Sivistyspalvelut, strateginen tulosohjausasiakirja 2016 2019, I-taso 1. SOPIMUSOSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Rovaniemen kaupunginhallitus ja sivistyksen toimialaan kuuluvat koulutuslautakunta ja vapaa-ajanlautakunta. 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä sopimuksella kaupunginhallitus ja toisena osapuolena koulutuslautakunta ja vapaa-ajanlautakunta sopivat hallintosäännössä määriteltyä sivistyksen toimialaa koskevista tavoitteista, kehittämisestä ja resursseista. 3. LYHYT KUVAUS TOIMINNASTA Sivistyspalvelut Toimialan kuvaus: Sivistyspalveluiden toimiala järjestää koulutus-, varhaiskasvatus- ja vapaa-ajan palveluita em. palvelualueilla. Varhaiskasvatuspalvelujen tavoitteena on tarjota kaikille lapsille turvallinen, terveellinen, monipuolinen, lapsen kehitystason huomioon ottava kasvatus, oppimis- ja hoivaympäristö. Lasten kotihoidon valinnan mahdollisuutta tuetaan kehittämällä varhaiskasvatuksen vaihtoehtoisia palvelumuotoja ja avoimia palveluja. Varhaiskasvatuspalveluita järjestetään sekä omana toimintana että palvelusetelijärjestelmän kautta sekä järjestämisen periaatteiden että palveluhankintastrategian mukaisesti. Perusopetuspalveluiden tavoitteena ovat laadukkaat koulutuspalvelut ja hyvät oppimistulokset sekä jatkoopintokelpoisuus. Kaupungissa toimii oman perusopetuksen lisäksi Lapin yliopiston harjoittelukoulu ja Steinerkoulu. Lukiokoulutuspalvelujen tavoitteena ovat korkeatasoiset koulutuspalvelut ja hyvät oppimistulokset sekä jatkoopintokelpoisuus. Osana toisen asteen koulutuksen rakenne- ja rahoitusuudistusta lukiokoulutuksen järjestämisluvat haetaan ja uudistetaan vuoden 2017 aikana. Lukiokoulutuspalvelut tuottaa koulutuspalveluja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammattilukiokoulutukselle. Muiden koulutuspalvelujen (Lapin musiikkiopisto, Kuvataidekoulu ja Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto) yleistavoitteena on musiikin ja kuvataiteen laajan ja yleisen oppimäärän mukaisen opetuksen antaminen, kansanopistopalvelujen tukeminen sekä monipuolisten kansalaisopistopalvelujen järjestäminen koko kaupungin alueella. Kulttuuripalveluissa kunnan tehtävänä on edistää, järjestää ja tukea kirjasto-, museo-, orkesteri- ja yleistä kulttuuritoimintaa, teatteria ja tanssia sekä omaehtoista kulttuuritoimintaa. Kaupunki tukee omaehtoista kulttuurityötä avustamalla 3. sektorin kulttuuri- ja taidetoimintaa. Aluelautakunnille tuotetaan kulttuuripalveluita kunkin aluelautakunnan kanssa sovitulla tavalla. Liikuntapalveluiden tehtävänä on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä tarjoamalla laadukkaat liikuntamahdollisuudet. Kaupunki tukee omaehtoista liikunta- ja urheilutoimintaa avustamalla 3. sektorin liikunta- ja urheilupalvelujen tuottajia. Aluelautakunnille tuotetaan terveysliikuntapalveluita kunkin aluelautakunnan kanssa sovitulla tavalla. Nuorisopalvelut edistävät lasten ja nuorten yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia, tarjoavat tietoa, toimintaa ja pedagogista ohjausta osallisuutta ja kasvua tukevin keinoin sekä luovat toimintaedellytyksiä, kehittävät ja ennakoivat tulevaa. Aluelautakunnille tuotetaan nuorisopalveluita kunkin aluelautakunnan kanssa sovitulla tavalla.
4. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Koulutuspalvelut: Koulutuslautakunta, vapaa-ajanlautakunta Investointien suunnittelussa on huomioitava eri rahoitus- ja rakentamisvaihtoehdot sekä kaupungin keskipitkän ja pitkän aikavälin tulorahoitus ja rahoitusasema. Kouluverkkoa kehitetään alueellisen palvelutarpeen mukaisesti. Kaikkien koulutuspalvelujen palveluverkkoratkaisujen perustana ovat monikäyttöiset tilat. Palveluverkon rakenteen tulee olla taloudellisesti kestävällä pohjalla. Koulutuspalveluissa on kehitettävä tuottavuutta ja henkilöstörakennetta. Perusopetuksessa muutos-, kehittämis- ja investointitarpeita on sekä palvelutarpeen muutosten että kestävän talouden vaatimusten vuoksi Keskusta-Ounasjoen koulualueella sekä Ounasvaaran ja Saaren alueilla. Keskusta- Ounasjoen alueen kouluratkaisuun liittyy Lapin Yliopiston harjoittelukoulun mahdollinen muuttaminen yhtenäiseksi peruskouluksi. Digitalisaation edistämiseksi resursoinnissa on huomioitava sekä verkko- että laitteistoratkaisuissa. Perusopetuksen järjestämisen periaatteet päivitetään 2106 aikana. Palveluverkkoselvitys päivitetään vuoden 2016 aikana. Lukiokoulutuksen järjestämisluvat haetaan ja päätetään vuoden 2017 alusta. Rovaniemen lukiot osallistuvat maakunnalliseen yhteistyöhön toisen asteen uudistusten valmistelun yhteydessä. Tämä edellyttää mm. verkkoopetukseen liittyvän yhteistyön kehittämistä muiden kuntien kanssa sekä lisääntyvää yhteistyötä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. Lukiokoulutuksessa on valmistauduttava selvittämään rahoitusuudistuksen vaikutuksia mm. palveluverkkoon ja lukion erityistehtäviin kuten urheiluakatemiatoimintaan ja IB-lukiokoulutukseen. Lukiokoulutuksen opiskelijamäärät ovat suunnittelukaudella alimmillaan johtuen peruskoulun päättävän ikäluokan supistumisesta alle 650 opiskelijan. Digitalisaation edistämiseksi resursointi on huomioitava sekä verkko-, että laitteistoratkaisuissa. Kansalaisopistopalveluiden järjestämiseen liittyvän selvitystyön valmistuttua tehdään ratkaisu palveluiden järjestämismallista vuoden 2016 aikana. Tavoitteena on järjestää ja tuottaa kansalaisopistopalvelut kuntalaisille monipuolisesti ja kattavasti nykyistä toimintamallia tuottavammin ja taloudellisemmin. Varhaiskasvatuspalvelut: Kaikissa investoinneissa ja niiden suunnittelussa on huomioitava eri rahoitus- ja rakentamisvaihtoehdot sekä kaupungin keskipitkän ja pitkän aikavälin tulorahoitus ja rahoitusasema. Lisäksi varhaiskasvatuksen Investointien suunnittelussa on huomioitava oman tuotannon palvelutarjonta ja palveluseteliyritysten tuotannon osuus siten, että alueella on tarjolla molempia palvelumuotoja järjestämisen periaatteiden mukaisesti. Digitalisaation edistämiseksi resursoinnissa on huomioitava sekä verkko- että laitteistoratkaisuissa. Yhteistyötä kehitetään 3. sektorin kanssa. Tuntiperusteinen päivähoitomaksu on käytössä ympärivuorokautisessa- ja viikonloppuhoidossa. Sen kokeilua laajennetaan koskemaan iltahoitoa sekä selvitetään mahdollisuutta kokeiluun jossakin normaalin aukioloajan päiväkodissa. Varhaiskasvatuspalveluissa on kehitettävä tuottavuutta ja henkilöstörakennetta. Järjestämisen periaatteet päivitetään vuoden 2016 aikana. Palveluverkkoselvitys päivitetään vuoden 2016 aikana.
