Järjestämissopimus 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Simon kunta 1
Sisältö 1 Sopimuksen osapuolet... 3 2 Sopimuksen voimassaolo... 3 3 Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 4 Lisävakanssit... 10 5 Investoinnit... 10 6 Hankkeet... 11 7 Talousarvio ja sen kohdentaminen... 16 8 Sopimuksen tarkastaminen ja muutokset... 17 9 Sopimuksen liitteet... 17 10 Sopimuksen seuranta... 17 11 Allekirjoitukset... 17 2
Järjestämissopimus vuodelle 2014 Järjestämissopimus perustuu Oulunkaaren voimassa olevaan strategiaan sekä valtuustokausittain linjattavaan palvelujen järjestämissuunnitelmaan. Järjestämissopimuksessa osapuolet sopivat vuotuisista taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista sekä budjetista. 1 Sopimuksen osapuolet Oulunkaaren kuntayhtymä Piisilta 1, 91100 Ii Vastuuhenkilö: Leena Pimperi-Koivisto, kuntayhtymän johtaja Simon kunta Ratatie 6, 95200 Simo Vastuuhenkilö: Esko Tavia, kunnanjohtaja 2 Sopimuksen voimassaolo Sopimus on voimassa 1.1.2014 31.12.2014. 3 Tavoitteet ja toimenpiteet Seuraavassa on palvelualoittain kuvattu palveluprosesseihin ja -rakenteisiin liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet sekä kustannusvaikutukset vuodelle 2014. Perhepalvelut Tavoitteet ja toimenpiteet v. 2014 Lastensuojelu Lastensuojelun asiakasprosessiin liittyvien yhteisten toimintamallien vakiinnuttaminen jatkuu laadukkaan lastensuojelutyön edistämiseksi. Kehitetään moniammatillista yhteistyötä ja toimintatapoja korostaen hyvinvointia tukevia palveluja (peruspalvelut). Lisätiedot (esim. tarvittavat resurssit) Toimintamalliin liittyvät prosessit: - Lastensuojelutarpeen selvitys - Avohuolto - Jälkihuolto - Sijaishuolto Laadukkaan dokumentaation toteutuminen: - Asiakassuunnitelmat - Asiakaskertomuksiin kirjaaminen - Yhteinen malli yhteenvetolomakkeeseen Lapset puheeksi -menetelmän käyttöönotto, painopisteen siirto vahvasti hyvinvointia tukeviin palveluihin. Selkeyttää perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun käytäntöjä ja saatavuutta. Sosiaaliohjaajan resurssin arviointi perhetyön koordinoijana. Lasten Kaste -hankkeen hyödyntäminen (edellyttää myönteistä hankepäätöstä). Kustannusvaikutukset Tavoitellaan lastensuojelun vaikuttavuuden tehostumista ja yhden sijoituksen estymistä. Tavoitellaan perheelle suunnattua oikea-aikaista tukea, joka on myös kustannusvaikuttavaa. 3
Aikuissosiaalityö Sähköisten palvelujen kehittäminen: Lastenvalvojan ajanvaraus Toimeentulotukihakemus Ohjaus ja neuvonta Aikuissosiaalityön prosessin täsmentäminen; panostetaan erityisesti palvelutarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelmien laadintaan. Kehitetään kuntouttavan työtoiminnan toimintatapoja vahvistamalla asiakkaan työllistymisedellytyksiä ja toimintakykyä. Vammaispalvelut Sosiaalityön oikein kohdentuminen Iin ja Simon palvelualueella. Palvelusetelin käyttöönotto henkilökohtaisen avun järjestämisessä. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiden ja ohjaajien osaamisen vahvistaminen järjestämällä yhteistä seudullista koulutusta. Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden oikea ja tarpeenmukainen kohdentuminen. Asuminen Kehitysvammaisten tilapäishoidon järjestäminen. Eritysasumispalveluiden kartoitus: - Kehitysvammaisten asumispalveluiden järjestäminen ja tuottaminen - Laaditaan ARA:lle hakemus kehitysvammaisten asuntotarpeisiin liittyen - Päihdeasiakkaiden asumispalveluiden ja tukipalveluiden kartoitus Työ- ja päivätoiminta Työ- ja päivätoiminnan kuljetusten uudelleen järjestely. Työ- ja päivätoiminnan asiakkaiden määräaikaisten terveystarkastusten toteuttaminen. Yhteistyön kehittäminen neuvolapalveluiden ja terveyspalveluiden kanssa. Tavoitteena työntekijöiden työajan tehostuminen. Palvelujen oikea-aikainen kohdentuminen voi vähentää raskaampien palveluiden tarvetta. Yhteistyön vahvistaminen Kemin TE-toimiston kanssa. Eläkeratkaisujen etenemisen, seuranta ja tukeminen. Työ- ja tehtäväkuvien tarkastaminen. Palvelusetelin tarpeen, kriteerien ja palvelutuottajien arviointi. Vaihtoehtoinen malli nykyisille resursseille. Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden myöntämiskriteereiden tarkistaminen. Palveluliikennereitin huomioiminen. Kartoitetaan oman toiminnan, ostopalveluiden ja perhehoidon tarjonta tilapäishoidon järjestelyssä. Toteutetaan yhteistyössä kunnan kanssa. Kotihoito luopuu toimintakeskuksen asiakkaiden kuljetuksista. Kuljetukset järjestetään kaikki v. 2014 alusta ulkoisena ostopalveluna, jolloin kotihoidon työpanos vapautuu perustehtävään. Tavoillaan kustannusten alenemista. Tavoitteena työmarkkinatuen kuntamaksuosuuden aleneminen 10 000. Toteutuu nykyisillä resursseilla. Koulutuskustannukset tarkentuvat suunnitelman yhteydessä. Vammaispalvelulakiperusteisten kuljetuskustannusten aleneminen. Kustannusvaikutukset tarkentuvat. Ostopalveluiden kustannukset saadaan katettua henkilöstömenojen (sijaiset) säästönä. Resurssit yhteistyön kautta. 4
