16Tampere-Oriveden talouden katsaus 12/2016

Samankaltaiset tiedostot
16Tampere-Oriveden talouden katsaus 8/2016

15Tampere-Oriveden talouden katsaus 12/2015

15Tampere-Oriveden talouden katsaus 4/2015 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT

15Tampere-Oriveden talouden katsaus 8/2015

Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2014

14Tampere-Oriveden ytalueen talouden katsaus 4/2014

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-maaliskuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammi-lokakuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-lokakuun tulos 2016

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2016

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Marraskuun tulos ja ennuste 2017

Tammi-syyskuun tulos 2016

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta liite nro 6

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2018

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Tammi-helmikuun tulos 2016

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

Tammi-kesäkuun tulos 2018

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-elokuun tulos 2016

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

OSAVUOSIKATSAUS

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut. Konsernijaosto

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Tammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7575/ /2013

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Tammi-elokuun tulos 2018

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Toteuma %

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

Eksote yhteensä 1000 EUR

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Transkriptio:

16Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2016 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT TOIMINTA JA TALOUS 2017

Yhteenveto Talouden toteuma Vuoden 2016 Oriveden yhteistoiminta-alueen toiminnan ja talouden katsaus sisältää koko sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. Yhteenvetoraportissa on yhdistely tilaajan ja kaupungin omien tuottajien talouden toteuma ilman tilaajan ja tuottajien välisiä sisäisiä eriä. Vuoden 2016 budjetoitu yhteistoimintaosuus oli 22,795 milj. euroa. Oriveden palvelujen todellisiin tuottoihin ja kuluihin perustuva yhteistoimintaosuus toteutui 0,799 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Oriveden kaupungilta laskutetaan yhteistoiminta-alueen toteutuneet nettokustannukset (yhteistoimintaosuus) aiheuttamisperiaatteen mukaan. Tehtyjen tasausten jälkeen Oriveden palvelujen tilikauden tulos on budjetoidun mukaisesti 0. Yhteistoimintaosuuden toteuma oli tehdyn hyvityksen jälkeen 21,996 milj. euroa. Yhteistoimintaosuuden (nettomenojen) muutos edellisvuoteen verrattuna oli -1,3 milj. euroa (-5,7 %). Oman toiminnan kustannukset alenivat 1,0 milj. euroa (-5,9 %) ja muun tuotannon 0,3 milj. euroa (-3,0 %). Avopalvelujen tuotantoalueella lapsiperheiden sosiaalipalveluihin palkatut työntekijät vähensivät Oriveden käyttämiä Tampereen palveluja merkittävästi. Päihde- ja mielenterveyspalveluissa nuoripsykiatrian ostot Tampereelta pienenivät ja henkilöstökulut laskivat. Lisäksi avopalvelujen vuokrakulut alenivat, koska edellisvuoden vuokralaskutukseen sisältyi tuotantoalueelle kuulumattomia tiloja. Sairaala- ja kuntoutuspalveluissa Orivedeltä tulleet potilaat käyttivät edellisvuotta vähemmän erikoissairaanhoidon palvelulinjojen palveluita. Lisäksi kuvantamisyksikön siirtyminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirille alensi toimintakuluja. Kotihoidossa ja asumispalveluissa merkittävin syy hyvälle kehitykselle on kotihoidon toiminnan tehostaminen. Kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksen jaksottaminen vuodelle 2016 pienensi osaltaan kaikkien tuotantoalueiden henkilöstökuluja. Muun tuotannon toimintakulujen alentuminen johtui vammaispalveluista, jossa erityisesti kehitysvammaisten laitoshoidon palvelutilaus Pshp:ltä on pienentynyt. Toimintatuottojen toteuma oli 25,5 milj. euroa, mikä sisältää myyntituottoihin tehdyn 0,8 milj. euron hyvityksen yhteistoimintaosuuteen. Toimintatuotot (pl. yhteistoimintaosuustuotot) alittivat budjetin 0,1 milj. eurolla, mikä johtui ikäihmisten palvelujen maksutuottojen kertymästä. Toimintakulujen toteuma oli 25,5 milj. euroa, mikä alitti talousarvion 0,8 milj. eurolla. Talousarviota parempi toteuma johtui pääosin oman tuotannon toiminnasta, jossa suurimmat säästöt budjettiin verrattuna oli mielenterveyspalveluissa, kotihoidossa ja vanhainkotihoidossa. Myös muun tuotannon toimintakulut toteutuivat budjetoitua pienempinä, mikä johtui pääosin lastensuojelun, vammaispalvelujen ja toimeentulotuen toteumista. 1 000 euroa TP 2015 VS 2016 TP 2016 Ero Toimintatuotot 26 752 26 346 25 469-876 Myyntituotot 23 508 22 931 22 197-734 Maksutuotot 2 491 2 755 2 544-211 Tuet ja avustukset 542 546 500-47 Vuokratuotot 100 64 83 19 Muut toimintatuotot 110 50 146 96 Toimintakulut -26 690-26 295-25 451 844 Henkilöstökulut -9 797-9 457-9 257 200 Palkat ja palkkiot -7 850-7 599-7 372 227 Henkilösivukulut -1 947-1 858-1 884-26 Eläkekulut -1 492-1 358-1 384-26 Muut henkilösivukulut -455-500 -500-1 Palvelujen ostot -12 531-12 799-11 959 840 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -815-906 -969-64 Avustukset -1 964-1 986-2 124-138 Vuokrakulut -1 553-1 137-1 118 18 Muut toimintakulut -29-11 -23-13 TOIMINTAKATE 62 51 19-32 Rahoitustuotot ja -kulut -0 0 24 24 VUOSIKATE 62 51 42-8 Toteumien tarkastelu Toteutumien tarkasteluun on koottu keskeiset yhteistoiminta-alueen piiriin kuuluvien palvelujen toteumia ja niitä kuvastavia tunnuslukuja. Poistot ja arvonalentumiset -62-51 -42 8 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0 0 0 0 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2016 3