Vapaa-ajan palvelut: Investointien suunnittelussa on huomioitava eri rahoitus- ja rakentamisvaihtoehdot sekä kaupungin keskipitkän ja pitkän aikavälin tulorahoitus ja rahoitusasema. Lisäksi investointien suunnittelussa on huomioitava eri väestöryhmien palvelutarve. Nuorten parissa toimivien työntekijöiden yhteistä kehittämisprosessia nuorten palveluohjauksen parantamiseksi jatkuu. Kulttuuripalveluiden markkinointia ja palvelutuottajien markkinoinnin yhteistyötä sekä tuotteistamista kehitetään tulorahoituksen lisäämiseksi. Kuntalaisten osallisuutta edistetään kulttuurin keinoin ja samalla pyritään tavoittamaan uusia palveluiden käyttäjiä. Kulttuuripalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta painotetaan myös monikanavaisen tuottamisen avulla. Tuetaan kolmannen sektorin toimijoiden palvelujen kehittämistyötä vapaa-ajan palvelujen toiminta-alueella. Liikuntapalveluissa on huomioitava erityisesti seurayhteistyö ja liikuntapalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta kehitetään monikanavaisen tuottamisen avulla. Liikuntapalvelujen tuotteistamista ja yhteistyötä eri palvelutuottajien kanssa kehitetään tulorahoituksen lisäämiseksi. Toteutuminen 1.1-31.12.2016 Koulutuspalvelut: Varhaiskasvatuspalvelut: Vapaa-ajan palvelut: Investointien suunnittelussa on raportointikaudella huomioitu eri rahoitus- ja rakentamisvaihtoehdot sekä eri väestöryhmien palvelutarve. Pääkohteina suunnittelussa ovat olleet uimahalli ja keskuskenttä. Lähiliikuntapaikkojen rakentamisessa ja peruskorjaamisessa sekä liikuntapaikkojen ylläpidossa on osaltaan luotu edellytyksiä kaikenikäisten kuntalaisten monipuoliselle liikkumiselle ja harrastamiselle. Ounasvaaran liikuntapuisto: Mäkikeskuksen HS 100 mäen valaistuksen peruskorjaussuunnitelma valmistui, toteutus siirrettiin vuodelle 2017. Keskuskenttä/monitoimikenttä: Tekonurmi uusittiin toukokuussa 2016. Hankkeeseen saatiin valtionavustusta. Vanha tekonurmi asennettiin uusiokäyttöön Koskenkylän koulun, Ylikylän koulun ja Rommelin kentille. Liikuntapaikat/alle 0,4 M rakentaminen: Ylikylän koulun liikunta-alueelle asennettiin pienpeliareena, jonka hankintaan saatiin avustusta Suomen Palloliiton Ässäkenttäohjelmasta. Susivoudinpuiston pysäköintialueen suunnittelutyö käynnistettiin. Uusittiin Syväsenvaaran jääkiekkokaukalon laitarakenteet sekä peruskorjattiin Hirvaan ja Kivitaipaleen jääkiekkokaukaloiden alustat. Uimahalli: Vapaa-ajanlautakunta päätti käynnistää uuden uimahallin rakentamishankesuunnittelun urheiluopiston yhteyteen Ounasvaaralle. Hankesuunnittelussa määritellään uimahallihankkeen taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset sekä valmistellaan toimijoiden kesken esisopimukset, jotka tuodaan erikseen päätettäviksi. Nuorten parissa toimivien työntekijöiden yhteinen kehittämisprosessi nuorten palveluohjauksen parantamiseksi saatiin päätökseen vuoden 2016 lopussa. Kehittäminen toteutettiin AVI:n rahoituksella ja toiminta jatkuu perustoiminnoissa verkoston