Yhteistyön jatkaminen Simon ja Iin toimintakeskusten kanssa. - Yhteisiä toimintoja Kuivaniemen ja Simon toimintakeskusten välillä. - Avo- ja tuetuntyön ohjauksen järjestäminen Iin työhönvalmennuksen kautta. Yhteistyön kehittäminen kotihoidon kanssa liittyen kotona asuvien tai tukiasunnoissa asuvien kehitysvammaisten palveluihin. Päihdepalvelut Päihdetyön kehittäminen: - Toimintamallien sisällön kehittäminen - Toiminnan vakiinnuttaminen Neuvolapalvelut Vanhempainkoulutoiminnan vakiinnuttaminen moniammatillisena yhteistyönä. Perhetyön kehittäminen Toiminnan sisällöllinen kehittäminen. Lohipirttiin liittyvät mahdolliset tulevat resurssitarpeet on tarpeen arvioida. Yhteistyön vakiinnuttaminen terveys- ja sosiaalipalveluiden sekä päihdetyön välillä. Vanhempainkoulun tavoitteena on auttaa perheitä lasten kasvatustehtävässä vuorovaikutteisen oppimisen avulla. Lisäksi se vahvistaa vanhempien tietoisuutta ja vastuullisuutta toimia vanhempana tukemalla lapsen myönteistä käyttäytymistä. Osa vanhemmuutta on myös vahvan parisuhteen vaaliminen. Perhetyön organisointi, koordinointi ja sisällön kehittäminen. Resurssien ja toimitilojen käytön uudelleen arviointi. Varhaisen tuen palveluiden kehittäminen työmenetelmiä ja yhteistyötä vahvistamalla. Vahvistetaan ennalta ehkäisevää toimintaa neuvolapalveluissa. Edellyttää myönteistä Kastehankepäätöstä. Toimintamallit tarkentuvat hankkeen edistyessä. Yhteinen terveydenhoitajaresurssi Maksniemen toimipisteen ja vastaanoton kanssa. Lapset puheeksi -työmenetelmän vakiinnuttaminen kaikissa palveluissa. Tavoitteena on varhaisen tuen vahvistaminen yhteistyön ja moniammatillisen toiminnan avulla. Lapset puheeksi menetelmän tavoitteet: - Tukea vanhemmuutta ja lasten kehitystä - Tunnistaa lapsen hyvinvointia tukevat ja vaarantavat asiat - Tukitoimista sopiminen tarvittaessa Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvonnan sisällön kehittäminen. Yhden terveydenhoitajan palkkakustannuksista 40 % siirtyy terveyspalveluihin. Työajan käyttö, pidemmällä aikajänteellä kustannuksia alentava vaikutus. 5
Terveyspalvelut Tavoitteet ja toimenpiteet v. 2014 Vastaanotto Hyvä vastaanotto toimintamallin vakiinnuttaminen: - Joustava, asiakaslähtöinen ja oikeaaikainen palvelu lääkärien ja hoitajien vastaanotoilla. - Sairaanhoitajien vastaanoton tehokas toiminta, kansansairauksien kontrollit. Hyvin toimiva puhelinpalvelu. Sähköisten Omahoito-palveluiden mahdolliseen kehittämiseen osallistuminen osana Länsi-Pohjan AluePegasosjärjestelmää. Kuntoutus Fysioterapeutin akuuttivastaanottotoiminnan edelleen kehittäminen. Keinonivelleikattujen jälkikontrollien siirtyminen erikoissairaanhoidon jälkeen fysioterapeuteille. Ryhmätoimintojen (esim. neurologinen ryhmä, tuki- ja liikuntaelinsairauden ryhmä, painonhallintaryhmä) kehittäminen fysioterapian saatavuuden parantamiseksi. Vanhusten ja vammaisten toimintakykyä edistetään ja kotona asumisen edellytyksiä kohennetaan. Kotiin annettavien apuvälineiden määrää on lisättävä, jotta tavoitteisiin päästään. Vahvistetaan laaja-alaisia fysikaalisen kuntoutuksen palveluja. Fysioterapeuttista työpanosta tarvitaan mm. vastaanotolla, apuvälinepalveluissa, osastohoidossa ja työterveyshuollossa sekä perhe- ja vanhuspalveluissa. Lisätiedot (esim. tarvittavat resurssit) Seuranta ja arviointi. Optimaalinen työvuorosuunnittelu ja riittävä sijaistus lääkäreille ja sairaanhoitajille. Sairaanhoitajan vakanssin perustaminen. Henkilöstön sitoutuminen ja kuntalaisten tiedottaminen. Palvelun toimivuutta seurataan ja arvioidaan käytettävissä olevien raporttien avulla. Sote-henkilöstön ja päättäjien sitouttaminen. Yhdessä vastaanoton hoitajien ja lääkäreiden kanssa. Lisäkoulutustarpeen arviointi ja tarvittaessa