Strateginen tulosohjausasiakirja , I-taso

Transkriptio

1 Strateginen tulosohjausasiakirja , I-taso 1. SOPIMUSOSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Rovaniemen kaupunginhallitus ja Rovaniemen aluelautakunnat: Alakemijoen, Alaounasjoen, Ranuantien, Sodankyläntien, Yläounasjoen ja Yläkemijoen aluelautakunnat 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä sopimuksella kaupunginhallitus ja Rovaniemen aluelautakunnat sopivat hallintosäännössä määriteltyä aluelautakuntien tehtäväaluetta koskevista tavoitteista, kehittämistavoitteista ja resursseista. 3. LYHYT KUVAUS ALUELAUTAKUNTIEN TOIMIALASTA JA PALVELUVERKOSTA (Tämän tulosohjausasiakirjan liitteenä ovat aluelautakuntien ja toimialalautakuntien palvelusopimukset.) Toimialan ja palveluverkon kuvaus: Aluelautakunnat päättävät alueensa palveluverkosta valtuuston päättämien palvelujen järjestämisen ja tuottamisen periaatteiden ja kriteerien mukaisesti. Aluelautakuntien yleisenä tehtävänä on kehittää ja vastata alla olevista palveluista toiminta-alueellaan, sekä ohjata, seurata, valvoa ja arvioida niiden toteuttamista kaupunginhallituksen tulosohjauksen mukaisesti: 1)Perusturvalautakunnalle kuuluvat terveysneuvonnan ja ikäihmisten palvelut seuraavasti: Terveysneuvonnan palvelut: aluelautakunnat tilaavat terveysneuvonnan (äitiys- ja lastenneuvolapalvelut ja aikuisvastaanotot) palveluita Muurolan, Sinetän, Meltauksen ja Vanttauskosken yksiköihin. Lisäksi terveysneuvonnan palveluita tarjotaan Rautiosaaressa, Jaatilassa, Kivitaipaleessa, Lohinivassa, Vikajärvellä (kokeilu) ja Auttissa. Ikäihmisten palvelut: aluelautakunnat tilaavat kotihoito-, kotisairaanhoito- ja seniorineuvolapalveluita omalle toiminta-alueelleen. Lisäksi aluelautakuntien palvelutilaukseen sisältyvät omaishoidontuki ja palveluseteli. 2) Koulutuslautakunnalle kuuluvat perusopetus- ja varhaiskasvatuspalvelut seuraavasti: Varhaiskasvatuspalvelut: aluelautakunnat tilaavat varhaiskasvatuspalveluita Rautiosaaren, Muurolan, Hirvaan, Sinetän (päiväkoti Kullero), Kivitaipaleen, Yläkemijoen(päiväkoti Viiriäinen) ja Meltauksen ryhmäperhepäivähoidon yksiköihin. Kaikissa yksiköissä tarjotaan osa- ja kokoaikaista päivähoitoa ja Meltausta lukuun ottamatta myös esiopetusta. Meltauksessa esiopetusta tarjotaan koulun yhteydessä. Perusopetuspalvelut: aluelautakunnat tilaavat perusopetuspalveluita Rautiosaaren (1.-6.lk), Muurolan (1.-9. lk), Hirvaan (1.-6. lk) Ounasjoen (1.-9. lk), Meltauksen (1.-6. lk), Vikajärven (1.-6. lk), Kivitaipaleen (1.-6. lk) ja Yläkemijoen (1.-9. lk) yksiköihin 3)Vapaa-ajan lautakunnalle kuuluvat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut seuraavasti: Kulttuuripalvelut: aluelautakunnat tilaavat kirjastopalvelut Muurolan, Meltauksen ja Vanttauskosken (Siula) kiinteisiin yksiköihin ja kirjastoautopalvelut kaikille aluelautakuntaalueille. Aluelautakunnat vastaavat alueensa yleisestä kehittämistoiminnasta aluelautakunta-aluekohtaisten kehittämissuunnitelmien mukaisesti sekä alueensa asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.