eri tahoilla. Nuorten ohjaamo koordinoi verkostoa ja lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjausryhmä ohjaa kokonaisprosessia ja koko verkosto on mukana palveluiden kehittämisessä. Kulttuuripalveluiden myynnin ja markkinoinnin sekä toimijoiden yhteistyön kehittämiseksi ja uudistamiseksi on perustettu työryhmä. Keskeiset kumppanit olivat Arktikum Palvelu Oy, Matkailu- ja Markkinointi Oy sekä Lapin Alueteatteriyhdistys. Kehittämistyö jatkuu vuonna 2017. Kuntalaisten osallisuutta on edistetty kulttuurin keinoin, mm. Maakuntamuseo kutsui asukkaita muistelemaan menneitä vuosikymmeniä, jonka avulla tuotettiin yhdessä aineistoa Suomi100-juhlavuoden näyttelyä varten. Rovanie-
men taidemuseolla ja Lapin kamariorkesterilla toimi aktiivisesti ystäväyhdistykset ja Lapin maakuntamuseoon perustettiin perustaa ystäväryhmä. Ystäväyhdistyksissä ja -ryhmissä toimii kustakin taiteen ja kulttuurin alasta innostuneita kuntalaisia, jotka tekevät tärkeää vapaaehtoistyötä toiminnan tukemiseksi. Vapaa-ajan palvelualueella valmisteltiin nuorisohallituksen ja nuorisovaltuuston asiat. Nuoriso- ja liikuntapalveluissa kuntalaisten omaehtoisen toiminnan tukeminen sekä osallisuuden edistäminen oli keskiössä. Vapaa-ajan palveluita esiteltiin useissa tilaisuuksissa ja eri kohderyhmille. Kaikkia vapaa-ajan palveluita on tuotettu monipuolisen yhteistyön ja menetelmien avulla. Vapaa-ajanlautakunta jakoi huhtikuun kokouksessaan liikunta-, kulttuuri ja nuorisotyön avustukset. Rovaniemi-viikolla vapaa-ajanlautakunta julkisti kulttuuri- liikunta ja nuorisotyön tunnustuspalkinnot ansioituneille toimijoille. Yleinen kulttuurituottaminen järjesti kulttuuritoimijoille kyselyn toimitilatarpeesta. Kyselyn tulokset valmistuvat keväällä 2017. Liikuntapalvelut toteutti aktiivista seura- ja hankeyhteistyötä. Liikuntapalvelut osallistui ikäihmisille kohdennetun Sykettä syksyyn -tapahtuman valmisteluun ja toteutukseen yhdessä eri kumppaneiden kanssa. Vuoropalvelujen tilanvarausjärjestelmässä otettiin käyttöön ominaisuus, jossa toimijat itse merkitsevät järjestelmään heille myönnetyt liikuntavuorot. Toimijolla on jatkossa myös mahdollisuus hakea järjestelmän kautta vapaana olevia vuoroja. Palvelu kuuluu osana sähköisen asiakaspalvelun kehittämistoimiin. SportistiRoi -verkkosivuja uudistettiin ja palvelu siirrettiin kaupungin alustalle jatkuvuuden turvaamiseksi. SportistRoi-verkosto toteutti eri kouluilla lajikokeiluja. Lisäksi Liikuntapassilla 5.-6. luokkalaiset pääsivät tutustumaan kolmen viikon aikana maksutta seurojen lajitarjontaan. Liikkeellä energiaa -Rovaniemen kaupungin liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 valmistui ja se hyväksyttiin keväällä 2016 valtuustossa.. Lisäksi vapaa-ajan palvelualue laati kulttuuri- ja liikuntakasvatussuunnitelman, joka on tärkeä osa uutta perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Rovaniemen keskuskentän katsomorakennus Railolle myönnettiin vuoden 2016 Arkkitehtuurin Finlandia-palkinto.
5. TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI Koulutuslautakunta, vapaa-ajanlautakunta Sivistyspalveluissa lähes kaikkeen päätöksentekoon liittyvään valmistelutyöhön sisältyy vaikutusten ennakkoarviointia. Valmistelussa huomioidaan eri vaihtoehtojen vaikutus eri väestöryhmiin. Laajojen palveluverkkoon vaikuttavien muutosten osalta laaditaan erikseen vaikutusten ennakkoarviointi. Sivistyspalveluissa on päätetty seuraavista kehittämissuunnitelmista: 1. Osallisuus- ja osallistumissuunnitelmat sekä vaikutusten ennakkoarviointi palveluverkko- ja investointiratkaisuissa 2. Henkilöstösuunnitelmat ja henkilöstötuottavuuden kehittäminen 3. Tuotantorakenteen ja tuotteistamisen kehittäminen 4. Verkostoyhteistyön kehittäminen 5. Digitalisaation edistäminen, sähköisen toimintaympäristön ja -työkalujen kehittäminen 6. Yhteistyön kehittäminen III sektorin ja yritysten sekä muiden sidosryhmien kanssa Merkittävät kehittämishankkeet: Vapaa-ajan palvelut Sosiaalista osallisuutta parantavat palveluinnovaatiot seuratyössä hanke Koha-järjestelmä, Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Ohjaamo-toiminta Lapin lastenkulttuuriverkoston toiminta Koulutuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo Sosku-hanke Päätetyt tuottavuustoimenpiteet Koulutuslautakunta 2016 2017 2018 Yhteensä Koulutuspalvelut 610 333 1 295 000 1 663 333 3 568 666 Varhaiskasvatuspalvelut 980 968 1 362 724 1 362 724 3 706 416 Yhteensä 1 591 301 2 657 724 3 026 057 7 275 082 Vapaa-ajanlautakunta 2016 Kulttuurin toimenpiteet 235 000 Liikuntapalvelujen toimenpiteet 220 000 Yhteensä 455 000 Toteutuminen 1.1-31.12.2016 Vapaa-ajan palveluissa on jatkettu edelleen seuraavia verkostoyhteistyötä ja toimijoiden osallisuutta tukevia hankkeita: Sosiaalista osallisuutta parantavat palveluinnovaatiot seuratyössä hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Oulun ja Kemin kaupunkien sekä kolmen jääkiekkoseuran kanssa. Digitalisaatiota on edistetty erityisesti Rovaniemen kaupunginkirjastossa Koha-järjestelmän sekä muun sähköisen asioinnin kehittämistyössä. Vapaa-ajan palveluiden yksiköt ja toimijat ovat mukana lukuisissa verkostoissa. Nuorisopalvelut vastasivat Ohjaamo-toimintaan osallistumisesta ja Lapin lastenkulttuuriverkoston työtä koordinoitiin yleisestä kulttuurituottamisesta käsin. Lisäksi raportointikaudella on asetettu seuraavat uudet hankkeet: Taidetestaajat, Laitakaupungin laulut ja Kulttuurisen seniori- vanhustyön kansallinen verkostohanke, jota tehdään yhteistyössä perusturvan ja muiden suomalaisten kaupunkien (yhteensä 13) ja sidosryhmien kanssa sekä Koto-
liikuntahanke, joka sai aluehallintoviraston myöntämän tuen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 160 000 euroa NuoriKulttuuri Moves -tapahtuman järjestämiseen Rovaniemellä toukokuussa 2017. Tuottavuustoimenpiteinä on tiivistetty ja ajanmukaistettu kirjaston palveluverkkoa, joka mahdollistaa ja kehittää palvelun tuotantotapaa nykyistä toimivammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Omatoimikirjastojen perustaminen tehostaa henkilöstön käyttöä ja parantaa kirjaston palvelua laajempien aukioloaikojen myötä. Kirjastoverkon kehittämistä on jatkettu yhteistyössä aluelautakuntien kanssa. Yläkemijoen aluelautakunta päätti siirtää Vanttauksen Siula-palvelupisteessä olevan kirjaston koulun yhteyteen, mikä toteutuu vuoden 2017 aikana. Vapaa-ajan palveluissa on tarkistettu ja käyttäjä- ja asiakasmaksuja. Hintojen korotusten avulla tavoiteltiin lisää ulkoista tulorahoitusta. Tuottavuustoimenpiteet ovat koskeneet myös ostopalveluja sekä myönnettäviä avustuksia ja eri yksiköiden määrärahoja. Esimerkki tuotantorakenteiden kehittämisestä ja uudella tavalla toteutetusta investoinnista on skeittiparkki, joka avattiin vuonna 2016. Vapaa-ajanlautakunnan tekemistä tuottavuustoimenpiteistä kaupunginhallitus päätti käyttää otto-oikeutta liikuntapalvelujen asiakasmaksujen osalta, joita kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti ei korotettu alle 18-vuotiaille ja erityisryhmille. Vapaa-ajanpalveluiden henkilöstösuunnitelma laadittiin.