järjestäminen. Ryhmätoiminnan tehokas käynnistäminen edellyttää laitehankintoja. Nykyaikaisilla laitteilla huonokuntoisetkin voivat osallistua ryhmiin ja itsenäiseen harjoitteluun. Vanhuspalveluiden painopiste siirtyy yhä enemmän kotona asumisen tukemiseen ja vaikeavammaisten apuvälinetarve on kasvanut. Simossa on vain yksi fysioterapeutin toimi. Perustetaan toinen fysioterapeutin toimi (1.8.2014 alkaen). Kuntouttavan työotteen juurruttamiseen ja laaja-alaisen kuntoutuksen kehittämiseen sotessa tarvitaan alan osaajien työpanosta. Kustannusvaikutukset Yhden sairaanhoitajan kokoaikaisen vakanssin perustaminen, n. 50 000 /vuosi. Sairaanhoitajan vakanssista jäädytetään 50 % vuoden 2014 ajaksi. Jäädytyksen purkua arvioidaan erikseen yhteistyössä kunnan ja Oulunkaaren kanssa vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä. Työajan käyttö, koulutuksen kohdentaminen näihin asioihin normaalin koulutuskäytännön puitteissa. Investointina laitehankinnat n.12 000 (kunnan budjetissa). Apuvälineiden hankintaan 5 000. Tehostuva avokuntoutus auttaa esim. vanhuksia asumaan kotona mahdollisimman pitkään. Nettokustannus ostopalveluiden vähenemisen jälkeen n. 41 000 / vuosi. Ensimmäisen vuoden nettokustannukset (resurssilisäys 1.8.2014 alkaen) n. 16 000. 6
Mielenterveystyö Avohoitopainotteisuutta kehitetään edelleen lääketieteellisin ja hoidollisin perustein. Päihdetyön kehittäminen yhdessä muiden sote-toimijoiden kanssa. Mäntylän monipalveluyksikkö Tehostetaan omia ympärivuorokautisia palveluja yhdistämällä vuodeosasto ja Mäntylä yhdeksi toiminnalliseksi yksiköksi, jossa on yksi johto ja yksi henkilökunta. Yksi isompi yksikkö ei ole niin haavoittuvainen kuin kaksi pientä. Tilojen käyttö suunnitellaan joustavaksi, jolloin kuntalaiset ja omaiset saavat mahdollisimman hyvät, tarpeitaan vastaavat palvelut. Suunnittelu tapahtuu johdon ja henkilökunnan yhteistyönä. Kaikki erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollon päivystyksestä tarjottavat potilaat otetaan välittömästi jatkohoitoon. Yhteistyö vanhuspalveluihin jatkuu tiiviinä ja hyvänä. Suun terveydenhuolto Toiminta tapahtuu hoitotakuun rajoissa myös vuonna 2014. Työterveyshuolto Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisten laaja-alaisten palvelujen tarjoaminen asiakasyrityksille sekä kunnalle toimintasuunnitelmien mukaisesti. Yritysten, kunnan ja Oulunkaaren työntekijöiden työhyvinvoinnin kohentaminen ja sairauspoissaolojen hallinta yhteistyössä asiakasyhteisöjen kanssa. Työterveyshuollon toiminnan harmonisointi Oulunkaarella. Erikoissairaanhoito Oman osaamisen kasvattaminen ja toiminnan kehittäminen niin, että erikoissairaanhoitoa käytetään vain silloin, kun sille on oikea tarve. Avohoitopalvelujen kehittäminen yhdessä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön kanssa. Yksittäisiä erikoissairaanhoidon palveluja ja tutkimuksia ostetaan yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Päivätoiminnan ja tuetun asumisen sekä psykiatristen sairaanhoitajien toiminnan edelleen kehittäminen. Yhteistyön kehittäminen omien henkilöstöryhmien välillä esim. psykiatrin konsultaatiot. Hyvä yhteistyö psykiatrisen erikoissairaanhoidon kanssa. Mäntylän monipalveluyksikössä tuotetaan seuraavia palveluja: lyhytaikainen osastohoito, hoivahoito, vuorohoito ja tehostettu palveluasuminen. Toiminnalliset muutokset toteutetaan liukuvalla aikataululla välttäen asiakkaitten tarpeettomia siirtoja. Muutosta johtavat terveyspalvelujohtaja, hoitotyön päällikkö ja palveluesimies. Lyhytaikaisen osastohoidon ylimitoitettu kapasiteetti pienenee toteutettavassa muutoksessa. Esim. vuorohoidon tuella kotona asumisen edellytykset paranevat. Toimintakyvyn ja terveyden edistäminen. Sujuva vastaanotolle pääseminen ja ripeä ongelmiin tarttuminen. Nuorille lääkäreille järjestetään ohjausta ja neuvontaa. Edistetään sisäistä konsultointia ja vertaistuen käyttöä. Resurssien kustannustehokas kohdentaminen ja hoidon vaikuttavuuden lisääminen. Hoitovastuu säilyy omilla lääkäreillä. Vähentää erikoissairaanhoidon kustannuksia. Vuodeosaston osastonhoitajan vakanssi lakkautetaan. Perustetaan uusi palveluesimiehen vakanssi. Fyysisiin rakenteisiin on tehtävä jonkin verran muutoksia, joiden kustannusarviota ei ole vielä laadittu. Mahdollinen ylikapasiteetti pyritään myymään muille kunnille. Hillitsee kustannusten nousua. Hillitsee kustannusten nousua. Hillitsee kustannusten nousua. Hillitsee kustannusten nousua ja parantaa palvelua. 7
