SISÄLLYSLUETTELO. Kansikuva: Piispa Jari Jolkkonen vihki Vuorelan kirkon uudistuneet tilat käyttöön juhlamessussa Kuva Mirka Karhunen.

Transkriptio

1 TASEKIRJA

2

3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 1 Yleiskatsaus... 1 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 4 Väkiluku... 6 Talousarvion toteutuminen... 7 Hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi... 7 Käyttötalousosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Verotulojen erittely...63 Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut...66 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut...67 Tase ja sen tunnusluvut...68 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. 69 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot...73 Taseen liitetiedot...75 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot...77 Omana taseyksikkönä hoidetun rahaston tilinpäätöslaskelma...78 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET TILINTARKASTUSMERKINTÄ KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET Kansikuva: Piispa Jari Jolkkonen vihki Vuorelan kirkon uudistuneet tilat käyttöön juhlamessussa Kuva Mirka Karhunen.

4

5 TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Seurakuntatyön kehityksen olennaisimmat muutokset ja tapahtumat Korjausrakentamisen vuodet saatiin vihdoin päätökseen, kun Vuorelan kirkon korjaustyö valmistui ja kirkko vihittiin uudelleen käyttöön helmikuussa. Uudet, entistä monipuolisemmat tilat otettiin ilolla käyttöön ja varsinkin syksyllä alkaneella toimintakaudella tilat täyttyivät varsin tehokkaasti sekä omasta toiminnasta että joistakin ulkopuolisista käyttäjistä. Toki seurakuntatalon tilojen käyttöaste on Vuorelaa korkeampi ja myös niille on kysyntää myös varsinaisen oman toiminnan ulkopuolelta enemmän kuin voidaan ottaa vastaan. Tilojen ja palvelujen käyttöön liittyvät periaatteet ovat olleet yhteisen keskustelun aiheina ja niihin on pystyttykin löytämään hyviä ratkaisuja erityisesti haastavimpia ajankohtia ja työntekijätilanteita ajatellen. Jumalanpalveluselämän kysymykset olivat kiinnostuksen ja keskustelun aiheina erityisesti kevätkaudella. Puolitoista vuotta kestänyt verkkokirkko jouduttiin lopettamaan kohonneiden kustannusten takia ja uusi malli sen tilalle on etsittävänä. Verkkokirkko palveli hyvin melkoista joukkoa niitä seurakuntalaisia, joiden ei ole helppo päästä kirkkoon. Vuorelan iltamessut päätettiin keskeyttää, kunnes niiden avustajiksi ja toimijoiksi on saatu riittävän suuri joukko seurakuntalaisia. Erilliset perhejumalanpalvelukset lopetettiin myös ja lapsi- ja perhetyön voimavaroja suunnataan yhteisten pääjumalanpalvelusten toteuttamiseen. Jumalanpalvelusten ilmaisutavoista oli keskustelua perinteisten ja modernien vaihtoehtojen välillä. Pääjumalanpalvelusten osalta päädyttiin perinteisiin, jopa vanhoillisiin vaihtoehtoihin vastoin seurakunnan strategisia linjauksia. Ennakkoluulottomuutta päättäjät sen sijaan osoittivat poistaessaan tasavertaisen osallistumisen mahdollistamiseksi lapsi- ja nuorisotyön toiminnasta leiri- ja kerhomaksut. Työntekijätilannetta leimasivat edelleen muutamat pitkähköt poissaolot ja sijaisuudet. Työntekijöiden kokouskäytäntöjä muutettiin toisaalta tiimirakennetta ja toisaalta koko työntekijäjoukon yhteyttä palvelevaksi vähentämällä seurakuntatyön työntekijäkokouksia ja lisäämällä työpaikkakokouksia. Kirkon ja yhteiskunnan piirissä vahvimmin esillä olleet teemat eivät paikallisesti ole herättäneet mitään laajaa keskustelua. Syksyllä Siilinjärvelläkin järjestetty turvapaikanhakijoita vastustava mielenilmaus jäi yksittäiseksi ilmiöksi, johon seurakunta yhdessä muiden paikkakunnan seurakuntien kanssa reagoi kutsumalla rauhantahtoiseen ja ystävälliseen vuorovaikutukseen kaikkien kanssa. Seurakunta on tarjonnut turvapaikanhakijoille mahdollisuuksia osallistumiseen ja vapaaehtoistyöhön eri tehtäväalueilla. Eri tahojen yhteistyötä turvapaikanhakijatyössä tiivistettiin yhteisneuvottelussa ELYkeskuksen ja poliisin sekä paikallisten toimijoiden kesken. Toivalan joulukuisessa tulipalossa omaisuutensa menettäneiden auttamiseksi järjestetyt ripeät keräystoimet tuottivat hyvän tuloksen, joilla perheitä pystytään merkittävästi tukemaan. Seppo Laitanen kirkkoherra 1

