TASEKIRJA
Siilinjärven seurakunnan tasekirja Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 6 Henkilöstö... 8 Seurakunnan väkilukumuutokset 2010... 8 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi... 9 Yleishallinto...9 Seurakunnallinen toiminta...15 Hautaustoimi...45 Kiinteistötoimi...48 Talousarvion toteutumisvertailut...55 Käyttötalouden toteutumisvertailu.... 55 Tuloslaskelman toteutumisvertailu...59 Investointien toteutumisvertailu...61 Rahoitusosan toteutumisvertailu...63 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus...64 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut...64 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut...65 Tase ja sen tunnusluvut...66 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä...67 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...68 Tuloslaskelma 1.1. 31.12....68 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12....69 Tase 31.12....70 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...72 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot...72 Tuloslaskelman liitetiedot...73 Taseen liitetiedot...74 Omana taseyksikkönä hoidetun rahaston tilinpäätöslaskelma...78 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA...82 LUETTELO TOSITELAJEISTA...82 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET.. 83 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ. 83 2
TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Seurakuntatyön kehityksen olennaisimmat muutokset ja tapahtumat Kulunut vuosi oli seurakuntamme 90-vuotisen historian juhlavuosi, jota vietettiin monenlaisen työn merkeissä. Kirkon 90-vuotisjuhlasta joulukuussa 2013 alkoi koko kevään mittainen juhla-aika, jonka kuluessa eri työaloilla järjestettiin omia tapahtumia. Yhteisenä huipentumana oli 90-vuotisjuhla piispantarkastuksen yhteydessä toukokuun alussa. Kesäkuun alussa pidetty toritapahtuma päätti juhlavuoden vieton. Piispantarkastuksessa todettiin seurakunnan talouden ja toiminnan olevan kokonaisuudessaan hyvin hoidettuja. Lasten ja nuorten huomioiminen, seurakuntaan muuttaneiden kohtaaminen ja jumalanpalveluksen toteuttaminen verkossa arvioitiin seurakunnan toiminnan painopisteiksi ja kehittämisen kohteiksi. Jumalanpalvelus oli toimintavuoden yhteinen toiminnallinen teema. Sen merkeissä työn alle otettiin muun muassa seurakunnan jumalanpalveluskäytäntöjen uudistaminen ja seurakuntalaisten osallisuus sekä perhejumalanpalvelukset. Siilinjärven kirkon jumalanpalvelusten välittäminen verkossa osoittautui mahdolliseksi yhteistyössä paikallislehti Uutis-Jousen ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Hanke oli työn alla syksyn ajan ja ensimmäinen verkkokirkko toteutettiin ensimmäisenä adventtina. Syksyn seurakuntavaalit olivat valtakunnallisesti näkyvä tapahtuma, joka valmisteluineen työllisti niin työntekijöitä kuin luottamushenkilöitä ja muita toimitsijan tehtäviin lupautuneita. Uusia kirkkovaltuutettuja tuli yhdeksän eli kolmasosa valtuustosta vaihtui. Tehdystä työstä huolimatta äänestysprosentti laski edellisistä vaaleista. Tilastojen valossa vuosi oli monessa suhteessa edellisvuoden kaltainen. Jumalanpalveluksiin osallistuminen kääntyi laskuun edellisen vuoden huippuluvuista. Huolestuttavin piirre oli seurakunnasta eroamisen huomattava lisääntyminen jo toisena vuonna peräkkäin. Henkilöstössä suurin muutos oli kahden uuden papin tulo seurakunnan palvelukseen yhden jäätyä eläkkeelle ja yhden siirryttyä pois seurakunnasta. Lähetyssihteerin ja yhden kanttorin virkaa sekä syksystä alkaen yhtä diakonian virkaa hoidettiin viransijaisen voimin. Toimintavuosi kului seurakunnan juhlan ja seurakuntavaalien vuoksi poikkeuksellisissa tunnelmissa. Vuoden aikana pantiin myös alulle uusia toimintamuotoja, joista verkkokirkon lisäksi on mainittava erityisesti syksyllä aloitettu Suurella sydämellä vapaaehtoishanke. Vuoden anti tuleekin kunnolla arvioitua vasta sen jälkeen kun näistä toisenlaisista tunnelmista ja avauksista päästään siirtymään normaaliin arkeen. Parhaimmillaan vuoden tuloksiin voi laskea myönteisen näkyvyyden sekä itsetunnon, jopa ylpeyden omasta seurakunnastamme. Seppo Laitanen kirkkoherra 3
Seurakunnan talouskehityksen olennaisimmat muutokset ja tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Siilinjärven seurakunnan varsinaisen toiminnan ulkoiset toimintatuotot olivat 538.224 euroa ja toimintakulut 3.898.293 euroa. Toimintatuotot vähenivät edellisvuodesta 14,1 % ja toimintakulut kasvoivat 4,7 %. Ulkoisia toimintatuottoja kertyi 63.375 euroa arvioitua enemmän, kun taas ulkoiset toimintakulut ylittivät talousarvion 21.793 euroa. Ulkoisten toimintatuottojen arvioitua huonompaan kertymään vaikutti keskeisesti se, että puutavaran myyntituloja ei kertynyt yhden puukaupan peruuntumisen vuoksi arvioitua määrää. Toimintakulujen ylittymisen aiheutti henkilökunnan sijaistarpeista aiheutuneet henkilöstökulut. Ostettujen palveluiden määrä oli 577.272 euroa, jossa on kasvua edellisvuoteen 7,1 %. Tarvikehankintojen määrä kasvoi 6,4 % ollen 407.560 euroa. Henkilöstökulut olivat 2.611.994 euroa, jossa on kasvua edellisestä vuodesta 4,6 %. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 67 %. Toimintakate oli 3.360.069 euroa, joka oli 8,6 % edellisvuotta heikompi ja toisaalta 85.169 euroa heikompi kuin talousarviotaso. Verotuloja kertyi yhteensä 3.775.745 euroa, jossa on kasvua edellisvuodesta 0,7 %. Ansio- ja pääomatuloista maksettavaa kirkollisverotuloa kertyi 3.328.005 euroa, joka on 2,5 % vähemmän kuin edellisvuonna. Yhteisöveroa kertyi 447.739 euroa; kertymä kasvoi edellisvuodesta 33,5 %. Verotulokertymä ylitti kokonaisuutena talousarviotason 125.745 eurolla. Tästä 97.739 euroa kohdistui yhteisöveroon. Muiden rahoituserien nettotuotto oli 67.882 euroa, joka oli 8.832 euroa arvioitua parempi. Sijoitusrahastojen arvonousukirjaukset kertomusvuoden aikana olivat yhteensä 13.978 euroa. Toiminnan vuosikatteeksi muodostui 141.377 euroa, joka on peräti 68,9 % edellisvuotta heikompi. Vuosikate riitti kattamaan suunnitelman mukaisista käyttöomaisuuden poistoista vain 41,2 %. Tilikauden tulos muodostui 201.626 euroa alijäämäiseksi kun talousarviossa oli varauduttu 243.200 euron alijäämään. Tulos heikkeni edellisvuodesta 233,1 %. Tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden alijäämäksi jäi 165.476 euroa. Vuosikatteen riittävyys poistoihin ja investointeihin 2006- ja ennuste 2015-2017 4