Vanhuspalvelut Tavoitteet ja toimenpiteet v. 2014 Kotiin annettavat palvelut Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi ja sen mukaisen työn vakiinnuttaminen yhteistyössä terveyspalveluiden, järjestöjen ja kunnan kanssa. Kotona asumisen ensisijaisuus. Palveluntarpeen arvioinnin ja palveluohjauksen kehittäminen sekä palvelusuunnitelman mukainen asiakastyö. Kehitetään kotona asumisen palveluja Kiikanpalon ja kotihoidon toimintojen yhdistämisellä ja yhteisellä johtamisella. Omais- ja vuorohoidon hyvä toimivuus. Lisätiedot (esim. tarvittavat resurssit) Perustuu lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Huomioidaan edellä mainitun lain velvoitteet, jolloin asiakkaiden ensisijainen hoitopaikka on koti tai kotihoidolla tuettu asuminen. - Ohjaus- ja neuvontatyön vakiinnuttaminen - Vastuutyöntekijä-toimintamallin vahvistaminen - Palveluohjaustoimintamallin kehittäminen - Palvelutakuun toteutuminen Hyvinvointia tukevien kotikäyntien toteutuminen. Seniorikaste -hankkeen hyödyntäminen (edellyttää myönteistä rahoituspäätöstä). Tavoitteena ikäihmisten asuminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Ikäihminen toimijana ja Seniorikaste-hankkeiden hyödyntäminen. Mobiilikotihoito-palvelun käyttöönoton arviointi. Toiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen. Toiminta yhden palveluesimiehen alaisuudessa. Henkilöstö toimii joustavasti yksikön eri toimintojen välillä. Terveystarkastustoimintamallin arviointi ja käyttöönotto nykyisessä palvelujärjestelmässä asiakasprosessia tarkentamalla. Seniorikaste-hankkeen hyödyntäminen. Mahdollistetaan tarvittaessa omaishoitajien vapaiden järjestelyt, esim. sijaishoitajan toimesta, päivätoiminnassa, palvelusetelillä tai vuorohoitona Simossa ja Iissä. Kustannusvaikutukset Tavoitteena kustannusvaikuttavuus (mm. asumispalvelupaikkojen tarpeen väheneminen). Hankerahoituksen hyödyntäminen. Hankeresurssien hyödyntäminen. Tavoitteena kustannusvaikuttavuus (esim. asumispalvelupaikkojen tarpeen väheneminen). Vaihtoehtoinen palvelu nykyiselle toiminnalle. 8
Perhehoidon käyttöönoton arviointi ja käynnistäminen. Vaihtoehtoisten palvelujen kehittäminen: - Palvelusetelin käytön arviointi - Monikanavaisuuden hyödyntäminen - Omahoito-palvelut Palveluntarpeen ja ohjauksen kehittäminen. RAIsoft-ohjelmiston käyttöönotto. Asumispalvelut Vanhuksille suunnattujen senioriasuntojen tarpeen kartoittaminen ja kehittäminen yhteistyössä kunnan kanssa. Kiikanpalon asumistarjonnan muuttaminen kevyempiin palveluihin. Hoito- ja palveluketjun hyvä toimivuus. Kehitetään ikääntyvien käytössä olevia palvelutaloja päivätoimintaan innostaviksi sekä mielekästä ja monipuolista sosiokulttuurista toimintaa mahdollistaviksi toiminta- ja elinympäristöiksi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (esim. toiminnallinen arki, vaihtelevat toimintatuokiot, kerhot ym.). Perhehoitoa tarjotaan yhtenä osana monimuotoista palvelutarjontaa. Tavoitellaan yhden perhehoitajan rekrytointia. Kotiin annettavien palveluiden ensisijaisuus. Ohjaus- ja neuvontapalveluiden vahvistaminen. RAIsoft-mittariston käyttöönotto ja henkilöstön koulutus. RAIsoft on vanhustenhoitoon kehitetty hoidon tarpeen ja laadun sekä kustannusten arviointi- ja seurantajärjestelmä. Senioriasuntojen määrän lisääminen (kotihoito antaa tarvittavat palvelut). Yhteistyömallien ja toiminnan vakiinnuttaminen. Kiikanpalosta muutetaan tuetun asumisen paikoiksi 13 ja tehostetun asumispalvelun paikkoja jää 11. Palveluohjauksen kehittäminen ja palvelutakuun toteutumisen varmistaminen. Kotiin annettavien palveluiden vahvistaminen. Ikäihminen toimijana ja Seniorikaste -hankkeiden hyödyntäminen (edellyttää Seniorikaste-hankkeen myönteistä rahoituspäätöstä). STM:n sekä Kuntaliiton ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaiset palvelurakenteet: - 91-92 % asuu kotona tukipalveluiden turvin - 5-6 % tehostetussa asumispalveluissa - 3 % hoivapalveluiden piirissä Päivätoiminnan ja viriketoiminnan kehittäminen hanketyön ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kautta toimivissa tiloissa. Ikäihminen toimijana ja Seniorikaste hankkeet tukena. Hyödynnetään monikanavaisuutta. Tavoitellaan kustannusvaikutuksena yhden ostopalvelupaikan tarpeen vähenemistä (n. 40 000 /vuosi). Vuoden 2014 ohjelmiston hinta n. 23 000 sisältäen koulutuksen ja vuosimaksun. Sijaiskustannukset n. 4800 koulutuksen aikana Vuosikustannukset: - Kotihoito n. 5000 - Laitoshoito n. 1400 Rava-ohjelmiston kustannukset jäävät pois. 9
