Tekninen lautakunta 28.9.2016 liite 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Teknisen toimen tarkoituksena on tuottaa ja ylläpitää teknisiä palveluja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen yhteistyössä naapurikuntien ja ulkopuolisten palvelun tarjoajien kanssa. Päämäärä Yhdessä hallintokuntien ja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa saada aikaan sekä asukkaille että kunnassa aikaansa viettäville viihtyisä ja ystävällinen kestävän kehityksen kunta. Toiminnan painopistealueet 2017 2019 Tekninen toimi - Katujen ja kevyen liikenteen väylien peruskorjaus ja rakentaminen - Rakennusten kunnossapito ja huolto Rakennusvalvonta - Maankäyttö- ja rakennuslain 21 :n mukaiset, rakentamisen neuvontaan ja valvontaan liittyvät tehtävät Ympäristönsuojelu - kuntien ympäristönsuojelun hallintolain 164/1986 mukaisten tehtävien hoito, ympäristöntilan seuranta ja asiakkaiden neuvonta ympäristöasioissa. - HINKU-toimenpiteiden edistäminen yhteistyössä VÄLKE-hankkeen kanssa. - Maa-ainesottoasiat yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa. Toimintaympäristön muutos 2017-2019 - Yhteistyön lisääntyminen naapurikuntien kanssa - Mahdollinen kuntajako muutos
Tekninen hallinto ja kaavoitus TP 2015 TA 2016 LTK 2017 Toimintatuotot 3 242 2 000 2 000 Myyntituotot 3 0 0 Maksutuotot 3 239 2 000 2 000 Muut toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut -163 662-205 805-196 739 Henkilöstökulut -122 637-131 605-122 739 Palkat ja palkkiot -86 805-97 062-95 540 Eläkekulut -32 629-29 663-22 401 Muut henkilösivukulut -3 203-4 880-4 798 Palvelujen ostot -38 412-69 200-66 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 249-5 000-3 900 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut -1 364 0-3 200 Toimintakate -160 420-203 805-194 739 Tulosalueen vastuuhenkilö tekninen johtaja Seppo Rantanen TP 2015 TA 2016 TA 2017 HENKILÖSTÖ 2 2 2 LAUTAKUNNAN KOKOUKSET 9 8 8 LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT 58 70 70 Hallinnollisten asioiden suunnittelu, valmistelu ja toteuttaminen. Kiinteistöjen mittaus ja kaavoituksen valmistelu. Kiinteistöjen muodostukseen liittyvää mittausta Käytetään ostopalveluja. Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti asumista, yrittämistä ja vapaa-aikaa varten. Käytetään ostopalveluja.
Kiinteistötoimi TP 2015 TA 2016 LTK 2017 Toimintatuotot 1 807 288 1 630 000 1 506 300 Myyntituotot 2 879 0 300 Maksutuotot 0 0 0 Muut toimintatuotot 1 804 409 1 630 000 1 506 000 Toimintakulut -1 507 620-1 516 368-1 494 638 Henkilöstökulut -431 596-443 968-418 138 Palkat ja palkkiot -320 609-323 898-320 773 Eläkekulut -96 108-102 711-80 173 Muut henkilösivukulut -14 879-17 359-17 192 Palvelujen ostot -287 813-296 600-296 700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -591 250-575 800-580 500 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut -196 961-200 000-199 300 Toimintakate 299 668 113 632 11 662 Poistot ja arvonalentumiset -619 375-605 000-605 000 Tulosalueen vastuuhenkilö käyttömestari Janne Virtanen TP 2015 TA 2016 TA 2017 TEOLLISUUSHALLIT KPL 2 2 2 TEOLLISUUSHALLIT PINTA-ALA 1210 1210 1210 VUOKRAKIINTEISTÖT KPL 8 8 8 VUOKRAKIINTEISTÖT PINTA-ALA 3984 3925 3825 KOULUT KPL 2 2 2 KOULUT PINTA-ALA 7275 7275 7275 MUUT KIINTEISTÖT KPL 13 13 13 MUUT KIINTEISTÖT PINTA-ALA 16289 16289 16289 Kiinteistöjen hoito, siivous ja kunnossapito. Kiinteistöjen ylläpitosiivous ja huolto taloudellisesti, ympäristöystävällisesti, asiakaslähtöisesti, työsuojeluasiat huomioiden. Ammattitaitoinen henkilökunta. Ympäristöystävälliset pesuaineet, jätteiden lajittelu, työvälineiden ergonomisuus ja koneiden käyttö. Taloudellinen kiinteistönhoito sekä kiinteistöjen kunnon seuranta ja ylläpito. Kiinteistönhoidon sähköisen huoltokirjan käyttö.