Vuoden tilinpäätöksen perusteella voidaan todeta seurakunnan taloustilanteen ja maksuvalmiuden säilyneen hyvänä vaikkakin vuosikate selkeästi heikentyi edellisvuodesta. Seurakunnan tuloveroprosentti 1,25 on Kuopion hiippakunnan alhaisin ja myös kokonaiskirkon keskiarvon alapuolella. Seurakunnalla ei myöskään ole pitkäaikaista vierasta pääomaa. Edellä olevan taulukko osoittaa miten vuosikate kääntyi vuonna 2009 laskusuuntaan. Vuonna 2013 vuosikate koheni tilapäisesti runsaan puutavaramyynnin ja verotillityksen aikaistumisen seurauksena vuosien 2010-2011 tasolle, mutta tulevina vuosina vuosikatteet jäävät selkeästi korvausinvestointeja ja poistotasoa alhaisemmaksi. Suunnitelmakaudella 2015 2017 toimintakulut kasvavat verotuloja nopeammin. Kulujen kasvun taustalla ovat henkilöstöresurssilisäykset ja kiinteistökustannusten kasvu. Suunnittelukauden korvausinvestointien taso tulee Vuorelan kirkon remontin vuoksi olemaan varsin korkea, mikä kohottaa vuotuisten poistojen tasoa. Tällä on tilikauden tulosta heikentävä vaikutus. Vuosikatteen pienenemisestä huolimatta seurakunnalla ei ole lähivuosina tarvetta toimintojen supistamiseen vaan alijäämäiset tulokset voidaan tasapainottaa talouden kasvun vuosina kertyneillä ylijäämillä. Korvausinvestointeihin ei suunnittelukaudella edelleenkään tarvita vierasta pääomaa. Kuntaliiton yhteistyössä valtionvarainministeriön ja Verohallinnon kanssa laatiman ennusteen mukaan kunnallisverotilitysten kasvu vuonna 2015 on noin 1,6 %, vuonna 2016 noin 3 % ja vuonna 2017 noin 3,5 %. Yhteisöverotilitysten kasvuksi vuodelle 2015 on kuntasektorilla arvioitu noin 0,7 %. Kirkollisveron kehitys on viime vuosina ollut 3-5 prosenttiyksikköä kunnallisveron kehitystä pienempi, joten tätä taustaa vasten seurakunnat eivät voi odottaa kirkollisveron määrään kasvua vuosina 2015-2017. Siilinjärven seurakunnan kirkollisverokehitys on yleensä ollut samaa tasoa tai hieman parempi kuin seurakuntien keskimääräinen kehitys. Ev.lut. seurakuntien yhteisövero-osuus poistuu vuoden 2016 alusta ja se kompensoidaan seurakunnille kirkkohallituksen kautta jaettavalla lakisääteisellä valtionavustuksella. Avustuksen määrää tarkistetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin muutosta vastaavasti. Siilinjärven seurakunnalle tuloutettava avustuksen määrä ei ennakkolaskelmien mukaan tule merkittävästi poikkeamaan yhteisöverotulojen määrästä. Seurakunnan verotulot 2012 ja ennuste verotuloista ja valtionavustuksesta 2015 2017 (1.000 ) Tp 2012 Tp 2013 Tp Ennuste 2015 Ennuste 2016 Ennuste 2017 Kirkollisvero Yhteisövero Valtionavustus 3.159 271 3.414 335 3.328 448 3.330 440 3.360 50 420 3.380 10 425 YHTEENSÄ 3.430 3.749 3.776 3.770 3.830 3.815 Muutos -% -4,7 +9,3 +0,7-0,2 +1,6-0,4 Suurin uhkatekijät seurakunnan talouskehitykselle ovat kirkosta eroaminen ja muuttoliikkeen kääntyminen tappiolliseksi. Seurakunnan jäsenten osuus kunnan väestöstä on kirkosta eroamisten seurauksena jatkuvasti laskenut ja vuosina 2013- eroaminen oli erityisen voimakasta. Seurakunnan jäsenmäärä ei tästä johtuen enää ole kasvanut vaikka kunnan jäsenmäärä lisääntyikin. Luonnollinen väestönkasvu ja muuttovoitto ovat osaltaan paikanneet negatiivista kehitystä. Luonnollinen väestönkasvu hidastuu tulevaisuudessa kuolleisuuden lisääntyessä. Kunnan vuoteen 2030 saakka ulottuvien väestöennusteiden mukaan Siilinjärvi säilyisi muuttovoittoisena. Seurakunnan jäsenmäärään ei kasvuodotuksia kuitenkaan voida enää asettaa, mikäli kirkosta eroamistaso säilyy parin viime vuoden tasolla. Kirkkohallituksen kirkolliskokoukselle esittämä Uusi seurakuntayhtymä 2015 malli ja hallitusohjelmaan sisältyvä työssäkäyntialueista muodostuviin vahvoihin peruskuntiin tähtäävä kuntauudistustavoite ovat merkittäviä rakenneuudistuksia, joilla tulee väistämättä olemaan vaikutuksia seurakunnan toiminnalle. Seurakunnalla on selkeät taloudelliset edellytykset toimia itsenäisenä seurakuntana jatkossakin, mutta rakenneuudistukset johtanevat ennen pitkää myös Siilinjärven seurakunnan liittämiseen seurakuntayhtymään. 5
Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta Kirkkovaltuuston jäsenet 2011 Eskola Suvi, Heikkinen Päivi Hokkanen Raija Hyvärinen Elisa Jauhiainen Ossi Joutsenoja Pekka Kajan Ritva Kerkola Riitta Kiiski Pekka Kolehmainen Jari Konu Vesa Kraft Beatrice Lappalainen Marianne Luomi Erkki Markkanen Jukka Markkanen Tapio Mielityinen Kauko Niemelä Anne Nuutinen Viljo Ojala Pirjo Puustinen Kyllikki Rautiainen Merja Ruuskanen Riitta Sihvonen Helena Snellman Tuomo Villman Kirsti Väätäinen Liisa muotoilija tarkastusasiantuntija puutarhuri visualisti kanttori FT yo-merkonomi agronomi järjestöohjaaja, eläkeläinen lehtori, YTM kultaseppä pankkitoimihenkilö osastosihteeri, eläkeläinen lentokoneasentaja yrittäjä autoilija luokanopettaja, eläkeläinen luokanopettaja, KM yrittäjä, eläkeläinen lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri farmaseutti osastonhoitaja emäntä eläkeläinen yrittäjä projektipäällikkö myyjä, eläkeläinen Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Tapio Markkanen, varapuheenjohtajana Riitta Kerkola ja sihteerinä talousjohtaja Urpo Reponen. Kirkkovaltuusto kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa. Kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat on julkaistu seurakunnan kotisivuilla. 27.3. vahvistettiin vuoden 2013 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille, valittiin III kappalaisen virkaan Unto Niskanen, hyväksyttiin uusi organisaatiomalli 1.5. lukien tarvittavine esimiesmääräyksineen ja virkanimikemuutoksineen ja valittiin seurakuntavaalien vaalilautakunta. 8.10. vahvistettiin vuoden tuloveroprosentiksi 1,25 ja päätettiin asettaa tulevien vuosien toimintaja taloussuunnitelmiin tavoite rahavarojen rahastoimisesta tai säätiöimisestä. 26.11. hyväksyttiin vuoden 2015 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2015 2017. Kaikki kirkkovaltuuston päätökset on pantu täytäntöön. Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet 2013 Hokkanen Raija puutarhuri varajäsen Suvi Eskola Joutsenoja Pekka FT varajäsen Lauri Katainen Kolehmainen Jari lehtori, YTM varajäsen Erkki Luomi Kiiski Pekka järjestöohjaaja, eläkeläinen varajäsen Jukka Markkanen Laitanen Seppo kirkkoherra Ojala Pirjo lastenpsykiatrian erikoislääkäri varajäsen Anne Niemelä Puustinen Kyllikki farmaseutti varajäsen Ritva Venäläinen Roivainen Seppo aluemestari, eläkeläinen varajäsen Vesa Konu Väätäinen Liisa myyjä varajäsen Kirsti Villman 6