TP 2016 TP 2015 Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan terveystarkastusten lkm 2 085 2 424 Äitiys- ja lastenneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) 825 1 010 Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajan tarkastuskäyntien lkm 1 032 1 108 Kouluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) 934 1 000 Opiskeluterveydenhuollon lääkärikäyntien määrä, ostot 43 39 Opiskeluterveydenhuolto, muut käynnit terveydenhoitajalla 74 76 Opiskeluterveydenhuollon asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) 161 160 Puheterapian asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) 97 98 Puheterapian asiakkaiden lukumäärä, jotka ovat päässeet vastaanotolle 2 kk:n kuluessa ajanvarauksesta 100% 100% Perheneuvolan asiakasmäärä, eri asiakkaita (kerran vuodessa) 174 156 Yli 4 viikkoa perheneuvolaan jonottaneet kiireelliset asiakkaat 0 0 Yli 4 kk perheneuvolaan jonottaneet ei-kiireelliset asiakkaiden lukumäärä Tietoa ei saatu 0 Suun terveydenhuollon asiakasmäärä 0-17 vuotiaat 1 333 1 394 Suun terveydenhuollon käyntien lkm, 0-17 vuotiaat 3 457 3 425 Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm, 0-17 -vuotiaat 0 0 Psykososiaalisen tuen palvelut Lastensuojeluilmoitusten lkm 93 250 Lastensuojelutarpeen selvittämiseen kuluva aika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa 100,0 % 100% Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä 125 213 Lapsiperheiden sosiaalityön asiakasmäärä 111 69 Kiireelliset sijoitukset lkm 8 19 Kiireelliset sijoitukset, asiakkaiden lkm 5 16 Huostaanottojen lkm 3 7 Perhehoitovrk:n lkm 5 563 7344 Ostopalveluvuorokaudet 2 736 2246 Perhehoitovrk:n osuus kokonaismäärästä % 67,0 % 76,50% Nuorisopsykiatrian hoitajakäyntien lkm 409 429 Nuorisopsykiatrian hoitajan asiakasmäärä, eri asiakkaita 48 85 Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireellisissä tapauksissa 7 vrk:n kuluessa 100% 100% Nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen arviointi tehdään ei kiireellisissä tapauksissa 3 viikon kuluessa 100% 100% 4 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2016

