Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna 4.-5.6.2013 Olli Ahonen Valtiokonttori
Agenda 1. Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta 2. Uudistunut tuloksellisuusraportointi Netra.fi 3. Monivuotisen tulossopimuksen laadinta Tulostietojärjestelmä Tulosohjauksen tuki
Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta Tulosohjauksen kehittämishanke päättyi 03/2012 - Loppuraportissa esiteltiin uudistetut tulosohjauksen yhteiset periaatteet sekä 12 kehittämisehdotusta ja tukitoimenpidettä Kehitysehdotusten toimeenpano alkoi 04/2012 - Toimeenpano hyväksytty hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä Halkessa ja kansliapäällikkökokouksessa - VM koordinoi toimeenpanoa ja seuraa sen etenemistä hallinnonaloilla sekä raportoi kp-kokoukselle Tulosohjauksen tuki
Toimeenpanon tavoitteet Varmistaa tehokas ja tuloksellinen ohjausjärjestelmä Sovittaa tulosohjaus nykyistä paremmin ohjausjärjestelmäkokonaisuuteen Luoda yhteiset prosessit ja asiakirjamallit Helpottaa tulosohjaajien käytännön työtä Kehittää asiantuntijoiden osaamista ja rakentaa yhteistyöverkostoja yli organisaatiorajojen Varmistaa parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen Kannustaa innovointiin, oppimiseen ja yhdessä tekemiseen Strategisempi Kevyempi Poikkihallinnollisempi Yhtenäisempi Tulosohjauksen tuki
Kehityshankkeen ja sen toimeenpanon tuloksia 1. Tulosohjauksen uudistettu sisältö - Tulosohjausprosessin määrittely - Yhteinen tulossopimuspohja - Valtionhallinnon yhteiset tulostavoitteet (prosessi kesken) - Ajallinen yhteensovittaminen hallituskauden kanssa = 4-vuotisuus - Sisällöksi tärkeimmät ja muutosta edellyttävät asiat 2. Neljä pilottia eri hallinnonaloilla pilotoinut keskeisiä uudistuksia, uudet pilotit syksyllä 3. Tulosohjauksen strategialähtöinen suunnittelumalli (strategiakarttamalli) 4. Tulosohjauksen käsikirja (www.vm.fi/tulosohjaus) 5. Tulosohjausverkosto ja työvaliokunta toiminnassa 6. Tulosohjauksen valmennusohjelma Tulosohjauksen tuki
Tulosohjausprosessi 1. Valmistelu 2. Toimeenpano 3. Seuranta Hallitusohjelma Tulevaisuuskatsaukset Hallitusohjelma Hallitusohjelman toteutumisen seuranta (HOT) Budjetti Kehysvalmistelu Valtiontalouden kehyspäätös Tulossopimus TAE-valmistelu TAE Hallituksen vuosikertomus Hallinnonalan strategia Viraston strategia Hallinnonalan strategian tarkistus Viraston strategian tarkistus Ministeriön tilinpäätöskannanotto 1. Valtioneuvoston kanslia 2. Valtiovarainministeriö 3. Ohjaava ministeriö 4. Tulosohjattava virasto Tulossopimuksen valmistelu Tulossopimus Viraston toimintakertomus Uudistettu Tulosohjauksen käsikirja: http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0239_tulosohjaus/index.jsp Tulosohjauksen tuki
Valtion virastojen ja laitosten tulostavoitteet 2007-2013 Valtion virastojen ja laitosten lukumäärä 2007-2013 Tulostavoitteiden lukumäärä tulosalueittain 2007-2013 800 600 400 200 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kirjanpitoyksiköt Tulosohjatut virastot Työnantajavirastot 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tuotokset ja laadunhallinta Toiminnallinen tehokkuus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Tavoitteiden lukumäärä tulosalueittain 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 1 405 1 172 1 144 759 786 731 594 Toiminnallinen tehokkuus 1 909 1 519 1 175 722 684 691 480 Tuotokset ja laadunhallinta 5 169 3 980 2 125 1 023 1 021 1 804 2 298 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 820 675 575 409 407 399 327 Yhteensä 9 303 7 346 5 019 2 913 2 898 3 625 3 699 Virastojen lukumäärä 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kirjanpitoyksiköt 87 90 87 63 63 65 