6 Seurakunnan talouskehityksen olennaisimmat muutokset ja tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Siilinjärven seurakunnan varsinaisen toiminnan ulkoiset toimintatuotot olivat euroa ja toimintakulut euroa. Toimintatuotot lisääntyivät edellisvuodesta 2,3 % ja toimintakulut vähenivät 2,8 %. Ulkoisia toimintatuottoja kertyi euroa arvioitua vähemmän ja ulkoiset toimintakulut alittivat talousarvion eurolla. Ulkoisten toimintatuottojen arvioitua huonompi kertymä aiheutui iltapäiväkerhotoiminnasta kunnan kautta saatavien korvausten, puutavaran myyntitulojen ja leirimaksujen jääminen arvioitua pienemmäksi. Toimintakulujen säästöt talousarvioon nähden muodostuivat henkilöstökuluissa, palvelusten hankinnoissa ja diakonia-avustuksissa. Ostettujen palveluiden määrä oli euroa, jossa on kasvua edellisvuoteen 0,5 %. Tarvikehankintojen määrä kasvoi 16,4 % ollen euroa. Henkilöstökulut olivat euroa, jossa on laskua edellisestä vuodesta 6 %. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 65,5 %. Toimintakatteen määrä oli euroa, joka on 3,7 % edellisvuotta parempi ja euroa parempi kuin talousarviotaso. Verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi yhteensä euroa, jossa on laskua edellisvuodesta 1,5 %. Ansio- ja pääomatuloista maksettavaa kirkollisverotuloa kertyi euroa, joka on 2,7 % vähemmän kuin edellisvuonna. Yhteisöveroa kertyi euroa; kertymä väheni edellisvuodesta 85,8 %. Yhteisöverotuksen tilalle vuoden alusta tullutta valtionkorvausta tilitettiin seurakunnalle euroa. Verotulojen ja valtionrahoituksen yhteenlaskettu kertymä ylitti talousarviotason eurolla. Kirkollisveron osalta talousarvion toteutumisprosentti oli 99,9. Muiden rahoituserien nettotuotto oli euroa, joka oli sijoitusarvopapereiden myyntivoitoista johtuen euroa arvioitua parempi. Toiminnan vuosikatteeksi muodostui euroa, joka on 46,7 % edellisvuotta heikompi. Talousarviossa vuosikatteen määräksi oli ennustettu euroa. Vuosikate riitti kattamaan suunnitelman mukaisista käyttöomaisuuden poistoista vain 35 %. Tilikauden tulos muodostui euroa alijäämäiseksi kun talousarviossa oli varauduttu euron alijäämään. Tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden alijäämäksi jäi euroa. Vuosikatteen suhde poistoihin ja investointeihin ja ennuste Investoinnit Poistot Vuosikate e 2018e 2019e 2

7 Vuoden tilinpäätöksen perusteella voidaan todeta seurakunnan taloustilanteen ja maksuvalmiuden heikentyneen. Toiminnan vuosikate heikkeni, mutta oli kuitenkin noin euroa arvioitua parempi. Keskeisimmät syyt vuosikatteen heikkenemiseen olivat viime vuosien suurista investoinneista johtuva poistotason kasvu ja rahoitustuottojen pieneneminen. Vuosikate säilyi kuitenkin positiivisena, mutta ei riittänyt kattamaan käyttöomaisuuden poistoja eikä talousarviovuoden investointeja. Suunnitelmakaudella ei toiminnan vuosikate edelleenkään riitä kattamaan käyttöomaisuuden poistoja, vaan tulosennusteet ovat aiempaa huonompia. Muutaman viime vuoden huomattavista korvausinvestoinneista johtuen poistotaso on kasvanut ja kasvaa vielä vuonna Tämän jälkeen poistotaso kääntyy hienoiseen laskuun. Korkea poistotaso yhdessä heikentyvän verotulokehityksen kanssa alentaa merkittävästi tulevien vuosien tuloksia. Suunnitelmakauden alussa alijäämäiset tulokset voidaan kattaa vielä talouden kasvun vuosina kertyneillä ylijäämillä. Vuonna 2017 toiminnan vuosikate uhkaa kuitenkin kääntyä negatiiviseksi ja vuonna 2018 jouduttaneen turvautumaan tuloveroprosentin korottamiseen tai merkittävään kulujen karsimiseen. Uhkatekijöinä seurakunnan talouskehitykselle ovat talouden taantuman ohella kuolleisuuden kasvu, kirkosta eroaminen ja muuttoliikkeen kääntyminen tappiolliseksi. Seurakunnan jäsenten osuus kunnan väestöstä on kirkosta eroamisten seurauksena jatkuvasti laskenut. Seurakunnan jäsenmäärä on luvulla paria poikkeusvuotta lukuun ottamatta kasvanut, mutta nyt suuntaus on kääntynyt laskuun. Luonnollinen väestönkasvu hidastuu tulevaisuudessa kuolleisuuden lisääntyessä ja kastettujen määrän vähentyessä. Kunnan vuoteen 2030 saakka ulottuvien väestöennusteiden mukaan Siilinjärvi säilyisi muuttovoittoisena. Vuodet - ovat seurakunnan osalta kuitenkin olleet muuttojen osalta tappiollisia ja tähän kehitykseen on varauduttava myös tulevaisuudessa. Seurakunnan jäsenmäärä ei todennäköisesti tulevaisuudessa tule enää kasvamaan. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirtojen kehitys ja ennuste Tulorahoitus+satunnaiset erät Investoinnit (netto) Nettorahavirta e2018e2019e