TP 2016 TP 2015 Perusterveydenhuollon avopalvelut Lääkäripalvelujen saatavuus (peittävyys) parantuu: Asiakkaat/ väestö terveysasemittain 70,0 % 64,0 % Omalääkäreiden osuus, joilla 3. vapaa aika ei-kiireellisille vastaanotoille on korkeintaan 17 työpäivää. 30,6 % 25,1 % Acutan käyttö terveysasemittain ja ikäryhmittäin Acutan ikävakioitu käyttö pysyy vuoden 2013 tasolla *) Tietoa ei saa terveysasemakohtaisesti 9 % Oriveden väestöstä Lähetteiden määrä terveysasemittain ja ikäryhmittäin *) Lähetteiden määrä kasvoi 2 % 1449, muutos -2,2 % Välittömän yhteydensaanti 82,7 % 92,9 % Potilas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea-aikaisesti, jonotusaika kiireelliset 2 viikon sisällä 100,0 % 100,0 % Potilas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikea-aikaisesti, jonotusaika ei kiireelliset 1 kk sisällä 100,0 % 100,0 % Psykologin palvelujen saatavuus vastaa asiakkaiden tarpeita. Hoitoon pääsyn tavoite 2 viikkoa, toteuma 55 % asiakkaista on päässyt psykologin vastaanotolle. 34,0 % Suun terveydenhuollon asiakasmäärä 18-74-vuotiaat 2 306 2 449 Suun terveydenhuollon käyntien lkm 18-74-vuotiaat 6 233 6 735 Hoitotakuun mukaisesssa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm 18-74-vuotiaat 0 0 Sairaalapalvelut Oriveden terveyskeskussairaala Päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus 11 11 Kotiuttamiseen päättyneiden hoitojaksojen osuus % 82,6 % 81,9 % Tuotetut hoitopäivät kpl 7 073 6 718 Kuormitus % 84,0 % 86,3 % Hoidon haittatapahtumat 265 223 Sairaalasiirtojen odotusaika 2-3 vrk 0-5 vrk Otetut potilaat kpl 648 608 Oriveden kuvantaminen - kuvantamistutkimukset 3 011 Muut palvelut Sisätautien palvelulinjan hoitojaksot (vuodeosastohoito) 100 116 Sisätautien palvelulinjan hoitopäivät (vuodeosastohoito) 515 645 Sisätautien poliklinikkakäynnit käyntiluokittain 321 347 Reumatologian käynnit käyntiluokittain 129 212 Neurologian palvelulinjan hoitojaksot (vuodeosastohoito) 36 37 Neurologian palvelulinjan hoitopäivät (vuodeosastohoito) 918 Neurologian poliklinikkakäynnit käyntiluokittain 403 443 Fysiatrian poliklinikan käynnit 32 33 Yleger-palv.linjan avohoitokäynnit 290 170 YleGer -palvelulinjan hoitojaksot Hatanpäällä (vuodeosastohoito) 74 87 YleGer -palvelulinjan hoitopäivät Hatanpäällä (vuodeosastohoito) 919 Leikkaustoiminta, vuodeosasto-, leiko24 ja päiki -leikkaukset 163 186 Leikkaustoiminnan palvelulinjan erillislaskutettavat hoitopäivät 119 182 Leikkaustoiminnan palvelulinjan poliklinikkakäynnit käyntiluokittain 1 850 1 751 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2016 5

TP 2016 TP 2015 Sosiaalisen tuen palvelut Toimeentulotuen asiakasmäärä, kotitaloutta 502 540 Toimeentulotuen hakemusten määrä 2 285 2 447 Toimeentulotuen käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 7 arkipäivässä 100,0 % 100,0 % Toimeentulotuen euromäärä/asiakas 2 373,97 2 206,91 Henkilökohtaista palvelua saaneet toimeentulotukiasiakkaat (% kaikista asiakkaista) 16,1 % 19,2 % Ennaltaehkäisevän toimeentulotuen osuus toimeentulotukimenoista, % 1,7 % 1,7 % Päihde- ja mielenterveyspalvelut Päihdehuollon avohoidon käyntimäärä (A-klinikka, jalkautuvat työntekijät) 64 Katkaisuhoidon vuorokaudet 112 89 Laitoskuntoutuksen vuorokaudet 0 113 Mielenterveyspalvelujen käyntien lkm 2 523 2 160 Mielenterveyspalvelujen asiakasmäärä, eri asiakkaita 368 351 Mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointi tehdään päivystystapauksissa 1-2 vrk:n kuluessa 100% 100% Mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointi tehdään kiireettömissä tapauksissa kolmen viikon kuluessa 100% 100% Mielenterveyspalveluissa saatava tarpeen mukaista hoitoa 2 kk kuluessa. 100% 100% Vanamon päivätoimintakeskus käyntien lkm 3 155 3 394 Vanamon päivätoimintakeskus eri asiakkaiden lkm 64 59 Päihdeohjaajien asiakaskäyntien lkm 502 292 Päihdeohjaajien eri asiakkaiden lkm 87 69 Vanamon kuntoutuskodin hoitovuorokaudet 257 Vammaispalvelut Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, matkojen lkm 4 612 4 586 Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, asiakkaiden lukumäärä, keskimäärin kuukaudessa 167 181 Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, keskimääräinen euroa/matka 34,88 33,53 Vammaispalvelulain mukaisten hakemusten käsittelyaika, kuinka monta % on käsitelty alle 3kk:n määräajassa 100,0 % 94,3 % Vammaisten asumispalveluvuorokaudet 366 365 Kehitysvammaisten ohjattu asuminen, vuorokausia 2 547 1 870 Kehitysvammaisten tuettu asuminen, käyntejä 156 121 Kehitysvammaisten työtoiminta, päiviä 2 899 2 317 Kehitysvammaisten tuettu työllistäminen, päiviä 20 11 Kehitysvammaisten päivätoiminta, päiviä 343 168 Kehitysvammaisten vaikeavammaisten päivätoiminta, päiviä 198 199 6 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2016