2 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Toimintaympäristön muutostekijät Toimintaympäristön muutostekijöinä tarkastellaan julkiseen hallintoon, väestöön, elinkeinoihin ja työllisyyteen sekä palvelujen järjestämiseen liittyviä muutostekijöitä. Sipilän hallitusohjelma linjaa viisi erillistavoitetta sekä kärkihankkeet tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeisiin sisältyy mm. 1) sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteuttaminen kuntia suurempien itsehallintoalueiden pohjalta, 2) hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan siirtymisen edistäminen sekä 3) kokeilukulttuurin käyttöönotto. Kokeiluilla edistetään innovatiivisia ratkaisuja, palvelujen parantamista, omatoimisuutta ja yrittäjyyttä sekä vahvistetaan alueellista ja paikallista päätöksentekoa ja yhteistyötä. Kokeiluissa hyödynnetään kansalaislähtöisiä toimintatapoja. Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelussa palvelujen järjestäjien on kuultava asukkaiden näkemyksiä palvelujen laadusta ja toimivuudesta sekä otettava ne huomioon suunnittelussa ja päätöksenteossa (Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen lakiesitys; HE ). Kuntademokratian ja kuntalaisten suoran osallistumisen näkökulmasta hallituksen kärkitavoitteiden toteuttaminen tarkoittaa osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämistä kansalaisvaikuttamista kokoavilla ja kuntien kehittämistoimintaan kytkeytyvillä ratkaisuilla (tieto-, suunnittelu-, toiminta- ja päätöksenteko-osallisuus). Käytännössä hyvin toimiva kokonaisratkaisu on aluelautakuntamalli ja sen edelleen kehittäminen. Aluelautakunta-alueiden väestön (7880 asukasta) ikärakenne poikkeaa selkeästi koko Rovaniemen kaupungin väestörakenteesta. Alle 30-vuotiaiden osuus vaihtelee aluelautakunta-alueittain 20-30%:n välillä, kun se keskuksen ja koko kaupungin alueella on noin 40%. Ikääntyneen väestön osuus aluelautakunta-alueilla on suuri ja kasvaa edelleen. Työllisyysaste vaihtelee 49,1-57,3%:n välillä, kun se koko kaupungin alueella on 60,2%. Palveluiden järjestämisessä sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutuminen koko kaupungin alueella edellyttää, että palvelutuotannossa kyetään huolehtimaan myös Rovaniemen maaseutualueen heikoista ja haavoittuvista. Tämän vuoksi sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteuttamisessa on kyettävä käytännössä vastaamaan tähän alueellisen erilaistumisen haasteeseen. Toimintaympäristön muutostekijät aluelautakunta-alueilla edellyttävät maaseudun elinvoimaa, kilpailukykyä ja samalla kuntalaisten yhdenvertaisuutta edistäviä ratkaisuja infran ja palvelujen järjestämisessä sekä elinkeinojen ja työllisyyden edistämisessä. Aluelautakuntatoiminnan vahvuus perustuu ennaltaehkäisevään ja verkostomaiseen toimintatapaan: sote-uudistuksen ja uudistuvan kunnan myötä paikalliseen osaamiseen ja olosuhteiden tuntemukseen perustuvat toimintamallit ovat myös kustannustehokkaita. 5. TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI Rovaniemen aluelautakunnat Aluelautakuntakokeilun kehittämissuunnitelma ja muutokset, joista tehdään vaikutusten ennakkoarviointi: Uuden kuntalain 36 :ssä säädetään kunnan alueellisista toimielimistä. Kunnan osa-alueen asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi valtuusto voi asettaa alueellisia lautakuntia tai johtokuntia. Valtuusto voi päättää, että alueellisen toimielimen jäsenet tai osa jäsenistä valitaan kunnan asianomaisen osa-alueen asukkaiden esityksestä. Alueellisen toimielimen tehtävänä on kunnan päätöksentekoon vaikuttaminen sekä kunnan osa-alueen kehittäminen. Alueelliselle toimielimelle tulee varata mahdollisuus lausunnon antamiseen kuntastrategian sekä talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa sekä asioissa, joiden ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus kunnan asukkaiden ja palvelun käyttäjien elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin. Muista alueellisten toimielinten tehtävistä ja toimivallasta määrätään hallintosäännössä. Yläkemijoen aluelautakunnan 20-vuotisen toiminnan sekä laajennetun aluelautakuntakokeilun kokemusten pohjalta Rovaniemen aluelautakuntamalli esitetään vakinaistettavaksi lähtien. Aluelautakuntamallia edelleen kehitetään uuden kuntalain, syksyn 2015 aikana uudistettavan Rovaniemen kaupungin asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelman sekä kevään 2016 aikana valmistuvan kokonaisarvioinnin tulosten pohjalta. Aluelautakuntakokeilun kokemuksia ja tuloksia hyödynnetään Rovaniemen kaupungin tulosohjaus- ja osallistumisjärjestelmän kokonaiskehittämisessä.