Hoivahoito Asiakasprosessin hallinta hoivahoidossa: - Palvelusuunnitelman mukainen työ yhteistyössä omaisten ja/tai asiakkaan kanssa - Palveluohjauksen toimivuus ja hallinta, toimintakykyarviot (RAIsoft) - Hoidon porrastus - Palvelukriteerit Mäntylän monipalvelukeskuksen käynnistäminen ja toiminnan kehittäminen (ks. myös terveyspalvelut). Tavoitellaan asiakaslähtöisiä ja kustannusvaikuttavia palveluita. Ks. terveyspalvelut. 4 Lisävakanssit Terveyspalvelut Sairaanhoitaja 1 htv, vastaanotto o Sairaanhoitajan vakanssista jäädytetään 50 % vuoden 2014 ajaksi. Jäädytyksen purkua arvioidaan erikseen yhteistyössä kunnan ja Oulunkaaren kanssa vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä. Fysioterapeutti 1 htv, kuntoutus o 1.8.2014 alkaen 5 Investoinnit Sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdentuvat yli 10 000 euron investoinnit kunnassa. Terveyspalvelut Kuntoutuksen ryhmätoimintojen laitehankinnat, 12 000 10
6 Hankkeet Sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdentuvat hankkeet Oulunkaaren kuntayhtymässä vuonna 2014. Lisätietoja hankkeista www.oulunkaari.com. Hyve-hanke Hankkeen kesto: 1.3.2012 31.10.2014 Hankkeen kokonaisbudjetti, budjetti vuodelle 2014 ja hankkeen rahoittaja: Kokonaisbudjetti 116 800, budjetti vuodelle 2014 53 100, rahoittaja Sosiaali- ja terveysministeriö Kotihoidon prosessien mallintaminen sekä palveluketjujen sujuvuuden, asiakaslähtöisyyden ja kustannustehokkuuden tarkastelu. Vanhuspalveluiden johtamisosaamisen ja johtamisen työkalujen kehittäminen. Yhteistyön ja kehittämisosaamisen lisääminen (palvelualat, yksityinen ja kolmas sektori). Hyvien käytäntöjen soveltaminen muille palvelualoille. Hankkeen toimenpiteet vuodelle 2014: Kotihoidon toimintaprosessien kehittäminen tehtyjen selvityksen ja suunnitelmien perusteella. Koulutus- ja muiden kehittämistoimien organisoiminen osaamiskartoituksesta ja muista selvityksistä nousseiden tarpeiden pohjalta. Toimenpidesuunnitelman laatiminen moniammatillisen yhteistyön vahvistamiseksi, tehtyjen kartoitusten pohjalta. Iloa Eloon -hanke Odotetaan rahoituspäätöksen vahvistumista vuoden 2013 loppuun mennessä Hankkeen kesto: 1.1.2014 31.12.2017 Kumppanuushanke, hankkeen rahoittaja Raha-automaattiyhdistys Iloa Eloon -hankkeen päämääränä on tukea ja vahvistaa senioreiden osallisuutta ja aktiivista arkea paikallinen näkökulma ja senioreiden monimuotoisuus huomioiden. Hankkeen toimenpiteet vuodelle 2014: Ideoidaan ja suunnitellaan yhdessä alueellisten verkostojen kanssa ja alueilta nousevien tarpeiden pohjalta palvelukokonaisuuksia, esim. alueelliset seniorikahvilat, puhelinringit, senioripysäkki, kulttuuritoiminta, teknologia/tietotekniikka, kulttuuriluotsitoiminta (laajentuen liikuntasektorille). Ikäihminen toimijana -hanke Hankkeen kesto: 1.9.2013-31.10.2014 Hankkeen kokonaisbudjetti ja budjetti vuodelle 2014, hankkeen rahoittaja: Kokonaisbudjetti 88 073, josta budjetti vuodelle 2014 62 909, rahoittaja STM Ikääntyvän kuntalaisen omatoimisuuden ja arjessa selviytymisen tukeminen. Kiireen kesytys toiminnan ohjauksella ja työhyvinvoinnin lisäämisellä kotiin annettavissa palveluissa. Strateginen johtaminen ja alueellinen suunnittelu. Hankkeen toimenpiteet vuodelle 2014: - Palveluohjausta ja neuvontaa kehitetään alueellisesti, muodostaen yhteinen alueellinen palveluneuvontakeskus - Omahoito-palvelujen sisältöjen kehittäminen ja tietotekniikan hyödyntäminen - Hoito- ja palvelusuunnitelmien avulla selvitetään aika- ja ei-aikakriittiset asiakkaat - Päivätoiminnan kehittäminen - Vanhuspalvelusuunnitelma yhteistyössä kunnan kanssa 11
