Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT Tot 2014 TA2015 Tot 1 10 OK Ero tot / ta Palvelual. säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 17,9 17,8 35,7 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 15,3 15,3 52,8 Hallinto- ja viestintäpalvelut Viranhaltijoiden palkattomat virkavapaat (bonusvapaat + muut) 4,8 4,8 4,8 0,0 4,8 14,4 Elinkeinotoimi Henkilöstön palkattomat vapaat 0,5 0,3 0,3 0,8 Markkinointikulujen karsiminen, EU-hankkeet, asiantuntija- 213,0 14,0 14,0 227,0 palvelut ja PS liiton kehittämisrahasto Investoinneista säästäminen Henkilöstöpalvelut Henkilöstön palkattomat vapaat 4,0 2,1 2,1 6,1 asiantuntijapalkkioissa ja eläkekuluissa 69,0 69,0 Maapolitiikka ja paikkatietopalvelut Henkilöstön palkattomat vapaat 7,0 0,6 0,6 7,6 Kaavoitus Henkilöstön palkattomat vapaat 9,9 11,0 11,0 20,9 Joukkoliikenne TOIMENPITEET 308,2 4,8 32,8 28,0 4,8 345,8 Erotus + = kattamaton osuus -286,1 13,1 13,0-310,0 Paikkatietokäsittelijän tehtävän täyttämättä jättäminen 18,0 18,0 18,0 Eläköitymiset ja muut työjärjestelyt 39,2-39,2 42,3 42,3 TOIMENPITEET 0,0 39,2 18,0-21,2 42,3 60,3 0,0 KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ 308,2 44,0 50,8 6,8 47,1 406,1
TALOUS- JA TUKIPALVELUT Tot 2014 TA2015 Tot 1 10 Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 83,1 82,4 267,8 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 71,0 71,0 244,4 Talous ja tukipalveluiden hallinto Bonusvapaat 1,3 1,9 1,9 3,2 Palkattomat virkavapaat 0,0 0,9 0,9 0,9 Tilintarkastus Kokousmäärän vähentäminen kahdella kokouksella 7,0 5,8-1,2 5,8 Talouspalvelut 0,0 Palkattomat työ-/virkavapaat, bonus- ja säästövapaat 2,2 1,8 1,8 4,0 Toteutettu henkilöstövähennys v. 2014 budjettiin, toteumaan ei enää vähennystä. Katetaan palvelualueen sisältä. Muut tukipalvelut 0,0 Kunnantalon iltakäytön valvonnasta mahdollisesti saatavat säästöt sekä palkattomat työ-/virkavapaat 0,0 Palkattomat työ-/virkavapaat, bonus- ja säästövapaat 2,6 2,6 2,6 Tietotekniikkapalvelut 0,0 Ylitöitä tehdään normaalia vähemmän ja bonusvapaat 9,5 4,3 4,3 13,8 Ruoka- ja puhtauspalvelut 0,0 siivoustyönmitoituksella 1,23-4,16 htv 6,4 35,0 29,2-5,8 55,0 90,6 Kesäaikana bonusvapaat, palkattomat työlomat, sijaisjärj. 33,9 16,1 16,1 50,0 Ruokahuollon henkilöstöväh. 0,3-2 htv 24,0 20,0-4,0 46,0 66,0 Maaseutuhallinto 0,0 Henkilöstön palkattomat vapaat/työajan lyhennykset 2,5 0,6 0,6 3,1 Ympäristöterveyspalvelut 0,0 Bonusvapaat 1,2 6,8 6,8 8,0 Eläinlääkintähuollon päivystysjärjestelyt ja muu palkkasäästö 18,5 1,0 106,0 105,0 1,0 125,5 TOIMENPITEET 75,5 67,0 196,0 129,0 102,0 373,5 Erotus + = kattamaton osuus 16,1-19,6-105,7 Talouspalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 2 hlölle. Ei vaikutusta budjettiin. 0,0 ATK Leasinglaitteiden käyttöikää pidennetään 10,0 15,0-15,0 15,0 25,0 Office-lisenssien jäädytys 74,0 74,0 0,0 74,0 148,0 0,0 Kopiokoneiden kilpailutuksen tuoma säästö 12,0 0,0 12,0 Vaihdepalveluiden kilpailutus 13,0 15,0 18,5 3,5 31,5 Keskitetty kopioinnin / tulostuksen hallinta 0,0 TOIMENPITEET 35,0 104,0 92,5-11,5 89,0 216,5 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 110,5 171,0 288,5 117,5 191,0 590,0