TP 2016 TP 2015 Kotona asumista tukevat palvelut Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, Toivonkoti 4 573 4 474 Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, Onninkoti 4 686 4 666 Tehostetun palveluasumisen hoitovuorokaudet, ostot 14 876 14 481 Tehostetun palveluasumisen mitoitus, Toivonkoti, seuranta aloitettiin 16.3.2015 0,52 0,50 Tehostetun palveluasumisen mitoitus, Onninkoti, seuranta aloitettiin 16.3.2015 0,53 0,58 Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, Toivonkoti 97,9 % 94,3 % Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, Onninkoti 98,5 % 98,3 % Tehostetun palveluasumisen käyttöasteet, ostot 98,8 % 99,1 % Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, Toivonkoti 7 8 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, Onninkoti 3 2 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen lkm, ostot 32 9 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus (vrk), Toivonkoti 428,0 335 Tehostetun palveluasumisen päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus (vrk), Onninkoti 661,0 536 Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä 2 056 2 154 Säännöllisen kotihoidon palvelutunnit 28 958,1 29 113,4 Asiakkaan saamat palvelutunnit/kk 9,7 9,3 Kotihoidon päättyneet asiakkuudet 55 78 Kotihoidon tehdyt RAI-arviot 133 135 Suun terveydenhuollon asiakasmäärä yli 75- vuotiaat 407 324 Suun terveydenhuollon käyntien lkm, yli 75- vuotiaat 1 048 866 Hoitotakuun mukaisessa jonossa yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden lkm, 0-17 -vuotiaat 0 0 Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Vanhainkotihoidon hoitovuorokaudet 14 395 16 327 Vanhainkotihoidon mitoitus, seuranta aloitettiin 16.3.2015 0,58 0,57 Vanhainkotihoidon käyttöasteet 99,5 % 95,2 % Vanhainkotihoidon päättyneiden hoitojaksojen lkm 30 35 Vanhainkotihoidon päättyneiden hoitojaksojen keskimääräinen pituus 275,5 286,2 *) Ikäryhmittäistä tietoa ei ole saatavilla. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2016 7

Tilaaja Tilaaja yhteensä 1 000 euroa TP 2015 VS 2016 TP 2016 Ero VS/TP Toimintatuotot 26 514 26 143 25 216-927 Toimintakulut -26 514-26 143-25 216 927 Talouden toteuma Oriveden palvelujen todellisiin tuottoihin ja kuluihin perustuva toimintakate toteutui 799 344 euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Oriveden kaupungilta laskutetaan yhteistoiminta-alueen toteutuneet nettokustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaan ja hyvitys on jaksotettu tilinpäätöksen myyntituottoihin tilaajan eri tulosyksiköille. Tehtyjen tasausten jälkeen Oriveden palvelujen toimintakate on budjetoidun mukaisesti 0. Tilaajan toimintatuotot (pl. yhteistoimintaosuustuotot) toteutuivat kokonaisuutena 0,13 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Maksutuotot jäivät budjetoidusta 0,21 milj. euroa, mutta myyntituotot ja muut toimintatuotot toteutuivat vastaavasti budjetoitua suurempina. Maksutuotot alittuivat eniten ikäihmisten palveluissa. Yhteistoimintaosuuden hyvitys huomioiden tuottojen toteuma on 0,93 milj. euroa budjetoitua pienempi. Toimintakulut toteutuivat yhteensä 0,93milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Oman tuotannon kulut alittivat Palvelukokonaisuuksien toteumat 1 000 euroa TP 2015 VS 2016 TP 2016 Ero VS/TP Tilaajaryhmä Toimintatuotot 166 187 172-15 Toimintakulut -166-187 -172 15 Tilaajaryhmän hallintokust. budjetoidun 0,65 milj. eurolla; suurimmat säästöt budjettiin verrattuna oli mielenterveyspalveluissa, kotihoidossa ja vanhainkotihoidossa. Ostopalvelut ja avustukset toteutuivat 0,28 milj. euroa budjetoitua pienempinä, mikä johtui pääosin lastensuojelun, vammaispalvelujen ja toimeentulotuen toteumista. Tilaajaryhmän osalta toimintakulut toteutuivat hieman talousarviota pienempänä. Oriveden palvelujen toteumiin on lisätty tilaajaryhmän laskennalliset hallintokustannukset (yleiskustannuslisä 1,2 %). Hallintokustannukset olivat 0,64 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelujen toimintakulut toteutuivat 0,07 milj. euroa budjetoitua pienempinä, mikä johtui pääosin oman toiminnan henkilöstökuluista. Psykososiaalisen tuen palvelujen toimintakulut ylittivät budjetin 0,05 milj. eurolla. Oman tuotannon menot ylittivät budjetin, mutta alenivat merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Menojen aleneminen johtui kahden työntekijän palkkaamisesta perhetyön palveluihin, mikä vähensi Oriveden Toimintatuotot 267 200 264 64 Toimintakulut -267-200 -264-64 käyttämiä Tampereen palveluja merkittävästi. Käyttö väheni pääosin kotiin tehtävässä työssä, mutta lisäksi myös perheen osastohoidossa ja nuorten avohuollon osastohoidossa. Perusterveydenhuollon avopalvelujen toimintatuotot toteutuivat 0,06 milj. euroa budjetoitua parempina, mikä johtui erityisesti suun terveydenhuollon maksutuotoista. Maksutuottojen hyvä kertymä johtui suurelta osin vuoden alusta voimaan tulleista asiakasmaksujen korotuksista. Toimintakulujen 0,24 milj. euron ylitys johtui oman tuotannon vastaanottotoiminnan ja suun terveydenhuollon palvelutilauksesta sekä Acuta:n päivystyspalveluista, suun terveydenhuollon ostopalveluista ja orivesiläisten kiireellisistä vastaanottokäynneistä muissa terveyskeskuksissa. Sairaalapalvelujen asiakasmaksutuottojen kertymä oli 0,04 milj. euroa talousarviota pienempi. Toimintakulut toteutuivat 0,14 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina, mikä johtui lähinnä Jokilaakson sairaalan menoista, joihin ei oltu varauduttu talousarviossa. Hallinto-oikeus on tulkinnut, että Jokilaakson sairaala on julkinen terveydenhuollon yksikkö. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen toimintatuottojen kertymä oli 0,02 milj. euroa budjetoitua huonompi. Toimintakulut toteutuivat 0,20 milj. euroa talousarviota pienempänä, mikä johtui pääosin avopalvelujen tuottamien mielenterveyspalvelujen kustannuksista. Henkilöstökulut toteutuivat budjetoitua pienempinä ja nuoripsykiatrian ostot Tampereelta pienenivät. Sosiaalisen tuen palvelujen tilinpäätös on budjetoitua parempi. Toimeentulotukimenot toteutuivat 0,15 milj. euroa ja oman toiminnan kustannukset 0,04 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Toimeentulotukimenot alentuivat 10,8 %. Vastaavasti valtionosuuksia perustoimeentulotukeen kertyi 0,05 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Vammaispalvelujen myyntituotot toteutuivat hieman budjetoitua parempina kotikuntalain mukaisista kotikuntakorvauksista johtuen. Toimintakulujen toteuma alitti talousarvion yhteensä 0,36 milj. eurolla, mikä johtui pääosin henkilökohtaisten avustajien ja kehitysvammaisten laitospalvelujen menojen alenemisesta. Lisäksi oman tuotannon henkilöstökulut toteutuivat budjetoitua pienempinä. 8 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2016