8 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta Kirkkovaltuuston jäsenet Ahonen Ilkka Eskola Suvi Heikkinen Päivi Jauhiainen Ossi Joutsenoja Pekka Jäppinen Eeva Kajan Ritva Kasurinen Janne Katainen Lauri Kerkola Riitta Kiiski Pekka Koivisto Markus Kolehmainen Jari Korhonen Leena Korhonen Tarja Kraft Beatrice Lehtola Saara Markkanen Jukka Markkanen Tapio Niemelä Anne Ojala Pirjo Puustinen Kyllikki Ruuskanen Riitta Sihvonen Helena Venäläinen Ritva Villman Kirsti Väätäinen Liisa projektipäällikkö muotoilija tarkastusasiantuntija kanttori FT opettaja yo-merkonomi toimitusjohtaja prosessiohjaaja, eläkeläinen agronomi eläkeläinen, järjestöohjaaja lehtori lehtori, YTM toimitusjohtaja yksikön päällikkö pankkitoimihenkilö erityisopettaja edustaja autoilija luokanopettaja lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri farmaseutti eläkeläinen eläkeläinen maatalon emäntä projektipäällikkö myyjä, eläkeläinen Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Tapio Markkanen, varapuheenjohtajana Riitta Kerkola ja sihteerinä talousjohtaja Urpo Reponen. Kirkkovaltuusto kokoontui kertomusvuonna neljä kertaa. Kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat on julkaistu seurakunnan kotisivuilla suoritettiin kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalit vahvistettiin vuoden tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille ja hyväksyttiin Aaro Venäläisen rahastolle uudet säännöt vahvistettiin vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 1,25, hyväksyttiin kaksi muutostalousarviota vuodelle ja hyväksyttiin Itä-Suomen It-alueyhteistyötä koskeva sopimus hyväksyttiin vuoden 2017 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi Kaikki kirkkovaltuuston päätökset on pantu täytäntöön. 4

9 Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet - Heikkinen Päivi tarkastusasiantuntija varajäsen Helena Sihvonen Joutsenoja Pekka FT varajäsen Lauri Katainen Kiiski Pekka järjestöohjaaja, eläkeläinen varajäsen Joonas Tolvanen Korhonen Leena toimitusjohtaja varajäsen Pirjo Ojala Laitanen Seppo kirkkoherra Markkanen Jukka edustaja varajäsen Ilkka Ahonen Puustinen Kyllikki farmaseutti varajäsen Suvi Eskola Venäläinen Ritva maatalon emäntä varajäsen Ritva Kajan Väätäinen Liisa myyjä varajäsen Kirsti Villman Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Seppo Laitanen, varapuheenjohtajana Liisa Väätäinen ja sihteerinä talousjohtaja Urpo Reponen. Kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana 10 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 16 asiakohtaa. Kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat on julkaistu seurakunnan kotisivuilla. Kirkkoherra ja talousjohtaja käyttivät kirkkoneuvoston päätäntävaltaa niissä rajoissa kuin kirkkoneuvoston ohjesäännössä on määrätty. Diakoniatyöstä vastaava pappi päätti kirkkoneuvoston määrittämissä rajoissa diakoniarahaston tuoton käyttämisessä avustuksiin. Tilintarkastaja Seurakunnan tilintarkastajana on toiminut Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy vastuullisena tilintarkastajanaan saakka JHT, HTM Pentti Malinen ja lukien KHT, JHT, KTM Marko Paasovaara. Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemät aloitteet ja kirkkoneuvoston toimenpiteet niiden johdosta Lähetystyön vastuuryhmä teki aloitteen lähetystyön avustusmäärärahojen lisäämiseksi vuoden 2017 talousarvioon eurolla. Kirkkoneuvosto päätti säilyttää vuoden 2017 talous- ja toimintasuunnitelmassa talousarviomäärärahat ennallaan. Seurakunnan nuoriso-, lapsi- ja perhetyöntekijät tekivät aloitteen lasten ja varhaisnuorten toiminnan osallistumismaksuista luopumisesta. Kirkkoneuvosto päätti luopua seurakunnan leireillä ja kerhotoiminnassa osallistumismaksujen perimisestä 4-14 vuotiaiden lasten ja varhaisnuorten osalta lapsi- ja varhaisnuorisotyön sekä diakonisen perhetyön leireillä ja kerhoissa. Päätöksen vaikutus oli noin euroa toimintatuottoja alentava. 5

