Liite 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus ja opetuslautakunta Käyttösuunnitelma 2017

1 Liite 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2017 8 Kasvatus ja opetuslautakunta Käyttösuunnitelma 2017

2 MIKKELIN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA ORGANISAATIO 2017 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMENJOHTAJA JOHTORYHMÄ JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Lautakuntien hallinto, strategia ja kehittäminen sivistystoimenjohtaja TULOSALUEET VARHAISKASVATUS- JA PERUSOPETUSPALVELUT Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetuspalvelut Perusopetuspalvelut kasvatus- ja opetusjohtaja LUKIO- KOULUTUS JA TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖ sivistystoimenjohtaja, ovo johtava rehtori v. 2017 aikana KANSALAIS- OPISTO rehtori

3 Talousarvion 2017 toimintaohjeet Talousarvion rakenne ja toiminnan ja talouden sitovuudet käyttötalous Kaupunginvaltuusto päättää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupunginhallitusta ja kaupungin tilivelvollisia viranhaltijoita. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteiden lisäksi valtuuston nähden sitoviksi voidaan määritellä määräraha, tuloarvio tai toimintakate. Sivistystoimi on bruttomääräisesti budjetoitu budjettirahoitteinen yksikkö, jota sitoo valtuustoon nähden tulojen ja menojen määrärahat. Mikkelin kaupungin kaupunginvaltuustoon nähden sitovat erät ovat budjettirahoitteisilla yksiköillä bruttobudjetoituna tulojen ja menojen määrärahat. Poikkeaminen talousarvion sitovista tavoitteista edellyttää valtuuston hyväksyntää. Budjettirahoitteisten yksiköiden määrärahojen perustana olevat suoritteet ovat ohjeellisia ja poikkeamat suoritetasossa alaspäin tarkoittavat sitä, että valtuuston myöntämiä määrärahoja tulisi jäädä käyttämättä. Olennaiset vajaukset tuloissa on käsiteltävä menonylitysten tapaan valtuustossa lisätalousarvioissa tai erillisenä asiana. Kaupungin hallintorakenne ja johtamisjärjestelmä uudistuu, hallintorakenneuudistuksen mukainen toiminta käynnistyy seuraavan valtuustokauden alussa 1.6.2017. Vuoden 2017 talousarvio on laadittu näiltä osin vanhan rakenteen mukaisesti ja esitykset mahdollisista muutoksista talousarvioon tehdään vuonna 2017. Palveluverkon kehittämistä jatketaan, hallinnollisten tukipalveluiden toimintaa kehitetään edelleen ja toimitilojen käyttöä tehostetaan. Toiminnan tuottavuutta on saatava lisättyä läpi koko kaupunkiorganisaation siten, että suoritteet saadaan toteutettua pienemmällä määrärahalla. Talousarviovuoden tuloslaskelman sitovuus valtuustoon nähden on velvoite toimia valtuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Taloussuunnitelman muihin vuosiin kohdistuvat menoarviot eivät oikeuta vielä varojen käyttöön, vaan talousarvio hyväksytään vuosittain. Toimielinten ja viranhaltijoiden pitää kuitenkin toimia suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Määrärahojen käyttö ja vastuut Yleiset vastuut määrärahoista Sivistystoimen tilivelvollisia viranhaltijoita ovat toimialajohtaja, tulosaluejohtajat sekä tulosalueiden päälliköt. Lautakunnan ja tulosalueiden esimiesten on valvottava, että valtuuston hyväksymää talousarviota noudatetaan. Laskut tulee kohdentaa aiheutumisperusteen mukaan sille menokohdalle, jonne ne kuuluvat. Määrärahojen käyttöön liittyy velvoite toimialarajat ylittävään yhteistyöhön, jonka avulla haetaan koko kaupungin kannalta edullisempia ja tehokkaampia tapoja palvella asukkaita ja alueen yrityksiä. Yhteistyötä tiivistetään myös koko konsernin tasolla. Palvelujen tuottamista koko kaupunkikonsernissa ohjaavat valtuuston hyväksymä kaupungin strategia ja sitä toiminnallistavat

4 strategiset hyvinvointiohjelmat; asukkaiden hyvinvointiohjelma, elinkeinojen hyvinvointiohjelma sekä ympäristön hyvinvointiohjelma. Kunkin tulosalueen tai tulosyksikön tilivelvollinen viranhaltija on vastuussa määrärahojen riittävyydestä sekä tulojen kertymisestä. Vain pakottavassa tapauksessa anotaan lisämäärärahaa kaupunginvaltuustolta, ennen määrärahan ylittymistä. Määräraha-anomukseen on aina sisällytettävä esitys lisämäärärahatarpeen rahoittamisesta ja lisämääräraha on etsittävä ensisijaisesti asianomaiselta toimialalta. Tulosyksikköjen väliset määrärahasiirrot toteutetaan sivistystoimen toimintasäännön mukaisesti. Vastuuyksikkökohtaiset käyttösuunnitelmat tulee käsitellä ja hyväksyä koko henkilökunnan työpaikkakokouksessa. Toimintasäännön mukaisesti tulosalueen päällikkö vahvistaa tulosyksikköjen käyttösuunnitelman ja ohjeistaa tarvittavassa laajuudessa käyttösuunnitelman toteutuksessa. Seurantavastuu Toiminnassa on noudatettava kaupunginhallituksen 2.5.2016 148 hyväksymää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Jokaisella tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnan osalta. Uuden kuntalain (410/2015) 124 :n mukaan tilintarkastuskertomukseen on sisällytettävä lausunto sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä esitys vastuuvapauden myöntämisestä tai mahdollisesta muistutuksesta, joka voidaan kohdistaa vain tilivelvollisiin. Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat mm. kaupunginhallituksen, lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien jäsenet, kaupunginjohtaja ja toimielinten ja yksiköiden johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus. Pysyväisohjeet Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto on antanut seuraavaa taloushallintoon liittyvää ohjeistusta: Mikkelin kaupungin hallintosääntö (luku 4) kv 84/13.6.2016 Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohje kh 148/2.5.2016 Hankintasääntö kh 149/2.5.2016 Kassanhoito- ja alitilitysohje kh 22/8.1.2001 Projektitoiminnan ohje 2013 Perinnän toimintatapaohje 2010 Perinnän palvelukuvaus 14.1.2016 Projektitoiminnan osalta määrärahojen käytössä noudatetaan annettuja projektiohjeita. Projektin tulo- ja menoarvio vuonna 2017 aloitettavaksi päätettyjen tai vuodelta 2016 jatkuvien projektien osalta sisältyy kunkin hallintokunnan määrärahoihin. Projektit eritellään muista määrärahoista omaksi kokonaisuudeksi, jotta projektikohtaiset seurannat voidaan toteuttaa. Vuodelta 2016 jatkuvien hankkeiden tuloennakot kirjataan vuodelle 2017. Hankkeet on eritelty tilausnumerolla. Projektihakemukset allekirjoitetaan sivistystoimen toimintasäännön mukaisesti.

5 Projektin vastuuhenkilö huolehtii, että projektisuunnitelmasta, päätöksestä ja rahoituspäätöksestä sekä loppuraportista lähetetään kopio toimistosihteeri Arja Hämäläiselle. Tilausnumero projektin seurantaa varten avataan sen jälkeen, kun tieto hyväksytystä projektipäätöksestä on saapunut em. henkilölle. Projektien laskut hyväksytään kasvatus- ja opetuslautakunnan vahvistamien hyväksymisoikeuksien mukaisesti. EU-projektilaskuissa täytyy aina olla merkintä EU-projekti. Avustukset Asianomaiset lautakunnat päättävät talousarvion tultua hyväksytyksi myönnettävät avustukset määrärahojensa puitteissa. Tulosyksikkö, jonka määrärahoihin yleishyödyllisten tai muiden yhteisöjen avustus sisältyy, voi maksaa avustuksen vuodelle 2017 vasta sen jälkeen, kun yhteisön tilinpäätöstiedot, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 on saatu. Mikäli avustus on myönnetty jotakin määrättyä tarkoitusta varten, on avustuksen myöntäneen tulosyksikön pyydettävä yksilöity tiliselvitys avustuksen käytöstä. Kaupunginhallitus on 112/20.3.2015 päättänyt yhtenäisten periaatteiden luomisesta kaupungin järjestöavustuksiin. Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta Lautakuntien alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttötaloussuunnitelmat tammikuun loppuun mennessä ja ne tulee olla tallennettuina kaupungin yhteiseen Intranettiin. Käyttösuunnitelmassa ei muuteta enää kaupunginvaltuuston hyväksymiä kokonaistuloja ja kokonaismenoja eikä toimintakatetta ja myös tiliryhmien sisällä tuotot ja kulut tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota. Käyttösuunnitelmassa toimielin ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen. Laskujen hyväksyjien ja henkilöstöpäätöksiä tekevien tulee olla kaupungin viranhaltijoita. Käyttösuunnitelma on vahvistettava viimeistään 31.1.2017 mennessä. Vuonna 2017 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden kehityksestä kuukausittain. Maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet ja kehittämisohjelmien toteutuminen (asukkaiden hyvinvointiohjelma, luonnon ja ympäristön hyvinvointiohjelma, elinkeinojen hyvinvointiohjelma sisältäen elinkeino- ja työvoimapoliittisen ohjelman, henkilöstöohjelma) kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Heinäkuun lopun mukainen seurantaraportti on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut (talousarviokirjassa esitetyt ohjeelliset toiminnan tavoitteet ja niiden toteutuminen suhteessa annettuun määrärahaan). Lokakuun toteutuman mukaan raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat hakevat mahdolliset lisämäärärahat viimeistään lokakuun

6 seurannan yhteydessä. Menoihin osoitettua määrärahaa ei tule käyttää kokonaisuudessaan, jos talousarviovuoden aikana näyttää siltä, että määrärahaa jää käyttämättä. Tulosalueiden päälliköt valmistelevat tulosalueensa toteutumaennusteen ja kirjallisen raportin kuukausittain. Sivistystoimen johtoryhmä ja tulosalueiden johtoryhmät käsittelevät talousarvion toteutumaraportit ja ennusteet, joiden perusteella valmistellaan seurannat lautakuntaan ja kaupunginhallitukselle. Kunkin yksikön päällikön tulee seurata oman yksikkönsä määrärahatilannetta ja tehdä tarvittavat toimenpiteet, jotta myönnetyissä määrärahoissa pysytään. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toiminta perustuu bruttoperiaatteeseen. Tulo- ja menomäärärahoja seurataan erikseen eikä toimintakate tasolla. Kasvatus- ja opetuslautakunta seuraa toimielimen ja tulosalueiden toimintaa ja taloutta valtuuston ja kaupunginhallituksen talousraportointiaikataulun mukaisesti. Käyttötalouden menoperusteet Talouspalvelut antoi ohjeet talousarviolaadinnasta 28.6.2016 mm. seuraavilla yleisillä linjauksilla: - tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toimenpiteet on vietävä täysimääräisinä toimialojen talousarvioon - kaupungin palveluprosesseja on arvioitava kriittisesti ja etsittävä tuottavampia toimintatapoja - kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin ei tule sopimuskorotuksia sopimuskaudella 1.2.2017 31.1.2018 - lomarahavarauksissa on huomioitu 30 %:n lomarahaleikkauksen -1,46 %:n vaikutus työvoimakustannuksiin Vuonna 2017 selvitetään ja toteutetaan talousarvion tuloslaskelmassa esitettyjä taloutta sopeuttavia toimenpiteitä. Sisäiset erät Sisäisissä erissä tapahtuu merkittäviä muutoksia vuonna 2017 johtuen sosiaali- ja terveystoimen palvelujen siirtymisestä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymään 1.1.2017 ja hallintopalvelukeskuksen perustamisesta 1.6.2016. Sosiaali- ja terveyspalveluille kohdistuneet sisäiset erät olivat 1,6 miljoonaa euroa vuonna 2016. Vuonna 2017 nämä erät vyörytetään muille toimialoille. Kaupungin hallintopalveluissa ja konsernipalveluissa on toimintoja, joita ei voida kaupungin sote-muutoksesta johtuvan tuotantovolyymin aleneman mukaisesti sopeuttaa täysimääräisesti ja niiden sopeuttaminen tapahtuu ajan myötä. Tyypillisesti esimerkiksi sopimuksiin perustuvat järjestelmäkustannukset eivät muutu volyymin mukaisesti suoraan, mutta niitä voidaan sopeuttaa osittain seuraavissa järjestelmien kilpailutuksissa. Hallintopalvelukeskuksen perustamisessa siirrettiin toimialoilta hallinto-, talous- ja henkilöstöpalveluita tuottavat henkilöt konsernipalveluihin kustannuksineen. Tämän seurauksena konsernipalveluiden vuotuiset vyörytyserät nousevat noin 3,2 miljoonaa euroa, mutta poistuvat

