Sara Hildénin taidemuseon palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 Toiminnan kuvaus Sara Hildénin taidemuseon toiminta-ajatus perustuu sopimukseen, jolla Tampereen kaupunki ja Sara Hildénin säätiö 10.1.1975 perustivat Tampereen kaupungin ylläpitämän Sara Hildénin taidemuseon. Sara Hildénin taidemuseo perustettiin ja se on olemassa Sara Hildénin perinnön vaalimiseksi. Sara Hildénin taidemuseo keskittyy Sara Hildénin säätiön omistaman suomalaisen ja ulkomaisen modernin ja nykytaiteen kokoelman museomaiseen esilläpitoon ja hoitoon. Lisäksi museossa järjestetään modernin ja nykytaiteen vaihtuvia näyttelyitä. Sara Hildénin taidemuseo merkitsee tamperelaisille pysyvää esteettisiä ja kasvatuksellisia virikkeitä tarjoavaa taidelaitosta ja ulkopaikkakuntalaisille korkeatasoista matkailunähtävyyttä. Sara Hildénin taidemuseolla on tärkeä imagovaikutus vahvistettaessa Tampereen kaupungin asemaa eurooppalaisena kulttuurikaupunkina. Näyttelyiden tutkimuksellinen valmistelu, julkaisutoiminta sekä taidekasvatustyö ovat keskeisiä toiminnallisia painopistealueita. Tavoitteet ja toiminnan painopisteet vuodelle 2017 Sara Hildénin taidemuseon tuotantostrategiana on tuottaa kustannustehokkaasti korkeatasoisia, eri asiakasryhmiä kiinnostavia taidemuseopalveluja. Tavoitteiden saavuttamiseksi tulosyksiköt ja osajärjestelmät toimivat taloudellisesti, tehokkaasti ja saumattomasti yhteen. Kokoelmanhoidon painopistealue on sekä ulkomaisen että suomalaisen kokoelman turvallisessa säilytyksessä, kokoelman tutkimuksessa ja kokoelmaan liittyvän tiedon tallentamisessa. Kokoelmaa pyritään konservoimaan mahdollisuuksien mukaan. Konservointi hankitaan ostopalveluna. Instituutiona ja toiminnallaan Sara Hildénin taidemuseo luo edellytyksiä ja vahvistaa vahvan matkailukaupungin imagoa. Kaupunkistrategian mukaisesti asiakastyytyväisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Pyrkimyksenä on asiakkaiden segmentoinnin hyödyntäminen tuotekehittelyssä ja markkinoinnissa. Kehitetään yleisötyötä ja tarjotaan kohdennettuja palveluja erityisryhmille. Toiminnalliset tavoitteet Sara Hildénin taidemuseo pyrkii ylläpitämään ja hyödyntämään aktiivisen näyttely- ja lainaustoiminnan kautta luotuja kotimaisia ja kansainvälisiä kontakteja sekä kansainvälisesti korkeatasoisen oman kokoelman kautta saavutettua mainetta yhteistyökumppanina ja järjestää kustannustehokkaasti merkittäviä ulkomaisen ja kotimaisen modernin ja nykytaiteen näyttelyitä.