1 000 euroa TP 2015 VS 2016 TP 2016 Ero VS/TP Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut Toimintatuotot 806 888 815-73 Toimintakulut -806-888 -815 73 Psykososiaalisen tuen palvelut Toimintatuotot 2 865 2 596 2 645 49 Toimintakulut -2 865-2 596-2 645-49 Perusterveydenhuollon avopalvelut Toimintatuotot 4 093 3 714 3 958 244 Toimintakulut -4 093-3 714-3 958-244 Sairaalapalvelut Toimintatuotot 2 053 1 796 1 933 137 Toimintakulut -2 053-1 796-1 933-137 Päihde- ja mielenterveyspalvelut Toimintatuotot 951 1 019 816-203 Toimintakulut -951-1 019-816 203 Sosiaalisen tuen palvelut Toimintatuotot 1 371 1 418 1 238-180 Toimintakulut -1 371-1 418-1 238 180 Kotona asumista tukevien palvelujen maksutuottojen toteuma oli 0,07 milj. euroa talousarviota huonompi. Maksutuottokertymä kasvoi kuitenkin edellisvuodesta 2,2 %. Palvelukokonaisuuden toimintakulut toteutuivat 0,20 budjetoitua pienempinä, mikä johtui pääosin oman tuotannon kotihoidon toiminnan tehostumisesta ja tehostetun palveluasumisen ostopalveluista. Vastaavasti tehostetun palveluasumisen oman tuotannon palvelutilaus ylittyi, mikä johtui Särkänkodin kahden ryhmäkodin toiminnan käynnistämisestä. Tehostetun palveluasumisen lisäämisellä korvattiin vanhainkotipaikkojen vähentämistä. Lisäksi omaishoidon tuen menot ylittivät budjetoidun asiakasmäärän kasvusta johtuen (2015: 85 hoidettavaa, 2016: 106). Sotainvalidien kotihoidon palveluihin ei oltu varauduttu budjetissa, mutta toimintaan kohdennetut valtionkorvaukset kattoivat toiminnasta aiheutuneet kulut. Sairaala- ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintatuotot toteutuivat 0,08 milj. euroa budjetoitua huonompina. Maksutuottojen kertymä alentui edellisvuodesta 6,7 %, mikä johtui vanhainkotipaikkojen vähentämisestä. Toimintamenojen 0,40 milj. euron säästö johtui oman vanhainkotihoidon palvelutilauksesta. Tähtiniemikodin vanhainkotihoitoa vähennettiin luonnollisella poistumalla huhtikuusta 2016 alkaen. Vammaispalvelut Toimintatuotot 2 360 2 502 2 144-358 Toimintakulut -2 360-2 502-2 144 358 Kotona asumista tukevat palvelut Toimintatuotot 6 616 6 842 6 646-196 Toimintakulut -6 616-6 842-6 646 196 Sairaala- ja pitkäaikainen laitoshoito Toimintatuotot 4 965 4 981 4 584-397 Toimintakulut -4 965-4 981-4 584 397 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2016 9