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi virkansa puolesta kirkkoherra Seppo Laitanen, varapuheenjohtajana Jari Kolehmainen ja sihteerinä talousjohtaja Urpo Reponen. Kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana 11 kertaa, joista yksi oli sähköpostikokous. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 136 asiakohtaa. Kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat on julkaistu seurakunnan kotisivuilla. Kirkkoherra ja talousjohtaja käyttivät kirkkoneuvoston päätäntävaltaa niissä rajoissa kuin kirkkoneuvoston ohjesäännössä on määrätty. Diakoniatyöstä vastaava pappi päätti kirkkoneuvoston määrittämissä rajoissa diakoniarahaston tuoton käyttämisessä avustuksiin. Kirkkoneuvoston nimeäminä on seurakunnassa vuosina 2013- toiminut diakoniatyön, perhetyön, lähetystyön, lapsityön, nuorisotyön, aikuistyön ja Etelä-Siilinjärven aluetyön vastuuryhmät. Tilintarkastaja 2011 Seurakunnan tilintarkastajana on toiminut Oulun HTM & JHTT-Tarkastus Oy vastuullisena tilintarkastajanaan Pentti Malinen, JHTT, HTM. Syksyllä TALVEA Oy osti Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy:n osakekannan ja samalla Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy:n nimeksi vaihdettiin TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy. Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemät aloitteet ja kirkkoneuvoston toimenpiteet niiden johdosta Kirkkoneuvoston jäsen Pirjo Ojala jätti 17.8. aloitteen lähetystyöhön suunnatun taloudellisen tuen lisäämiseksi siten, että seurakunnan omaisuudesta saaduista tuotoista ohjattaisiin vuosittain 10 % lähetyskannatukseen kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta. Kirkkoneuvosto päätti 1.10. määritellä vuosittaisen virallisen lähetyskannatuksen lähetysjärjestöjen kanssa sovittavien euromääräisten sopimusten mukaisesti. Pirjo Ojalan aloitteeseen sisältyvän prosenttiosuuden omaisuuden tuotosta todettiin olevan perusteena monimutkainen soveltaa ja siksi tilanteen sallimat lisäykset lähetyskannatukseen tehdään entiseen tapaan sopimusten pohjalta. Kirkkoneuvoston jäsenet Pirjo Ojala ja Raija Hokkanen tekivät 1.12. aloitteen lähetysjärjestöille annettavan avustuksen korottamiseksi 15.000 eurolla. Aloite valmistellaan vuoden 2016 talousarvion yhteydessä. 7
Henkilöstö Henkilöstö hallintokunnittain 31.12. Virkasuhteet Työsopimussuhteet Vakanssit Miehet Naiset Keski-ikä Kokoaik. Osa-aik. Kokoaik. Osa-aik. Vakin. Määräaik Yleishallinto 4 2 1 7 1 6 56,4 Seurakuntatyö 27 10 6 37 6 9 34 47,6 Hautaustoimi 3 2 1 2 1 44,2 Kiinteistötoimi 7 6 11 2 5 8 50,1 Yhteensä 38 2 20 6 57 9 17 49 48,8 Seurakunnassa on laadittu henkilöstön osalta erillinen henkilöstökertomus. Seurakunnan väkilukumuutokset 2010 Vuosi Osuus kunnan väestöstä % Läsnäoleva väestö Kastetut Kuolleet Solmitut avioliitot/ avioerot Srk:aan liittyneet /srk:sta eronneet Tulomuutto Lähtömuutto 2010 17369 82,4 196 115 78 / 47 46 / 242 979 1011 2011 17555 82,3 252 106 98 / 48 42 / 142 1135 986 2012 17629 82,2 221 119 114 / 34 51 / 124 1066 1015 2013 17505 81,1 231 135 93 / 51 35 / 263 989 972 17319 79,9 228 128 82 / 45 58 / 310 904 935 Vastoin ennusteita seurakunnan väestömäärä väheni vuonna ennätyssuuren seurakunnasta eronneiden määrän ja muuttotappion takia 1,1 % (edellinen vuosi -0,7 %). Koko kirkon jäsenmäärä laski vastaavana aikana % (-1,1 %). Seurakunnan jäsenistä miehiä oli 8.274 (8.420) ja naisia 9.045 (9.085). Miehistä seurakuntaan kuului 76,4 % ja naisista 83,5 %. Seurakunnan jäsenten suhteellinen osuus kunnan väestöstä on kirkosta erojen johdosta viime vuosina ollut selvässä laskusuunnassa. Alenema on kuitenkin ollut hitaampaa kuin seurakunnissa keskimäärin. Vuonna kirkkoon kuului 73,7 % suomalaisista (edellisvuonna 75,2 %). Kastettujen määrän ja kuolleisuuden erotus eli ns. luonnollinen väestönkasvu toteutui ennakko-arvion mukaisesti. Toimintavuodelle arvioitu 80 jäsenen muuttovoitto kääntyi lopulta 31 hengen muuttotappioksi. Solmittujen avioliittojen määrä jäi arvioitua pienemmäksi kun taas avioerojen osalta määrä oli arvioidun suuruinen. Lähivuosina väestökehitykseen vaikuttaa ratkaisevasti väestön vanhenemisesta johtuvan kuolleisuuden kasvun ohella, mille tasolle seurakunnasta eroavien määrä asettuu. Kahden edellisvuoden kaltainen eroaalto johtaa vääjäämättä väestömäärän laskuun. Luonnollinen väestönkasvu ja muuttovoitto eivät riitä paikkaamaan seurakunnasta eronneiden määrää. 8
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Yleishallinto Yleishallinnon tuotto- ja kulukehitys 2013 Muutos 2013 % TOIMINTATUOTOT(ulkoiset) MYYNTITUOTOT 195,00 297,00-34,3 MAKSUTUOTOT 17.617,39 10.518,43 67,5 TUET JA AVUSTUKSET 12.391,85 11.910,29 4,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 8.740,62 100,0 TOIMINTATUOTOT(ulkoiset) 38.944,87 22.725,72 71,4 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) HENKILÖSTÖKULUT -326.077,14-322.854,21 1,0 PALVELUJEN OSTOT -161.380,91-126.817,34 27,3 VUOKRAKULUT -21.417,81-13.242,92 61,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -41.619,39-30.777,28 35,2 MUUT TOIMINTAKULUT -2.527,68-1.402,99 80,2 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -553.022,93-495.094,74 11,7 TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen) -514.078,06-472.369,02 8,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -70.962,80-74.498,85-4,7 TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sisäiset) -585.040,86-546.867,87 7,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -3.061,46-100,0 LASKENNALLISET ERÄT Sisäiset vyörytystulot ja menot 875.549,29 814.881,82 7,4 LASKENNALLISET ERÄT 875.549,29 814.881,82 7,4 TYÖALAKATE (ulkoiset ja sisäiset) 290.508,43 264.952,49 9,6 Yleishallinnon toimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin Palvelujen ostot 25,9 % Henkilöstökulut 52,3 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 6,7 % Muut kulut 3,8 % Sisäiset kulut 11,4 % 9