7 vastaavasti toimialojen omista toimintakuluista. Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen keskittämisellä konsernipalveluihin tavoitellaan tukipalvelujen tuottavuuden lisäämistä. Sisäisistä eristä talouspalveluiden veloituksissa on huomioitu muun muassa Kunnan Taitoa Oy:n taloushallinnon palvelumaksut, taloussuunnittelun kustannukset ja KuntaERP:in vuosittainen poisto. Jakoperusteena on käytetty tositerivimääriä. Tietohallinnon kustannukset on jaettu toimialoille atk- ja tietoliikennepalveluiden sekä atk-ohjelmien käyttöoikeuksien kustannusten suhteessa. Kuntien Tiera Oy:n tai muun ulkoisen palveluntarjoajan laskut kirjataan tietohallinnossa keskitetysti ja vyörytetään ulkoisena kuluna toimialoille laitemäärien suhteessa ja osa laskuista suoraan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Tietohallinto kirjaa ja koordinoi kulut, jolloin tietohallinnon kokonaiskustannuksiin saadaan parempi kokonaishallinta. Hankintapalveluiden veloituksesta puolet perustuu yhteisesti kilpailutettavien hankintojen kustannuksiin ja toinen puoli materiaalihallinto-ohjelmiston käyttöön toimialoilla. Henkilöstöpalveluiden veloitus on jaettu toimialoille varattujen palkkojen ja palkkioiden määrärahojen suhteessa ja jyvitettävä kulu pitää sisällään myös Kunnan Taitoa Oy:n henkilöstöhallinnon palvelumaksut ja työnantajapalvelut. Yleishallinnon veloitus perustuu toimialoille osoitettuun henkilöstömäärään. Työllisyydenhoidon osalta vyörytetään yhteisesti hoidettavat työllisyydenhoitoon liittyvät toiminnot sekä yhteisen koulutuksen kustannukset. Puhelinvaiheen kustannukset kohdennetaan toimialoille liittymien mukaan. Ruoka- ja puhtauspalveluiden hinnoittelu perustuu toiminnan kustannuksiin ilman katetta. Ruoka- ja puhtauspalveluiden hintaan vaikuttaa suoraan asiakkaan tarvitseman palvelun laatu, määrä ja tuottamisajankohta. Tilakeskuksen vuokrat lasketaan Haahtelatilahallintaohjelmalla vuokran jakautuessa ylläpito- ja pääomavuokraan. Hankinnat Hankintatoiminnan yhteiset periaatteet ja kriteerit on hyväksytty kaupunginhallituksessa 429/24.11.2014. Hankintatoiminnan yhteisten periaatteiden vieminen operatiiviseen toimintaan toteutetaan kaupungin hankintasäännön ja tarjouspyyntöjen yhteisten kriteerien kautta. Hankintasääntö on päivitetty vuonna 2016 ja se tukee nyt esitettyjen periaatteiden toteutumista operatiivisella tasolla. Nyt esitettyjen yleisten periaatteiden mukaan laaditut tarjouspyyntöjen yleiset kriteerit varmistavat että kaikissa kaupungin julkaisemissa tarjouspyynnöissä yhteiset periaatteet näkyvät myös yhtenäisinä vaatimuksina. Hankinnoissa tulee noudattaa kaupungin hankintasääntöä (Kh 149/2.5.2016) Palvelu- ym. sopimukset ja sitoumukset käsitellään hankintarajojen mukaisesti ja päätöksen tekijä allekirjoittaa päätösvaltaansa liittyvät asiakirjat. Hankintaprosessissa tulee noudattaa seuraavia periaatteita ja menettelytapoja: 1. Hankittava hyödyke tai palvelu on määritettävä mahdollisimman tarkasti ja yksiselitteisesti ottaen huomioon myös tuotteiden ja palvelujen aiheuttama ympäristökuormitus. 2. Tuotteiden hankinnassa tulee ensisijaisesti käyttää Mikkelin kaupungin tuotekatalogeja.

8 3. Mikäli tuotekatalogista ei löydy tarvittavaa tai vastaavaa tuotetta, niin osto/tilaus suoritetaan sopimustoimittajilta. Mikäli sopimustoimittajia on enemmän kuin yksi, tulee hyödyke tai palvelu kilpailuttaa minikilpailutuksena sopimustoimittajien kesken. Tiedot toimittajista löytyvät hankintapalveluiden kotisivuilta. 4. Mikäli sopimustoimittajilta ei löydy tarvittavaa palvelua tai hyödykettä tule hankinta kilpailuttaa. 5. Mikäli kyseessä on IT-hankinta, ennen kilpailutusta on pyydettävä tietohallintopäälliköltä lausunto hankinnan kohteesta soveltuvuudesta kaupungin kokonaisarkkitehtuuriin. 6. Kansallisen kynnysarvon ylittävissä kilpailutuksissa tulee noudattaa lakia julkisista hankinnoista ja Mikkelin kaupungin hankintasääntöä. Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat tulee kilpailuttaa Cloudia-hankintajärjestelmän kautta. 7. Kansallisen kynnysarvon alittavissa kevytkilpailutuksissa tai puitejärjestelyn sisäisissä minikilpailutuksissa tulee kilpailutus suorittaa Cloudia-pienhankintaportaalin kautta. Kevyt- ja minikilpailutus tulee suorittaa, mikäli hankinnan veroton arvo ylittää 3 000 euroa. Alle 3 000 euron hankinnoissa hyödynnetään kaupungin kilpailuttamia sopimustoimittajia. 8. Hankinnasta ilmoitetaan: hankintarajat ylittävissä hankinnoissa kaupungin www-sivuilla hankintakalenterissa Cloudiassa (tarjous- ja/tai pienhankintaportaali) Hilmassa (hankintarajat ylittävät hankinnat ja tarpeen vaatiessa myös alittavat Hankintapäätökset ja hankintarajat Hankintarajat ylittävistä kilpailutuksista tehdään valituskelpoinen hankintapäätös, oikaisuohje valitusosoituksineen. Mikäli kevytkilpailutuksen arvo alittaa kansallisen kynnysarvon, ei oikaisuohjetta ja valitusosoitusta markkinaoikeuteen lähetetä hankintapäätöksen liitteenä, vaan oikaisuvaatimusohje. Hankintapäätöksiä ovat oikeutettuja tekemään seuraavat viranhaltijat: kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, tulosalueiden esimiehet, tulosyksiköiden esimiehet ja hankintapäällikkö. Liikelaitoksen johtaja rinnastetaan toimialajohtajaan. Hankintarajat (alv 0 %) ja valtuudet määritellään seuraavasti: 1. Yli 1.000.000 euron hankintapäätökset, jotka koskettavat kahta tai useampaa toimialaa tekee kaupunginhallitus valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.

9 2. Hankintapäällikkö voi tehdä useampia toimialoja koskevat alle 1.000.000 euron hankintapäätökset ja sopimukset. 3. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää yli 300.000 euron ylittävät hankinnat valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. 4. Kaupunginjohtajalla ja toimialojen johtajilla hankintapäätösten ja sopimusten hankintaraja on 300.000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. 5. Tulosalueen esimiehellä hankintapäätösten ja sopimusten hankintaraja on 200.000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. 6. Tulosyksikön esimiehellä hankintapäätösten ja sopimusten hankintaraja on 50.000 euroa valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. Mikäli hankinta kohdistuu useammalle talousarviovuodelle, hankintapäätöksen tekee kaupunginhallitus (toimialat ylittävät hankinnat ja konsernipalvelujen hankinnat) tai lauta- ja johtokunnat omissa toimialojaan koskevissa hankinnoissa. Toimialakohtaiset hankinnat Hankinnat on suunniteltava ja valmisteltava niin hyvissä ajoin ja siten, että eri organisaatioiden hankinnat voidaan saattaa osaksi koko kaupungin ja konsernin hankintaprosessia ja näin hyödyntää täysimääräisesti saatavilla olevia määrä-, logistiikka ja ostoeräetuja. Toimialat nimittävät hankintavastaavansa ja laativat omat hankintaohjelmansa, jossa määritellään ja ajastetaan merkittävät hankinnat. Toimialat toimittavat tarvittavat tiedot hankintapalveluihin hankintakalenterin ja kilpailutusten toteuttamista varten välittömästi talousarvion hyväksymisen jälkeen 15.12. mennessä. Toimialat saavat tarvittaessa apua hankintapalveluista tai Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä. Materiaalin kierrätys ja poisto Ensisijaisesti materiaalia hyödynnetään kierrättämällä tuotteita kaupungin yksiköiden välillä. Kaupungin omasta käytöstä poistettu materiaali myydään pääsääntöisesti tarjouskilpailun perusteella eniten tarjoavalle. Kierrätyksessä ja tarjouskilpailussa hyödynnetään sähköpostitiedottamista, sisäistä tai ulkoista tiedottamista, riippuen materiaalin arvosta. Myyntipäätöksen tekee tulosyksikön esimies tai henkilö, jolla on oikeus myydä kaupungin omasta käytöstä poistettua materiaalia. Mikäli myynnistä aiheutuvat kustannukset ylittävät materiaalin arvon, pitää materiaali poistaa mahdollisimman kustannus- ja ympäristötehokkaasti. Tässä hyödynnetään joko Mikkelin seudun jätehuoltoyhtiötä MetsäSairila Oy:tä, Mikkelin kierrätyspisteitä, metallin vastaanottotoimijoita tai uuden oston yhteydessä sopimusliikettä vaihtoperiaatteella.

10 Hankintatoiminnan seuranta ja valvonta Toimialoilla hankintatoiminnan seurannasta ja valvonnasta vastaavat toimialakohtaiset hankintavastaavat yhteistyössä tulosyksikön johtajien kanssa. Toimialajohtajat vastaavat siitä että hankintavastaavien ja tulosyksikön johtajien päätökset ja toiminta ovat hankintalain, kaupungin hankintasäännön sekä kaupungin hankintatoiminnan yhteisten periaatteiden ja kriteerien mukaisia. Epäselvissä ja hankalissa tapauksissa hankintavastaavat saavat työlleen tukea hankintatiimiltä, jonka jäseniä hankintavastaavat ovat, tuomalla asian käsiteltäväksi hankintatiimiin. Hankintatiimi voi tarvittaessa viedä asian konsernitarkastajan käsiteltäväksi. Konsernitarkastaja vastaa lisäksi virkansa puolesta siitä, että muussakaan kaupungin hankintatoiminnassa ei tapahdu väärinkäytöksiä tai hankintalain, kaupungin hankintasäännön eikä kaupungin hankintatoiminnan yhteisten periaatteiden ja kriteerien vastaista toimintaa. Konsernitarkastaja tuo esille tulleet väärinkäytökset kaupunginhallituksen käsittelyyn, joka päättää mihin toimiin asian suhteen ryhdytään. Sijaisohje 1. Opettajien sijaisuudet Pääsääntöisesti perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajien 1 3 päivää kestävät sijaisuudet tulee hoitaa oto-periaatteella ves:n mahdollistamin korvauksin. Poikkeuksen edellä mainittuun tekevät seuraavat opetusmuodot/oppiaineet: esiopetus, alkuopetus (1 2 lk:t), käytännön työharjoitukset (TN,TS,KO,FK,LI) sekä luokkamuotoinen erityisopetus, joiden osalta yksikön rehtorin on huolehdittava, että paikan päällä ryhmän mukana on aina opetuksesta vastaava henkilö, tarvittaessa sijainen ottamalla. Yksikön päällikkö harkitsee kuhunkin tilanteeseen edellä mainittujen ohjeiden tavoitteita tukevan, opetuksen ja muut tekijät huomioon ottavan ratkaisun. Myös muulloin (oto-järjestelyissä) on aina nimettävä opetuksesta / ryhmästä vastaava opettaja. Sijaisrekrytoinnissa käytetään sijaisrekisteriä sekä tarvittaessa sisäistä ja ulkoista hakua. 2. Rehtoreiden sijaisuudet Apulaisrehtori toimii rehtorin poissa ollessa rehtorin sijaisena toimenkuvaansa kuuluvana ilman eri määräystä Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen osio A, 7 :n mukaisesti enintään kahden viikon ajan. Rehtorin poissaolon aikana apulaisrehtorin tehtävänä on hoitaa koulun johtamiseen kuuluvat koulun toiminnan kannalta välttämättömät rutiiniluontoiset tehtävät. Ohjetta noudatetaan myös varajohtaja/rehtori tilanteissa. Erityisestä toiminnallisesta syystä apulaisrehtorille voidaan antaa erillinen sijaisuusmääräys rehtorin sijaisuuden hoitamisesta myös kahta viikkoa lyhyemmälle ajalle.

11 Kasvatus- ja opetuslautakunta Lautakunta vastaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämisestä ja tuottamisesta. Lautakunta luo edellytyksiä ja toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta lapsille ja nuorille. Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lautakunta vastaa kansalaisopistotoiminnassaan yleissivistävästä koulutuksesta, jonka painopistealueina ovat taide- ja taitoaineet, tietotekniikka, kielet sekä elämänhallintaa ja terveyttä edistävät aineet. Lautakunta tukee lasten, nuorten ja aikuisten edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä henkiseen että myös fyysiseen hyvinvointiin. Palvelusuunnitelma Lautakunnan palvelut ovat pääasiassa lähipalveluja, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella yhä niukkenevilla resursseilla on vaikeaa. Palveluverkkoselvitykseen sisältyvillä toimenpiteillä pyritään turvaamaan laadukkaat, tasavertaiset ja pedagogisesti toimivat sekä kohtuullisesti saavutettavissa olevat kasvatus- ja opetuspalvelut ja terveelliset ja turvalliset oppimisympäristöt koko kaupungin alueella. Lautakunnan alaisen toiminnan merkitystä ja vaikuttavuutta asukkaiden hyvinvointiin, sen synnyttämiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tullaan korostamaan. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, %-osuus: tavoite 7,5 Ei yhtään läheistä ystävää, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 6,5 tavoite: ammattikoululaiset 5,8 tavoite: lukiolaiset 5 Vanhemmuuden puutetta %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 19 tavoite: ammattikoululaiset 24 tavoite: lukiolaiset 5 Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa %-osuus: tavoite: nollatoleranssi Tajua Mut!-toimintamalli osaksi etsivää nuorisotyötä myös lukioissa, yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen sekä ammatillisen koulutuksen kanssa Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta. Koulujen kerhotoiminta. KAMU-toiminta MLL:n kanssa. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kaikilla kouluilla. Yläkoulujen Olkkari-yhteistyö. KiVa koulu-ohjelma kaikkien koulujen käytössä. Kasvatuskumppanuustoiminnan vakinaistaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa: vanhempainillat, huoltajatapaamiset. Neuvottelukunta- ja vanhempainneuvosto-toiminta. Suunnitelmat lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ovat ajan tasalla koko tulosalueella. Lasten vuorovaikutussuhteiden sensitiivinen havainnointi ja välitön puuttuminen. Kiusaamiskyselyt KiVa-koulutoiminta Tunnetaitoihin liittyvää täydennyskoulutusta esi- ja alkuopettajille My space, not yours hanke (seksuaalista ja fyysistä väkivaltaa ehkäisevä hanke) Etsivä nuorisotyö, oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmä, opintoohjaajat, kuraattorit, rehtorit Kasvatus- ja opetushenkilöstö, oppilashuollon henkilöstö Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, sivistystoimenjohtaja, rehtorit Kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit

12 Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Päihteiden käytön vähentäminen terveitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla (alkoholin käyttö, humalajuominen, tupakointi, laittomat huumeet - %-osuus) Aikuisten esimerkki ja ohjaus. Varhainen puuttuminen ja huolen puheeksi otto. Nollatoleranssi koulujen arjessa. Selvästi Paras-tapahtuma kaikille kuudesluokkalaisille Teemavanhempainillat (Örebromalli). Oppiaineiden sisällä tapahtuva päihdekasvatus/ terveyskasvatus. Verkostoituminen ja aktiivinen yhteistyö poliisin, nuorisotoimen, kouluterveydenhuollon, Olkkarin ja huoltajien kanssa. Kasvatus- ja opetushenkilöstö, oppilashuolto, ulkopuoliset asiantuntijat Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: Kirjaston käyttö tavoite 500.000 Museoiden kävijät tavoite 30.000 Orkesterin kuulijamäärä tavoite 17.000 Uimahallikäynnit tavoite 230.000 Teatterin kävijämäärät tavoite 55.000 Mahdollistetaan kohdeikäluokkien osallistuminen toimintaan: KulttuuriKameli varhaiskasvatuksessa ja Kulttuuripolku perusopetuksessa, Liikkuva koulu hanke, kansalaisopiston monipuolinen kurssitarjonta Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä hankkeen jatkuminen Hyvien toimintamallien rakentaminen yhteistyössä ESSOTEn kanssa Sivistystoimenjohtaja, ko. tulosaluejohtajat hankkeen projektipäällikkö kehittämispäällikkö ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Mikkelin mainekuvan kehitys: tavoite imagotutkimuksessa 4.sija tavoite Yleinen yritysilmasto 3,5 Verkkopalvelujen ajan tasalla pitäminen, tiedottamisen oikea-aikaisuus Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, sivistystoimenjohtaja Asukkaiden koulutustaso, tutkinnon suorittaneiden %-osuus: tavoite 75 Rekrytointiprosessi houkuttelevat työpaikkailmoitukset -> kelpoisuusehdot täyttävä työvoima, tavoite 100 % Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, sivistystoimenjohtaja LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Koululaisten luontopäivien määrä/koululainen/vuosi: tavoite 3,5 Luonnossa liikkuminen, toimiminen ja luontoretket Kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit Ekologinen jalanjälki: tavoite 5,5 Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohde laskettuna: tavoite 75 Sisäilmaongelmaisten rakennusten määrä vähenee 20 %:iin. paperin käytön vähentäminen, sähköisten oppimateriaalien käytön lisääminen Sisäilmatyöryhmän toiminnan tehostaminen (käyttäjäpalaute, oikeaaikaiset kunnossapitotoimet ja peruskorjaustoimet) koko henkilöstö Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, sivistystoimenjohtaja

13 Kasvatus- ja opetuslautakunta TP 2015 TA 2016 Ltk esitys 2017 TA 2017 Toimintatulot 5 680 324 5 369 100 5 348 700 5 348 700 Toimintamenot -88 161 439-87 302 811-88 981 368-89 041 387 Toimintakate (netto) -82 481 115-81 933 711-83 632 668-83 692 687

14 Johtamisen tukipalvelut Johtamisen tukipalvelut tarjoaa kehittämis- ja hallintopalveluja sekä johtamisen tukea tulosalueiden kehittämis- ja palvelutavoitteiden toteuttamiseksi koko toimialalle. Palvelusuunnitelma Johtamisen tukipalvelut tuottaa palveluja kattavasti koko toimialansa tulosalueille. Yhteistyötä kehitetään ja vahvistetaan eri toimialojen suuntaan kaupungin strategian mukaisesti. Johtamisen tukipalvelujen toimintatapoja ja organisointia kehitetään hallintopalvelukeskuksen toiminnan rakentamisen yhteydessä. Hallintopalvelukeskuksen tavoitteena on tehostaa toimintaa sekä turvata osaamisen jakaminen ja hiljaisen tiedon siirtyminen sekä mahdolliset sijaistamiset erilaisissa tilanteissa läpi koko kaupunkiorganisaation. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimavarojen vahvistaminen resurssien tasapuolinen kohdentaminen sivistystoimenjohtaja, lautakunta Päihteiden käytön vähentäminen tärkeitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla Terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen hyvien toimintamallien rakentaminen yhteistyössä ESSOTEn kanssa oppilas- ja opiskeluhuollon ohjaus sivistystoimenjohtaja, kehittämispäällikkö, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori kehittämispäällikkö kehittämis- ja hanketoiminnan koordinointi ja ohjaus kehittämispäällikkö Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä hankkeen hankkeen projektipäällikkö jatkuminen Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi sisäiset ja ulkoiset palvelut palvelujen tasapuolisuus, oikea-aikaisuus, tarpeiden ja tavoitteiden määrittely jatkuva itsearviointi; kehityskeskusteluissa: uusien hallintopalvelukeskuksen ja uusien toimintatapojen kehittäminen ja toimintatapojen rakentaminen; käyttöönotto hallintopalvelukeskuksen rajapintatyön kehittäminen yhteistyössä kanssa; ESSOTEn kanssa täydennyskoulutus henkilökohtaisten koulutussuunnitelmien mukaan Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen sähköisten palvelujen kehittäminen ja jo olemassa olevien käyttäminen, henkilöstön osaamisen varmistaminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Mikkelin vetovoiman ja mainekuvan kehitys positiivinen palveluilmapiiri ja toimivat palvelut, pätevä ja osaava henkilöstö, ajanmukainen ja toimiva toimintaympäristö henkilöstö, sivistystoimenjohtaja Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen rekrytointiprosessit, hallintopalvelukeskuksen toiminnan käynnistäminen sivistystoimenjohtaja, esimiehet Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Laadukkaat palvelut, digitaalinen Mikkeli, kohtuullinen palveluaika henkilöstön määrätietoinen ja tavoitteellinen kehittäminen osaamisen varmistaminen, kohtuullinen työtaakka, kehityskeskustelut,

15 täydennyskoulutus Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Toimiva ja riittävä ICT-ympäristö, sähköiset palvelut ja osaava henkilöstö Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Ensin resursoidaan ja kehitetään, koulutetaan henkilöstö ja muutetaan toimintatapoja -> taloudellinen hyöty tulee viiveellä. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Ekologisuuden ja ekotehokkuuden sähköisten palveluiden kehittäminen ja jo henkilöstö, sivistystoimenjohtaja lisääminen olemassa olevien palveluiden mahdollisimman täysimääräinen käyttö, paperinkäytön vähentäminen, tilankäytön tehostaminen Rakennetun ympäristön laatu terveellisten, turvallisten ja tarkoituksenmukaisten toimitilojen turvaaminen sivistystoimenjohtaja Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi terveet, turvalliset ja toimivat tilat seuranta, oikea-aikaiset ylläpito- ja korjaustyöt yhteistyöteknisen toimen ja työterveyshuollon kanssa Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Toimiva ICT-ympäristö (verkko, laitteet, ohjelmat) ja osaava henkilöstö Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Riittävä rahallinen resurssi: henkilöstön osaamisen varmistaminen, ajantasaiset työvälineet, terveelliset toimitilat Palvelu: Johtamisen tukipalvelut Vastuuhenkilö: Virpi Siekkinen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos-% 2015 2016 2017 2017 2017-2016 2017 / 2016 (lautakunta) Kasvatus- ja opetuslautakunta Kokousten määrä yhteensä kpl 11 11 11 11 0 0,0 Nettokustannus/kokous 2 367 3 172 3 509 3 509 336 10,6 Kustannukset netto 26 044 34 900 38 600 38 600 3 700 10,6 Yleiset tukipalvelut Kustannukset 414 725 434 116 376 013 436 031 1 915 0,4 Tuotot -5 476-12 700-2 700-2 700 10 000-78,7 Netto 409 250 421 416 373 313 433 331 11 915 2,8 Projektit Projektien kustannukset yhteensä 54 684 372 000 352 674 352 674-19 326-5,2 Projektien tuotot yhteensä 0-318 000-288 300-288 300 29 700-9,3 Projektien netto yhteensä 54 684 54 000 64 374 64 374 10 375 19,2 Johtamisen tukipalvelut yhteensä Kustannukset 495 454 841 016 767 287 827 305-13 711-1,6 Tuotot -5 476-330 700-291 000-291 000 39 700-12,0 Netto 489 978 510 316 476 287 536 305 25 989 5,1 Viestit tilaajalle: Johtamisen tukipalvelujen henkilöstöstä suurin osa on siirtynyt hallintopalvelukeskuksen eri tiimeihin 1.6.2016 alkaen. Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hanke jatkuu päättyen 6/2018. Esitys sisältää ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin palkkaamisen.

16 Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Koulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Palvelusuunnitelma Mikkelissä toimii tällä hetkellä kolme lukiota: Mikkelin lukio, Ristiinan yhtenäiskoulun Ristiinan lukio ja Mikkelin etä- ja aikuislukio. Lisäksi lukiokoulutusta annetaan Otavan Opistossa. Mikkelin lukiokoulutuksen visiona on toimia maakunnan kärkenä lukiokoulutuksessa. Tätä tavoitetta kohti mennään toteuttamalla lukiokoulutuksen kehittämissuunnitelmaa, jonka kärkenä on opetuksen kehittäminen. Kehittämistyön avulla luodaan ja turvataan Mikkelin lukiokoulutukselle toimintaedellytykset ja oppimisympäristöt, joilla mahdollistetaan maakunnan kärkenä toimiminen. Mikkelin lukiokoulutuksessa vuoden 2017 kehittämisen painopisteet ovat digipedagogiikan kehittäminen (osana mm. sähköiset ylioppilaskirjoitukset), uuden opetussuunnitelman käyttöönotto ja projektiviikon toteuttaminen yhteistyössä kaupungissa toimivien toisen asteen oppilaitosten, ammattikorkeakoulun ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi Mikkelin lukio osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön nuorten lukiokoulutuksen tuntijakokokeilun kokeiluohjelmaan ja sekä Mikkelin lukio että Otavan Opiston nettilukio osallistuvat lukiokoulutuksen kehittämiseen opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi lukio Uskalla kokeilla kehittämisohjelmassa. Vuonna 2017 otetaan käyttöön Mikkelin lukiokoulutuksessa uudistettu organisaatio- ja johtamisjärjestelmä. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24- vuotiaat Tajua Mut!-toimintamalli osaksi etsivää nuorisotyötä myös lukioissa, yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen sekä ammatillisen koulutuksen kanssa Etsivä nuorisotyö, oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmä, opinto-ohjaajat, kuraattorit, rehtorit Ei yhtään läheistä ystävää opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen opiskelijakunta, tutortoiminnasta vastaava opettaja Koulukiusatut, nollatoleranssi opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen, opiskelijakunta, koko lukion henkilöstö puuttuminen varhaisessa vaiheessa Humalajuominen, tupakointi, kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet päihteettömyys kaikessa lukiokoulutukseen liittyvässä toiminnassa, vanhempainillat, vuotuiset teemapäivät rehtori, koko henkilöstö, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi osallistavien palveluiden ja ohjauksen kehittäminen Olkkari-toiminta, opiskeluhuolto, yhteistyön vahvistaminen; etsivän nuorisotyön/nuorisotoimen kanssa ohjaustaitojen ja osallistamismenetelmien oppiminen ja hyödyntäminen, täydennyskoulutus Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Tajua Mut!-toimintamallin vakiinnuttaminen yhteistyössä Olkkari-toimijoiden kanssa. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Etsivä nuorisotyön henkilöresurssien turvaaminen riippumattomuus vuosittaisesta hanke-/avustusmäärärahasta yhteistyö nuorisotoimen ja Olkkari-toiminnan kanssa. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Mikkelin vetovoima ja mainekuvan kehitys Asukkaiden koulutustaso pätevä ja osaavaa henkilöstö, laadukas, terveellinen, turvallinen ja toimiva oppimisympäristö (huom. sisäliikuntatilat), menestyminen yokirjoituksissa sähköisen opetusympäristön resurssien turvaaminen huolehditaan ja tuetaan opiskelujen edistymistä ja läpäisyä (lukio-opinnot, yokirjoitukset) opettajat, rehtori, sivistystoimenjohtaja, lautakunta opinto-ohjaus, opettajat, rehtori

17 Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen rekrytointiprosessit rehtori, hallintopäällikkö, sivistystoimenjohtaja, lautakunta Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi viestinnän kehittäminen verkkopalvelun uudet mahdollisuudet koulutuksen lisääminen Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sähköisten ylioppilaskirjoitusten ICT-toimintaympäristön ja osaamisen turvaaminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Varattava riittävä taloudellinen ja henkilöstöresurssi varmistamaan ict-osaaminen ja sähköisten yo-kirjoitusten onnistuminen. Lukioiden ict-laitteiston hankintaan varattava riittävä määräraha. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Ekologisuus ja ekotehokkuuden paperin käytön vähentäminen, rehtori, opettajat lisääminen: kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun ja poltettavaksi lähetetyn jätteen määrä asukasta kohti laskettuna sähköisten oppimateriaalien käytön lisääminen Rakennetun ympäristön laatu: terveet, turvalliset ja toimivat tilat turvataan terveet, turvalliset, toimivat ja tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt tekninen toimi, kaupunginvaltuusto, sivistystoimen johto Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Terveet ja toimivat toimitilat käyttäjäpalaute, peruskorjaus- ja ylläpito ajan tasalla yhteistyö käyttäjien, terveydenhuollon ja tilakeskuksen kanssa Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sähköisten palvelujen ja materiaalien sekä osaamisen kehittäminen. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Varattava riittävä rahallinen resurssi terveellisten, turvallisten ja riittävien toimitilojen turvaamiseksi (mm. Mikkelin lukion sisäliikuntatilat, Runebergin aukion urheilutalon kunto).