Avopalvelut Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat orivesiläisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan arkeen. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut tuottavat lapsiperheiden sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia edistäviä, tukevia ja kuntouttavia palveluja. Aikuisten sosiaalipalvelut tuottavat aikuissosiaalityön, kotouttavan sosiaalityön, toimeentuloturvan ja kehitysvammaisten avopalveluja. Lasten ja nuorten terveyspalvelut edistävät lasta odottavan perheen, lasten, nuorten ja heidän perheidensä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista terveyttä, toimintakykyä ja turvallisuutta. Vastaanottotoiminta huolehtii perusterveydenhuollon sairaanhoidosta ja aikuisneuvonnasta painottuen erityisesti yleisimpien kansansairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tavoitteena on hoidolla ja ohjauksella auttaa psyykkisistä sairauksista tai päihdeongelmista kärsivää asiakasta saavuttamaan riittävän hyvä psyykkinen tasapaino ja elämänhallinta. Suun terveydenhuollossa toteutetaan suun terveystarkastuksia ja ennalta ehkäisevää hoitoa, suu- ja hammassairauksien diagnostiikkaa sekä hammas- ja suusairauksien hoitoa. 1 000 euroa TP 2015 VS 2016 TP 2016 Ero Toimintatuotot 6 559 6 210 6 125-86 Toimintakulut -6 531-6 162-6 082 79 Toimintakate 28 49 42 6 Poistot -28-49 -42-6 Tilikauden tulos 0-0 0-0 Talouden toteuma Avopalvelujen Oriveden yhteistoimintaalueen tilikauden toimintakulut toteutuivat lähes vuosisuunnitelman mukaisina. Palvelutilaukset toteutuivat kokonaisuutena vuosisuunnitelman mukaisina. Myyntituotot toteutuivat 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä alittuneiden kustannusten perusteella tehdystä hyvityksestä johtuen. Muu liikevaihto toteutui vuosisuunnitelman mukaisena. Palvelujen ostot toteutuivat 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Tampere tuotti Orivedelle budjetoimattomia palveluja vuonna 2016 yhteensä 0,6 milj. eurolla, mikä on 0,2 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Palveluja tuotettiin lapsiperheiden sosiaalipalveluissa, lasten ja nuorten terveyspalveluissa, vastaanottotoiminnassa, sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa ja suun terveydenhuollossa. Muiden palvelujen ostot alittuivat 0,4 milj. euroa. Alituksesta merkittävin osa toteutui asiakaspalvelujen ostoissa pääosin sisäisten palvelujen ostojen kirjauskäytännöistä johtuen. Henkilöstökulut alittuivat 0,1 milj. euroa, koska vakansseja oli täyttämättä ja työnantajalle maksettavat korvaukset ylittivät budjetoidun. Vuokrakulut sekä aineiden ja tarvikkeiden ostot toteutuivat yhteensä 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempana Tilakeskuksen laskuttamista rakennusten ja huoneistojen vuokrista, koneiden ja laitteiden vuokrista sekä lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ostoista johtuen. Myös Orivedelle kohdentuneet vyörytyserät toteutuivat 0,1 milj. euroa suunniteltua alhaisempina. Oriveden suun terveydenhuollon ja neuvolan terveydenhuoltolaitteiden investoinnit toteutuivat lähes vuosisuunnitelman mukaisena. 10 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2016