ITTS-hanke (Implementing Transnational Telemedicine Solutions) Hankkeen kesto: 1.9.2011 31.3.2014 Hankkeen kokonaisbudjetti ja budjetti vuodelle 2014, hankkeen rahoittaja: Kokonaisbudjetti on 2,32 M, josta tukirahoituksen osuus on 1,58 M. Oulunkaaren osuus 285 695, rahoittaja Northern Periphery Programm Soveltaa ja ottaa käyttöön etälääketieteen ratkaisuja arkipäivän työssä harvaan asutuilla ja syrjäisemmillä alueilla. Projektin tavoitteena on implementoida etälääketieteen ratkaisuja arkipäivän käytäntöihin pohjoisessa periferiassa. Hankkeen taustalla ovat toimintaympäristön muutoksista aiheutuvat vaatimukset mm. vähentää kuljetuskustannuksia, pienentää hiilijalanjälkeä sekä tarve muuttaa pitkäkestoisen hoidon toimintamalleja demografiakehityksen seurauksena. Hankkeessa suoritettavilla strategisilla investoinneilla pyritään nostamaan esille etälääketiedettä pohjoisessa periferiassa tukemalla kaupunki-maaseutu yhteistyötä, joka voi tuottaa innovatiivisia terveydenhuollon ratkaisuja harvaanasutuille alueille. Projektissa tapahtuvalla kansainvälisellä verkostoitumisella pyritään edistämään osaamisen vaihtoa projektin osapuolten välillä. Hankkeessa toteutetaan 10 pilottiprojektia kuudessa projektiin osallistuvassa maassa. Pilottien teemoja ovat videoneuvotteluun perustuva konsultaatio, mobiilit itsehoitomenetelmät ja kotona tapahtuva terveydenhoito. Oulunkaaren alueella konkreettisina kohteina ovat: - Kotihoidon asiakkaille tarjottavien etäkuntoutuspalveluiden tuottaminen - Videopuhelinten käytön laajentaminen asiakkaan kotona asumisen tukemisessa - Kotona tapahtuvan terveydenhoidon välineiden testaaminen sekä kansainvälisten kokemusten arviointi ja siirtäminen - Kotihoidon palveluasumisen tukeminen paikannusteknologian avulla KanTa: eresepti, earkisto Liittyminen kansalliseen terveysarkistoon (KanTa). Sähköisen lääkemääräyksen käyttöön otto. Potilastietojen tallentaminen earkistoon. Hankkeen kesto: 2011-31.12.2014 Suomeen rakennetaan Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) ja siihen liittyvät palvelut. KanTa edistää hoidon jatkuvuutta ja potilasturvallisuutta sekä tehostaa terveydenhuollon palveluja. Kansalainen voi katsella Kan- Ta-tietojaan omien tietojen katselusta. Sähköinen resepti ja sähköinen potilastiedon arkisto ovat KanTahankkeen suuria alahankkeita. Hankkeen toimenpiteet vuodelle 2014: Potilastiedon arkiston auditointivaatimusten täyttäminen ennen arkistoon liittymistä. Pegasos- ja Effica -potilastietojärjestelmien päivittäminen earkiston vaatimalle tasolle ja sovelluskoulutusten järjestäminen käyttäjille. Uusien toimintamallien kouluttaminen henkilöstölle ja niiden vieminen käytäntöön. Potilastiedon arkiston käyttöönoton toteutus 1. vaiheen tietosisällöllä valtakunnallisesti määritellyn aikataulun mukaisesti. Käyttöönoton seuranta. MuKeva-hanke; Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ikääntyneen muistisairaan kehitysvammaisen tutkimuksessa ja hoidossa Odotetaan rahoituspäätöksen vahvistumista vuoden 2013 loppuun mennessä Hankkeen kesto 1.1.2013-31.12.2014 Hankkeen budjetti ja rahoittaja: Budjetti n. 6000 ja ESR-rahoitus Hankkeen tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on viedä eteenpäin kehitysvamma-alan henkilöstön ammattitaitoa kehittämällä arviointi- ja toimintamenetelmiä kehitysvammaisten muistisairauksien tunnistamiseen ja hoitoon sekä vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevien henkilöiden osaamista edellä mainituissa asioissa. 12
Hankkeen toimenpiteet vuonna 2014: - Vuoden 2013 aikana aloitetut tutkimukset asiakkaille jatkuvat - Järjestetään koulutusta työntekijöille vuoden 2013 alkukartoituksessa nousseiden tarpeiden pohjalta - Palvelujärjestelmän toiminnan arviointi ja kehittäminen jatkuu ikääntyneen muistisairaan diagnostiikassa ja hoidossa Oulun seutukaari (Lasten Kaste-hanke / perhekeskustoimintamallin laajentaminen ja lastensuojelun kehittäminen) Odotetaan rahoituspäätöksen vahvistumista vuoden 2013 loppuun mennessä Hankkeen kesto: 1.2.2014-31.10.2016 Hankkeen kokonaisbudjetti ja budjetti vuodelle 2014, hankkeen rahoittaja: Kokonaisbudjetti 172 700 (ei sis. lastensuojelun osiota), josta Oulunkaaren osuus 43 175 ja budjetti vuodelle 2014 yht. 60 705, rahoittaja sosiaali- ja terveysministeriö Kehittää lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuksia ja ottaa käyttöön toimintamalleja, jotka tukevat perheitä, vanhemmuutta sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia (mm. perhetyön ja lastensuojelutyön kehittämisen kautta). Hankkeen toimenpiteet vuodelle 2014: Perhetyön ja perheneuvolatyön seudullisten, asiakaslähtöisten toimintamallien luominen (palveluohjaus, palvelujen koordinointi, asiakkaan osallisuus, verkostoituminen) ja pilotointi. Seniorikaste-hanke Odotetaan rahoituspäätöksen vahvistumista vuoden 2013 loppuun mennessä