YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2016 1/YMPLA 28.9.2016 Toteutumaseurannassa kiinnitetään erityistä huomioita henkilöstökulujen, palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulujen kehitykseen ja ennakointiin suhteessa vuoden 2016 budjetoituun ja vuoden 2015 toteutumaan tilinpäätökseen nähden. Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 66,7 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous ei ole toteutunut aivan suunnitellusti. Poikkeama talousarvioon on kuitenkin kohtalaisen vähäinen. Verrattuna vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan ympäristölautakunnan talouden toteutuma arviosta on seuraava: Käyttö % 1-8 / 2016 (TA) Käyttö % 1-8 / 2015 (TP) TOIMINTATUOTOT YHT. 59,7 51,2 Henkilöstökulut 71,7 64,2 Palvelujen ostot 56,8 43,3 Aineet, tarvikkeet, tavarat 31,7 31,8 Avustukset 0 25,0 Muut toimintakulut 61,8 12,0 TOIMINTAKULUT YHT: 67,5 59,5 Taloudelliset ja toiminnalliset poikkeamat ja sitovuustasoinen toteutuma (suluissa vuoden 2015 toteutumat) (%) Ulkoinen Sisäinen Ulk. + sis. Henkilöstömenot 71,7 (70,4) () 71,7 (70,4) Palvelujen ostot 58,4 (75,5) 53,7 (73,5) 56,8 (74,8) Aine- ja tarvikemenot 32,4 (52,5) 11,1 (75,8) 31,7 (52,9) Avustukset 0 ( 100) () 0 (100,0) Muut toimintakulut 24,8 (34,6) 66,5 (66,6) 61,8 (66,4) Toimintakulut yhteensä 68,6 (70,7) 58,9 (70,0) 67,5 (33,1) Toimintatuotot 59,6 (61,6) 77,0 (31,5) 59,7 (61,3) Poistot () () () Tilikauden yli- / alijäämä 77,8 (91,3) 58,5 (72,5) 73,9 (86,6) Toteutumatiedot (, ulk.) 8/2016 8/2015 erotus Henkilöstömenot -239 234-218 529-20 705 Palvelujen ostot -32 711-24 352-8 359 Aine- ja tarvikemenot -3 106-3 051-55 Avustukset -2 000 2 000 Muut toimintakulut -695-335 -361 Toimintakulut yhteensä -275 746-248 267-27 479 Toimintatuotot 120 802 146 350-25 548 Poistot 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä -154 994-101 917-53 027
Rakentamiseen liittyviä hakemuksia on elokuun loppuun mennessä saapunut 213 kappaletta. Vastaava määrä vuonna 2015 oli 211. Ympäristölautakunta on käsitellyt kuuden rakennuslupahakemuksen lisäksi viisi poikkeamishakemusta ja tehnyt yhden suunnittelutarveratkaisun. Maa-aineslupahakemuksia on käsitelty viisi ja ympäristölupahakemuksia neljä kappaletta. Vuoden 2016 korjaus- ja energia-avustukset olivat haettavana 24.3.2016 mennessä. Hakuaikana saapui yhteensä kymmenen avustushakemusta ja avustuksia myönnettiin yhteensä 21 836 Sitovien tavoitteiden seuranta Henkilöstötilanne Tarkastelujakson aikana lautakunnan henkilöstömäärä on pysynyt muuttumattomana. Toimintaan ja talouteen liittyvät riskit Ympäristönsuojelun ja maa-ainesvalvonnan maksutuottojen kehitys ei ole ollut arvioidun mukaista. Niiden osalta on varauduttava suunniteltua pienempiin kertymiin. Palvelujen ja toiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen liittyvät toimenpiteet Sähköisen asioinnin Lupapiste palvelun käyttöönottoa ensi vuodelle on valmisteltu osana sujuvamman asioimisen kehittämistoimenpiteitä. Investoinnit Vuoden 2016 talousarvion oikeellisuuden arviointi Valvontamaksuja on elokuun loppuun mennessä kirjattu yhteensä 104 063 euroa. Toteuma on 60,8 % tälle vuodelle arvioiduista maksutuotoista. Rakennuslupamaksujen tuottojen toteutuma on ollut noin 14 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. Talousarvion rakennuslupamaksutuotosta on kuitenkin toteutunut jo 90 %. Ympäristönsuojelun (8,1 %) ja maa-ainesvalvonnan (5,6 %) maksutuottojen toteutumat ovat arvioitua alhaisemmat. Mikäli loppuvuoden kehitys jatkuu nykyisenä, maksutuotot kokonaisuutena toteutunevat arvioidusti. Rakennuslupamaksujen osalta näyttää, että kertymä toteutuisi jonkin verran arviota suurempana. Vaikka muiden maksutuottojen osalta jäätäisiinkin arvioitua vähemmälle, on kokonaisuutena tuottoarvio toteutumassa lähes budjetoidusti. Naapurikunnille myytävistä palveluista muodostuvat myyntituotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimintakulujen toteutuma kaiken kaikkiaan katsaushetkellä on 67,5 % talousarviosta.