3 Rovaniemen kaupungin maaseudun kehittämisohjelmaan perustuvia aluelautakuntien kehittämissuunnitelmia ja niiden toteuttamista jatketaan. Suunnitelmat sisältävät kaikille aluelautakunta-alueille yhteiset kärkihankkeet, esimerkiksi liikkuvien palvelujen toteuttamishankkeen sekä aluekohtaiset maaseutuohjelman mukaisesti luokitellut kehittämistavoitteet ja niitä toteuttavat toimenpiteet. Aluelautakuntamallin jatkokehittäminen on mahdollista Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Tavoitteena on Rovaniemen maaseudun kokonaiskehittäminen innovaatioverkostolla. Osana aluelautakuntakokeilun kokonaisarviointia toteutetaan aluelautakuntatoiminnan vakinaistamisen vs. lopettamisen kokonaisvaikutusten ennakkoarviointi. 6. TAVOITTEET Aluelautakuntien kaupunginvaltuuston strategisia painotuksia tukevat (ml. tehtäväalueen strategiset horisontaaliset) tavoitteet Kaupunkistrategian tavoite Alueen elinvoimaisuus: Koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Toimialan keskeiset tavoitteet talousarvio- ja suunnitteluvuosille (str. toteuttavissa ohjelmissa) Rovaniemen kaupungin ja oppilaitosten sekä korkeakoulujen kumppanuussopimuksen mukainen oppilaitosyhteistyö ja sen kehittäminen Toimialan keskeiset toimenpiteet (myös TALTTO) Aluelautakuntien kehittämissuunnitelmien käytännön toteutukseen liittyvät kehittämistehtävät ja toimeksiannot (palvelumuotoilu, yritykset ja kolmas sektori) Rovaniemen aluelautakuntakokeilun kokonaisarviointi Verkostomaista toimintatapaa ja sosiaalisia innovaatioita edistävä koulutus Arviointi etenemisestä Kehittämissuunnitelmien toteumien seuranta 2xvuosi KV.n päätös 6/2016 uudistetun aluelautakuntakokeilun vakinaistamisesta Toteutuneet koulutukset Syntyneet sosiaaliset innovaatiot Vetovoimaisuus Alueiden käytön strategian mukaista kaavaohjelmaa jatketaan Kyläyleiskaavat Kaavojen toteutuminen Maaseudun vetovoimatekijöiden tunnistaminen, määrittely ja kestävä hyödyntäminen Korkeakouluyhteistyön tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta yhdessä asukkaiden ja alueen yrittäjien kanssa Käynnistetyt/toteutuneet tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä innovaatiotoiminta (sisältää esiselvitykset) Kestävä talous Yritysten kilpailukyky: Yritysten toimintamahdollisuudet Asukkaiden hyvinvointi: Monipuoliset työllistymisen mahdollisuudet Aluelautakunnat tarkastelevat kriittisesti toimialansa palveluverkkoa (kunta, yksityiset, järjestöt) ottaen huomioon valtuuston hyväksymät lähipalveluperiaatteet Maaseudun monipuoliset palvelumarkkinat Työllistymisen ja työllistämisen edistäminen kyläalueilla Monikanavaisen lähipalvelumallin (liikkuvat, sähköiset, kotiin tuotettavat) asteittainen käyttöönotto yhteistyössä toimialalautakuntien kanssa Toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi Kylien monitoimiosuuskuntahankkeen toteutus yhteistyössä WORK-hankkeen kanssa Kylätalot kuntoon hanke yhteistyössä Kylien kehittämissäätiön kanssa Kylät kuntoon työllistämishanke yhteistyössä MONET- ja Nuorten Ohjaamo-hankkeiden ja yhdistys- ja järjestötoimijoiden kanssa Monitoimiosuuskunta Monikanavaisen lähipalvelumallin toteuma talousarviovuosittain/suunnittelukaudella Arvioinnin tulokset Hankesuunnitelmat ja käytännön toteutus Verkostoituminen Hankesuunnitelmat ja käytännön toteutus Verkostoituminen

