 644 11 921 Sisään kirjatut potilaat 1 001 635 781
Ruovesi Hoitopäivät 5 894 Sisäänkirjatut potilaat 585