Huomioitavaa vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaa laadittaessa Lupamaksutuottojen suunnitelmavuosina ei voida olettaa kasvavan mutta nykyisen tason säilyminen näyttää mahdolliselta. Kaupunkistrategian linjauksiin perustuvat toimialan toiminnalliset kehittämistavoitteet ja arviointikohteet 2016 Loimaan Linja strategiassa on määritelty toiminta-ajatus, 2020 luvulle ulottuva visio tulevaisuudesta ja viisi näihin pohjautuvaa strategialinjausta. Strategialinjaukset ovat: 1) Sujuvan elämän kotikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat 2) Kasvun paikka yrityksille / Elinkeinot ja yritykset 3) Keskellä kasvavaa Lounais-Suomea / Liikenne, alue- ja yhdyskuntarakenne 4) Ympäristö kestävän kasvun pohjana / Ympäristö ja energia 5) Jyvällä tulevaisuudessa / Talous, organisaatio ja henkilöstö Strategialla ohjataan muita palvelu- ja toimintastrategioita sekä suunnittelua ja päätöksentekoa. Ympäristölautakunnan toiminnalliset strategiaan perustuvat kehittämistavoitteet ovat: Sujuvan elämän kotikaupunki lupa-, valvonta- ja neuvonta-asiat hoidetaan ammattitaitoisesti, asiantuntemuksella ja oikea-aikaisesti eri asiakasryhmiä tasapuolisesti ja luotettavasti palvellen päätösten sisällön ymmärrettävyyteen ja perusteluihin kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaille tarjotaan mahdollisuus sähköiseen asiointiin perinteisten asiointimuotojen rinnalla Rakennustyön työnaikaisen valvonnan laadun ja tasapuolisuuden kehittämiseksi on rakennusvalvonnan oman tarkastusasiakirjan laatimistyötä jatkettu. Sähköpostiasioinnin lisäksi rakentamisen lupa-asioiden neuvontapalvelu Lupapiste.fi palvelussa on asiakkaiden käytettävissä. Lupapisteen asiointipalvelun hankintaan on varauduttu ensi vuoden talousarviossa ja hankintaa on alustavasti valmisteltu. Kasvun paikka yrityksille elinkeinoelämän ja yritysten tarpeisiin vastataan asiantuntemuksella ympäristöja rakentamisasioissa edesauttaen toimintojen kasvua Neuvonnan ja muun asiakaspalvelun kautta on edistetty tavoitteen saavuttamista.
Keskellä kasvavaa Lounais-Suomea edesautetaan kaupunkikeskustan viihtyisyyttä ja yleisilmettä kiinnittämällä huomiota uudisrakentamisen sopeutumiseen olemassa olevaan kaupunkikuvaan edistetään haja-asutusalueiden vesihuollon järjestämistä jatkamalla neuvontatyötä jätevesiasioissa Haja-asutuksen jätevesihuollon neuvonnan avulla on edistetty tavoitteen saavuttamista. Neuvontatyössä on käytettävissä myös yhteistyösopimuksen mukaisesti kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntija- ja palveluorganisaatio Valonia. Ympäristö kestävän kasvun pohjana toimintaprosessien kehittämistyössä pidetään tavoitteena ympäristön tilan jatkuva parantuminen paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kaupungin ilmasto- ja energiastrategian jatkotoimia edistetään yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa kaupungin kaikilla sektoreilla (liikenne, maankäyttö, energia, rakennukset ja rakentaminen, hankinta, koulutus ja jätteet) laaditaan yhteistyössä teknisen lautakunnan ja muiden yhteistyökumppanien kanssa kaupungin toimintoja koskeva jätehuoltosuunnitelma Jätehuollon nykytilan kartoitus on valmistunut alkuvuonna. Jyvällä tulevaisuudesta lupa- ja valvontamaksuilla katetaan vähintään 50 % ympäristö- ja rakennusvalvontayksikön menoista palvelujen järjestämistä tuetaan kehittämällä henkilöstön osaamista kehittyvän lainsäädännön ja muuttuvien määräysten vaatimukset huomioiden tehtäväkentän vaatimusten kasvamisen ja organisaatiokehityksen johdosta nykyiset palveluprosessit kartoitetaan ja uudistetaan resursseja sekä vaatimuksia vastaaviksi Kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana menoista on tuotoilla katettu 39,7 %. Henkilöstön osaamisen kehittämistä on jatkettu aiempaan tapaan tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua ammattiosaamista kehittäviin koulutuksiin. Toimintaprosessien kehittäminen on aloitettu kartoittamalla rakennusvalvonnan nykyisiä toimintatapoja. Rakennuslupien työnaikaisen valvontakäytännön kehittämiseksi on aloitettu tarkastuskäsikirjan laadinta.
ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 2014 TAV 2015 S TAV 2016 31.8.2016 Rakennusvalvontapalvelut Lupahakemuksen käsittelyaika (kun hakemus on täydennetty käsittelyvalmiiksi) viranhaltijan myöntämä rakennuslupa 2,5 viikkoa 4 viikkoa S 4 viikkoa 2,5 viikkoa toimielimen myöntämä rakennuslupa 3,5 viikkoa 8 viikkoa S 8 viikkoa 4 viikkoa ympäristö- ja maa-aineslupa 3,5 kk 5 kk S 5 kk 3 kk