Hankkeen kesto: 1.1.2014-31.10.2016 Hankkeen kokonaisbudjetti ja budjetti vuodelle 2014, hankkeen rahoittaja: Kokonaisbudjetti 2 009 691, josta Oulunkaaren osuus 130 349 ja budjetti vuodelle 2014 yht. 47 416 rahoittaja sosiaali- ja terveysministeriö/kaste-rahoitus Hankkeen tavoitteena on tukea ikääntyvien kotona asumista, monipuolistaa heidän arjen sisältöjään sekä kehittää kuntouttavaa toimintaa ja työntekijöiden osaamista. Hankkeen toimenpiteet vuodelle 2014: - Kotona asumisen tukeminen - Ikääntyvien arjen sisältöjen monipuolistaminen - Kuntouttavan toiminnan ja osaamisen kehittäminen vanhuspalveluissa SUJUVA-hanke Odotetaan päätöstä hankkeen jatkoajasta Hankkeen kesto: Varsinainen hankeaika 1.1.2011-31.12.2013, mahdollinen jatkoaika 1.1. - 31.3.2014 Hankkeen kokonaisbudjetti ja budjetti vuodelle 2014, hankkeen rahoittaja: 650 404, josta omarahoitusosuus 195 122. Budjetti vuodelle 2014 yht. 79 123, josta omarahoitusosuus 23 736. EAKR- ja valtionrahoitus (PPL) sekä kuntarahoitus (Oulunkaaren kunnat). Sujuvan vastaanottopalvelun varmistaminen Oulunkaarella muuttamalla toiminta monikanavaiseksi ja asiakaslähtöiseksi uuden teknologian ja palveluohjauksen avulla. Hankkeen toimenpiteet vuodelle 2014: Tarvetta on edelleen jatkaa tehostettua asiakaspalveluohjausta. Yksilöidyllä ja asiakaslähtöisellä palveluohjauksella aktivoidaan kuntalaisia, jotta sähköiset palvelut saataisiin nopeasti ja väestötasolla laaja-alaisesti käyttöön. Ilman aktiivista käyttöönoton ohjausta palvelutuotannon saaminen sähköisen alustan piiriin kestää 13
pitkään. Jatkoaika mahdollistaisi myös käyttökokemusten laajemman kertymisen Iin päivähoidon ja neuvolan välisestä yhteistyöstä sähköisten lomakkeiden käyttöön, työterveyshuollon ajanvarauspilottiin sekä mielenterveystyön sähköisen asiointikanavan käyttöön liittyen. SOHVI-hanke Oulunkaari toimii ns. mahdollistavana yhteistyökumppanina Hankkeen kesto: 1.3.2012 28.2.2014 Hankkeen kokonaisbudjetti ja hankkeen rahoittaja: 600 000, ESR-rahoitus. Oulunkaarella ei rahoitusosuutta. Hyvinvoinnista kertovan kokemustiedon ja hyvinvointia tuottavien alojen yhteistyön hyödyntäminen uusien palvelukokonaisuuksien ja työntekijöiden osaamisen kehittämisessä. TerPS2-hanke Hankkeen kesto: 1.3.2012-30.10.2014 (Oulunkaaren osahanke 1.8.2012 31.9.2014) Hankkeen budjetti ja rahoittaja: 3 066 670, josta Oulunkaaren osuus 110 400 Oulunkaaren osahankkeen tarkoituksena on kehittää pysyvät rakenteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja johtamiseen Oulunkaaren peruskuntien ja kuntayhtymän alueelle. Tavoitteena on sähköisen hyvinvointikertomuksen pysyvä käyttö kaikissa kunnissa, pysyvä HyTe-työryhmien toiminta, hyvinvointityön juurruttaminen osaksi kuntien ja Oulunkaaren toimintaa sekä kuntalaisten osallisuuden lisääminen hyvinvoinnin edistämisessä. Virta II -hanke Odotetaan rahoituspäätöksen vahvistumista vuoden 2013 loppuun mennessä Hankkeen kesto: 1.1.2014 31.12.2016 Hankkeen kokonaisbudjetti ja budjetti vuodelle 2014, hankkeen rahoittaja: Kokonaisbudjetti 105 700, budjetti vuodelle 2014 yht. 34 850, rahoittaja sosiaali- ja terveysministeriö Suunnitelmallisen sosiaalityön kehittäminen monitoimijuuden kautta nuorten työllistämisen tueksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Toimijoiden tietoisuuden lisääminen toistensa toiminnasta ja Virta-hankkeen tuloksista. Monitoimijuuden vahvistaminen ja nuorten osallisuuden lisääminen vertaisryhmätoimintojen avulla. Hankkeen toimenpiteet vuodelle 2014: - Koulutuksen ja työpajojen avulla kehitetään suunnitelmallista sosiaalityötä. - Virta-hankkeessa kehitettyjen käytäntöjen juurruttaminen käytäntöön jatkuu - Nuorten vertaisryhmätoimintojen pilotti käynnistetään ja toteutetaan Pudasjärvellä ja toimintamalli jalkautetaan muihin Oulunkaaren kuntiin. Voimaa vanhuspalveluihin hanke Odotetaan rahoituspäätöksen vahvistumista Hankkeen kesto: 1.9.2013 31.12.2014 Hankkeen kokonaisbudjetti ja budjetti vuodelle 2014, hankkeen rahoittaja: Lump sum rahoitus 50 000, josta omarahoitusosuus 7 500, ESR-rahoitus Ensisijaisena kohderyhmänä hankkeessa on Oulunkaaren vanhuspalveluiden henkilöstö. Hanke on lump sum -rahoitusmallin pohjalta toteutettava selvitystyö, johon kiinteänä osana liittyy hankkeen 14