18 Palvelu: Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö Vastuuhenkilö: Virpi Siekkinen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos-% 2015 2016 2017 2017 2017-2016 2017 / 2016 (lautakunta) Varsinaiset opiskelijat kpl 826 816 808 808-9 -1,0 / varsinainen opiskelija /opiskelija 7 469 7 235 7 358 7 358 123 1,7 Aineopiskelijoiden lukumäärä kpl 195 172 172 172 0 0,0 Opetuskurssien lukumäärä kpl 1 003 891 889 889-2 -0,2 / opetuskurssi /kurssi 6 150 6 626 6 683 6 683 57 0,9 Opetuskurssit / opiskelija kpl/opiskelija 1 1 1 1 0 0,8 Yhteensä 6 165 710 5 903 847 5 941 565 5 941 565 37 717 0,6 Tuotot -208 006-115 600-100 700-100 700 14 900-12,9 Netto 5 957 704 5 788 247 5 840 865 5 840 865 52 617 0,9 Toiminnan kulut yhteensä 6 358 265 6 172 265 6 145 947 6 145 947-26 318-0,4 Tuotot -236 075-120 600-119 900-119 900 700-0,6 Tuotot % kuluista % 4 2 2 2 0-0,2 Netto 6 122 190 6 051 665 6 026 047 6 026 047-25 618-0,4 Viestit tilaajalle: Lukiokoulutuksen hallinto- ja johtamisjärjestelmän uudistaminen käynnistetään opetus- ja kulttuuriministeriön Otavan opiston nettilukion rahoituspohjaa koskevan päätöksen jälkeen. Toteutetaan projektiviikko toisen asteen toimijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa keväällä 2017. Mikkelin lukio osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön nuorten lukiokoulutuksen tuntijakokokeilun kokeiluohjelmaan ja sekä Mikkelin lukio että Otavan Opiston nettilukio osallistuvat lukiokoulutuksen kehittämiseen opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi lukio - Uskalla kokeilla -kehittämisohjelmassa. Lukiokoulutuksen tuntiresurssia on pienennetty.

19 Varhaiskasvatus ja Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tulosalue vastaa varhaiskasvatus- sekä esi- ja perusopetuspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Tulosalue luo edellytyksiä ja toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta lapsille ja nuorille. Palvelusuunnitelma Varhaiskasvatus ja perusopetus kehittävät yhteistyössä mahdollisimman ehjää ja yhdensuuntaista kasvun ja oppimisen jatkumoa. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimavarojen vahvistaminen Varhaiskasvatuksessa lasta kuullaan ja lapsen ja huoltajien osallisuuteen kiinnitetään huomiota. Koulun toiminnan ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen oppilaan osallisuutta edistäväksi - Koulun toimintakulttuuri - Neuvottelukunta osallistuu aktiivisesti koulun yhteisöllisen oppilashuollon suunnitteluun ja arviointiin - Kummiluokka-, oppilaskunta- ja tukioppilastoiminnan vahvistaminen edelleen, - oppilaiden ideoiden hyödyntäminen opiskelussa ja koulun toiminnassa Koulun kerhotoiminta Liikkuva koulu-hanke ja Hyvinvointi virtaa-hankkeessa. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. Osallisuuden kehittäminen huomioidaan uudessa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmassa, joka on otettu käyttöön 1.8.2016. Esimiehet, kasvatus- ja opetushenkilöstö, kasvatuskumppani Ei yhtään läheistä ystävää Vanhemmuuden puutetta Varhaiskasvatuksessa havainnoidaan ja ohjataan systemaattisesti lasten vuorovaikutus- ja ystävyyssuhteita. Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta. Koulujen kerhotoiminta. KAMU-toiminta MLL:n kanssa. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kaikilla kouluilla. Yläkoulujen Olkkari-yhteistyö. KiVa koulu-ohjelma kaikkien koulujen käytössä. Kasvatuskeskustelut vanhempien kanssa ja moniammatillinen yhteistyö, varhainen puuttuminen sekä huolen ilmaisu/ puheeksi otto. Vanhemmuutta tukevia vanhempainiltoja. Vuosittaiset luokkakohtaiset vanhempainillat. Kasvatuskumppani/ kasvatus- ja opetushenkilöstö, oppilashuollon henkilöstö Kasvatus- ja opetushenkilöstö/ kasvatuskumppani

20 Kiusaaminen Päihteiden käytön vähentäminen terveitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla Terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen Vuosittaiset henkilökohtaiset huoltajatapaamiset (luokanopettaja/ - ohjaaja vanhemmat) Neuvottelukuntatoiminta Lapset puheeksi koulutusta henkilöstölle ja menetelmän käyttöönotto. Suunnitelmat lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ovat ajan tasalla koko tulosalueella. Lasten vuorovaikutussuhteiden sensitiivinen havainnointi ja välitön puuttuminen. Kiusaamiskyselyt KiVa-koulutoiminta Tunnetaitoihin liittyvää täydennyskoulutusta esi- ja alkuopettajille My space, not yours hanke (seksuaalista ja fyysistä väkivaltaa ehkäisevä hanke) Aikuisten esimerkki ja ohjaus. Varhainen puuttuminen ja huolen puheeksi otto. Nollatoleranssi koulujen arjessa. Teemavanhempainillat Selvästi Paras-tapahtuma kaikille kuudesluokkalaisille Teemavanhempainillat (Örebro-malli). Oppiaineiden sisällä tapahtuva päihdekasvatus/ terveyskasvatus. Verkostoituminen ja aktiivinen yhteistyö poliisin, nuorisotoimen, kouluterveydenhuollon, Olkkarin ja huoltajien kanssa. Riittävä ja monipuolinen ruoka, uni ja liikunta Toiminnassa kulttuurin ja liikunnan sisällöt vahvasti mukana arjessa. Liikkuva koulu-hanke ja varhaiskasvatuksessa liikkuva päiväkotisekä kummitoiminta seurojen ja järjestöjen kanssa. Tunnetaitokasvatus-menetelmien käytön laajentaminen. Kulttuurikameli ja kulttuuripolku Päiväkotien ja koulujen pihat kiinnostaviksi ja virikkeellisiksi. Kasvatus- ja opetushenkilöstö Koulujen henkilöstö Kasvatus- ja opetushenkilöstö, oppilashuolto, ulkopuoliset asiantuntijat Kasvatus- ja opetushenkilöstö, sivistystoimi Suunnittelu ja toteutus yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Riittävä ja oikea-aikainen tuki jokaiselle silloin kun sitä tarvitaan Nivelvaiheyhteistyö varhaiskasvatuksesta kouluun ja koulusta toiselle asteelle siirryttäessä. Yhteisten toimintamallien rakentaminen Essoten kanssa. Olkkari-toiminta. Kolmiportainen tuki. Työnohjaus ja täydennyskoulutus

21 Yhteisöllinen ja yksilöllinen oppilashuolto. Aluevarpun käsikirja, oppilaan tuen käsikirja sekä Mikkelin ohjaussuunnitelma oppilashuollon tukena. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Oppilaitosten ja varhaiskasvatusyksiköiden verkkoyhteydet, ohjelmistot ja ICT-laitekanta kuntoon. Sekä lasten että henkilöstön ICTtaitojen kehittäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toimintaa ohjaavilla ohjelmistoilla haetaan myös taloudellista tehokkuutta. Varhaiskasvatusyksiköiden ja oppilaitosten käyttöön hankittavilla laitteilla ja verkkoyhteyksillä edistetään oppimista ja osaamista. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Mikkelin vetovoiman ja mainekuvan kehittäminen sekä osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen. Positiivinen palveluasenne ja hyvin toimivat palvelut Pätevä ja monipuolisesti osaava henkilöstö Terve ja turvallinen toiminta- ja oppimisympäristö ICT-laitteet, järjestelmät ja verkot ajan tasalle. Osallisuuden painotus toimintakulttuurien ja opetussuunnitelman eri osa-alueilla. Koko henkilöstö, esimiehet ja tulosalueen johto. Tilakeskus Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen Kärkialueiden liike- ja kehittämistoiminnan kasvu Rekrytointiprosessi. Täydennyskoulutussuunnitelmat. Pedagogiikan, johtamisen, arvioinnin ja osallisuuden kehittämis- ja tutkimushanke varhaiskasvatuksessa. Osaava-hanke. Oman yrittäjyyskasvatushankkeen kehittäminen 6. luokkalaisille (MiniMikkeli) ja varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa roolileikit. TET-harjoittelun kehittäminen osana opetussuunnitelmatyötä. Lapsen osallisuuden lisääminen. Esimiehet Koulut ja eri yhteistyötahot Varhaiskasvatus Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Laadukkaat palvelut Modernit, toimivat ja terveet kasvu- ja oppimisympäristöt Modernit, toimivat ja terveet kasvu- ja oppimisympäristöt ICT-kehittämishankkeet. Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä Daisy on otettu käyttöön. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen ICT-laitteet, verkot ja järjestelmät ajan tasalle. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Täydennyskoulutus

22 LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Puhtaan luonnon vetovoimaisuuden hyödyntäminen Luonnossa liikkuminen, toimiminen ja luontoretket Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen koulujen yhteyteen ja niiden hyödyntäminen. Kasvatus- ja opetushenkilöstö Liikuntatoimi Ekologisuuden lisääminen Rakennetun ympäristön laatu Kestävä kehitys toimintatapana Suunnitelmat käytössä sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa Turvalliset ja pedagogisesti toimivat sisäja ulkotilat Kasvatus- ja opetushenkilöstö Koko henkilöstö Tekninen toimi Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin?

23 Palvelu: Vastuuhenkilö: Seija Manninen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos-% 2015 2016 2017 2017 2017-2016 2017 / 2016 (lautakunta) Päiväkoti Päiväkoti, asiakkaat kpl 937 983 1 129 1 129 146 14,9 Alle 3-vuotiaita % 13 16 16 16 0 0,0 Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevat) % 12 10 14 14 3 30,0 / asiakas /asiakas 10 383 10 170 9 585 9 585-585 -5,8 Kulut 9 728 608 9 997 093 10 821 630 10 821 630 824 537 8,3 Tuotot -1 271 842-1 257 600-1 508 300-1 508 300-250 700 19,9 Netto 8 456 766 8 739 493 9 313 330 9 313 330 573 837 6,6 Esiopetusasiakkaat kpl 375 467 476 476 9 1,9 pelkässä esiopetuksessa kpl 99 124 133 133 9 7,3 / asiakas /asiakas 7 488 7 023 8 175 8 175 1 152 16,4 Kulut 2 807 938 3 279 510 3 891 413 3 891 413 611 903 18,7 Tuotot -48 392-20 000-20 000-20 000 0 0,0 Netto 2 759 545 3 259 510 3 871 413 3 871 413 611 903 18,8 Vuorohoito, asiakkaat kpl 400 378 423 423 45 11,9 / asiakas /asiakas 12 700 12 350 11 849 11 849-501 -4,1 Kulut 5 079 811 4 668 387 5 012 094 5 012 094 343 706 7,4 Tuotot -515 484-513 400-568 600-568 600-55 200 10,8 Netto 4 564 326 4 154 987 4 443 494 4 443 494 288 506 6,9 Päivähoitoasiakkaat (sis. pv. koti, erityis- ja vuorohoito) kpl 1 439 1 485 1 685 1 685 200 13,5 / asiakas /asiakas 12 261 12 084 11 706 11 706-378 -3,1 / läsnäolopäivä /pvä 64 62 68 68 6 9,7 Kulut 17 643 734 17 944 990 19 725 136 19 725 136 1 780 146 9,9 Tuotot -1 835 718-1 791 000-2 096 900-2 096 900-305 900 17,1 Netto 15 808 016 16 153 990 17 628 236 17 628 236 1 474 246 9,1 Ryhmis, asiakkaat kpl 157 108 95 95-13 -12,0 / hoitopaikka (asiakas) /asiakas 12 745 14 038 13 772 13 772-266 -1,9 Kulut 2 000 965 1 516 072 1 308 313 1 308 313-207 759-13,7 Tuotot -237 934-167 700-150 700-150 700 17 000-10,1 Netto 1 763 031 1 348 372 1 157 613 1 157 613-190 759-14,1 Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat kpl 150 142 143 143 1 0,7 / hoitopaikka (asiakas) /asiakas 12 753 12 965 11 405 11 405-1 560-12,0 Kulut 1 913 008 1 841 055 1 630 919 1 630 919-210 136-11,4 Tuotot -214 160-207 200-193 600-193 600 13 600-6,6 Netto 1 698 849 1 633 855 1 437 319 1 437 319-196 536-12,0 Perhepäivähoitopaikat yhteensä kpl 307 250 238 238-12 -4,8 Alle 3-vuotiaita % 47 52 50 50-2 -3,9 Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevat) % 2 3 3 3 0 0,0 / hoitopaikka (asiakas) /asiakas 12 749 13 429 12 350 12 350-1 079-8,0 Kulut 3 913 973 3 349 527 2 939 232 2 939 232-410 295-12,2 Tuotot -452 094-374 900-344 300-344 300 30 600-8,2 Netto 3 461 879 2 982 227 2 594 932 2 594 932-387 295-13,0 Kotihoidontuella hoidettavat lapset kpl 747 748 718 718-30 -4,0 / hoitopaikka (asiakas) /asiakas 3 560 3 677 3 719 3 719 42 1,1 Kulut 2 659 605 2 750 100 2 670 100 2 670 100-80 000-2,9 Tuotot 0 0 0 0 0 0,0 Netto 2 659 605 2 750 100 2 670 100 2 670 100-80 000-2,9