Hallintoelimet Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Tehtäväalue käsittää kirkkovaltuuston ja -neuvoston toiminnan ja seurakuntavaalien järjestämisen, joista keskeiset säädökset ovat kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Ympäristödiplomin saaminen seurakunnalle hyväksyttävän ympäristöohjelman perusteella. Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 23.4. ympäristöohjelman vuosille -2018 ja nimesi ympäristöohjelman valmistelleen työryhmän ympäristötyöryhmäksi. Kaikki ympäristödiplomin edellyttämät minimikriteerit saatiin toteutettua kevään ja kesän aikana. Kuopion hiippakunnan nimeämät auditoijat suorittivat hakuprosessiin liittyvät auditoinnin seurakunnassa 2.10. ja esittivät Kirkkohallitukselle ympäristödiplomin myöntämistä seurakunnalle. Kirkkohallitus myönsi 9.12. seurakunnalle ympäristödiplomin vuosille -2018. Piispantarkastuksen toteuttaminen Seurakunnassa toteutettiin piispa Jari Jolkkosen johdolla uudistettu piispantarkastus. Tarkastukseen kuului talouden ja hallinnon tarkastus 18.3., työntekijöiden ja luottamushenkilöiden itsearviointia konsultti Raimo Turusen johdolla esimiestiimissä 28.1. ja valtuustoseminaarissa 9.4.. Piispa avustajineen aloitti tarkastuksen visitaatio-osan 29.4., johon liittyi vierailu kunnantalolla ja neuvottelu kunnan toimijoiden kanssa, vierailu Suininlahden koululla, Karjalan Lennostossa, Vehviläisen sipulinviljelytilalla ja Uutis-Jousessa sekä iltatilaisuutena Puhuta piispaa tapahtuma seurakuntalaisille seurakuntatalolla. Visitaatio-osa jatkui 3.5. Ruokoniemessä järjestetyllä neuvottelulla, jossa olivat mukana seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt. Visitaatio-osa päättyi su 4.5. kirkossa toteutettuun piispanmessuun ja kirkkokahveihin. Tarkastuksen jälkeen kirkossa järjestettiin seurakunnan 90-vuotisjuhla, johon myös piispa seurueineen osallistui. Uuden piispantarkastuskäytännön mukaisesti visitaation jälkeen on pidetty kaksi palautepalaveria, lisäksi vuoden kuluttua tarkastuksesta lääninrovasti toimittaa vielä jälkitarkastuksen seurakunnassa. Seurakuntavaalien järjestäminen syksyllä Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 27.3. seurakuntavaalien vaalilautakunnan ja kirkkoneuvosto 21.5. äänioikeutettujen luettelon tarkastajat. Äänioikeutettujen luettelo tarkastettiin 27.8.. Vaalilautakunta päätti kokouksissaan syksyn aikana vaalin toteutettavaksi yksipäiväisenä, määräsi sen äänestyspaikat ja niiden vaalitoimitsijat, kotiäänestyksen toteuttamisen sekä suoritti itseoikaisut äänioikeutettujen luetteloon. Ennakkoäänestys toteutettiin nimetyissä ennakkoäänestyspaikoissa 27.-31.10.. Varsinaisena vaalipäivänä 11.1. äänestys toteutettiin Siilinjärven kirkossa ja Vuorelan kirkossa, minkä jälkeen äänet laskettiin ja vaalilautakunta vahvisti vaalin tuloksen. 10
Kirkkovaltuustoon valituista 27 valtuutetusta yhdeksän on uusia, heistä naisia on 17 ja miehiä 10. Äänestysprosentti 14,7 oli huonompi kuin edellisten vaalien 16,9. 16-17 vuotiaista äänesti 5,6 %. Vaalilautakunta käynnistämässä seurakuntavaalien ääntenlaskentaa. Kuva Sini-Marja Kuusipalo. Tunnusluvut 2013 Arvio Kirkkovaltuuston kokoukset, kpl 5 4 3 Osallistumisaktiivisuus kokouksiin, % 94,8 98 85,2 Kirkkoneuvoston kokoukset, kpl 12 10 11 Osallistumisaktiivisuus kokouksiin, % 95,4 98 97,0 Talousarvion toteutuminen Toimintatuotot (ulkoiset) 2013 Talousarvio Poikkeama Toimintakulut (ulkoiset) -42 876-51 050-60 077,33 9 027,33 Toimintakate 1 (ulkoinen) -42 876-51 050-60 077,33 9 027,33 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) -6 050-6 550-7 653,89 1 103,89 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -48 926-57 600-67 731,22 10 131,22 Laskennalliset erät 48 926 57 600 67 731,22-10 131,22 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0 0 11
Talous- ja henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: talousjohtaja Urpo Reponen. Toiminta-ajatus Taloushallinto tuottaa seurakunnan talousarvioon, kirjanpitoon, reskontranhoitoon ja maksuliikenteeseen liittyvät palvelut ja antaa niihin liittyvää tietoa luottamushenkilöille, johdolle, henkilöstölle ja seurakuntalaisille. Taloushallintoon sisältyy myös tilintarkastustoiminta. Henkilöstöhallinto tuottaa palkanlaskentaan, työpaikkaruokailuun, työterveyshuoltoon, työsuojelutoimintaan ja työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaan liittyvät palvelut sekä huolehtii seurakunnan hallinnollisen toiminnan vakuuttamisesta. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Käynnistetään kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymiseen liittyvät valmistelut. Taloustoimiston henkilökunta osallistui kertomusvuoden aikana useisiin Kirkon palvelukeskuksen järjestämiin koulutustapahtumiin, joista valtaosa toteutettiin viikoittaisina verkkokoulutuksina. Koulutustapahtumia järjestettiin myös KiPan toimipisteessä Oulussa. Loppuvuoden aikana suoritettiin palkka- ja henkilöstöhallinnon sekä vuoden 2015 talousarvion konversiot KiPan asettaman aikataulun mukaisesti. Konversioissa käytettiin osittain apuna aiemman ohjelmatoimittajan Rauhala Oy:n palveluja. Taloushallintoon (mm. osto- ja myyntireskontrat, käyttöomaisuus, tilinpäätös ) liittyviä konversioita KiPan järjestelmiin tehdään vielä tammi-helmikuussa 2015. Uusitaan henkilökunnan käytössä olevat matkapuhelimet huomioiden sähköisen kalenterin ja sosiaalisen median käyttömahdollisuudet. Henkilökunnan käytössä olevat matkapuhelimet uusittiin. Ennen hankintaa selvitettiin henkilöstökyselyn avulla jokaisen työntekijän tarpeet käyttää puhelimella sähköistä kalenteria ja sosiaalista mediaa. Hankituista 53 puhelimesta 30 oli älypuhelimia. Laaditaan ympäristökatselmuksen pohjalta ympäristöohjelmaan ympäristötavoitteet hankintojen, sijoitustoiminnan, toimistotyön ja liikenteen osalta. Ympäristöohjelmaan laadittiin tavoitteen mukaisesti ympäristötavoitteet hankintojen, sijoitustoiminnan, toimistotyön ja liikenteen osalta. Arviointia Kirkon palvelukeskukseen liittymiseen valmistautuminen aiheutti taloustoimistossa ajoittaista kiirettä ja töiden ruuhkautumista, mutta työstä suoriuduttiin kuitenkin kiitettävästi ja kaikki liittymisessä tarvittavat palkka- ja henkilöstöhallinnon konversiot voitiin suorittaa ajallaan. Liittyminen KiPaan toteutui 1.1.2015 alkaen ilman suurempia ongelmia. Taloustoimiston tulevina haasteina on omaksua kokonaan uudet toimintatavat talous- ja henkilöstöhallinnan hoitamisessa ja samalla kouluttaa oma henkilökunta uusien järjestelmien käyttöön. Tunnusluvut 2013 Arvio Palkansaajia 321 280 327 Kirjanpidon tositemäärä, kpl 4 431 4 400 4 322 Nettokulut / palkansaaja, 1 045 1 267 1 131 Nettokulut / tositemäärä, 75,74 80,62 85,55 12