67 Tulosohjatut virastot 332 313 309 222 226 231 222 Työnantajavirastot 736 614 523 389 347 348 347 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Tulostavoitteiden jakauma tulosalueittain 2007-2013 0 % 50 % 100 % Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Valtion virastojen ja laitosten tulostavoitteet 2013* Tulosohjattujen virastojen lukumäärä hallinnonaloittain 2013 Tulostavoitteiden lukumäärä hallinnonaloittain 2013 0 20 40 60 80 100 120 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 UM OM SM PLM VM OKM MMM LVM TEM STM YM 1 7 3 5 7 3 15 10 26 26 114 UM OM SM PLM VM OKM MMM LVM TEM STM YM 045 67 162 171 95 265 271 190 63 59140 82 0 2575 Hallinnonalan virastojen tavoitteiden lukumäärä UM OM SM PLM VM OKM MMM LVM TEM STM YM Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 27 19 32 8 95 35 16 9 332 21 0 Toiminnallinen tehokkuus 7 13 25 44 52 27 23 25 237 27 0 Tuotokset ja laadunhallinta 0 18 90 38 67 100 18 100 1 843 24 0 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 11 17 24 5 57 28 6 6 163 10 0 Yhteensä 45 67 171 95 271 190 63 140 2 575 82 0 Tulosohjattujen virastojen lukumäärä UM OM SM PLM VM OKM MMM LVM TEM STM YM Yhteensä 1 114 7 3 26 15 10 5 26 7 3 Tulostavoitteiden jakauma tulosalueittain 2013 62 % 9 % 16 % 13 % Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen * Tilanne 21.5.2013
Uudistunut tuloksellisuusraportointi www.netra.fi > Tuloksellisuus Tulosohjauksen tuki
Netra-palvelu pähkinänkuoressa Netra-palvelu http://www.netra.fi Valtionhallinnon keskeiset tiedot: Talousraportointi Henkilöstöraportointi Tuloksellisuusraportointi Suunnittelun ja seurannan asiakirjat Kaikille avoin julkinen palvelu Valtion tulostietojärjestelmä Vain valtionhallinnon organisaatioiden käytössä: Tuloksellisuustietojen ylläpito Tulosohjausprosessin tuki Netra-palvelun tietolähde Tulosohjauksen tuki
Tulosohjauksen tuki
Tulosohjauksen tuki
Tulosohjauksen tuki
Huom! Kirjanpitoyksikkö 360 Etelä-Suomen aluehallintovirasto sisältää kaikkien AVIen tiedot Tulosohjauksen tuki
Tulosohjauksen tuki
Monivuotisen tulossopimuksen laadinta Valtion tulostietojärjestelmä Tulosohjauksen tuki
Tulossopimuksen laadinta Tulostietojärjestelmän avulla Yhteiset tavoitteet yhdenmukaisesti Rakenne voimassa olevan tulosprisman mukaisesti (mahdollista käyttää myös omaa luokittelurakennetta) Valtion tulostietojärjestelmästä automaattisesti: - Organisaatiotiedot, toiminta-ajatus, tulostavoitteet ja tavoitearvot Vapaat tekstit lisätään haluttuihin kohtiin erillisessä tulossopimuksen laadintapohjassa Seurantamittarit liitteeksi haluttaessa Monivuotinen (1+3 vuotta ~ hallituskausi) Tulosohjauksen tuki
Tietojen ylläpito tulostietojärjestelmässä Organisaatio Luokittelut Arvosanaasteikko Mittaristotiedot Mittarit Tulostavoiteryhmät Mittaristot Tavoitteet Toteumat Asiakirjat Tulossopimus Perustiedot Tulostiedot Tulosohjauksen tuki
Käyttöliittymä Rakennetiedot Arvotiedot Tulossopimus Tulosohjauksen tuki
Tulosohjauksen tuki
Tulosohjauksen tuki
Tulosohjauksen tuki
Tulosohjauksen tuki
Tulosohjauksen tuki
Yhteystiedot Yksikön päällikkö Olli Ahonen p. 050 591 6349 olli.ahonen@valtiokonttori.fi Tulostietojärjestelmä Merja Snygg p. 050 433 8978 merja.snygg@valtiokonttori.fi Matti Kannari (vv. 30.9.13) p. 050 436 7688 matti.kannari@valtiokonttori.fi Talousraportointi Anne Melanen p. 050 362 1687 anne.melanen@valtiokonttori.fi Matkahallinto Helena Kanervo p. 050 432 9136 helena.kanervo@valtiokonttori.fi Ylläpito ja kehitys Pekka Harmaala p. 050 570 7180 pekka.harmaala@valtiokonttori.fi Valtiokonttori / Talous ja henkilöstö / Tulosohjauksen tuki netra@valtiokonttori.fi www.valtiokonttori.fi > www.netra.fi Tulosohjauksen tuki