24 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos-% 2015 2016 2017 2017 2017-2016 2017 /2016 (lautakunta) Yksityisen hoidon tukilapset kpl 450 438 486 486 48 11,0 / hoitopaikka (asiakas) /asiakas 5 965 6 053 5 463 5 463-590 -9,8 Kulut 2 684 069 2 651 400 2 655 100 2 655 100 3 700 0,1 Tuotot 0 0 0 0 0 0,0 Netto 2 684 069 2 651 400 2 655 100 2 655 100 3 700 0,1 Muu kuntakohtainen tuki, asiakas kpl 66 83 83 83 0 0,0 / asiakas (tai muu suorite) /asiakas 3 726 3 452 3 983 3 983 531 15,4 Kulut 245 916 286 502 330 572 330 572 44 069 15,4 Tuotot -12 641-10 000-11 500-11 500-1 500 15,0 Netto 233 275 276 502 319 072 319 072 42 569 15,4 Yhteensä hoidon tuella kpl 1 263 1 269 1 287 1 287 18 1,4 / hoitopaikka (asiakas) /asiakas 4 426 4 482 4 395 4 395-88 -2,0 Kulut 5 589 590 5 688 002 5 655 772 5 655 772-32 230-0,6 Tuotot -12 641-10 000-11 500-11 500-1 500 15,0 Netto 5 576 949 5 678 002 5 644 272 5 644 272-33 730-0,6 Hallinto ja muut yhteiset erät Kulut 1 680 834 1 812 678 2 007 521 2 007 521 194 843 10,7 / asiakas /asiakas 559 603 627 627 24 4,0 Tuotot -152 401-119 600-107 000-107 000 12 600-10,5 Netto 1 528 434 1 693 078 1 900 521 1 900 521 207 443 12,3 Kulut yhteensä 28 828 131 28 802 797 30 327 660 30 327 660 1 524 863 5,3 / asiakas /asiakas 9 690 9 760 9 597 9 597-163 -1,7 Tuotot yhteensä -2 452 853-2 295 500-2 559 700-2 559 700-264 200 11,5 Yhteensä lapsia kpl 2 943 2 921 3 119 3 119 198 6,8 Päivähoito netto 26 375 278 26 507 297 27 767 960 27 767 960 1 260 663 4,8 Perusopetuspalvelut Peruskoulut, oppilaita kpl 4 829 4 839 4 833 4 833-6 -0,1 joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat kpl 403 383 409 409 26 6,8 Tuntia, koulut h 9 266 9 101 8 917 8 917-184 -2,0 /oppilas 9 438 9 364 9 541 9 516 152 1,6 Tuntiresurssit per oppilas h/oppilas 1,92 1,88 1,85 1,85 0-1,9 Luokkien keskikoko hlö 19,1 19,4 19,1 19,1 0-1,3 Koulut yhteensä 45 573 225 45 310 205 46 109 700 46 109 700 799 496 1,8 Tuotot -1 371 299-1 254 600-1 234 100-1 234 100 20 500-1,6 Netto 44 201 926 44 055 604 44 875 600 44 875 600 819 996 1,9 11-v oppivelvollisuus, oppilaita kpl 105 106 99 99-7 -6,6 /oppilas /oppilas 21 605 18 893 19 897 19 897 1 004 5,3 11-v oppivelvollisuus yhteensä 2 270 657 2 002 622 1 969 802 1 969 802-32 820-1,6 Tuotot -50 839 0 0 0 0 0,0 Netto 2 219 818 2 002 622 1 969 802 1 969 802-32 820-1,6 Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia kpl 437 410 380 380-30 -7,3 / osallistuja /osallistuja 1 465 1 717 1 616 1 616-101 -5,9 Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä 640 225 703 867 614 082 614 082-89 785-12,8 Tuotot -67 556-75 000-75 000-75 000 0 0,0 Netto 572 669 628 867 539 082 539 082-89 785-14,3

25 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos-% 2015 2016 2017 2017 2017-2016 2017 / 2016 (lautakunta) Perusopetus yhteensä, oppilaita kpl 4 934 4 945 4 932 4 932-13 -0,3 Tuntia, perusopetus h 9 543 9 457 9 263 9 263-195 -2,1 /oppilas /oppilas 10 193 10 004 10 091 10 091 87 0,9 Perusopetus yhteensä 48 944 171 48 491 153 48 693 584 48 693 584 202 431 0,4 Tuotot -1 493 014-1 329 600-1 309 100-1 309 100 20 500-1,5 Netto 47 451 157 47 161 553 47 384 484 47 384 484 222 931 0,5 Toiminnan kulut yhteensä 50 289 868 49 469 931 49 766 938 49 766 938 297 006 0,6 Tuotot -2 406 750-2 121 600-1 902 100-1 902 100 219 500-10,3 Netto 47 883 118 47 348 331 47 864 838 47 864 838 516 507 1,1 Kulut 79 245 513 78 272 728 80 094 598 80 094 598 1 821 870 2,3 Tuotot -4 911 899-4 417 100-4 461 800-4 461 800-44 700 1,0 Netto 74 333 614 73 855 628 75 632 798 75 632 798 1 777 170 2,4 Viestit tilaajalle: Esitys pitää varhaiskasvatuksen osalta sisällään suhdeluvun muutoksesta 1/7:stä 1/8:an johtuvan arvioidun säästön 90 000. Säästö jää arvioitua pienemmäksi, koska lapsia ei ole voitu sijoittaa alun perin kaavaillusti tiloista ja sisäilmasta johtuen. Huomioitava on lisääntynyt lasten määrä (160 lasta kunnallisessa ja 36 lasta yksityisessä varhaiskasvatuksessa enemmän tp/2015 verrattuna), mikä on tarkoittanut henkilöstömäärän lisätarvetta ja palkkakustannusten nousua. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei tullutkaan voimaan ja kaavailtu maksutuottojen lisäys ei sen vuoksi tule toteutumaan. Suomenniemen koulu resursoidaan siten, että tasokas opetus koululla toteutuu.

26 Kansalaisopisto Perustehtävä Mikkelin kansalaisopisto järjestää yleissivistävää koulutusta, jonka painopistealueina ovat taide- ja taitoaineet, tietotekniikka, kielet sekä elämänhallintaa ja terveyttä edistävät aineet. Mikkelin kansalaisopiston koulutustehtävä perustuu paikallisesti ja alueellisesti muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja seniorikansalaisten keskimääräistä suurempaan määrään. Koulutustehtävässä otetaan huomioon myös sivistystarpeen nopeat ja joskus yllättävätkin muutokset. Palvelusuunnitelma Kansalaisopiston toiminta on seudullista ja perustuu paitsi tiiviiseen yhteistyöhön sivistystoimen muiden tulosalueiden ja kaupungin muiden toimialojen kanssa myös erilaisiin kumppanuuksiin muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten, kolmannen sektorin toimijoiden ja muiden potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Opisto toimii sivistystehtävänsä ohella merkittävänä hyvinvoinnin lisääjänä ja edistäjänä alueella. Vapaan sivistystyön koulutustehtävän ohella opisto harjoittaa myös palvelumyyntiä. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus tulosalueella Sairastavuusindeksi Kansalaisopisto on tärkeä hyvinvoinnin lisääjä kaupungissa. Kulttuuri- ja harrastustoiminta lisää monien tutkimusten mukaan merkittävästi asukkaiden hyvinvointia. Koko tulosalue tukee omalla toiminnallaan sitä, että toiminta on laadukasta ja asiakkaiden hyvinvointiin myönteisesti vaikuttaa. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö. Toiminnan peittävyyden lisääminen. Vuonna 2015 opiston toiminnan peittävyys oli 11,75 prosenttia kaupungin asukkaista. Vuonna 2014 se oli 12,6 prosenttia. Peittävyys on pienentynyt luultavasti opiston tuntimäärän lievän supistamisen takia. Peittävyyttä lisätään edelleen. Rehtori ja vastuuopettajat toimivat niin, että kurssitarjonta on mahdollisimman kattavaa ja että palveluita tarjotaan myös haja-asutusalueille ja vanhoihin kuntataajamiin esimerkiksi verkkopalveluiden avulla. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Kansalaisopistolla on mahdollisuus tuottaa joissakin aineissa opetusta eri pisteisiin internetin välityksellä. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toimenpiteillä ei ole määrärahatarvetta korottavaa vaikutusta. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus tulosalueella Mikkelin mainekuvan kehitys Hyvin hoidettu kansalaisopistotoiminta on osa kaupungin mainekuvan kehitystä. Koko tulosalueen henkilökunta työskentelee opiston toiminnan laadun ja sitä kautta Mikkelin mainekuvan parantamiseksi. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Kansalaisopisto hyödyntää erilaisia ICT-palveluita sekä omassa toiminnassaan että kurssitarjonnassaan ja kurssien hallinnoimisessa.

27 Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toimenpiteillä ei ole määrärahatarvetta korottavaa vaikutusta. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus tulosalueella Ekologinen jalanjälki (gha / as) Asiakastyytyväisyystutkimus Opistolla on oma ympäristöohjelma ja lisäksi ekologisuuden tulee näkyä opiston kurssitarjonnassa. Kansalaisopisto mittaa asiakastyytyväisyyttä vuosittain ja kansalaisopisto on mukana myös kaikkia kaupungin toimintoja koskevissa asiakastyytyväisyysmittauksissa. Koko tulosalueen henkilökunta toimii ympäristöohjelman mukaisesti. Ekologisuuden näkymisestä opiston kurssitarjonnassa huolehtii rehtori yhdessä vastuuopettajien kanssa. Koko tulosalueen henkilökunta myötävaikuttaa siihen, että toiminta on kaikilta osin mahdollisimman laadukasta. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen ICT:n mahdollisuuksia hyödynnetään muun muassa asiakastyytyväisyysmittauksissa. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toimenpiteillä ei ole määrärahatarvetta korottavaa vaikutusta. Palvelu: Kansalaisopisto Vastuuhenkilö: Matti Laitsaari Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos-% 2015 2016 2017 2017 2017-2016 2017 / 2016 (lautakunta) Vapaa sivistystyö, opiskelija kpl 6 418 7 300 6 800 6 800-500 -6,8 / opiskelija /opiskelija 306 266 290 290 24 9,1 Opetustunnit kpl 26 435 25 000 24 000 24 000-1 000-4,0 / opetustunti /opetustunti 74 78 82 82 5 5,9 Kurssilaisia kpl 12 284 13 000 12 000 12 000-1 000-7,7 / kurssilainen /kurssilainen 160 149 164 164 15 10,1 Peittävyys-% % 12 13 12 12-1 -6,8 Toiminnan kulut yhteensä 2 007 642 1 950 768 1 973 537 1 973 537 22 769 1,2 Tuotot -526 874-500 700-476 000-476 000 24 700-4,9 Tuotot % kuluista % -26-26 -24-24 2-6,0 Netto 1 480 769 1 450 068 1 497 537 1 497 537 47 469 3,3 Viestit tilaajalle: Kansalaisopiston toiminnan ja talouden sopeuttaminen annettuun raamiin on tehty kurssimäärää sopeuttamalla kurssimäärän pienentäminen tarkoittaa toki myös tuottojen pienenemistä.

28 Talousarviorakenne 2017 1402KO Kasvatus- ja opetuslautakunta Tulosaluetaso 1402KO1 Johtamisen tukipalvelut Ensimmäinen ryhmätaso 1402KO11 Toimialan yhteiset tukipalvelut sivistystoimenjohtaja KO =4 140241001 Kasvatus- ja opetuslautakunta 140241002 Johtamisen tukipalvelut 140241009 Projektit/opetuspalvelukeskus Tulosaluetaso 1402KO2 Lukiokoulutus ja toisen asteen yht.työ Ensimmäinen ryhmätaso 1402KO21 Lukiokoulutus johtava rehtori Toinen ryhmätaso 1402KO211 Lukiokoulutuksen hallinto johtava rehtori 140242001 Tukipalvelut (lukio) 1402KO212 Lukiot johtava rehtori, rehtorit 140242010 Yhteiset/lukiot 140242011 Mikkelin lukio 140242012 Mikkelin etä- ja aikuislukio 140242013 Ristiinan lukio 140242015 Lukioiden erityisopetus 140242009 Projektit/lukiot

29 Tulosaluetaso 1402KO3 kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO31 Varhaiskasvatuspalvelut varhaiskasvatusjohtaja Toinen ryhmätaso 1402KO311 Varhaiskasv. johto- ja toim.palvelut varhaiskasvatusjohtaja 140243001 Varhaiskasvatuksen johto- ja tstopalv. 140243002 Henkilöstön työterveys (Varhaiskasvatus) 140243003 Opiskelijoiden ohjauspalkkiot 140243009 Projektit (Varhaiskasvatus) Toinen ryhmätaso 1402KO312 Päiväkodit päiväkodinjohtajat Kolmas ryhmätaso 1402KO3121 Suksimäki 140243010 Suksimäen päiväkoti 140243011 Esiopetus Suksimäki 140243012 11-vuotinen esiopetus Suksimäen päiväkoti 1402KO3122 Tuukkala 140243015 Tuukkalan päiväkoti 140243016 Esiopetus Tuukkalan päiväkoti 140243017 11-vuotinen esiopetus Tuukkalan päiväkoti 1402KO3123 Norpanhovi 140243020 Norpanhovin päiväkoti 140243021 Esiopetus Norpanhovin päiväkoti 140243022 11-vuotinen esiopetus Norpanhovin päiväkoti 1402KO3124 Lähemäki 140243025 Lähemäen lastentalo 140243026 Esiopetus Lähemäen lastentalo 140243027 11-vuotinen esiopetus Lähemäen lastentalo 1402KO3125 Tikanpelto 140243030 Tikanpellon päiväkoti 140243031 Esiopetus Tikanpellon päiväkoti 140243032 11-vuotinen esiopetus Tikanpellon päiväkoti