Maa_ ja metsätilat TP 2015 TA 2016 LTK 2017 Toimintatuotot 246 539 208 000 308 000 Myyntituotot 238 255 200 000 300 000 Maksutuotot 0 0 0 Muut toimintatuotot 8 284 8 000 8 000 Toimintakulut -53 506-61 500-80 500 Henkilöstökulut -3 440-4 000-3 000 Palkat ja palkkiot 0 0 0 Eläkekulut -3 440-4 000-3 000 Muut henkilösivukulut 0 0 0 Palvelujen ostot -47 017-52 000-72 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut -3 049-5 500-5 500 Toimintakate 193 033 146 500 227 500 Tulosalueen vastuuhenkilö kunnanjohtaja Heikki Jaakkola Kunnan talousmetsien hoito metsätaloussuunnitelman mukaisesti yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Maa-alueiden vuokraaminen kysynnän ja tarjonnan mukaan. Metsätaloussuunnitelman mukainen metsän hoito. Uuden metsäsuunnitelman käyttöön ottaminen.
Liikenneväylät ja yleiset alueet TP 2015 TA 2016 LTK 2017 Toimintatuotot 48 025 101 200 80 200 Myyntituotot 21 002 73 500 52 500 Maksutuotot 755 1 700 1 700 Muut toimintatuotot 26 268 26 000 26 000 Toimintakulut -295 126-279 900-270 740 Henkilöstökulut -50 246-70 500-49 640 Palkat ja palkkiot -41 311-57 708-40 688 Eläkekulut -7 036-9 754-6 827 Muut henkilösivukulut -1 899-3 038-2 125 Palvelujen ostot -118 104-98 900-107 100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -61 676-44 900-48 400 Avustukset -61 599-61 600-61 600 Muut toimintakulut -3 501-4 000-4 000 Toimintakate -247 101-178 700-190 540 Poistot ja arvonalentumiset -391 685-426 000-426 000 Tulosalueen vastuuhenkilö käyttömestari Janne Virtanen TP 2015 TA 2016 TA 2017 TIET KM 21 21 21 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 6 6 6 YKSITYISTIEAVUSTUSANOMUKSET 57 59 59 MYÖNNETTY 61600 61600 61600 TIEJAOSTON TOIMITUKSET 3 4 4 Yleisten alueiden, teiden ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito. Puistoilla luodaan viihtyisyyttä. Leikkikentillä tarjotaan toimintamahdollisuuksia lapsille. Laadukkaiden tietoliikenneyhteyksien tarjoaminen valokuitua hyödyntäen yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Kunnan vastuulla olevien kaavateiden kunnon säilyttäminen. Turvallisuusnäkökohtien huomiointi. Kunnan vastuulla olevien kaavateiden kunnossapito ja peruskorjaukset. Tienvarsien niitto ja raivaus. Liikennemerkkien tarkastukset. Viranomaistehtävien hoitaminen ja tieavustusten jako. Tiekuntien neuvontatehtävät. Tiejaosto hoitaa itsenäisesti.
Laivaranta toimii yrittäjävetoisesti Kunta vastaa laitureiden vesipisteiden ja septityhjennyslaitteiden toiminnasta sekä pelastus- ja turvallisuusvälineistöstä. Puistojen hoito. Leikkikenttien kunnossapito. Puistojen hoitoon palkataan kausityöntekijöitä. Leikkipuistojen vuosittainen turvallisuustarkastus hyväksytyn tarkastusyrittäjän toimesta. Leikkipuistojen turvallisuusasiakirjan mukaiset toiminnalliset tarkastukset oma valvontana kolme kertaa vuodessa. Tietoliikenneyhteyksien laadun parantaminen sekä kiinteiden että langattomien yhteyksien osalta. Valokuituverkon rakentamista vaiheittain jatketaan. Runkoverkon osalta yhteisrakentamista jatketaan mahdollisuuksien mukaan. Runkoverkon laajentamiseen varaudutaan kiinteistöliittymien rakentamisen ohella. Rakentamisessa hyödynnetään investointi- ja kehittämisrahaston varoja. Pilottihanketta jatketaan.