10 Henkilöstö Seurakunnan henkilöstövahvuus oli vuoden () lopussa 65 (63) työntekijää, joista neljän työ- /virkasuhde päättyi vuoden loppuun. Henkilöstöstä 56 (57) oli vakinaisessa virka- tai työsuhteessa ja 9 (6) määräaikaisessa virka-/työsuhteessa. Virkasuhteisia henkilöstöstä oli 36 (38) ja työsopimussuhteisia 29 (25). Henkilöstön keski-ikä oli 49,5 (49,1) vuotta. Miehiä henkilöstöstä oli 16 (15) ja naisia 49 (48). Henkilöstön keskimääräinen palvelusaika oli 11,8 (11,6) vuotta. Henkilöstö jakaantui ammattiryhmittäin seuraavasti: seurakuntapapisto 7 (8), hallinto- ja toimistotyöntekijät 6 (8), hautausmaatyöntekijät 2 (2), kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät 14 (12), perhetyöntekijät 1 (1), kirkkomuusikot 3 (3), diakoniatyöntekijät 7 (5), nuorisotyöntekijät 6 (5), lapsityöntekijät 17 (17) ja muut seurakuntatyöntekijät 2 (2). Seurakunnassa on laadittu henkilöstön osalta erillinen henkilöstökertomus. Väkiluku Seurakunnan jäsenmäärä Seurakuntaan liittyneet Seurakunnasta eronneet Kastetut Kuolleet Solmitut avioliitot Avioerot Seurakuntaan muuttaneet Seurakunnasta muuttaneet Seurakunnan väestökehitys toteutui vuonna ennakkoarviota heikommin. Väestömäärä väheni 152 hengellä, kun talousarvion laadintavaiheessa ennustettiin vain 30 henkilön vähennystä. Luonnollinen väestön kasvu (kastetut-kuolleet) oli 67 henkilöä. Kasvu oli arvioitua pienempi kastettujen määrän alentumisen vuoksi. Toinen väestömäärän vähenemistä selittävä seikka oli tappiollinen muuttoliike. Seurakuntaan muuttaneiden määrä oli peräti 167 henkilöä ennustetta pienempi ja lähtömuutto vain 50 henkilöä arvioitua pienempi. Muuttoliikkeen aiheuttama nettotappio oli 123 henkilöä arviota suurempi. Seurakuntaan liittyi uusia jäseniä edellisvuosia vastaava määrä ja positiivista oli eronneiden määrän väheneminen edellisvuodesta. Eronneiden määrä oli kuitenkin edelleen huomattavan korkea. Liittyneistä naisia oli 23 ja miehiä 38. Eronneista naisia oli 83 ja miehiä 93. Liittyneistä puolet oli vuotiaita. Eronneista valtaosa (65 %) oli vuotiaita. Solmittujen avioliittojen määrä laski jyrkästi erityisesti kirkollisten vihkimisten osalta. Vuonna oli 50 kirkollista vihkimistä ja vuonna enää 29. Seurakuntaan kuului kunnan väestöstä 78,7 % (edellinen vuosi 79,3 %). Seurakunnan jäsenten suhteellinen osuus kunnan väestöstä on kirkosta erojen johdosta viime vuosina koko ajan laskenut. Alenema on kuitenkin ollut hitaampaa kuin seurakunnissa keskimäärin. Vuonna kirkkoon kuului 71,8 % suomalaisista (edellisvuonna 72,9 %). Koko kirkon jäsenmäärä vuonna laski 1,1 % (-0,9 %). Lähivuosina väestökehitykseen vaikuttaa ratkaisevasti väestön vanhenemisesta johtuvan kuolleisuuden kasvun ohella se, mille tasolle seurakunnasta eroavien määrä ja muuttoliike asettuu. 6