6. TAVOITTEET Koulutuslautakunnan ja vapaa-ajanlautakunnan kaupunginvaltuuston strategisia painotuksia tukevat tavoitteet (ml. toimialan strategiset horisontaaliset tavoitteet) Kaupunkistrategian tavoite Toimialan keskeiset toimenpiteet (myös TALTTO) Arviointi etenemisestä Alueen elinvoimaisuus: Koulutus-, tutkimus-, kehittämisja innovaatiotoiminta Vetovoimaisuus Toimialan keskeiset tavoitteet talousarvio- ja suunnitteluvuosille (str. toteuttavissa ohjelmissa) 1. Yhteistyö eri koulutuspalveluita tuottavien toimijoiden kanssa 2. Laadukkaat sivistyspalvelut 1. II asteen koulutuksen yhteistyö Yhteistyö ammattikorkeakoulutuksen kanssa Yhteistyö yliopiston kanssa 2. Järjestämisen periaatteet, ohjelmat 1. Hankkeet Yhteistyömuoto ja arvio toiminnan toteutumisesta vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä 2. Järjestämisen periaatteet, ohjelmat Toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 1. Vapaa-ajan palveluiden yhteistyö liittyen kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön: Lapin yliopisto, Lapin AMK ja LAO. Osallistuttu työelämän siirtymisiä käsittelevään OPPAhankkeeseen (LAO).. 2. Liikuntapoliittinen ohjelma käsitelty ja hyväksytty. Liikunta- ja kulttuurikasvatussuunnitelma valmistunut. 3. Hyvinvointi-, liikunta- ja kulttuurimatkailun kehittäminen 3. Vapaa-ajan palveluiden tuotteistamisen kehittäminen 3. Kävijä- ja käyttäjämäärät 3. Kävijä- ja käyttäjämäärät kerätty. Valmisteltu näyttelytekniikan uudistamista (museo) ja valmistauduttu Suomi 100-juhlavuoteen. Valmisteltiin yhteistyössä valtioneuvoston kanssa Suomi100-juhlavuoden pohjoista avausta. Juhlavuoden tuotteet valmisteltiin yhteistyössä eri toimijoiden kesken ja esitellään verkossa. Kansainvälisyys 4. Kansainvälinen näkyvyys ja verkostot 4. Vapaa-ajan palveluiden markkinointiyhteistyö Koulutuksen kansainväliset yhteistyöhankkeet 4. Arvio toiminnan toteutumisesta vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä 4. Vapaa-ajan kansainvälinen yhteistyö monipuolista, esim. Northern art network (taidemuseo) ja nuorisopalvelujen E+ -ohjelman EVS hankkeet. Orkesterin kansainväliset vierailijat ja vierailu Harbinissa. Liikuntayhteistyö
Kiirunan kaupungin kanssa. Osallistuminen Ajka-päiville Unkarissa. Markkinointiyhteistyö AP-palvelujen kanssa. Myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi perustettu työryhmä jatkoi työtään. Kestävä talous Yritysten kilpailukyky: 5. Rahoituskyvyn mukaiset palvelut 5. Tuottavuusinnovaatiot ja - toimenpiteet, kokonaistuottavuuden kehittäminen, monituottajamallin kehittäminen 5. Tuottavuustoimenpiteet Talousraportointi ja osavuosikatsaukset 5. Vapaa-ajan tuottavuustoimenpiteet toteutuivat pääosin suunnitellusti. Ulkoinen tulorahoitus toteutui budjetoidusti.. Yritysten toimintamahdollisuudet 6. Palveluiden järjestäminen strategian ja periaatteiden mukaisesti 6. Palvelusetelitoiminnan kehittäminen 6. Palveluseteliyritysten määrä, arvio vuosittain 6. 