4 Ennaltaehkäisevä toiminta ja hyvinvointierojen kaventaminen Asukkaiden omatoimisen ja aktiivisen vapaa-ajan toiminnan sekä liikunnan ja kulttuurin harrastamisen tukeminen Yhteistyö toimialalautakunnan kanssa Aluelautakuntien tuki kylien kolmannen sektorin toimijoille Aktiivinen kyläviestintä ja koulutukset Aluelautakuntien ja kylien omaehtoisen kehittämistoiminnan toteuma Sujuvan arjen palvelut Viihtyisä elinympäristö Toimiva yhdyskuntarakenne: asuminen, liikenne, palvelut Yhdessä tekeminen toimialalautakuntien ja asukkaiden kanssa tuottaa paikallisesti vaikuttavia ja taloudellisesti tehokkaita sosiaalija terveys-, sivistys-, vapaa-ajan ja teknisen toimen palveluja kaupungin lähipalveluperiaatteiden mukaisesti (monikanavainen palvelujen tuottamisen malli ja kylien monipalvelukeskukset) Joukko- ja palveluliikennesuunnittelussa ja käytännön toteutuksessa otetaan huomioon kylien työmatka- ja asiointiliikenteen ja ikääntyvän väestön tarpeet Kyläyleiskaavat alueiden käytön strategian mukaisesti Maa liikkeelle Aluelautakuntien palvelusopimukset: - kotiin tuotettavien palvelujen kokonaisuuden suunnittelu ja toteuttaminen osallistuvaa budjetointia hyödyntäen Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen vahvistaminen: -aluelautakuntien avoimet kokoukset -asukasviestintä -palvelujen kehittämisen asukastyöpajat Kylätalojen kehittämishanke Osallistuminen meneillään olevaan suunnitteluun, lausunnot ja palaute - Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytännöt edistävät lähipalveluiden tasavertaista saatavuutta ja saavutettavuutta Rautiosaaren, Vanttauskosken ja Kivitaipaleen osayleiskaavat Kysely ja kampanja maanomistajille Palvelusopimusten toteuma Kaavojen toteuman seuranta Kylien tietoliikenneyhteydet Kylätalojen liittäminen olemassa olevaan ja rakennettavaan kuituverkkoon osana Kylätalot kuntoon -hanketta 7. TOIMIALAN TOIMINNAN JA TALOUDEN RISKIT TALOUSARVIOVUONNA Rovaniemen aluelautakunnat - tiukka talouden sopeutustarve voi vaikuttaa palvelujen kokonaistuotannon tasoon ja vaarantaa maaseutualueiden lähipalvelujen tasavertaisen saatavuuden ja saavutettavuuden - ikäihmisten palvelutarpeiden arviointi on haastavaa erityisesti kotiin tuotettavissa palveluissa - kaupungin kaavaohjelma ja palveluverkkosuunnittelu eivät tue toisiaan - tietoliikenneyhteyksien, tiestön ja joukkoliikenteen nykytila sekä Rovaniemen kaupungin voimassa olevat yksityistiekäytännöt eivät tue eivätkä mahdollista Rovaniemen kaupungin lähipalveluperiaatteiden käytännön toteutusta Rovaniemen kyläalueilla - aluelautakuntien kehittämissuunnitelmien käytännön toteuttaminen mm. hankkeiden kautta voi vaarantua, jos hankkeet eivät saa rahoitusta

5

6