Palveluyksikölle kohdistuva toiminnan tavoite Kansainvälisen brändin ja verkostojen ylläpito ja kehittäminen Tampereen kaupungin vetovoiman edistäminen Toimenpide 2017 Pidetään yllä suhteita kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin (museot, galleriat, tapahtumat, taiteilijat). Sara Hildénin säätiön kokoelman mahdollistava kansainvälisesti kiinnostava näyttelytoiminta tuo näkyvyyttä ja vieraita myös seutukunnan ulkopuolelta. Kehittämisen painopisteet Digi-kehittämiskohde Toimenpide 2017 Sosiaalisen median markkinointiin liittyvien sovellusten käytön lisääminen Yleisötyön kehittäminen Toteutetaan sosiaalisen median kautta paikantamiseen perustuvaa markkinointia. Valtakunnallinen Taidetestaajat-hanke Suunniteltu palvelutuotanto Sara Hildénin taidemuseon kokoelma- ja näyttelypalvelut muodostavat omat kustannuspaikat/tulosyksiköt. Aikarajauksella pystytään SAP tuotannonohjausjärjestelmän kautta saamaan tilikohtaiset kustannukset reaaliajassa. Sara Hildénin säätiön kokoelmaan perustuva Elävä kokoelma: yleisön edessä - näyttely avattiin 5.11.2016 ja se päättyy 22. tammikuuta 2017. Näyttelyn kustannukset on katettu vuoden 2016 budjetista. Helmikuun 10. päivä avataan Sara Hildénin taidemuseon kokoelmataiteilijan, Jarmo Mäkilän retrospektiivinen näyttely. Jarmo Mäkilä (s. 1952) on Suomen ensimmäisiä postmodernisteja, jonka tuotanto käsittelee populaarikulttuurin ohella yhteiskunnallisia, taidehistoriallisia ja omaelämäkerrallisia aiheita. Mäkilä on ennen kaikkea taidemaalari, mutta hänet tunnetaan myös sarjakuvista, veistoksista ja installaatioista. Jarmo Mäkilän näyttelyyn liittyy Minä nuori Suomessa 2017 - yhteistyöprojekti Pirkanmaan alueen koulujen kanssa, joka on osa Suomi 100 - hanketta, sekä laaja oheisohjelma. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kesänäyttely on valtakunnallisestikin tunnetun tamperelaisen Kimmo Kaivannon (1932 2012) näyttely. Kaivanto tunnetaan ekologisista luontoaiheista ja yhteiskunnallisesti kantaaottavista teoksista, mutta myös sinisen, erityisesti ultramariinin sävyistä. Kaivannon näyttelyn runkona ovat Sara Hildénin säätiön kokoelman 128 Kimmo Kaivannon teosta. Näyttely avataan 15.6.2017.
Palveluverkko Henkilöstö Syyskuun 23. päivä avataan vuoden kansainvälinen, amerikkalaisen kuvataiteilijan Robert Longon (s. 1953) näyttely. Näyttely käsittää museon molemmat kerrokset. Longo on sekä maalari, piirtäjä että kuvanveistäjä. Hänet tunnetaan erityisesti suurikokoisista mustavalkoisista hiilipiirustuksista, joiden aiheet luonto- ja henkilötutkielmien ohella ovat poliittisesti ja yhteiskunnallisesti ajankohtaisia. Kokoelmatoiminnan painopiste on Kimmo Kaivannon kokoelmateoksiin perustuvan näyttelyn ohella erityisesti Kaivannon teosten konservointi. Vuonna 2016 aloitettu Sara Hildénin säätiön/sara Hildénin taidemuseon kokoelman inventaari jatkuu. Palveluverkon merkittäviä muutoksia ei ole tarkasteluvuodelle suunniteltu. Henkilöstön määrä ja rakenne Palkalliset henkilötyövuodet (htv) TP 2015 VS 2016 TP 2016 Enn VS 2017 Ilman palkkatuettua henkilöstöä (htv) 17,7 20,0 21,0 20,0 Palkkatuettu henkilöstö (htv) 2,0 2,0 2,0 Yhteensä (htv) 17,7 22,0 23,0 22,0 Josta määräaikainen henkilöstö (htv) 2,0 3,0 3,0 3,0 Eläköityvän henkilöstön lukumäärä (henkilöä) 1 1 0 1 Osaamistarpeiden arvio ja ennakointi Arvio henkilöstön ammatillisen osaamisen nykytilasta: Ammatillinen osaamisen taso on hyvä. Kokoelmanhoito ja näyttelyiden järjestäminen ovat onnistuneet annettuihin resursseihin nähden. Toimistotyössä uudistuvat ohjelmistot aiheuttavat ylimääräistä työtä. Arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja syistä: Digitalisointi aiheuttaa lisätyötä ja panostusta sekä toimisto- että yleisöpalvelutyössä mutta myös sisältötyössä. Osaamisen päivittämisestä huolehditaan. Kehittämis- ja koulutussuunnitelma Kriittiset osaamistarpeet 1. Toimistotyöhön liittyvät uudet ohjelmistot ja niiden käyttö Osaamisen kehittämisen toimenpiteet Henkilöstö- tai ammattiryhmä, johon osaamisen kehittäminen kohdistuu 1. Toimistohenkilökunta 1.Kaupungin järjestämiin koulutuksiin osallistuminen 2. Konservaattorin työt 2. Ei omaa konservaattoria 2. Resursseja konservaattorin palkkaamiseen. 3. Koko henkilökunta ikääntyy 3. Kaikki 3. Uuden henkilöstön palkkaaminen ja työssä oppiminen