Talousarvion toteutuminen Talousarvio Poikkeama 2013 Toimintatuotot (ulkoiset) 19 574 19 200 19 238,74-38,74 Toimintakulut (ulkoiset) -313 771-332 600-352 752,78 20 152,78 Toimintakate 1 (ulkoinen) -294 197-313 400-333 514,04 20 114,04 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) -41 404-41 350-36 217,96-5 132,04 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -335 601-354 750-369 732,00 14 982,00 Poistot ja arvonalentumiset -3 061 Laskennalliset erät 338 663 354 750 369 732,00-14 982,00 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0 0 Kirkonkirjojen pito Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Seurakunnan kirkkoherranvirasto ja keskusrekisterit pitävät kirkonkirjoja, joita ovat seurakunnan jäsenrekisteri sekä luettelot kastetuista, rippikoulun käyneistä ja konfirmoiduista, henkilöistä, joiden avioliiton esteistä on toimitettu tutkinta, avioliittoon vihityistä, kuolleista ja haudatuista, muuttaneista sekä kirkosta eronneista ja kirkkoon liittyneistä. Kirkkoherranvirasto huolehtii myös kirkonkirjojen arkistoinnista. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käyttöön perehtymistä jatketaan ja otetaan järjestelmän ominaisuuksia tehokkaaseen käyttöön. Perhelehtien digitointi on tarkastettu ja puuttuva materiaali kuvattu. Jäsentietojärjestelmä ei toimi edelleenkään kaikilta osin luotettavasti, vaan esimerkiksi virkatodistuksia joudutaan edelleen tekemään manuaalisesti. Tunnusluvut 2013 Arvio Nettokulut / srk:n jäsen, 3,75 3,63 3,79 Talousarvion toteutuminen 2013 13 Talousarvio Poikkeama Toimintatuotot (ulkoiset) 3 151 3 050 19 706,13-16 656,13 Toimintakulut (ulkoiset) -59 411-57 600-62 254,50 4 654,50 Toimintakate 1 (ulkoinen) -56 260-54 550-42 548,37-12 001,63 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) -9 337-9 750-9.124,34-625,66 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -65 597-64 300-51.672,71-12.627,29 Laskennalliset erät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) -65 597-64 300-51.672,71-12.627,29
Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Kirkkoherranvirasto huolehtii kirkollisiin toimituksiin liittyvistä alkuvalmisteluista ja -neuvotteluista, seurakunnan tilojen varauksista, kirkollisten ilmoitusten laadinnasta sekä muista hallintoon ja toimintaan liittyvistä avustavista tehtävistä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Jäsentietojärjestelmän tietojen hyväksikäyttöä edistetään seurakunnallisten toimintojen suunnittelussa. Jäsentietojärjestelmä käyttö on sen ongelmista johtuen rajoittunut pelkästään kirkkoherranviraston henkilöstöön eikä käyttöoikeuksia ole pystytty lisäämään muille. Jatketaan päätearkiston järjestämistä. Päätearkiston järjestämistyötä on jatkettu ajan salliessa, mutta tehtävää on edelleen paljon. Tunnusluvut 2013 Arvio Nettokulut / srk:n jäsen, 5,53 5,54 5,56 Talousarvion toteutuminen Toimintatuotot (ulkoiset) 2013 Talousarvio Poikkeama Toimintakulut (ulkoiset) -79 035-78 650-77 938,32-711,68 Toimintakate 1 (ulkoinen) -79 035-78 650-77 938,32-711,68 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) -17 706-18 700-17 966,61-733,39 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -96 741-97 350-95 904,93-1 455,07 Laskennalliset erät 96 741 97 350 95 904,93 1 445,07 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0 14
Seurakunnallinen toiminta Seurakunnallisen toiminnan tuotto- ja kulukehitys 2013 Muutos 2013 % TOIMINTATUOTOT(ulkoiset) KORVAUKSET 75.662,00 67.865,50 11,5 MAKSUTUOTOT 106.363,38 96.879,21 9,8 KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT 45.982,37 59.572,94-22,8 MUUT TOIMINTATUOTOT 4.035,40 3.535,09 14,2 TOIMINTATUOTOT(ulkoiset) 232.043,15 227.852,74 1,8 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) HENKILÖSTÖKULUT -1.688.905,53-1.595.965,02 5,8 PALVELUJEN OSTOT -283.900,94-271.208,89 4,7 VUOKRAKULUT -10.086,56-9.628,40 4,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -68.615,41-85.555,45-19,8 ANNETUT AVUSTUKSET -185.212,60-210.199,47-11,9 MUUT TOIMINTAKULUT -5.309,07-5.338,38-0,5 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -2.242.030,11-2.177.895,61 2,9 TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen) -2.009.986,96-1.950.042,87 3,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset) -1.060.733,80-1.000.683,38 6,0 TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sis.) -3.070.720,76-2.950.726,25 4,1 LASKENNALLISET ERÄT Sisäiset vyörytystulot ja menot -800.888,79-753.555,32 6,3 LASKENNALLISET ERÄT -800.888,79-753.555,32 6,3 TYÖALAKATE (ulkoiset ja sisäiset) -3.871.609,55-3.704.281,57 4,5 Seurakuntatyön toimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin Henkilöstökulut 51,1 % Palvelujen ostot 8,6 % Aineet, tarvikkeet 2,1 % Muut kulut 0,2 % Vuokrat 0,3 % Avustukset 5,6 % Sisäiset toimintakulut 32,1 % 15
Yleinen seurakuntatyö Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Yleisen seurakuntatyön työalaan kuuluvat jumalanpalveluselämän, hautaan siunaamisen, kirkollisten toimitusten, muiden seurakuntatilaisuuksien ja aikuistyön tehtäväalueet. Yleisen seurakuntatyön tehtävänä on vahvistaa seurakunnan jäsenten identiteettiä kristittyinä. Tehtävät toteutuvat jumalanpalveluselämässä, kirkollisissa toimituksissa ja kristillisessä kasvatuksessa sekä seurakunnan elämän haasteissa ja mahdollisuuksissa todistaa, palvella ja luoda yhteyttä ihmisten välille. Aikuistyön toimintaajatuksena on vahvistaa työikäisiä siilinjärveläisiä naisia ja miehiä uskossa Jumalaan ja rakkaudessa lähimmäiseen sekä auttaa heitä löytämään paikkansa ja tehtävänsä luterilaisessa seurakunnassa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Seurakunnan juhlavuoteen liittyvät erityistilaisuudet, yhteydet sidosryhmiin ja toimijoihin kunnan alueella. Seurakunnan juhlavuotta vietettiin kevätkauteen ja alkukesään painottuen. Juhlavuoden huipentumia olivat piispantarkastusjuhla 4.5. ja toripäivä 4.6. Tiedote seurakuntaan muuttaneille ja seurakuntaan liittyville. Seurakuntaan liittyneille tarkoitettua tiedotetta on käytetty syksystä lähtien, muuttaneiden tiedote ei ole vielä käytössä. Raamattu- rukous- ja keskustelupiirien ja muun aikuisten pienryhmätoiminnan kehittäminen. Seurakunnassa on toiminnassa kaksi pappien johtamaa raamattupiiriä sekä yksi vapaaehtoisen vetämä naisten raamattupiiri. Näiden lisäksi toimii yksi miehille ja yksi naisille suunnattu keskustelupiiri sekä kirjallisuuspiiri vapaaehtoisen johtamana. Yhteistyö aikuistyössä vaikuttavien kirkollisten järjestöjen ja tahojen kanssa erityisesti miestyössä. Arviointia Aikuistyössä järjestettiin toisen kerran miestenpäivät yhdessä kirkollisten järjestöjen kanssa sekä yhteiskristillinen koulutusviikonloppu. Kirkkopyhä Raamattuopiston 75. juhlavuoden merkeissä pidettiin marraskuussa Vuorelan kirkossa. Lisäksi järjestöjen kanssa on kuukausittain seuroja ja muuta toimintaa. Seurakunnan juhlavuosi ja syksyn seurakuntavaalit olivat suuri ponnistus, jonka vuoksi kaikkia muita tavoitteita ei täysin saavutettu. Pienryhmätoiminnassa oli havaittavissa vilkastumista vuoden aikana. Kirkolliset järjestöt olivat aktiivisia toimijoita hyvässä yhteistyössä seurakunnan kanssa. Tunnusluvut 2013 Arvio Pääjumalanpalveluksiin osallistujia 15 030 15 500 14 365 Muihin jumalanpalveluksiin osallistujia 12 843 14 500 10 315 Kastetoimituksia 233 250 208 Kirkollisia vihkimisiä ja avioliiton siunauksia 44 60 54 Hautaan siunaamisia, maahan kätkemisiä 120 130 127 Kirkollisiin toimituksiin osallistujia 12 052 11 500 11 839 Muut seurakuntatilaisuudet 198 100 144 Muihin seurakuntatilaisuuksiin osallistujia 5 700 3 500 4 497 16