7. Monituottajamallin kehittäminen 7. Palvelujen hankinta III-sektorilta ja yrityksiltä, Yhteistyö palvelujen tuottamisessa Vapaa-ajan palvelujen avustustoiminta 7. Hankinnan määrä vuosittain Tuotettujen palveluiden määrä Jaettujen avustusten määrä 7. Vapaa-ajan palveluissa monituotta-juus konkretisoitunut eri sektorirajo-ja ylittävän yhteistyön, hankkeiden ja ostopalvelujen avulla. Vapaa-ajan palvelut ovat tehneet yhteistyötä 3. sektorin ja vapaan sektorin kanssa. Ostopalvelusopimuksia kulttuuripalveluissa 7 kpl, liikuntapalveluissa 10 kpl ja nuorisopalveluissa 2 kpl. Vapaa-ajanlautakunnan kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyön avustuksia jaettiin 4/2016: Kulttuuriavustuksia yhdistyksille 54 kpl, yksityisille 17, liikunta-avustuksia 73 ja nuorisotyön avustuksia 17 eri toimijalle
8. Paikallisten toimijoiden huomioiminen hankinnoissa 8. Hankintojen suunnittelu 8. Paikallisten toimijoiden osallistuminen kilpailuun, arvio kilpailutusten yhteydessä 8. Vapaa-ajalla huomioitu muun muassa kilpailutusten yhteydessä. Asukkaiden hyvinvointi: Monipuoliset työllistymisen mahdollisuudet 9. Kaikkien nuorten saaminen koulutukseen ja työelämään 9. Nuorten parissa toimivan henkilöstön yhteistyön ja yhteistyöverkostojen kehittäminen 9. Perusopetuksen jatko-opintoihin pääseminen koulupudokkaiden määrä II-asteella, arvio vuosittain Nuorisotyöttömyys 9. Nuorisopalvelujen nuorten työllistymistä tukevat toimet, kuten nuorten tiedotus-, neuvonta ja ohjauspalvelut, ryhmät ja kurssit. Ennaltaehkäisevä toiminta ja hyvinvointierojen kaventaminen 10. Asiakaslähtöinen toimintamalli 10. Eri toimijoiden verkostotyön ja palveluiden kehittäminen Varhainen puuttuminen ja erityisryhmien tuki 10. arvio toteutumisesta vuosittain Erityisryhmien palvelutarpeen määrä, arvio vuosittain 10. Etsivä nuorisotyö, Ankkuritoiminta ja Jope-toiminta toteutuneet suunnitellusti. Osallistuttu Ohjaamo-toimintaan. Vapaa-ajan palvelut kokonaisuutena ovat kokonaisuutena tarkastellen ennaltaehkäiseviä palveluja. Hyvinvointierojen kaventamiseen liittyvä vuorovaikutus ja toimet aloitettiin perusturvan kanssa. Vapaa-ajan toimijat osallistuneet useiden verkostojen suunnitelmalliseen toimintaan, joissa yhdessä tavoitellaan osallisuuden edistämistä. Uusin 2016 Aili- verkosto keskittyy kulttuuriseen seniori- ja vanhustyöhön. 11. Osallisuuden tukeminen ja vaikuttamisen edellytysten parantaminen 11. Osallisuussuunnitelmat 11. Suunnitelmat 11. Edetty osallisuussuunnitelman mukaisesti. Nuorisopalvelujen ja nuorisovaltuuston yhteistyötä toteutettu nuorten kiinnostuksen pohjalta..