loppupuolella toteutettava pilotti. Hankkeen tulokset voidaan kuvata seuraavasti: - Laaditun selvityksen ja pilotin pohjalta löydetään monitoimijainen malli vanhuspalveluiden henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. - Vahvistetaan osaavan ammattihenkilöstön saatavuutta. - Selvityksen ja pilotin pohjalta toteutettujen toimenpiteiden tuloksena henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät, työurat pidentyvät, työn mielekkyys lisääntyy sekä osallisuus vahvistuu. - On tunnistettu vanhuspalveluihin ja erityisesti kotiin annettaviin palveluihin liittyvät voimavaratekijät sekä löydetty keinoja niiden tukemiseksi. - On löydetty keinoja vahvistaa henkilöstön vastuuta oman hyvinvoinnin ylläpitämisestä. Nostetaan esiin yksilöllisiä keinoja voimavarojen vahvistamiseksi. - On selvitetty tarkoituksenmukainen monitoimijuuden malli ja eri toimijoiden rooli ja vastuut henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseksi. - Syntyy malli henkilöstön yksilöllisten hyvinvointipolkujen suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. - On kartoitettu uudentyyppisten, sähköisten työkalujen hyödyntämistä hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja kehittämisessä. - On laadittu malli, jonka pohjalta voidaan osoittaa hyvinvoinnin lisääntymisen taloudellisia vaikutuksia vanhuspalveluissa. 15
7 Talousarvio ja sen kohdentaminen Sitovuus: Oulunkaaren kuntayhtymän ja kunnan välillä nettoraamin taso (pois lukien erikoissairaanhoito). Muutokset: Käyttösuunnitelmatason muutokset mahdollisia. TP TA TA TA 13 -> TA 14 2012 2013 2014 % Simon perhepalvelut Tuotot 89 000 92 000 90 000-2 000-2,2 Kulut -1 662 000-1 830 000-1 943 000 113 000 6,2 Kate -1 573 000-1 738 000-1 853 000 115 000 6,6 Henkilöstömenot -453 000-480 000-447 000-33 000-6,9 Palvelut -864 000-1 009 000-1 030 000 21 000 2,1 Simon terveyspalvelut Tuotot 543 000 497 000 559 000 62 000 12,5 Kulut -3 464 000-3 384 000-3 556 000 172 000 5,1 Kate -2 921 000-2 886 000-2 998 000 112 000 3,9 Henkilöstömenot -2 178 000-2 216 000-2 353 000 137 000 6,2 Palvelut -973 000-758 000-762 000 4 000 0,5 Palveluista ensihoitoa -141 000 Kate ilman ensihoitoa -2 780 000-2 886 000-2 998 000 112 000 3,9 Simon vanhuspalvelut Tuotot 561 000 551 000 563 000 12 000 2,2 Kulut -2 679 000-2 536 000-2 587 000 51 000 2,0 Kate -2 118 000-1 985 000-2 024 000 39 000 2,0 Henkilöstömenot -2 030 000-1 885 000-1 877 000-8 000-0,4 Palvelut -417 000-394 000-427 000 33 000 8,4 Oma toiminta yhteensä Tuotot 1 193 000 1 141 000 1 211 000 70 000 6,1 Kulut -7 805 000-7 750 000-8 086 000 336 000 4,3 Kate -6 612 000-6 609 000-6 875 000 266 000 4,0 Henkilöstömenot -4 661 000-4 581 000-4 677 000 96 000 2,1 Palvelut -2 255 000-2 161 000-2 218 000 57 000 2,6 Palveluista ensihoitoa -141 000 Kate ilman ensihoitoa -6 471 000-6 609 000-6 875 000 266 000 4,0 Esh Tuotot 0 0 0 0 0,0 Kulut -4 170 000-4 053 000-4 600 000 547 000 13,5 Kate -4 170 000-4 053 000-4 600 000 547 000 13,5 Ensihoito -141 000-285 000-204 000-81 000-28,4 Kate sis. ensihoidon -4 311 000-4 053 000-4 600 000 547 000 13,5 Yhteensä Tuotot 1 193 000 1 141 000 1 211 000 70 000 6,1 Kulut -11 975 000-11 803 000-12 686 000 883 000 7,5 Kate -10 782 000-10 662 000-11 475 000 813 000 7,6 Poistot ja arvonalent. -58 000-44 000-45 000 1 000 2,3 Soten hankkeet -14 000-31 000-21 000-10 000-32,3 Yhteensä -10 854 000-10 737 000-11 540 000 803 000 7,5 16
8 Sopimuksen tarkastaminen ja muutokset Olennaisista toiminnallisista tai taloudellisista muutoksista sopimukseen liittyen neuvotellaan erikseen sopijaosapuolten välillä. 9 Sopimuksen liitteet Liitteenä Oulunkaaren kuntayhtymän talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2016. 10 Sopimuksen seuranta Palvelujen järjestämissopimuksen toteutumista seurataan kuukausittaisen talousarvioseurannan yhteydessä sekä kolme kertaa vuodessa toteutettavalla laajemmalla osavuosikatsauksella talouden toteutumasta ja tuotetuista palveluista sekä ennusteella loppuvuoden palvelutuotannosta ja resurssitarpeesta. Palvelujen järjestämissopimukseen liittyvät mahdolliset täsmennys- ja muutostarpeet huomioidaan väliraporttien yhteydessä ja seuraavan vuoden järjestämissopimusta ja talousarviota laadittaessa. 11 Allekirjoitukset Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopimusosapuolelle. Paikka ja aika Paikka ja aika Leena Pimperi-Koivisto Kuntayhtymän johtaja Oulunkaaren kuntayhtymä Esko Tavia Kunnanjohtaja Simon kunta 17