Seurakunnan 90-vuotista taivalta tuotiin esille toripäivässä 4.6.. Kuva Sini-Marja Kuusipalo. Talousarvion toteutuminen Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot (ulkoiset) 2013 Talousarvio Poikkeama Toimintakulut (ulkoiset) -108 110-109 100-107 180,98-1 919,02 Toimintakate 1 (ulkoinen) -108 110-109 100-107 180,98-1 919.02 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) -33 374-37 250-50 531,95 13 281,95 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -141 485-146 350-157 712,93 11 362,93 Laskennalliset erät -37 426-37 100-38 316,25 1 216,25 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) -178 912-183 450-196 029,18 12 579,18 Hautaan siunaaminen Toimintatuotot (ulkoiset) 2013 Talousarvio Poikkeama Toimintakulut (ulkoiset) -72 929-76 650-78 948,57 2 298,57 Toimintakate 1 (ulkoinen) -72 929-76 650-78 948,57 2 298,57 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) -30 525-24 100-36 384,64 12 284,64 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -103 454-100 750-115 333,21 14 583,21 Laskennalliset erät -25 247-26 050-28 223,41 2 173,41 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) -128 702-126 800-143 556,62 16 756,62 17
Kirkolliset toimitukset Toimintatuotot (ulkoiset) 2013 Talousarvio Poikkeama Toimintakulut (ulkoiset) -91 463-92 150-89 352,71-2 797,29 Toimintakate 1 (ulkoinen) -91 463-92 150-89 352,71-2 797,29 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) -37 336-25 400-46 692,36 21 292,36 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -128 800-117 550-136 045,07 18 495,07 Laskennalliset erät -31 663-31 300-31 942,80 642,80 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) -160 464-148 850-167 987,87 19 137,87 Aikuistyö 2013 Talousarvio Poikkeama Toimintatuotot (ulkoiset) 1 550 1 850 1 850,00 Toimintakulut (ulkoiset) -47 547-52 050-49 324,74-2 725,26 Toimintakate 1 (ulkoinen) -45 997-50 200-49 324,74-875,26 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) -27 839-21 500-28 657,77 7 157,77 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -73 837-71 700-77 982,51 6 282,51 Laskennalliset erät -16 460-17 700-17 633,16-66,84 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) -90 297-89 400-95 615,67 6 215,67 Muut seurakuntatilaisuudet 2013 Talousarvio Poikkeama Toimintatuotot (ulkoiset) 330 250 200,00 50,00 Toimintakulut (ulkoiset) -84 753-75 500-69 816,57-5 683,43 Toimintakate 1 (ulkoinen) -84 423-75 250-69 616,57-5 633,43 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) -33 723-35 950-31 114,63-4 835,37 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -118 147-111 200-100 731,20-10 468,80 Laskennalliset erät -29 341-25 000-24 958,80-41,20 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) -147 488-136 200-125 690,00-10 150,00 18
Tiedotus ja viestintä Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen Toiminta-ajatus Seurakunnan viestinnän ja tiedotustoiminta luo myönteistä julkisuuskuvaa seurakunnasta välittämällä avointa, oikeaa ja monipuolista tietoa niin seurakunnan sanomasta ja toiminnasta kuin hallinnosta ja taloudesta. Viestinnällä vahvistetaan myös seurakunnan johtoa ja työkulttuuria ja luodaan verkostoja. Kaikessa viestinnässä kiinnitetään huomiota vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Valmistetaan seurakunnan viestintästrategia osana seurakunnan strategiaa. Viestintästrategiaa on työstetty eteenpäin vuoden aikana. Työn alla on koko seurakunnan strategia, ja viestinnän osuus lisätään osaksi sitä. Järjestetään työntekijöille ja vapaaehtoisille viestintäkoulutusta seurakunnan viestinnän kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi. Viestinnän tiimoilta järjestettiin 9 koulutusta, joihin osallistui 130 henkilöä. Käytetään viestintäkanavia monipuolisesti ja tuoreesti. Uudistetaan seurakunnan graafista ja visuaalista ilmettä. Suurella sydämellä vapaaehtoistoiminta aloitti syksyllä, ja verkkokirkkotoiminta alkoi joulukuussa. Aiemmin käytössä olleita kanavia - Uutis-Jousi, Kirkko ja koti, seurakunnan verkkosivut ja facebook-sivut - käytettiin entiseen tapaan. Tapahtumatiedotteita lähetettiin myös ilmaisjakelulehdille ja paikallisradioille. Graafisen ilmeen uudistus valmistui vuoden lopussa, ja käyttöönotto tapahtuu 2015. Visuaalisen ilmeen suunnittelun toteutti tarjouskilpailun jälkeen Advisio Oy. Erillisprojekteja ovat seurakunnan juhlavuoden ja seurakuntavaalien viestintä. Juhlavuosi ja seurakuntavaalit olivat viestinnän painopisteenä ja esillä näkyvästi. Arviointia Viestinnän osaamista ja viestinnällistä ajattelua pyrittiin siirtämään työalojen tiimeihin koulutusten avulla ja näin saadaan seurakunnan viestintää joustavammaksi ja nopeammaksi. Myös yhteinen graafinen palvelee samaa tavoitetta ja lisää seurakunnan tunnettuutta. Tunnusluvut 2013 Arvio Vierailuja kotisivuilla, kpl/kk 3 300 3 500 4 249 Osallistujia viestinnän sisäisissä koulutuksissa 30 160 130 Nettokulut / srk:n jäsen, 11,68 13,44 12,27 19
Talousarvion toteutuminen Toimintatuotot (ulkoiset) 2013 Talousarvio Poikkeama Toimintakulut (ulkoiset) -145 320-168 500-148 806,16-19 693,84 Toimintakate 1 (ulkoinen) -145 320-168 500-148 806,16-19 693,84 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) -8 792-9 800-10 606,36 806,36 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -154 112-178 300-159 412,52-18 887,48 Laskennalliset erät -50 308-57 300-53 196,88-4 103,12 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) -204 421-235 600-212 609,40-22 990,60 Musiikkityö Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Seppo Laitanen ja johtava kanttori Vesa Kajava. Toiminta-ajatus Musiikkityön tehtävänä on johtaa seurakunnan musiikkitoimintaa ja vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa sekä muissa kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa, opettaa rippikoulussa, hoitaa muutenkin musiikkikasvatustyötä ja edistää musiikin käyttöä seurakunnan eri toiminnoissa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kehitetään jumalanpalvelusten