Sujuvan arjen palvelut 12. Aktiivinen elämänkaari painopisteenä lapset, nuoret ja ikäihmiset 12. Matalan kynnyksen vapaa-ajan palvelut erityisesti lapsille ja nuorille 12. Arvio palvelujen toteutumisesta vuosittain 12. Nuorten kirjastopalvelut, taidepajat ja vierailut, lastenkulttuuritoiminta, konsertit, eri liikuntamuodot sekä nuorisotyön palvelut toteutuneet erittäin hyvin. Aloitettu Taidetestaajat -hanke. Liikkuva koulu -hankkeen ja SportistiRoin kanssa tavoitettiin runsaasti lapsia, liikkumaan yhdessä ja kokeilemaan eri liikuntamuotoja. Viihtyisä elinympäristö: Toimiva yhdyskuntarakenne; asuminen, liikenne ja palvelut 13. Toimiva ja laadukas palveluverkko; 13. Palveluverkkosuunnitelmat, ohjelmat 13. Asiakaskyselyt vuosittain 13. Liikuntapalveluissa toteutettiin ikäihmisten liikuntaryhmille asiakaskysely. Lisäksi liikuntapalvelut osallistui kahteen tutkimukseen, joista toinen koski liikuntaolosuhteita ja toinen liikuntapaikkojen ylläpitoa. Kirjaston asiakaskysely 2016 Muurolan kirjaston kehittäminen ja tilankäyttö -kysely Nuorisopalvelujen #ParastaRollossa2016 -asiakaspalautekeräys 14. Monitoimijuuden lisääminen 14. Palveluverkon kehittäminen eri toimijoiden yhteistyönä 14. Arvio toteutumisesta vuosittain 14. Ounasrinteen monitoimitalo valmistui. Monitoimijuus on yhteistyön ytimessä. Sinetän, Meltauksen ja Yläkemijoen koulun tilojen yhteiskäytön suunnittelu aloitettiin.
15. Sidosryhmäyhteistyön lisääminen tavoitteena osallisuus, turvallisuus, vastuu ja välittäminen elinympäristöstä 15. Asukkaiden osallisuus ja kuuleminen, vaikutusten ennakkoarviointi palveluverkon muutoksissa 15. Osallisuussuunnitelmat ja vaikutusten ennakkoarvioinnin toteutuminen 15. Vapaa-ajan asiakastyytyväisyyskyselyt. Vapaa-ajan palvelut osallistunut yhteiskäyttötilojen suunnitteluun ja kehittämiseen, sisältöihin ja tiloihin liittyvä yhteistyö laajaa ja monipuolista. Monipuolinen yhteistyö aluelautakuntien kanssa. Vapaa-ajan toimenpiteillä, kuten Pelitalo Montendo, Satusivellin ja nuorisovaltuustotoiminta, on edistetty lapsiystävällisen kuntamallin toteuttamista. Lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukemista painotettiin. Skeittiparkki on hyvä esimerkki osallisuuden edistämisestä ja yhdessä tekemisestä.
7. SIVISTYKSEN TOIMIALAN TOIMINNAN JA TALOUDEN RISKIT TALOUSARVIOVUONNA JA SUUNNITTELUKAUDELLA Koulutuslautakunta ja vapaa-ajanlautakunta Perusopetus: - palveluverkon kehittämisratkaisut eivät toteudu - investointien vaikutus käyttötalousmenojen kasvuun - rakennusten kunto Lukiopalvelut: - valtion rahoitusperusteiden muutokset Muut koulutuspalvelut: - valtionosuuksien maksuperusteiden muutokset - investointien vaikutus käyttötalousmenojen kasvuun Varhaiskasvatus: - rakennusten kunto - investointien vaikutus käyttötalousmenojen kasvuun - työvoiman saatavuus Kulttuuripalvelut: - valtionosuuksien maksuperusteiden muutokset - ulkoisen tulorahoituksen tavoitteet eivät toteudu Liikuntapalvelut: - Investointien määrän kasvu - ylläpitokustannusten kasvu Toteutuminen 1.1-31.12.2016 Koulutuspalvelut: Perusopetus: Lukiopalvelut: Muut koulutuspalvelut: Varhaiskasvatus: Vapaa-ajan palvelut: Vapaa-ajan palvelujen riskit ovat säilyneet ennallaan. Kulttuurin osalta on edelleen meneillään valtionosuusuudistusprosessi, jonka kyselyihin ja tilaisuuksiin on osallistuttu. Rahoituksen periaatteet tulevat muuttumaan vuonna 2017. Ulkoisen tulorahoituksen tavoitteet ovat toteutuneet vain osittain. Säästötoimenpiteitä on tehty vapaaajanlautakunnan raamissa pysymiseksi. Ylläpitokustannusten kasvun riski koskettaa koko vapaa-ajan palvelujen kenttää. Sisäilmaongelmat ovat lisääntyneet eri toimitiloissa, joten vapaa-ajan palvelualueelle on perustettu oma sisäilmatyöryhmä.