30 1402KO3126 Saksala 140243035 Esiopetus Saksalan päiväkoti 140243036 11-vuotinen esiopetus Saksalan päiväkoti 1402KO3127 Launiala 140243041 Launialan päiväkoti 1402KO3128 Emola 140243046 Emolan päiväkoti 140243047 Esiopetus Emolan päiväkoti 140243048 11-vuotinen esiopetus Emolan päiväkoti 1402KO3129 Kaarisilta 140243051 Kaarisillan päiväkoti 140243052 Esiopetus Kaarisillan päiväkoti 140243053 11-vuotinen esiopetus Kaarisillan päiväkoti 1402KO3130 Peitsari 140243056 Peitsarin päiväkoti 140243057 Esiopetus Peitsarin päiväkoti 140243058 11-vuotinen esiopetus Peitsarin päiväkoti 1402KO3131 Sanna 140243061 Sannan päiväkoti 140243062 Esopetus Sannan päiväkoti 140243063 11-vuotinen esiopetus Sannan päiväkoti 1402KO3134 Otava 140243075 Otavan päiväkoti 140243076 Esiopetus Otavan päiväkoti 140243077 11-vuotinen esiopetus Otavan päiväkoti 1402KO3135 Rantakylä 140243080 Rantakylän päiväkoti 140243081 Esiopetus Rantakylän päiväkoti 140243082 11-vuotinen esiopetus Rantakylän päiväkoti 1402KO3136 Valkosenmäki 140243085 Valkosenmäen päiväkoti 140243086 Esiopetus Valkosenmäen päiväkoti 140243087 11-vuotinen esiopetus Valkosenmäen päiväkoti 1402KO3137 Orikon helmi 140243090 Orikon helmi

31 1402KO3138 Silvasti 140243093 Silvastin päiväkoti 1402KO3139 Oravanpesä 140243097 Oravanpesän päiväkoti 1402KO3140 Vilttihattu 140243101 Esiopetus Vilttihattu 140243102 11-vuotinen esiopetus Vilttihattu 1402KO3141 Ristiinan päiväkoti 140243107 Esiopetus Ristiinan päiväkoti 140243108 11-vuotinen esiopetus Ristiinan päiväkoti 1402KO3142 Nuppula 140243112 Esiopetus Nuppulan päiväkoti 140243113 11-vuotinen esiopetus Nuppulan päiväkoti 1402KO3143 Kalevankankaan päiväkoti 140243115 Kalevankankaan päiväkoti 140243116 Esiopetus Kalevankankaan päiväkoti 140243117 11-vuotinen esiopetus Kalevankankaan päiväkoti 1402KO3144 Naisvuoren päiväkoti 140243120 Naisvuoren päiväkoti 140243121 Esiopetus Naisvuoren päiväkoti 1402KO3145 Sairilan esiopetus 140243125 Sairilan esiopetus 1402KO3147 Suksimäen päiväkodin filiaali 140243128 Suksimäen päiväkodin filiaali 1402KO3149 Muut päiväkodit/ostopalvelut 140243139 Muut/ostopalvelut 1402KO313 Vuorohoito 140243142 Kilikello 140243143 Ristiinan päiväkoti 140243144 Nuppulan päiväkoti 140243145 Saksalan päiväkoti 140243146 Vilttihattu päiväkoti

32 1402KO314 Ryhmäperhepäivähoito 140243155 Päiväryhmäperhepäivähoitokoti Omppu 140243156 Päiväryhmäperhepäiväkoti Pajunkissa 140243157 Päiväryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen 140243158 Päiväryhmäperhepäiväkoti Piilopirtti 140243161 Päiväryhmäperhepäiväkoti Torpantie 140243162 Päiväryhmäperhepäiväkoti Untuvikot 140243164 Päiväryhmäperhepäiväkoti Otsola 140243165 Päiväryhmäperhepäiväkoti Varaviikari 140243169 Muut/ostopalveluryhmäperhepäiväkodit 1402KO315 Perhepäivähoito hoitajan omassa kodissa 140243170 Yksityiset hoitajat 140243171 Varsinainen perhepäivähoito Laaja/HJ 140243173 Varsinainen perhepäivähoito/rh 140243174 Varsinainen perhepäivähoito/hj 140243175 Vars. perhepäiväh. Varahoitotila/Varapesä/RH 140243176 Varsinainen perhepäivähoito/ah 140243178 Varsinainen perhepäivähoito/ristiina/rh 140243179 Varsinainen perhepäivähoidon Varatupa/LP 140243185 Muut/ostopalvelut 1402KO316 Erityispäivähoito 140243186 Erityispäivähoito 1402KO317 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut 140243189 Avoin päiväkoti Punapirtti 140243190 Avoin päiväkoti Jussin Tupa 140243191 Pelastakaa lapset ry 140243192 Leikkivälinelainaamo 140243193 Kerhotoiminta 140243194 Avoin päiväkoti Puuhatupa 1402KO318 Lasten kotihoidon tuki 140243199 Lasten kotihoidon tuki

33 1402KO319 Lasten yks.hoidon tuki ja kuntalisä 140243200 Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteli 140243219 Yksityinen perhepäivähoito 140243224 Yksityisen esiopetuksen maksusitoumukset 1402KO3320Turvapaikanhakijoitten päivähoito 140243225 Turvapaikanhakijoitten päivähoito Lähemäki 140243226 Turvapaikanhakijoitten päivähoito Vilttihattu 140243227 Turvapaikanhakijoitten päivähoito Suksimäki 140243228 Turvapaikanhakijoitten päivähoito Tikanpelto 140243229 Turvapaikanhakijoitten päivähoito Launiala 1402KO32 Perusopetuspalvelut kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO321 Perusopetuksen hallinto kasvatus- ja opetusjohtaja 140243401 Hallinto/perusopetus 1402KO322 Perusopetus kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit 140243411 Yhteiset/peruskoulut 140243412 Anttolan yhtenäiskoulu 140243413 Ihastjärven koulu 140243414 Launialan koulu 140243415 Lähemäen koulu 140243416 Moision koulu 140243417 Olkkolan koulu 140243418 Otavan koulu 140243419 Peitsarin koulu 140243420 Päämajakoulu 140243421 Rahulan koulu 140243422 Rantakylän yhtenäiskoulu 140243423 Rouhialan koulu

34 140243424 Rämälän koulu 140243425 Sairilan koulu 140243426 Tuppuralan koulu 140243427 Urpolan koulu 140243428 Vanhalan koulu 140243429 Mikkelin lyseon koulu 140243430 Urheilupuiston koulu 140243431 Haukivuoren yht.koulu 140243432 Mikael-koulu 140243434 Kalevankankaan koulu 140243436 Ristiinan yhtenäiskoulu 140243437 Suomenniemen koulu yleisopetus 140243440 Projektit/peruskoulut 1402KO323 Iltapäivätoiminta kasvatus- ja opetusjohtaja 140243441 Yhteiset/iltapäivätoiminta 140243442 Anttolan yhtenäiskoulu 140243443 Ihastjärven koulu 140243444 Launialan koulu 140243445 Lähemäen koulu 140243446 Moision koulu 140243447 Olkkolan koulu 140243448 Otavan koulu 140243449 Peitsarin koulu 140243450 Päämajakoulu 140243451 Rahulan koulu 140243452 Rantakylän yhtenäiskoulu 140243453 Rouhialan koulu 140243454 Rämälän koulu 140243455 Sairilan koulu 140243456 Tuppuralan koulu 140243457 Urpolan koulu 140243458 Vanhalan koulu 140243459 Mikkelin lyseon koulu 140243460 Urheilupuiston koulu 140243461 Haukivuoren iltapäivätoiminta 140243462 Kalevankankaan iltapäivätoiminta 140243463 Ristiinan ap- ja ip-toiminta

35 1402KO324 Maahanmuuttajaopetus kasvatus- ja opetusjohtaja 140243467 Maahanmuuttajaopetus 1402KO33 Erityisopetuspalvelut kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO331 Perusopetus 1402KO3311 Ela kasvatus- ja opetusjohtaja 140243501 Yhteiset/Ela 140243502 Anttolan yhtenäiskoulu 140243503 Ihastjärven koulu 140243504 Launialan koulu 140243505 Lähemäen koulu 140243506 Moision koulu 140243507 Olkkolan koulu 140243508 Otavan koulu 140243509 Peitsarin koulu 140243510 Päämajakoulu 140243511 Rahulan koulu 140243512 Rantakylän yhtenäiskoulu 140243513 Rouhialan koulu 140243514 Rämälän koulu 140243515 Sairilan koulu 140243516 Tuppuralan koulu 140243517 Urpolan koulu 140243518 Vanhalan koulu 140243519 Mikkelin lyseon koulu 140243520 Urheilupuiston koulu 140243521 Kalevankankaan koulu ela opetus 140243523 Ristiinan yhtenäiskoulu 140243524 Suomenniemen koulu ela-opetus 140243525 Haukivuoren yhtenäiskoulu

36 1402KO3312 Erityisopetus 9 v kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit 140243551 Yhteiset erityisopetus 9 v 140243552 Anttolan yhtenäiskoulu 140243553 Ihastjärven koulu 140243554 Launialan koulu 140243555 Lähemäen koulu 140243556 Moision koulu 140243557 Olkkolan koulu 140243558 Otavan koulu 140243559 Peitsarin koulu 140243560 Päämajakoulu 140243561 Rahulan koulu 140243562 Rantakylän yhtenäiskoulu 140243563 Rouhialan koulu 140243564 Rämälän koulu 140243565 Sairilan koulu 140243566 Tuppuralan koulu 140243567 Urpolan koulu 140243568 Vanhalan koulu 140243569 Mikkelin lyseon koulu 140243570 Urheilupuiston koulu 140243571 Mikael koulu 140243572 Kalevankankaan koulu erit.op. 9 v 140243574 Ristiinan yhtenäiskoulu erit. op. 9 v 140243575 Suomenniemen koulu erit.op. 9 v 140243576 Haukivuoren yhtenäiskoulu 1402KO332 Sairaalaopetus kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit 140243591 Moision sairaalakoulu/lyseo 140243592 Lähemäen sairaalakoulu/urpola 1402KO333 Muu vammaisopetus kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO3331 Erityisopetus 11 v kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit 140243601 Yhteiset erityisopetus 11 v 140243602 Anttolan yhtenäiskoulu 140243603 Ihastjärven koulu 140243604 Launialan koulu 140243605 Lähemäen koulu

37 140243606 Moision koulu 140243607 Olkkolan koulu 140243608 Otavan koulu 140243609 Peitsarin koulu 140243610 Päämajakoulu 140243611 Rahulan koulu 140243612 Rantakylän yhtenäiskoulu 140243613 Rouhialan koulu 140243614 Rämälän koulu 140243615 Sairilan koulu 140243616 Tuppuralan koulu 140243617 Urpolan koulu 140243618 Vanhalan koulu 140243619 Mikkelin lyseon koulu 140243620 Urheilupuiston koulu 140243621 Mikael koulu 140243622 Kalevankankaan koulu erit.op. 11 v 140243624 Ristiinan yhtenäiskoulu erit.op. 11 v 140243625 Suomenniemen koulu erit.op. 11 v 140243626 Haukivuoren yhtenäiskoulu 1402KO334 Vaikeimmin keh.vamm.opetus kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO3341 EHA-2 kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit 140243631 Yhteiset/eha-2 140243633 Kalevankankaan koulu eha-2 140243634 Ristiiinan yhtenäiskoulu eha-2 1402KO34 Esiopetuspalvelut kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO341 Esiopetus 9 v. kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit 140243641 Yhteiset/Esiop. 9 v 140243642 Ihastjärven koulu 140243644 Suomenniemen koulu/esiopetus 140243649 Projektit/Esiop. 1402KO342 Esiopetus 11v. kasvatus- ja opetusjohtaja 140243651 Yhteiset esiopetus 11 v

38 1402KO4 Kansalaisopisto rehtori 1402KO041 Vapaa sivistystyö 140244001 Mikkeli Vapaa sivistystyö 140244002 Hirvensalmi Vapaa sivistystyö 140244003 Palvelutoiminta 1402KO042 Taiteen perusopetus 140244008 Mikkeli Taiteen perusopetus 140244009 Hirvensalmi Taiteen perusopetus 140244008 Ristiina Taiteen perusopetus 140244011 Lasten ja nuorten Kuvataidekoulu 1402KO043 Projektit 140244019 Kansalaisopiston projektit

39 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT JA ASIANTARKASTAJAT VUODELLE 2017 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Johtamisen tukipalvelut 140241001 Kasvatus- ja opetuslautakunta Siekkinen Virpi Manninen Seija Tuukkanen Arja Terästi Annamari Johtamisen tukipalvelut 140241002 Johtamisen tukipalvelut Siekkinen Virpi Manninen seija Tuukkanen Arja Terästi Annamari Johtamisen tukipalvelut 140241009 Projektit ks. projektiliite 140243401 Hallinto/ perusopetus Manninen Seija Siekkinen Virpi Tuukkanen Arja Turunen Päivi 140243411,140243551, 140243601, 140243641, 140243651,140243631 yleisopetus, erityisopetus 9 v, erityisopetus 11v, eha-2, esiopetus 9 v ja esiopetus 11 v yhteiset Manninen Seija Siekkinen Virpi Tuukkanen Arja Terästi Annamari 140243501-140243525 Ela-opetus Manninen Seija Siekkinen Virpi Tuukkanen Arja Terästi Annamari 140243401-140243651 Kuljetuslaskut Manninen Seija Siekkinen Virpi Nuutilainen Marja-Leena Tuukkaenen Arja, Terästi Annamari 140243441-140243463 Iltapäivätoiminta Manninen Seija Siekkinen Virpi Turunen Päivi Tuukkanen Arja, Terästi Annamari 140243412, 140243552, 140243602 140243431,140243576, 140243626 140243413,140243553, 140243603,140243642 140243444, 140243554, 140243604 140243415, 140243555, 140243605 140243416, 140243556, 140243606 140243417, 140243557, 140243607 Anttolan yhtenäiskoulu 144800000005, 144800000105, 144800000305 Savander Susanna Rossi Sirpa Hakkarainen Monica Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Haukivuoren yhtenäiskoulu 144800000028,1448 Eromäki Sanna Manninen Helena Nykänen Terhi Tuukkanen Arja, Terästi 00000128,14480000 Annamari 0328 Ihastjärven koulu 144800000006, 144800000106, 144800000306, 144800000506 Launialan koulu 144800000007, 144800000107, 144800000307 Lähemäen koulu 144800000008, 144800000108, 144800000308 Moision koulu 144800000009, 144800000109, 144800000309 Olkkolan koulu 144800000010, 144800000110, 144800000310 Jalkanen Jari Purhonen Anne Terästi Annamari Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Uotila Marko Virrankoski Jaakko Roikonen Paula Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Räsänen Vesa Brännare Tuula Roikonen Paula Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Pylkkänen Hanna-Kaisa Neuvonen Juha- Matti Makkonen Pelleri Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Pylkkänen Hanna-Kaisa Lauha Annika Makkonen Pelleri Tuukkanen Arja, Terästi Annamari 140243418, 140243558, 140243608 Otavan koulu 144800000011, 144800000111, 144800000311 Oksa Heikki Schneck Terhi Kinnunen Jarmo Tuukkanen Arja, Terästi Annamari