musiikkia ja käytetään soittajia ja laulajia avustamassa tarvittaessa. Pyritään toteuttamaan erityylisiä jumalanpalveluksia. Musiikkiavustajia on käytetty suhteellisen runsaasti; erityisesti juhlapyhinä ja muissa juhlajumalanpalveluksissa. Seurakunnan kuorojen tärkeimpänä tehtävänä on rikastuttaa seurakunnan jumalanpalveluselämää. Avustajat ovat olleet seurakunnan omien musiikkiryhmien lisäksi paikkakunnan muita musiikkiryhmiä ja solisteja. Aloitetaan musiikkileikkikoulutoiminta ja bändikerhotoiminta. Musiikkileikkikoulutoiminta käynnistyi syksyllä. Kirkkomuskaria on pidetty yhteistyössä lastenohjaajien kanssa. Ryhmiä on ollut kaksi, joissa on ollut osallistujia yhteensä 16. Toiminnasta on saatu hyviä kokemuksia ja sitä jatketaan. Bändikerho/koulu kokoontui keväällä seitsemän kertaa ja syksyllä 10 kertaa. Aktiivisia bändikerholaisia on ollut 4-6 nuorta. Järjestetään musiikkitilaisuuksia kaikenikäisille seurakuntalaisille. Musiikkitilaisuuksia järjestettiin suunniteltua enemmän. Musiikkityyleiltään tilaisuudet ovat olleet monipuolisia. Perinteinen kirkkomusiikki on ollut hyvin edustettuna ja kevyempää ohjelmistoa ovat esittäneet mm. Amani-kuoro sekä Rauno Tikkanen Quartet. Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet vetivät jälleen kirkot täyteen useammankin kerran. Jatketaan yhteistyötä paikkakunnan musiikkitahojen kanssa. mm. urkutyöpajan toteuttaminen yhteistyössä musiikkiopiston kanssa. Kansalaisopisto monine kuoroineen sekä musiikkiopisto ovat olleet aktiivisia yhteistyötahoja. Urkutyöpaja toteutettiin vuoden tauon jälkeen ja osallistujia oli runsaasti, yhteensä 15 oppilasta. 20
Arviointia Tavoitteet ovat toteutuneet kiitettävästi. Uutta toimintaa on saatu käyntiin mm. kirkkomuskarin muodossa. Nyt seurakuntalaisilla on mahdollista aloittaa musiikkiharrastus seurakunnan piirissä jo muutaman vuoden ikäisenä. On mahdollista kulkea seuraavaa polkua pitkin: kirkkomuskari lapsikuoro nuortenkuoro gospelryhmä Sola Gratia-kuoro virsikuoro. Tunnusluvut 2013 Arvio Musiikkitilaisuuksia 31 25 34 Musiikkitilaisuuksiin osallistuneita 5 336 4 200 4 746 Musiikkiryhmiä 6 6 8 Musiikkiryhmissä jäseniä 100 80 91 Musiikkiryhmillä esiintymisiä 58 60 46 Talousarvion toteutuminen Talousarvio Poikkeama 2013 Toimintatuotot (ulkoiset) 2 376 1 500 2 483,15-983,15 Toimintakulut (ulkoiset) -65 062-68 550-66 087,48-2 462,52 Toimintakate 1 (ulkoinen) -62 686-67 050-63 604,33-3 445,67 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) -58 159-83 700-61 385,23-22 314,77 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -120 845-150 750-124 989,56-25 760,44 Laskennalliset erät -22 524-22 700-23 625,69 925,69 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) -143 369-173 450-148 615,25-24 834,75 21
Päiväkerho- ja iltapäiväkerhotyö Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Seppo Laitanen, lapsityönohjaaja Jaana Markkanen ja seurakuntapastori Leena Laurinkari. Toiminta-ajatus Päiväkerhotyön ja koululaisten iltapäiväkerhotyön tehtävänä on edistää lasten ja heidän perheittensä kristilliseen uskoon perustuvaa elämää, kasvatusta ja opetusta sekä niiden toteutumista jokapäiväisessä elämässä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Perhekirkot valmistellaan yhdessä paikalle tulleiden seurakuntalaisten kanssa. Toimintavuoden aikana järjestettiin kaksi perhemessua ja viisi perhekirkkotilaisuutta. Tavoitteena ollut seurakuntalaisten osallisuuden lisääminen yhteisen valmistelun kautta toteutui osittain erityisesti perhekirkoissa. Jumalanpalvelus valmisteltiin ja toteutettiin pienryhmissä. Lapset ja perheet olivat mukana niin esirukouksien toteutuksissa, saarnojen dramatisoinnissa kuin musiikillisissa osissa. Uusi toimintatapa haastoi niin työntekijät kuin seurakuntalaiset pohtimaan jumalanpalveluksen merkitystä ja sen sisältöä lasten ja perheiden sekä osallisuuden kannalta. Kunnan tukemia iltapäiväkerhoja järjestetään Toivalan, Kasurilan ja Vuorelan alueella huomioiden erityisesti toiminnan sisällössä ja sen toteutuksessa lasten luontainen tarve liikkua. Koululaisten iltapäiväkerhoja järjestettiin kunnan tukemana Vuorelan, Toivalan ja Kasurilan alueella. Kerhoissa toteutettiin kevään aikana kampanja, jossa kiinnitettiin erityistä huomiota lasten ulko - ja sisäliikuntaan. Niissä pidettiin päiväkirjaa päivittäisestä liikunnasta ja lapset äänestivät kuukauden parhaimman pelin / leikin. Osa ohjaajista osallistui kevään aikana kunnan järjestämään Liikkuva iltapäiväkerho - koulutukseen. Taataan päiväkerhopaikka jokaiselle kerhotoimintaan haluavalle 3-5-vuotiaalle. Kerhotoimintaan osallistuneiden määrä on pysynyt lähes ennallaan parin viime vuoden aikana, kuluvan toimintavuoden aikana kaikki halukkaat saivat kerhopaikan. Päiväkerhoja järjestettiin 3-5 vuotiaille kolmessa eri toimintapisteessä yhteensä 10 eri ryhmässä. Pyhäkoulutoimintaa pyritään laajentamaan mm. hakemalla aktiivisesti uusia vapaaehtoisia pyhäkouluopettajia. Pyhäkouluopettajia tuetaan tehtävässään koulutuksella ja säännöllisellä yhteydenpidolla. Pyhäkoulutoiminnan laajentaminen toteutui osittain, muutama uusi vapaaehtoinen ilmoittautui mukaan sunnuntai pyhäkoulun ohjaajarinkiin mutta uusia pyhäkouluryhmiä ei vuoden aikana käynnistynyt tavoitteiden mukaisesti. Pyhäkouluopettajille järjestettiin keväällä Pyhäkoulun ohjaajan peruskoulutus (Maja), säännölliset palaverit ja yhteydenpito tukivat pitkäaikaisia vapaaehtoisia tehtävässään. Kesäajan toiminnan kehittäminen: järjestetään parisuhde-perheleiri yhdessä diakonisen perhetyön kanssa, laajennetaan kesäkahvila toimintaa eri kerhopaikkoihin. Arviointia Kesäajan toimintana järjestettiin parisuhde-perheleiri yhdessä diakonisen perhetyön kanssa. Leirille osallistui aktiivinen joukko lapsiperheitä, aikuiset pohtivat parisuhteen kysymyksiä perhetyöntekijän johdolla lasten oman ohjelman aikana. Kesäkahvila toimintaa pystyttiin järjestämään vain seurakuntatalolla, vähien tila- ja henkilöstöresurssien vuoksi. Kesäkahvila toiminta laajeni ympärivuotiseksi Kahvila Huiliksi. Lasten jumalanpalvelus elämän kehittäminen ja osallisuuden vahvistaminen alkaa lapsimyönteisen ilmapiirin luomisella. Lapsia perheineen tulee aktivoida ja ottaa mukaan entistä enemmän seurakunnan toiminnan suunnitteluun, ideointiin sekä jumalanpalvelusten toteuttajiksi yhdessä työntekijöiden kanssa. 22