Viemärilaitos ja vedenottamot TP 2015 TA 2016 LTK 2017 Toimintatuotot 194 002 199 900 199 900 Myyntituotot 194 002 199 900 199 900 Maksutuotot 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut -208 232-220 263-203 607 Henkilöstökulut -60 339-77 463-52 707 Palkat ja palkkiot -49 486-63 205-43 007 Eläkekulut -8 560-10 871-7 397 Muut henkilösivukulut -2 293-3 387-2 303 Palvelujen ostot -91 780-85 600-89 300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -54 666-55 200-59 600 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut -1 447-2 000-2 000 Toimintakate -14 230-20 363-3 707 Poistot ja arvonalentumiset -270 663-253 000-253 000 Tulosalueen vastuuhenkilö käyttömestari Janne Virtanen TP 2015 TA 2016 TA 2017 VERKOSTON PITUUS 53 53 53 KULUTUS 93237 100 000 100 000 Jätevesipuhdistamon ja pumppaamoiden sekä viemäriverkoston kunnossapito. Pienten vedenottamoiden (Auttoinen ja Arrakoski) kunnossapito. Viemäröinnin asianmukainen hoito ja toimintavarmuuden turvaaminen Puhdistamon ja pumppaamoiden hoito ja seuranta kaukovalvonnalla sekä verkoston kunnossapito. Olemassa olevan verkoston kunnossapito Tarvittavat vuotovesikorjaukset ja verkoston kunnossapidon tehostaminen. Jätevesi lupaehtojen mukaisissa raja-arvoissa. Velvoitetarkkailu ja seurantamittaukset.
Lämpöverkosto TP 2015 TA 2016 LTK 2017 Toimintatuotot 382 441 400 000 400 000 Myyntituotot 382 441 400 000 400 000 Maksutuotot 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut -295 520-300 800-302 300 Henkilöstökulut 557 0 0 Palkat ja palkkiot 459 0 0 Eläkekulut 77 0 0 Muut henkilösivukulut 21 0 0 Palvelujen ostot -2 734-800 -2 300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -293 343-300 000-300 000 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 Toimintakate 86 921 99 200 97 700 Poistot ja arvonalentumiset -124 297-107 000-107 000 Tulosalueen vastuuhenkilö käyttömestari Janne Virtanen. Kaukolämpöverkoston rakentaminen ja kunnossapito. Verkoston kunnossapito ja laajentaminen Seuranta ja mahdolliset huoltotoimenpiteet. Lisätään kiinteistöjä kaukolämpöön.
Pelastustoimi TP 2015 TA 2016 LTK 2017 Toimintatuotot 0 0 0 Myyntituotot 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut -279 686-285 000-285 000 Henkilöstökulut 0 0 0 Palkat ja palkkiot 0 0 0 Eläkekulut 0 0 0 Muut henkilösivukulut 0 0 0 Palvelujen ostot -279 686-285 000-285 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 Toimintakate -279 686-285 000-285 000 Toiminnan järjestäminen yhdessä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa. Pelastustoimen palveluiden järjestäminen. Palvelu ostetaan Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta.
Rakennusvalvonta TP 2015 TA 2016 LTK 2017 Toimintatuotot 71 823 74 500 74 200 Myyntituotot 27 238 22 000 22 200 Maksutuotot 43 905 52 500 52 000 Muut toimintatuotot 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 680 0 0 Toimintakulut -107 880-115 666-115 126 Henkilöstökulut -89 521-91 166-90 626 Palkat ja palkkiot -66 331-65 779-68 112 Eläkekulut -20 682-21 970-18 971 Muut henkilösivukulut -2 508-3 417-3 543 Palvelujen ostot -17 830-21 000-22 100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -485-3 500-2 400 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut -44 0 0 Toimintakate -36 057-41 166-40 926 Poistot ja arvonalentumiset -3 202-3 000-3 000 Tulosalueen vastuuhenkilö rakennustarkastaja Lauri Pasanen TP 2015 TA 2016 TA 2017 HENKILÖSTÖ 1,5 1,5 1,1 JAOSTON KOKOUKSET 7 10 10 JAOSTON PYKÄLÄT 46 50 50 MYÖNNETYT LUVAT 102 150 100 VALMISTUNEET RAKENNUKSET 107 100 90 KATSELMUKSET 211 200 120 MAISEMATYÖLUVAT 5 5 5 POIKKEUSOIKEUSLAUSUNNOT 13 10 10 Rakennustoiminnan valvominen ja maa-aineslupien käsittely yhdessä ympäristönsuojelun kanssa. Hyvä asiakaspalvelu ja rakennuslupien käsittely. Rakennusvalvonta palvelee rakentajia lupa-asioissa ja neuvoo rakentajaa koko hankkeen ajan. Lupapäätökset 2 3 viikossa.