40 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö 140243419, 140243559, 140243609 140243420, 140243560, 140243610 140243423, 140243563, 140243613 140243421, 140243611, 140243561 140243422, 140243562, 140243612 1004321020, 1004331620, 1004333820, 1004341020 140243425, 140243565, 140243615 140243426, 140243566, 140243616 140243427, 140243567, 140243617, 140243592 140243428, 140243568, 140243618 140243429, 140243569, 140243619, 140243591 140243430, 140243570, 140243620 140243434, 140243572, 140243622, 140243633, 140243436, 140243574, 140243624, 140243634 140243437, 140243575, 140243625, 140243644 Peitsarin koulu 144800000012, 144800000112, 144800000312 Päämajakoulu 144800000013, 144800000113, 144800000313 Rouhialan koulu 144800000016, 144800000116, 144800000316 Rahulan koulu 144800000014, 144800000114, 144800000314 Rantakylän koulu 144800000015, 144800000115, 144800000315 Rämälän koulu 144800000017, 144800000117, 144800000317 Sairilan koulu 144800000018, 144800000118, 144800000318 Tuppuralan koulu 144800000019, 144800000119, Vilen Katariina Huttunen Tiina Torniainen Rauni Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Väätäinen Heikki Lahti Jari Kiuru Annu Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Väätäinen Heikki Lahti Jari Kiuru Annu Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Manninen Olli Aalto Satu Terästi Annamari Tuukkanen Arja Tynkkynen Eija Huokko Elisa Manninen Ritva Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Hamonen Kirsi-Marja Marjaana Kekkonen Terästi Annamari Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Manninen Olli Tapio Ari Häkkinen Tuula Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Veijonen Antti Kairavuori Marja Torniainen Rauni Tuukkanen Arja, Terästi Annamari 144800000319 Urpolan koulu 144800000020, Janhunen Kirsi-Marja Hotti Pertti Nieminen Arja Tuukkanen Arja, Terästi 144800000120,1448 Annamari 00000202,14480000 0320 Vanhalan koulu 144800000021, 144800000121, 144800000321 Jalkanen Jari Heljä Lampinen Terästi Annamari Tuukkanen Arja Mikkelin lyseon koulu 144800000022, 144800000122, 144800000322,1448 00000201 Luukkonen Jari Lahti Kirsi Karlsson Tuulikki Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Urheilupuiston koulu 144800000023, 144800000123, 144800000323 Kalevankankaan koulu 144800000024, 144800000124, 144800000324,1448 00000424 Ristiinan yhtenäiskoulu 144800000026, 144800000126, 144800000326, 144800000426 Suomenniemen koulu 144800000027,1448 00000127, 144800000327, 144800000527 Huovinen Mika Kukkonen Annemari Bovellan Marjo Tuukkanen Arja, Terästi Annamari Syrjäläinen Janne Hokkanen Marita Kinnunen Jarmo Tuukkanen Arja, Terästi Annamari 1-6 lk Salmela Erkki ja 7-9 lk Hämäläinen Matti Hämäläinen Matti 1- Koistinen Tanja 1-6 lk, 6 lk, Salmela Erkki 7- Luntinen Mirja 7-9 lk 9 lk Luntinen Mirja 1-6 lk, Koistinen Tanja 7-9 lk, Tuukkanen Arja Salmela Erkki Seija Manninen Luntinen Mirja Tuukkanen Arja, Terästi Annamari

41 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö Perusopetuspalvelut, lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö ja johtamisen tukipalvelut 140243440 Projektit ks. projektiliite 140243467 Maahanmuuttajaopetus 144800000099 Manninen Seija Siekkinen Virpi Linnarinne-Parkkonen Jonna Tuukkanen Arja, Terästi Annamari 140243468 Turvapaikanhakijat Räsänen Vesa Manninen Seija Roikonen Paula Tuukkanen Arja, Terästi Annamari 140292404 Irtain omaisuus 146400002001- Manninen Seija Siekkinen Virpi Hämäläinen Arja Tuukkanen Arja, Terästi 146400002999 Annamari 140242001 Tukipalvelut lukiokoulutus Siekkinen Virpi Manninen Seija Hämäläinen Arja Tuukkanen Arja, Terästi Annamari 140242012 Mikkelin Etä- ja aikuislukio 144800000001 Ukkonen Marja Heiskanen Katri Väisänen Ulla Sundvall Erja, Tuukkanen Arja 140242010 Lukiokoulutus yhteiset Siekkinen Virpi Manninen Seija Tuukkanen Arja Terästi Annamari 140242015 Lukioiden erityisopetus Siekkinen Virpi Manninen Seija Tuukkanen Arja Terästi Annamari 140242011 Mikkelin lukio 144800000002 Tuomenpuro Jari Oksanen Tommi Väisänen Ulla Sundvall Erja, Tuukkanen Arja 140242013 Ristiinan lukio 144800000003 Hämäläinen Matti Salmela Erkki Luntinen Mirja Koistinen Tanja, Tuukkanen Arja 140242009 Projektit ks. liite 140292404 Irtain omaisuus Siekkinen Virpi Manninen Seija Tuukkanen Arja Terästi Annamari kaikki perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ja johtamisen tukipalveluiden vastuuyksiköt Työterveyspalvelut, tilit 443400, 333007 Siekkinen Virpi Manninen Seija Tuukkanen Arja Terästi Annamari Kansalaisopisto 140244001 Mikkeli Laitsaari Matti Siekkinen Virpi Raatikainen Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto 140244002 Hirvensalmi Laitsaari Matti Siekkinen Virpi Raatikainen Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto 140244008 Mikkeli Laitsaari Matti Siekkinen Virpi Raatikainen Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto 14044009 Hirvensalmi Laitsaari Matti Siekkinen Virpi Raatikainen Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto 140244008 Ristiina Laitsaari Matti Siekkinen Virpi Raatikainen Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto 140244019 Projektit Laitsaari Matti Siekkinen Virpi Raatikainen Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto 140244003 Palvelutoiminta Laitsaari Matti Siekkinen Virpi Raatikainen Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto 1004410001 Työterveyspalvelut, tili 443004, 333006 Kansalaisopisto, lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö, Kansalaisopisto kaikki Kansalaisopiston vastuuyksiköt kaikki kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiset vastuuyksiköt Siekkinen Virpi Manninen Seija Tuukkanen Arja Terästi Annamari Palkkailmoitukset Laitsaari Matti Siekkinen Virpi Raatikainen Marita Ylönen Katja Tasetilit Siekkinen Virpi Manninen Seija Tuukkanen Arja Terästi Annamari

42 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Perusopetuspalvelut, lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö, johtamisen tukipalvelut kaikki perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ja johtamisen tukipalveluiden vastuuyksiköt 140243001 Varhaiskasvatuksen johto- ja tstopalvelut Palkkailmoitukset Siekkinen Virpi Manninen Seija Tuukkanen Arja Terästi Annamari Pirjo Vartiainen Päivi Kuva Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen 140243003 Opiskelijoiden ohjauspalkkiot Pirjo Vartiainen Päivi Kuva Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen 140243009 Projektit Pirjo Vartiainen Päivi Kuva Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen 140243010 Suksimäen päiväkoti Esa Haikarainen Riikka Väisänen Terttu Häikiö Tiina Blomstedt 140243011 Esiopetus Suksimäen päiväkoti Esa Haikarainen Riikka Väisänen Terttu Häikiö Tiina Blomstedt 140243012 11-vuotinen esiopetus Suksimäen päiväkoti Esa Haikarainen Riikka Väisänen Terttu Häikiö Tiina Blomstedt 140243015, 140243016, Tuukkalan päiväkoti, esiopetus ja Eija Honkanen Kimmo Kurki Sanna Kärkkäinen Kristiina Tiitinen 140243017 11-vuotinen esiopetus 140243020 Norpanhovin päiväkoti Esa Haikarainen Riikka Väisänen Eeva Harmoinen Vuokko Untila 140243021 Esiopetus Norpanhovin päiväkoti Esa Haikarainen Riikka Väisänen Senja Tervo Tiina Turpeinen 140243022 11-vuotinen esiopetus Norpanhovin päiväkoti 140243025, 140243026, Lähemäen lastentalo, esiopetus ja 140243027 11-vuotinen esiopetus 140243030, 140243031, Tikanpellon päiväkoti, esiopetus ja 140243032 11-vuotinen esiopetus Esa Haikarainen Riikka Väisänen Senja Tervo Tiina Turpeinen Tuula Rahikainen Pirkko Rahikainen Tiina Liukkonen Kirsi Hyrkkänen Anu Kaasalainen Soile Mielikäinen, Tuija Paakkari Satu Liuski Seija Härkönen 140243035, 140243036 Esiopetus Saksalan päiväkoti ja 11- Sini Lahtinen Tuula Rahikainen Marja Haapsaari Laura Tuppurainen vuotinen esiopetus 140243041 Launialan päiväkoti Soile Mielikäinen Anu Kaasalainen Kaarina Sipinen Pauliina Nykänen 140243046, 140243047, 140243048 140243051, 140243052, 140243053 Emolan päiväkoti, esiopetus ja 11 - vuotinen esiopetus Kaarisillan päiväkoti, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Kirsti Kerppola Ritva Ripatti Jenni Savolainen Anne Loikkanen Heli Tuulenmäki Kirsti Kerppola Tarja M Valjakka Seija Kauria 140243056 Peitsarin päiväkoti Pirkko Rahikainen Sini Lahtinen Leena Heikkinen Pia Kärsämä 140243057 Esiopetus Peitsarin päiväkoti Pirkko Rahikainen Sini Lahtinen Leena Heikkinen Maini Tanninen 140243058 11-vuotinen esiopetus Peitsarin päiväkoti Pirkko Rahikainen Sini Lahtinen Leena Heikkinen Maini Tanninen 140243061 Sannan päiväkoti Kirsti Kerppola Leena Kerola Leena Kerola, Kaisa-Maija Annukka Häkkinen Timonen 140243062, 140243063 Esiopetus Sannan päiväkoti, 11- Kirsti Kerppola Leena Kerola Leena Kerola, Ritva Kauppi Annukka Häkkinen vuotinen esiopetus

43 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Varhaiskasvatus 140243075, 140243076, 140243077 140243080, 140243081, 140243082 140243085, 140243086, 140243087 Otavan päiväkoti, esiopetus ja 11- vuotinen esiopetus Rantakylän päiväkoti, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Valkosenmäen päiväkoti, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Anne Hokkanen Heidi Juuti Heli Koivisto Riku Nikkanen Pirjo Laakso-Vartiainen Pirjo Laakso- Vartiainen Anne Maarit Istolainen Hokkanen/Heidi Juuti Anne Sanna Maaranen Hokkanen/Heidi Juuti 140243090 Orikon helmi Pirjo Laakso-Vartiainen Anne Tarja Parkkinen Hokkanen/Heidi Juuti Anu Rytkönen, Jenni Kauhanen Maija-Liisa Laakko Jaana Kumpusalo, Elisa Juutilainen 140243093 Silvastin päiväkoti Eija Honkanen kaikki päiväh.ohjaajat Ritva Heikkilä Päivi Nieminen 140243097 Oravanpesän päiväkoti Anu Kaasalainen Soile Mielikäinen/ Saija Härkönen Satu Liuski Tuija Paakkari 140243101, 140243102 Esiopetus Vilttihattu ja 11-vuotinen Anne Jukarainen Eeva-Kaisa Eija Ruuth Anne Räty esiopetus Venäläinen 140243107, 140243108 Esiopetus Ristiinan päiväkoti ja 11- Jaana Vartiainen Päivi Kuva/Sari Henna Savikkomaa Henna Mäntynen vuotinen esiopetus Laakkonen 140243112, 140243113 Esiopetus Nuppulan päiväkoti ja 11- Maarit Luukkonen Susanna Karjalainen Raija Kohvakka Tarja Paavilainen/ Suvi vuotinen esiopetus Liukkonen 140243115, 140243116, Kalevankankaan päiväkoti, Margit Avikainen Maarit Märkälä Oili Juutinen, Anne-Mari Riitta Valsi,Johanna 140243117 esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Ruuska Hämäläinen 140243120, 140243121 Naisvuoren päiväkoti, esiopetus Naisvuoren päiväkoti 1.1.2016 Satu Tirronen Suvi Juutilainen Katja Rahikainen Minna Haaksluoto 140243125 Sairilan esiopetus Pirkko Rahikainen Sini Lahtinen Leena Heikkinen Pia Kärsämä 140243128 Suksimäen päiväkodin filiaali Esa Haikarainen Riikka Väisänen Terttu Häikiö Tiina Blomstedt 140243139 Muut päiväkodit/ostopalvelut Pirjo Vartiainen Päivi Kuva Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen 140243142 Kilikello (Suomenniemi) Reetta Juopperi Jaana Vartiainen, Päivi Kuva Jaana Teittinen Sirpa Halinen 140243143 Ristiinan päiväkoti Jaana Vartiainen Päivi Kuva/Sari Anitta Särkkä, Sari Paula Liimatainen, Anne- Laakkonen Laakkonen Mari iivonen 140243144 Nuppulan päiväkoti Maarit Luukkonen Susanna Karjalainen Susanna Karjalainen Minna Tommola/ Suvi Liukkonne 140243145 Saksalan päiväkoti Sini Lahtinen Tuula Rahikainen Marja Haapsaari Marjukka Lehtola 140243146 Vilttihattu päiväkoti Anne Jukarainen Eeva-Kaisa Eija Ruuth Anne Räty Venäläinen 140243155 Omppu rppk Kirsti Kerppola Anu Kaasalainen Sirpa Oinonen Merja Silajärvi 140243156 Pajunkissa rppk Heidi Juuti Anne Hokkanen Ritva Pajunen Hanne-Mari Miettinen 140243157 Peukaloinen rppk Kirsti Kerppola Heidi Juuti Tiina Maarit Hämäläinen Vuokko Äyri 140243158 Piilopirtti rppk Eija Honkanen kaikki Suvi Nikulainen Kristiina Tiitinen päiväh.ohjaajat 140243161 Torpantie rppk Heidi Juuti Anne Hokkanen Jonna Haapanen Marjut Korpelainen