Työhyvinvointisuunnitelma Keskeisimmät henkilöstön työturvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen tähtäävät tavoitteet ja toimenpiteet. Tavoitteet ohjaavat työterveyshuollon toimintasuunnitelman laadintaa sekä muuta työhyvinvoinnin parantamiseksi tähtäävää toimintaa. Tavoite työhyvinvoinnin näkökulmasta Ikääntyvän työvoiman jaksaminen Työilmapiiri Kausi- ja projektikohtainen työmäärän vaihtelevuus Keskeinen tavoite Ei ennenaikaisia eläkkeelle siirtymisiä Työpaikan hyvä henki Riittävä henkilökunta Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi Seuranta, asioihin puuttuminen, keskustelut Yhdessä tekeminen, palaverit Työn suunnittelu ja yhteistyö Sovittujen toimenpiteiden Toimenpiteiden vastuuhenkilö aikataulu Museonjohtaja 2017 Museonjohtaja 2017 Museonjohtaja 2017 Talous Tuloslaskelma (1 000 euroa) VS 2017 Myyntitulot 63 Maksutulot 60 Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot 8 Toimintatulot yhteensä 131 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot -704 Henkilösivumenot Eläkemenot -161 Muut henkilösivumenot -37 Palvelujen ostot -229 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -42 Avustukset Vuokramenot -495 Muut toimintamenot -2 Toimintamenot yhteensä -1 670 Toimintakate -1 539 905 Vyörytykset (hallinto) * -16 22 Toimintakate vyörytyksin -1 555 16 Rahoitustulot ja -menot Poistot ja arvonalentumiset -17 Tilikauden tulos -1 572 * Hallinnon vyörytykset muodostuvat kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen yhteisestä hallinnosta, yht. 675 000 euroa. 675 2,4 %
Investoinnit VS 2017 AINEELLISET HYÖDYKKEET Kiinteät rakenteet ja laitteet IO1370_2017_3_4 IO1370_2017_3_5-15 000 Ruuhkaratikan katoksen uusiminen -25 000 Sahim valaistuksen uusiminen INVESTOINNIT YHTEENSÄ -40 000 Tunnusluvut TP 2015 VS 2016 VS 2017 Vaikuttavuus Kokonaiskävijämäärä (hlöä) 24 470 26 000 26 000 Avoinna olopäivät (kpl) 280 275 272 Media näkyvyys, (mbrain, 1000 euroa) 450 Talous Tilakustannukset (1000 euroa) 511 516 512 Muut sisäiset kustannukset (1000 euroa) 58 Työvoimakustannukset (1000 euroa) 902 Muut ulkoiset kustannukset (1000 euroa) 198 Toimintakate, koko museo (1000 euroa) 1 539 Valtion tuki kaupungille, Opetusministeriö (1000 euroa) 325 310 297 Omat tulot (1000 euroa) 131 Henkilöstö (htv) Vakituiset 19 Määräaikaiset, (sis. yksikön henkilöstömenoihin) 1 Osittain tuetut 2 Kokonaan tuetut (ei lasketa yksikön henkilötyövuosiin) 2 Palkalliset henkilötyövuodet yhteensä 22 Toiminnan laajuus Kokoelmapalvelut, hoidetut teokset 8 600 8 600 8 600 Näyttelypalvelut, aloitetut näyttelyt (kpl) 3 3 3 Kokoelmapalvelut ( toimintakate1000 euroa) 807 Näyttelypalvelut (toimintakate 1000 euroa) 732 Tilat yhteensä (m²) 3 298 3 298 3 298 Investoinnit Inve s toinnit (1 000 e uroa) TA 2017 VS 2017 Investointimenot 40 Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien luovutustulot
Liite 1 Sara Hildénin taidemuseo Käyttötalous (1 000 euroa) TA 2017 VS 2017 Toimintatulot 131 131 Toimintamenot 1 670 1 670 Toimintakate 1 801 1 801 Investoinnit (1 000 euroa) TA 2017 VS 2017 Investointimenot 40 Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien luovutustulot Liite 4 HANKINTASUUNNITELMA VUOSI 2017 Täytetään siltä osin kuin tiedot saatavilla HANKINNAN KOHDE VASTUU- HENKILÖ HANKINNAN ENNAKOITU ARVO MAHDOLLINEN YHTEISTYÖ MUUTA HUOMIOITAVAA/ LISÄTIETOJA Ruuhkaratikka katos Sahim valaistus Päivi Loimaala 15 000,0 Logistiikka / Tike Korjaus Päivi Loimaala 25 000,0 Tike Korvaus