Ympäristötoimi TP 2015 TA 2016 LTK 2017 Toimintatuotot 0 0 0 Myyntituotot 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut -121 966-129 274-124 741 Henkilöstökulut -36 555-38 474-32 941 Palkat ja palkkiot -26 142-28 129-25 247 Eläkekulut -9 047-8 838-6 342 Muut henkilösivukulut -1 366-1 507-1 352 Palvelujen ostot -83 723-85 000-86 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 418-3 700-3 700 Avustukset 0-100 -100 Muut toimintakulut -270-2 000-2 000 Toimintakate -121 966-129 274-124 741 Ympäristönsuojelun vastuuhenkilö ympäristösihteeri Maria Virtanen TP 2015 TA 2016 TA 2017 HENKILÖSTÖ 0,6 (9 kk) ja 0,8 (3 kk) 0,8 (6 kk) ja 0,6 (6 kk) 0,6 LAUSUNNOT 42 45 45 YMPÄRISTÖLUVAT 0 1 1 MUUT LUPA-ASIAT 1 2 2 VALVONTA- JA TARKASTUSKÄYNNIT 30 30 30 PÄÄTÖKSET 6 10 10 Toimiminen kunnan ympäristönsuojelu- ja leirintäalueviranomaisena. Lisäksi päätökset luonnonsuojelu-, vesiliikenne- ja maastoliikennelaissa kunnalle säädetyistä tehtävistä sekä muu ympäristön tilan seuranta. Eläinlääkintähuoltolain mukaisesti kotieläinten peruseläinlääkäripalvelut. Eläintautilain mukaiset tehtävät (mm. monet tarkastukset ja terveydentilatutkimukset) sekä vapaaehtoisten terveysvalvontaohjelmien mukaiset toimet. Eläinjätteen käsittelyn valvonta ja eläinsuojelulain mukaiset tehtävät. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain mukainen valvonta ja tarkastukset (hätäteurastettavien eläinten elävänätarkastukset ja maidontuotantotilojen hygieniatarkastukset). Myös monet muut terveydensuojelun ja elintarvikevalvonnan viranomaistehtävät kuuluvat palveluihin. Terveystarkastajan tehtävät hoidetaan ostopalveluna Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymältä. Terveystarkastajan tehtävät määräytyvät pääasiassa elintarvike-, terveydensuojelu-, tuoteturvallisuus- ja tupakkalain perusteella. Työsarkaan kuuluu valvoa mm. elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden/ palvelujen turvallisuutta ja laatua sekä uima- ja talousveden laatua. Myös asuntojen terveydellisiin oloihin liittyvät asiat kuuluvat toimenkuvaan. Elinympäristön terveellisyyteen vaikuttavia tekijöitä seurataan tarkastusten, mittausten ja näytteenoton avulla.
Haja-asutuksesta ympäristöön kohdistuvan jätevesikuormituksen vähentäminen, aiheeseen liittyvä neuvonta ja tiedotus mahdollisen lakiuudistuksen vuoksi Annetaan tietoa jätevesiasetuksen velvoitteista. Annetaan lausuntoja rakennusvalvonnalle jätevesisuunnitelmista ja tehdään tarvittaessa tarkastuksia kiinteistöillä. Vesiensuojelun edistäminen Järvien ja rantojen kunnostuksen neuvonta, ilmoitukset ohjataan ELY-keskukselle. HINKU-toimenpiteiden edistäminen kunnassa yhteistyössä VÄLKE-hankkeen kanssa Työtä tehdään yhdessä Syken, kunnan eri toimialojen ja Asikkalan ja Kuhmoisten kuntien kanssa. Tekninen lautakunta TP 2015 TA 2016 LTK 2017 Toimintatuotot 2 753 360 2 615 600 2 570 600 Myyntituotot 865 820 895 400 974 900 Maksutuotot 47 899 56 200 55 700 Muut toimintatuotot 1 838 961 1 664 000 1 540 000 Valmistus omaan käyttöön 680 0 0 Toimintakulut -3 033 198-3 114 576-3 073 391 Henkilöstökulut -793 777-857 176-769 791 Palkat ja palkkiot -590 225-635 781-593 367 Eläkekulut -177 425-187 807-145 111 Muut henkilösivukulut -26 127-33 588-31 313 Palvelujen ostot -967 099-994 100-1 027 400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 004 087-988 100-998 500 Avustukset -61 599-61 700-61 700 Muut toimintakulut -206 636-213 500-216 000 Toimintakate -279 838-498 976-502 791 Poistot ja arvonalentumiset -1 409 222-1 394 000-1 394 000