44 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö 140243162 Untuvikot rppk Ria Humalamäki Heidi Juuti Sanna Pöysä Petra Kainulainen 140243164 Otsola rppk Anne Hokkanen Maarit Luukkonen Heli Koivisto Riku Nikkanen 140243165 Varaviikari rppk Heidi Juuti Anne Hokkanen Pirjo Toivanen Heidi Paunonen 140243169 Muut/ostopalvelut rppk Pirjo Vartiainen Päivi Kuva Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen 140243170 Yksityiset hoitajat Kirsti Kerppola Heidi Juuti Anne Loikkanen Jenni Salovainen 140243171 Perheph Laaja Maarit Luukkonen kaikki Heidi Juuti Kaikki päiväh.ohjaajat päiväh.ohjaajat 140243173 Perheph/RH Heidi Juuti Maarit Luukkonen Ria Humalamäki Kirsti Kerppola 140243174 Perheph/HJ Ria Humalamäki Anne Hokkanen Heidi Juuti Kaikki päiväh.ohjaajat 140243175 Perheph:n varahoitotila/varapesä Ria Humalamäki Heidi Juuti Katja Pulliainen Sanna Pöysä 140243176 Perheph/AH Heidi Juuti Ria Humalamäki Anne Hokkanen Kirsti Kerppola 140243178 Perheph/Ristiina/RH Ria Humalamäki, Heidi Juuti Päivi Kuva Heidi Juuti Anitta Särkkä 140243179 Perheph Varatupa Eija Honkanen Ria Humalamäki, Päivi Nieminen Ritva Heikkilä Heidi Juuti 140243185 Muut/ostopalvelut ph Pirjo Vartiainen Heidi Juuti Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen 140243186 Erityispäivähoito Marketta Laaksometsä Pirjo Vartiainen Marjo Keijonen Riitta Kaikosuo 140243189 Avoin päiväkoti Punapirtti Esa Haikarainen Riikka Väisänen Tarja Pylvänäinen Päivi Lepistö 140243190 Avoin päiväkoti Jussin tupa Tuula Rahikainen Pirkko Rahikainen Nina Hujanen Tiina Liukkonen 140243191 Pelastakaa Lapset ry Pirjo Vartiainen Päivi Kuva Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen 140243192 Muut/leikkivälinelainaamo Kaikki päiväh.ohjaajat Kaikki Kaikki päiväh.ohjaajat Kaikki päiväh.ohjaajat päiväh.ohjaajat 140243193 Kerhotoiminta Pirjo Vartiainen Seija Manninen Kaikki päiväh.ohjaajat Kaikki päiväh.ohjaajat 140243194 Avoin päiväkoti Ristiina/Puuhatupa Jaana Vartiainen Päivi Kuva Sari Laakkonen Anitta Särkkä 140243199 Lasten kotihoidontuki Pirjo Vartiainen Päivi Kuva Satu Komppa Pirkko Tyrväinen 140243200 Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteli Pirjo Vartiainen Päivi Kuva Satu Komppa Pirkko Tyrväinen 140243219 Yksityinen perhepäivähoito Pirjo Vartiainen Päivi Kuva Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen 140243224 Yksityisen esiopetuksen maksusitoumukset Pirjo Vartiainen Päivi Kuva Satu Komppa Pirkko Tyrväinen

45 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö 140243225 Turvapaikanhakijoiden päivähoito Lähemäen lastentalo Tuula Rahikainen Tiina Liukkonen Tiina Liukkonen Kirsi Rajantie 140243226 Turvapaikan hakijoitten päivähoito Vilttihattu 140243227 Turvapaikanhakijoitten päivähoito Suksimäen päiväkoti Anne Jukarainen Eeva-Kaisa Eija Ruuth Anne Räty Venäläinen Esa Haikarainen Riikka Väisänen Terttu Häikiö Tiina Blomstedt 140243228 Turvapaikanhakijoitten päivähoito Tikanpelto/Pesäpuu Anu Kaasalainen Soile Mielikäinen Satu Liuski Tuija Syrjäläinen 140243229 Turvapaikanhakijoitten päivähoito Soile Mielikäinen Anu Kaasalainen Kaarina Sipinen Pauliina Nykänen Launialan päiväkoti kaikki varhaiskasvatuksen Työterveyspalvelut Pirjo Vartiainen Seija Manninen Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko vastuuyksiköt Tyrväinen/Riitta Puurunen kaikki varhaiskasvatuksen Palkkailmoitukset Pirjo Vartiainen Seija Manninen Tuukkanen Arja Terästi Annamari vastuuyksiköt 140214202 Päiväkotilasten tapaturmat 144000000008 Heikki Siira Jari Laitinen Tuukkanen Arja Terästi Annamari

Toimielin Ty Sisäinen tilaus Sisäisen tilauksen nimi/projektin nimi Johtamisen tukipalvelut Rahoittaja/ rahoituspäätös/pvm. ja päätösnumero 140241009 144700000026 Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä EURA 2014/3298/09 02 01 01/2015/ESAELY 80 %, järjestöt/seurat 5 %, kaupunki 15 % Alkupvm Loppupvm Projektin vastuuhenkilö Hyväksyjä/ Varahyväksyjä 1.10.2015 30.6.2018 Hannu Korhonen Virpi Siekkinen/Seija Manninen/Aila Marjamaa Perusopetus 140243440 144700000002 Kerhotoiminnan kehittäminen lv 2016-17 OH 11.5.2016 367/571/2016 1.8.2016 31.12.2017 Seija Manninen Aila Marjamaa, Seija Manninen/Virpi Siekkinen Perusopetus 140243440 144700000013 Opettajie pedagoginen ICT-ohjaus OKM 12.12.2016 379/520/2014, jatkopäätös Perusopetus 140243440 144700000023 Toimintakulttuurin kehitt. Osa 1/ICT-tukihlöt OKM 15.12.2016 764/520/2015 jatkopäätös Perusopetus 140243440 144700000030 Tasa-arvoa ed.toimenpit., es.op.laadun kehitt.ja kouluav.palkkaamiseen sekä op.ryhmäkoon pienentämiseen 1.10.2014 31.12.2017 Jorma Rannaste Aila Marjamaa/Seija Manninen/Virpi Siekkinen 1.4.2016 31.12.2017 Jorma Rannaste Aila Marjamaa/Seija Manninen/Virpi Siekkinen OKM 31.8.2016 387/520/2016 1.9.2016 31.12.2017 Seija Manninen Aila Marjamaa/Seija Manninen/Virpi Siekkinen Perusopetus 140243440 144700000031 Liikkuva koulu-ohjelma ISAVI 10.6.2016 1117/07.03.02/2016 1.8.2016 31.7.2017 Seija Manninen Aila Marjamaa/Seija Manninen/Virpi Siekkinen Perusopetus 140243440 144700001038 Vaativaan er.op.liitt.opetushlöstön ja koulunkäyntiav.koulutus Perusopetus 140243440 144700001039 Koulunkäyntiav.palkkaaminen erit.op. Laadun kehittämiseksi OKM 29.12.2016 551/520/2015 jatkopäätös Perusopetus 140243440 144700001040 Toimintakulttuurin kehitt. Osat 2 ja 3 OKM 15.12.2016 764/520/2015 jatkopäätös Perusopetus 140243440 144700001041 Ilmiöt pelissä - teknologia uuden oppimisen mahdollistajana Perusopetus 140243440 144700000039 Mikkelin tutorit (Uusi peruskoulu, hakuryhmä 1) Kasvatus- ja opetuslautakunta projektit 2017 1.7.2016 31.7.2017 Seija Manninen Aila Marjamaa/Seija Manninen/Virpi Siekkinen OKM 8.6.2015 551/520/2015 1.7.2016 31.12.2016 Seija Manninen Aila Marjamaa/Seija Manninen/Virpi Siekkinen 1.4.2016 31.12.2017 Seija Manninen Aila Marjamaa/Seija Manninen/Virpi Siekkinen OH 29.6.2015 399/530/2015 1.8.2015 31.12.2017 Jorma Rannaste Aila Marjamaa/Seija Manninen/Virpi Siekkinen OPH 12.12.2016/314/585/2016 1.1.2017 31.12.2017 Seija Manninen Aila Marjamaa/Seija Manninen/Virpi Siekkinen Lukiokoulutus 140242009 144700000001 Ns. TOKI-hanke, toisen kotimainen kieli Svenska kulturfonden Toistaiseksi Pirjo Tilaes Jari Tuomenpuro/Tommi Oksanen/Virpi Siekkinen Asiatarkastaja/ Varaasiatarkastaja Matti Paksu/Hanna Knaappila Arja Tuukkanen/ Annemari Terästi Arja Tuukkanen/ Annemari Terästi Arja Tuukkanen/ Annemari Terästi Arja Tuukkanen/ Annemari Terästi Arja Tuukkanen/ Annemari Terästi Arja Tuukkanen/ Annemari Terästi Arja Tuukkanen/ Annemari Terästi Arja Tuukkanen/ Annemari Terästi Arja Tuukkanen/ Annemari Terästi Arja Tuukkanen/ Annemari Terästi Ulla Väisänen/Eija Sundvall Lukiokoulutus 140242009 144700000036 Viisari -hanke/ristiinan lukio Otavan opisto hallinnoi OPH 29.6.2015 315/530/2015 Lukiokoulutus 140242009 144700000037 NEST - Itä-Suomen lukioista maailmalle! ELY/ESR EURA 2014/1169/09 02 01/2014/ESAELY 29.6.2015 31.12.2017 Anne Rongas, Matti Hämäläinen Matti Hämäläinen/Erkki Salmela/Virpi Siekkinen Sanna Tiainen/Arja Tuukkanen 1.7.2015 31.6.2017 Virpi Siekkinen Jari Tuomenpuro/Tommi Ulla Väisänen/Eija Oksanen/Virpi Siekkinen Sundvall Lukiokoulutus 140242009 YES - Lukiot työelämään OKM/ESR YES-alue Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy 1.4.2016 31.12.2018 Virpi Siekkinen Virpi Siekkinen/Jari Tuomenpuro/Seija Manninen Arja Tuukkanen/ Annemari Terästi

Toimielin Ty Sisäinen tilaus Sisäisen tilauksen nimi/projektin nimi Rahoittaja/ rahoituspäätös/pvm. ja päätösnumero Alkupvm Loppupvm Projektin vastuuhenkilö Hyväksyjä/ Varahyväksyjä Varhaiskasvatus 140243009 144700000038 Digiloikka 26/583/2016 30.6.2016 31.8.2018 Jorma Rannaste Pirjo Vartiainen/Seija Manninen Varhaiskasvatus 140243009 144700000032 PAOVA -hanke, osahanke Mäntyharjun, Joroisen ja Juvan kanssa OH 28.6.2016. 1.9.2016 86/572/2016 1.10.2016 31.12.2017 Seija Manninen Pirjo Vartiainen/Seija Manninen Asiatarkastaja/ Varaasiatarkastaja Satu Komppa/Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Satu Komppa/Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen/Riitta Puurunen Toimielin Ty Sisäinen tilaus Sisäisen tilauksen nimi/projektin nimi Eu-projektit Rahoittaja/ rahoituspäätös/pvm. ja päätösnumero Alkupvm Loppupv m Projektin vastuuhenkilö/ taloudesta vastaava Hyväksyjä/ Varahyväksyjä Perusopetus 1004321090 1001290 Europe - Powered by Nature/Lyseo Cimo 9.10.2014/2014-1-DE03-KA201-001 1.9.2014 31.8.2017 Jari Luukkonen Jari Luukkonen/Kirsi Lahti Asiatarkastaja/ Varaasiatarkastaja Tuulikki Karlsson/ Arja Tuukkanen

48 Kasvatus- ja opetuslautakunta tulosalueittain Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Johtamisen tukipalvelut 291 000 827 305 536 305 Lukiokoulutus 119 900 6 145 947 6 026 047 4 461 800 80 094 598 75 632 798 Kansalaisopisto 476 000 1 973 537 1 497 537 Yhteensä 5 348 700 89 041 387 83 692 687 90000000,0 80000000,0 80 094 598 75 632 798 70000000,0 60000000,0 50000000,0 40000000,0 30000000,0 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 20000000,0 10000000,0-6 145 947 827 305 6 026 047 291 000 536 305 119 900 4 461 800 Johtamisen tukipalvelut Lukiokoulutus 1 973 537 476 000 1 497 537 Kansalaisopisto

49 Kasvatus- ja opetuslautakunta tiliryhmittäin Myyntituotot 1 022 300 Maksutuotot 2 959 300 Tuet ja avustukset 1 314 900 Vuokratuotot 31 300 Muut toimintatuotot 20 900 Yhteensä 5 348 700 Henkilöstökulut 46 881 087 Palvelujen ostot 19 331 600 Aineet tarvikkeet ja tavarat 1 913 200 Avustukset 5 679 000 Muut toimintakulut 15 236 500 Yhteensä 89 041 387 Tuet ja avustukset; 1 314 900 ; 25 % Toimintatuotot Vuokratuotot; 31 300 ; 1 % Muut toimintatuotot; 20 900 ; 0 % Myyntituotot; 1 022 300 ; 19 % Maksutuotot; 2 959 300 ; 55 % Avustukset; 5 679 000 ; 6 % Aineet tarvikkeet ja tavarat; 1 913 200 ; 2 % Toimintakulut Muut toimintakulut; 15 236 500 ; 17 % Palvelujen ostot; 19 331 600 ; 22 % Henkilöstökulut; 46 881 087 ; 53 %