Kotihoito ja asumispalvelut Kotihoito ja asumispalvelut tuottaa yhteistoiminta-alueen palveluista kotihoitoa, vanhainkotihoitoa Tähtiniemikodissa, tehostettua palveluasumista Toivonkodissa ja Onninkodissa sekä kotihoitoa Einonko- dissa. Särkänkodin tehostetun palveluasumisen yksikkö aloitti toimintansa syyskuussa 2016. Hallinnollisesti Oriveden kotihoito ja asumispalvelut kuuluvat koillisen alueen tuotantoyksikköön. Oriveden kotihoito on kytketty kiinteästi yhteen asumispalveluiden tuotannon kanssa, jolloin koko Orivesi toimii yhtenäisenä palvelualueena. 1 000 euroa TP 2015 VS 2016 TP 2016 Ero Toimintatuotot 6 936 7 067 6 650-416 Toimintakulut -6 931-7 065-6 650 415 Toimintakate 5 2-0 -2 Poistot -5-2 0 2 Tilikauden tulos 0-0 -0 0 Talouden toteuma Kotihoidon ja asumispalvelujen Oriveden yhteistoiminta-alueen toimintatulot toteutuivat 0,4 milj. euroa alle vuosisuunnitelman alittuneiden kustannusten perusteella tehdystä hyvityslaskutuksesta johtuen. Muut tuotot toteutuivat vuosisuunnitelman mukaisena. Henkilöstökulut toteutuivat 0,1 milj. euroa alle vuosisuunnitelman ja palvelujen ostot 0,5 milj. euroa alle vuosisuunnitelman. Näiden tiliryhmien alitukset johtuivat kotihoidosta. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ylittivät vuosisuunnitelman 0,1 milj. eurolla johtuen asumispalveluihin kuuluvan Särkänkodin aloituksesta. Vuoden 2016 aikana Oriveden kotihoidon ja asumispalvelujen lähipalvelualueen kaikissa tuoteryhmissä käynnistettiin ja toteutettiin toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia. Asumispalveluiden Tähtiniemikodin vanhainkotihoitoa vähennettiin luonnollisella poistumalla huhtikuusta 2016 alkaen. Samanaikaisesti henkilöstömäärän oli tavoite vastata kulloistakin asukasmäärää. Tämä toteutui osittain, vakiintuen marraskuussa Särkänkodin ympärivuorokautisen palveluasumisen käynnistyttyä molempien ryhmäkotien osalta. Suunniteltujen 30 vanhainkotipaikan myötä loppuvuodesta aloitettiin hoidon ja palvelun toiminnallinen muutos kohti toimintakykyä tukevaa hoitoa ja palvelua. Särkänkodin kahden ryhmäkodin käynnistämiseen liittyvät hankinnat sekä henkilöstön perehdyttämiseen varattu aika lisäsivät kustannuksia loppuvuodesta. Tähtiniemikodista vapautuvia materiaaleja voitiin osin hyödyntää, mutta ei täysimääräisesti, tarvikkeiden korkean käyttöiän ja käyttöturvallisuusriskien takia. Särkänkodin avauduttua Orivesi yhdenmukaisti asukkaiden hygieniatuotteisiin liittyvät käytännöt vastaamaan Tampereen kaupungin vastaavia yksiköitä. Kotihoidossa toteutettiin kevään ja kesän 2015 aikana data-analyysi yhteistyössä Nordic Healthcare Group Oy:n (NHG) kanssa. Saatujen tulosten perusteella aloitettiin tavoitteelliset kehittämistoimet asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmien mukaisen asiakastyön toteutumiseksi, sairauspoissaolojen vähentämiseksi, oikean henkilöstömäärän vakiinnuttamiseksi ja RAI -asiakasarviointien kattavuuden lisäämiseksi. Oriveden kotihoidon tiimiin on sisällytetty osuus sisäistä poolia, joka joustaa äkillisissä poissaoloissa sekä lyhyissä vuosilomissa. Hilkka -toiminnanohjausjärjestelmän optimointitoiminto otettiin käyttöön keväällä ja syyskuun alusta optimoinnin käsisäätö lopetettiin. Vuoteen 2015 verrattuna asiakaspalvelujen ostot vähenivät 0,3 milj. eurolla. Kotihoidon välittömän asiakastyön osuus kasvoi 51 prosentista 54,5 prosenttiin. Samanaikaisesti sairauspoissaolopäivät henkilötyövuotta kohden vähentyivät 20 prosenttia ja sijaisten käyttöä pystyttiin reilusti vähentämään. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2016 11