SIVISTYSPALVELUT Tot 2014 TA2015 Tot 1 10 Palvelual. säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 299,0 296,5 963,5 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 255,6 255,6 879,1 Opetuspalvelut Palkattomat vapaat 7,5 9,9 9,9 17,4 Lukion tuntikehys 26,0 26,0 Peruskoulun tuntikehys 80,6 80,6 Varhaiskasvatuspalvelut Palkattomat vapaat 88,0 77,5 77,5 165,5 Tehtävien täyttämättä jättäminen 445,0 106,6 121,7 551,6 Kansalaisopisto Hallinnon palkkakulut ja palkattomat vapaat 1,0 0,5 0,5 1,5 muualta talousarvioraamista 1,0 33,0 33,0 0,0 42,0 76,0 Kirjasto Osa-aikaisuus ja eläköityminen 23,3 16,6 16,3-0,3 16,6 56,2 Tehtävän täyttämättä jättäminen 18,8 30,1 24,0-6,1 30,1 72,9 Palkattomat vapaat 4,3 2,5 2,5 6,8 Liikuntapalvelut Palkattomat vapaat / osa-aikaiset hoitovapaat 1,6 0,6 0,6 2,2 Kunnossapito 2,0-2,0 1,0 1,0 Vapaa-aikakeskus 13,5-34,5-34,5-21,0 Nuoriso- ja kulttuuripalvelut Palkattomat vapaat 0,8 0,0 0,8 Tunti- ja urakkapalkoista sekä erilliskorvauksista 4,2 4,0 4,0 8,2 Ostopalvelut 3,0 1,0-2,0 1,0 2,0 TOIMENPITEET 715,6 84,7 241,4 171,8 90,7 1 047,7 Erotus + = kattamaton osuus 214,3 205,8-84,2 Perhepäivähoidon ohjaajan viran täyttämättä jättäminen 1.9.14 alk. 36,8 36,8 xxx xxx xxx xxx TOIMENPITEET 36,8 36,8 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 715,6 84,7 278,2 171,8 90,7 1 084,5
TEKNISET PALVELUT Tot 2014 TA2015 Tot 1 10 Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 35,1 0,0 34,8 113,1 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 3 30,0 103,2 Koko palvelualue Palvelualueella kolmen eläkkeelle jäävän tilalle palkataan kaksi Palvelualueella pidetään mahdoll. mukaan bonusvapaita tai palkattomia vapaita sekä muut mahd. keinot 5,5 4,3 4,3 9,8 TOIMENPITEET 5,5 0,0 4,3 4,3 0,0 9,8 Erotus + = kattamaton osuus 35,1 34,8 103,3 0,0 on otettu käyttöön 1.7.2015 alkaen 2,0 2,0 2,0 0,0 12,8 12,8 0,0 rakennusten purku rakennusten myynti TOIMENPITEET 12,8 0,0 2,0 2,0 0,0 14,8 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 18,3 0,0 6,3 6,3 0,0 24,6
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Tot 2014 TA2015 Tot 1 10 Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 227,6 225,7 733,5 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 194,5 194,5 669,3 Lisäksi soster-alueella on säästövelvoite raamiin liittyen 184,0 Yhteiset palvelut Henkilöresurssin vähennys (tstopalv.) -0,5 htv 52,0 0,0 52,0 Toimintakeskuksen tilasuunnittelurahasta karsitaan 10,0 10,0 1 20,0 Palkattomat työ- ja virkavapaat 4,3 1,9 1,9 6,2 