Tekninen lautakunta 28.9.2016, liite 2. INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2017-2019 menot tulot 1000 :na 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Huom / pääas. käyttö Suuret hankkeet Visapuiston päärakennus 700 50 päärakennuksen korjaus Monitoimitalo 500 100 iv-koneet, huopakatteen uusinta Kirjastoautotalli, öljyntorjuntavarasto 350 100 Tilanne voi muuttua, vuokrahallin vapautuminen? Laajakaistaverkoston rakentaminen 500 investointi- ja kehittämisrahastosta Pappilanmäen hiekkatekonurmi 50 200 Suuret hankkeet yht 2100 450 0 0 Pienet talonrak.hankkeet Pappilanmäen koulu 100 20 20 iv-kone + työt, pohjaviemärien pinnoittaminen Kullasvuoren koulu / hanke *) 130 42 piha-alue, valaistus = hanke jatkuu vuoden 2017 puolella Pappilanmäen kuulutusjärjestelmä II-vaihe 15 Päiväkoti 20 10 10 ilmanvaihdon muuttaminen kaukolämpöä hyödyntäväksi ja uusi aita Terveysasema 60 keittiön laitteiden uusiminen, moottoripadat ja kylmäkaappi Uimahalli 115 10 10 hiekkasuodattimet, kuntosalin esteetön kulku Opistotalon kunnostus 10 helotukset Pienkodin saneeraus 150 patteriverkoston uusiminen Erittelemättömät kohteet 100 100 100 Pienet hankkeet yht. 700 140 140 42 Muut investoinnit Katuvalot (ehdotus oli 100) 50 50 50 syrjäkylien katuvalojen uusiminen, ohjausjärjestelmän uusiminen Kadut ja jalkakäytävät 100 100 100 Laidun tie ja Tammitie Satama 30 laiturien korjaus/ uusi aallonmurtaja, leikkipaikka Viemärilaitos 50 50 50 Kaukolämpöverkoston laajentaminen 40 20 20 Visapuisto päätalo, Pienkodit Vapaa-aikatoimen hankinnat 13 5 Kirkkolammen uimarannan kohentaminen, Kullasvuoren kuntoradan uudisosaan purut Puistot ja leikkikentät 10 10 10 Teknisen työn tilojen purunpoisto 20 Kullasvuori ja Pappilanmäki Kirkon parkkipaikka 20 Kirkon parkkipaikkan saneeraus Erittelemättömät yleiset alueet 10 10 10 Muut investoinnit yht. 343 245 240 0 Irtaimisto Uudet oppikirjat/uusi opetussuunnitelma (ehdotus oli 10) 0 uuden opetussuunnitelman mukaiset oppikirjat Teknisen työ/koneet ja laitteet 12 Pappilanmäki ja Kullasvuori Pappilanmäki/tarvikehankinnat 15 ruokailulinjasto, kalusteet Alakoulun koneet ja kalusteet (ehdotus oli 20) 10 Kullasvuoren keittiön uuni, liikkuva koulu hankintoja, opettajanhuoneen kalusteet Koulujen TVT-laitteet (ehdotus oli 30) 20 ipadit, kannettavat, videotykit, infotv ATK-hankinnat 15 15 15 Rakennusvalvonnan nettisovellus 15 rakennusvalvonnan nettisovellus Muut hankinnat 15 15 15 Päiväkoti 10 sängyt, liinavaatekaapit, aita Irtaimisto yhteensä 112 30 30 Investoinnit yht. 3255 865 410 42,0 0 0 Investointien osalta valtuusto hyväksyy yli 200.000 euron hankkeet, jotka on lueteltu kohdassa "suuret hankkeet". "Pienten talonrakennushankkeiden" sekä "muiden investointien" osalta valtuusto vahvistaa kokonaismäärärahan. *) Kullasvuoren lähiliikunta-alue hanke. Kustannusarvio 147 000,- josta on 9/2016 mennessä käytetty 16 900,-. Hankeavustusta tuloillaan 42 000,- Hanke jatkuu vuonna 2017 => määräraha 2016=> 2017 130 000,-
Tekninen lautakunta 28.9.2016, liite 3.