Sairaala- ja kuntoutuspalvelut Sairaala- ja kuntoutuspalvelut tuottaa yhteistoiminta-alueen palveluista yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinjalla Oriveden terveyskeskusvuodeosaston palvelut. Oriveden terveyskeskusvuodeosasto on yleislääketieteen osasto, jossa potilaat ovat lyhytaikaisia akuuttihoitopotilaita. Muiden erikoissairaanhoidon palveluiden osalta orivesiläisten hoito toteutetaan Hatanpäällä ja TAYS:ssa tamperelaisten potilaiden hoidon mallin mukaisesti. 1 000 euroa TP 2015 VS 2016 TP 2016 Ero Toimintatuotot 4 272 3 986 3 955-31 Toimintakulut -4 244-3 986-3 978 7 Toimintakate 29 0-24 -24 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 24 24 Poistot -29 0 0 0 Tilikauden tulos 0 0 0 0 Orivedelle tehty työ Palvelulinjoittain 1.1. -30.4.2016 1.5. - 31.8.2016 1.9. - 31.12.2016 Yhteensä Sisätautien palvelulinja 111 344,00 92 015,00 113 700,00 317 059,00 Hoitojaksot -> laskutettavat hoitovrk:t 76 248,00 70 266,00 77 074,00 223 588,00 Poliklinikkakäynnit 17 842,00 17 287,00 16 445,00 51 574,00 Reumapoli 17 254,00 4 462,00 19 287,00 41 003,00 Kotisairaala/uusi 0,00 0,00 894,00 894,00 Neurologian palvelulinja 136 658,00 192 089,00 121 153,00 449 900,00 AVH-ensitietoiltapäivät 0,00 491,00 0,00 491,00 Hoitojaksot -> laskutettavat hoitovrk:t 112 437,00 164 021,00 93 496,00 369 954,00 Poliklinikkakäynnit 24 221,00 27 577,00 27 657,00 79 455,00 Yleger palvelulinja 99 732,00 94 659,00 85 128,00 279 519,00 Hoitojaksot muilla kuin oriveden vos:lla 99 732,00 94 659,00 85 128,00 279 519,00 - > laskutettavat hoitovrk:t Leikkaustoiminnan palvelulinja 256 272,39 194 475,85 178 976,25 629 724,48 Vuodeosastojen leikkaustoiminta 103 063,01 74 390,74 60 022,85 237 476,59 Päiväkirurgia 43 292,80 16 741,46 32 465,92 92 500,18 Erillislaskutettavat hoitovrk:t 24 916,58 16 778,65 15 340,48 57 035,71 Äitiysultra 6 799,00 7 673,00 5 287,00 19 759,00 Silmäyksikkö 6 467,00 4 476,00 4 982,00 15 925,00 Korvayksikkö 12 080,00 8 836,00 12 361,00 33 277,00 Kirurgian poliklinikka 4 973,00 5 663,00 6 317,00 16 953,00 Ortopedian poliklinikka 8 325,00 14 651,00 4 954,00 27 930,00 Urologian poliklinikka 13 117,00 11 419,00 0,00 24 536,00 Gynekologian poliklinikka 12 101,00 13 643,00 11 234,00 36 978,00 Vatsakeskus 21 138,00 20 204,00 26 012,00 67 354,00 Fysiatrian poliklinikka 6 098,00 1 925,00 2 856,00 10 879,00 Kaikki yhteensä 610 104,39 575 163,85 501 813,25 1 687 081,48 VS2016 558 666,67 558 666,67 558 666,67 1 676 000,00 12 Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2016

Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Oriveden yhteistoiminta-alueen toimintatuotot toteutuivat vuosisuunnitelman mukaisesti. Viime vuoden tilinpäätökseen verrattuna toimintatuotot toteutuivat 0,3 milj. euroa pienempänä. Oriveden kuvantamisyksikön osuus viime vuoden toimintatuotoista on 0,1 milj. euroa. Hatanpäällä tuotettavat muut erikoissairaanhoidon palvelut toteutuivat vuosisuunnitelman mukaisesti, mutta toteuma on 0,1 milj. viime vuoden tilinpäätöstoteumaa pienempi. Orivedelle tuotettavia muita erikoissairaanhoidon palveluita toteutui sisätaudeilla 0,3 milj. euroa, neurologialla 0,5 milj. euroa, leikkaustoiminnalla 0,6 milj. euroa sekä yleislääketiede ja geriatrian osalta 0,3 milj. euroa. Orivesi tk-vuodeosaston toimintatuotot toteutuivat vuosisuunnitelman mukaisesti. Yhteistoiminta-alueen toimintakulut toteutuivat vyörytykset huomioiden vuosisuunnitelman mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna toimintakulut pienenivät 0,3 milj. euroa. Merkittävimmät syyt tähän ovat kuvantamisyksikön siirtyminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirille (0,1 milj. euroa) ja muiden palveluiden kysynnän lasku (0,1 milj. euroa). Orivesi tk-sairaalan henkilöstökulut toteutuivat 0,1 milj. euroa alle vuosisuunnitelman johtuen lomapalkkajaksotuksen toteumasta (0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempana). Tähän vaikuttaa kilpailukykysopimuksen tuoma 30 % lomarahaleikkaus. Palveluiden ostot toteutuivat vuosisuunnitelman mukaisesti mutta 0,1 milj. euroa viime vuoden toteumaa suurempana. Palveluiden ostoja lisäsi Attendo Oy:lta hankittava lääkärityöpanos 0,1 milj. euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä vuokrakulut toteutuivat vuosisuunnitelman ja viime vuoden tason mukaisesti. Tampere-Oriveden yt-alueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2016 13

KONSERNIHALLINTO PL 487, 33101 TAMPERE20