Iltapäiväkerhotoimintaan osallistuvien määrän hienoisen laskun takana on arvioitu olevan vallitseva yhteiskunnan tilanne, epävarmuus perheiden taloudellisesta tilanteesta. Tilanne asettaa haasteita kerhotoiminnan suunnitteluun pitkäjänteisesti. Kerhotoiminnan tapahtumiin on osallistunut arvioitua enemmän ihmisiä viime vuosina. Toimintaa on monipuolistettu, uusia tapahtumia on järjestetty ja perheitä on kutsuttu osallistumaan kerhotoiminnan arkeen. Lapsityössä kannetaan edelleen huolta siitä, että tulevaisuudessakin seurakunnalla olisi riittävät resurssit taata lapsen oikeus saada kristillistä kasvatusta seurakunnan toimesta. Samanaikaisesti toiminnan haasteena on löytää keinot tukea kotien kristillistä kasvatusta. Tunnusluvut 2013 Arvio Päiväkerhoryhmiä 11 10 10 Päiväkerhoryhmissä osallistujia 228 200 232 Päiväkerhotyön tapahtumiin osallistuneita 2 135 1 200 2 421 Päiväkerhojen nettokulut / kerholainen, 1 541 1 800 1 551 Iltapäiväkerhoryhmiä 3 4 3 Iltapäiväkerhoissa osallistujia 160 150 143 Ip-kerhojen tapahtumiin osallistuneita 926 500 878 Ip-kerhojen nettokulut / kerholainen, 1 698 1 989 1 798 Kesäkerhoihin osallistuneita 97 100 85 Päiväkerhojen kevätjuhlaa vietettiin 17.5. värikkäästi. Kuva Sini-Marja Kuusipalo 23
Talousarvion toteutuminen Päiväkerhotyö Talousarvio Poikkeama 2013 Toimintatuotot (ulkoiset) 652 200 927,00-727,00 Toimintakulut (ulkoiset) -193 221-198 150-198 300,41 150,41 Toimintakate 1 (ulkoinen) -192 568-197 950-197 373,41-576,59 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) -91 951-93 400-91 443,05-1 956,95 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -284 52-291 350-288 816,46-2 533,54 Laskennalliset erät -66 891-67 000-70 890,64 3 890,64 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) -351 411-358 350-359 707,10 1 357,10 Iltapäiväkerhotyö 2013 Talousarvio Poikkeama Toimintatuotot (ulkoiset) 120 592 106 300 124 722,00-18 422,00 Toimintakulut (ulkoiset) -235 380-238 450-231 389,45-7 060,55 Toimintakate 1 (ulkoinen) -114 787-132 150-106 667,45-25 482,55 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) -75 368-70 550-67 758,61-2 791,39 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -190 156-202 700-174 426,06-28 273,94 Laskennalliset erät -81 486-81 050-82 719,67 1 669,67 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) -271 642-283 750-257 145,73-26 604,27 Kirkonmäki kuhisee lapsityön pääsiäistapahtuma 13.4.. Kuva Sanna Marin. 24
Perhekerhotyö Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Seppo Laitanen, lapsityönohjaaja Jaana Markkanen ja seurakuntapastori Leena Laurinkari. Toiminta-ajatus Perhekerhot, päivähoitoyhteistyö ja pikkulapsityö tarjoavat mahdollisuuden hiljentymiseen Jumalan kasvojen edessä sekä yhteiseen virikkeelliseen toimintaan. Toiminnassa keskeistä on vertaistuki, perehtyminen kasvatuksen kysymyksiin ja kasteopetuksen tukeminen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kerhotoimintaa järjestetään perheille sekä kunnan perhepäivähoitajille lapsineen kysynnän mukaan, huomioiden myös perheet jotka eivät voi osallistua toimintaan päiväaikaan. Osallistujien kristillistä elämää tuetaan kerhossa esimerkiksi hengellisen musiikin, erilaisten kirkkohetkien ja kirkkovuoden juhlien avulla. Kerhotoimintaa järjestettiin perheille sekä kunnan perhepäivähoitajille lapsineen kuudessa eri toimipisteessä. Iltaisin kokoontuva perhekerho toimi vain kevätkaudella. Vuoden varrella toteutetut kirkkohetket sekä kirkkovuoden juhlien huomioiminen rikastuttivat kerhotoiminnan sisältöä ja osallistujien kristillistä elämää. Vahvistetaan perheiden tavoittamista mm. sähköpostitse, seurakunnan lapsityön verkkosivuja kehittämällä sekä hyödyntämällä sosiaalisen median keinoja. Perheiden sähköpostilista-toiminta tavoitti vuoden aikana yli 550 perhettä kuukausittain. Seurakunnan lapsityön verkkosivujen kehittäminen ja sosiaalisen median hyödyntäminen perheiden tavoittamiseksi ei kaikilta osin toteutunut. Muistetaan 1-7-vuotiaita seurakunnan jäseniä onnittelukortilla, kukin ikäryhmä kutsutaan vuorollaan mukaan perhekirkkoon tai muihin lapsityön tapahtumiin. Seurakunta muisti 1-7-vuotiaita seurakunnan jäseniä onnittelukortilla sekä kutsulla osallistua ikäluokan omiin juhliin, perhekirkkoon tai muuhun kerhotoimintaan. Lisäksi vuoden 2013 aikana kastetut lapset läheisineen kutsuttiin perhekirkkoon. Päivähoidon uskontokasvatusta tuetaan mentoroinnin ja päivähoidon henkilöstön koulutuksella sekä perinteisten päiväkotihartauksien avulla. Päivähoidon henkilöstön uskontakasvatuksen osaamista tuettiin mentoroinnilla sekä Kasvattajien päivän koulutuksella. Kouluttajana oli lastenpsykiatri Jari Sinkkonen teemana Lapsen levottomuus- stressi, temperamentti vai ADHD. Lisäksi järjestettiin perinteisiä päiväkotihartauksia, Kirkkomuskarituokioita, kirkkoseikkailuja sekä osallistuttiin kutsuttuina kahden päiväkodin joulujuhlaan. Käynnistetään Kirkkomuskari -toiminta 3-5-vuotiaille yhdessä musiikkityön kanssa. Syyskaudella käynnistyi lasten Kirkkomuskari -toiminta Vuorelassa yhteistyössä musiikkityön kanssa. Arviointia Tehtäväalueen toiminnan keskeisenä tavoitteena on vahvistaa lapsen ja hänen läheistensä jäsenyyttä kirkossa. Säännöllinen yhteydenpito, henkilökohtaiset kutsut toimintaan ja uusien perheitä kiinnostavien toimintamuotojen löytäminen ovat niitä keinoja joilla seurakuntayhteyttä vahvistetaan. Toiminnan kehittämisen haasteina on löytää keinot, joilla seurakunnan varhaiskasvatus (mentorit/päiväkotikummit) voisivat tukea päivähoidon henkilöstöä uskontokasvatukseen toteuttamiseen. Nettityön (sosiaalinen media ja www -sivut) osaamiseen seurakunnan varhaiskasvatuksessa tulee panostaa henkilökunnan koulutuksen avulla. 25
Tunnusluvut 2013 Arvio Kokoontumiskertoja 265 200 251 Ryhmissä käyneiden aikuisten yhteenlasketut käyntikerrat 2 165 1 900 2 091 Ryhmissä käyneiden lasten yhteenlasketut käyntikerrat 3 451 3 500 3 501 Perheiden sähköpostitoimintaan osallistuvat 500 450 560 Pikkulapsityön onnittelupostin vastaanottajia 2 051 1 700 2 045 Päivähoitovierailuihin osallistuneet lapset 2 674 3 000 2 810 Talousarvion toteutuminen 2013 Talousarvio Poikkeama Toimintatuotot (ulkoiset) 716 2 050 1 066,00 984,00 Toimintakulut (ulkoiset) -125 609-146 000-146 904,18 904,18 Toimintakate 1 (ulkoinen) -124 892-143 950-145 838,18 1 888,18 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) -55 384-60 450-56 780,53-3 669,47 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -180 277-204 400-202 618,71-1 781,29 Laskennalliset erät -43 484-49 650-52 516,94 2 866,94 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) -223 762-254 050-255 135,65 1 085,65 Varhaisnuorisotyön sählykerholaisia. Kuva Sanna Marin. 26