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 10,0 1 10,0 Toimistopalvleuiden ostopalvelut 15,0-15,0 0,0 Sosiaali- ja perhepalvelut Rekrytointien myöhentäminen ja sijaisten karsinta 114,0 0,0 114,0 Työllistämisestä karsitaan 5,0 0,0 5,0 Lastensuojelun avustukset kotitalouksille, harrastusten tukikriteerit 44,0 0,0 44,0 Perhetyön ja ammatillisen tuen ostoista karsitaan > 20,0-20,0 10,0 10,0 säästö syntyy sijaishuollon ostoissa 183,0 0,0 183,0 Asiantuntijapalveluista karsitaan ja perhehoitajien tuessa painotetaan ryhmäohjausta 11,0 0,0 11,0 Työnsuunnittelijan tehtävän muuttaminen ohjaajaksi 7,7-7,7 0,0 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 12,0 10,0 1 22,0 Lastensuojelun taloudellinen tuki 15,0-15,0 15,0 15,0 Aluepsykologi 4 kk (uusi tehtävä kh) Vammaispalvelun avustuksista karsitaan 11,0 0,0 11,0 Kriisiasumisen maksusitoumuksia karsitaan Palkattomat työ- ja virkavapaat 22,3 29,8 29,8 52,1 Hoiva- ja vanhuspalvelut 0,0 3 lähihoitajan rekrytointi 1.9.alkaen 6 60,0 Sijaisuuksista karsitaan 50,0 120,0 53,0-67,0 103,0 Palkattomat työ ja virkavapaat 5,6 1,2 1,2 6,8 Maksutaksamuutokset 0,0 Hoiva- ja vanhuspalvelut, asiakasmaksut 0,0 20,0 20,0 Kotihoidon ostojen vähennys 5-5 Hoitotarvikejakelun keskittäminen 46,0-46,0 0,0 Terveyspalvelut Aspi- maksut, jolla katetaan totetumattomia säästöjä 34,0 0,0 34,0 Vastaanottopalvelujen sijaismäärärahan karsinta 3 30,0 Vastaanoton asiantuntijapalveluja karsitaan Kuntoutusyksikön sijaismäärärahaa karsitaan, katetaan asiantuntijapalveluiden ostojen vähennyksellä 2 20,0 Sairaalan asiantuntijapalveluja karsitaan 7,0 0,0 7,0 Mtt työn ostopalveluja karsitaan Päihdekuntoutuksen ostopalvelua karsitaan 15,0 0,0 15,0 Vastaanottopalvelut erikoistuvan lääkärin käyttö (väh, ostopalv.) Kotikuntoutuksen vakanssin täyttämättä jättäminen 5/14 2 20,0 Päivystysajan lyhennys (1 htv hoitajat ja Mediverkko) 39,0 26,0-13,0 26,0 Puheterapia omaksi toiminnaksi 17,0 11,3-5,7 11,3 Palkattomat työ ja virkavapaat 57,4 8,9 8,9 66,3
TOIMENPITEET 767,6 359,7 162,1-197,6 45,0 974,7 Erotus + = kattamaton osuus -132,1 180,7-57,2 Sosiaali- ja perhepalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 8 hlölle. 17,0 0,0 17,0 Hoiva- ja vanhuspalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 2 hlölle. -2,0 0,0-2,0 xxx xxx xxx xxx TOIMENPITEET 15,0 15,0 TOIMENPIEET YHTEENSÄ 782,6 359,7 162,1-197,6 45,0 989,7 Talousarviossa raportoidut koko kunta Tot 2014 TA2015 Tot 1 10 Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 662,8 657,1 2 135,7 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 566,5 566,5 1 948,7 Lisäksi sosterin raamivelvoite Yhteensä 1 872,4 516,2 636,6 135,5 242,5 2 751,5 Erotus + = kattamaton osuus 146,6 414,6-615,8 62,8 143,2 149,3-30,7 131,3 343,4 KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ 1 935,2 659,4 785,9 104,8 373,8 3 094,9