11 Talousarvion toteutuminen Hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi YLEISHALLINTO Hallintoelimet Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen Tehtäväalue käsittää kirkkovaltuuston ja -neuvoston toiminnan ja seurakuntavaalien järjestämisen, joista keskeiset säädökset ovat kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Järjestetään luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen tapahtuma, jossa aiheina ovat seurakunnan strategia käytännössä ja mahdolliseen rakenneuudistukseen varautuminen pidettiin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen valtuustoseminaari, jossa pienryhmissä käsiteltiin seurakunnan strategiaa kolmesta näkökulmasta: 1. vahvuus ja ilonaihe työalalla, 2. heikkous, puute ja kipupiste työalalla ja 3. merkittävä tulevaisuuden toive, tavoite tai haave työalalla, tulevaisuuden visio. Toteutetaan toiminnan väliarviointi, jossa keskeisenä kysymyksenä on strategian toteutuminen työalalla. Toiminnan ja talouden väliarviointi suoritettiin tammi-kesäkuulta ja käsiteltiin kirkkoneuvostossa Eri tehtäväalueiden arvioinneissa otettiin kantaa myös siihen mitkä kohdat ovat seurakunnan strategiassa kunkin tehtäväalueen näkökulmasta keskeisimpiä ja miten strategiaa on toiminnassa pystytty toteuttamaan. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Kirkkovaltuuston kokoukset, kpl Kirkkoneuvoston kokoukset, kpl Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA muutokset Toimintakulut , , , ,43 81,2 Henkilöstökulut , , , ,94 97,0 Palvelujen ostot 6 594, , , ,69 46,5 Palvelun ostot - sisäiset 889, ,00 569,60 830,40 40,7 Sisäiset vuokrakulut 5 864, , , ,54 55,7 Aineet ja tarvikkeet 1 312, ,00 547,14 652,86 45,6 Annetut avustukset 100,00 100,00 100,00 Muut toimintakulut 500,00 500,00 TOIMINTAKATE , , , ,43 81,2 VUOSIKATE , , , ,43 81,2 Sisäiset vyörytyserät , , , ,43 81,2 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 7

12 Talous- ja henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: talousjohtaja Urpo Reponen Taloushallinto tuottaa seurakunnan talousarvioon, kirjanpitoon, reskontranhoitoon, maksuliikenteeseen ja tietohallintoon liittyviä palveluja ja antaa niihin liittyvää tietoa luottamushenkilöille, johdolle, henkilöstölle ja seurakuntalaisille. Taloushallintoon sisältyy myös tilintarkastustoiminta. Henkilöstöhallinto tuottaa palkanlaskentaan, työpaikkaruokailuun, työterveyshuoltoon, työsuojelutoimintaan ja työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaan liittyviä palveluja sekä huolehtii seurakunnan hallinnollisen toiminnan vakuuttamisesta. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Jatketaan henkilökunnan perehdyttämistä Kirkon palvelukeskuksen järjestelmien käyttöön. Seurakunta siirtyi Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden alusta. Henkilökunnan perehdyttämistä palvelukeskuksen järjestelmien käyttöön on jatkettu. Perehdytysten pääpaino on ollut uusien työntekijöiden kouluttamisessa ja matkalaskujärjestelmän käytössä. Lakkautetaan kaksi toimistosihteerin virkaa eläkkeelle siirtymisten yhteydessä. Toinen vapautuvista tehtävistä täytetään työsopimussuhteisena. Toimistosihteerin viroista jäivät eläkkeelle Aila Lukkarinen 1.5. lukien ja Leena Savolainen lukien. Virkoja ei täytetty vaan taloustoimistoon palkattiin työsopimussuhteeseen 1.8. lukien Merja Sergejeff, joka toimi jo aiemmin toimistosihteerin osa-aikaisena sijaisena. Virkojen lakkauttaminen siirtyi vuoden 2017 puolelle. Arviointia Talous- ja henkilöstöhallinnossa päästiin entistä paremmin tutuksi Kirkon Palvelukeskuksen tietojärjestelmien kanssa ja useimmat asiat sujuvat jo rutiinilla. Muiden työalojen henkilöstön perehdyttämistä on kuitenkin jatkettava erityisesti työntekijävaihdosten yhteydessä. Yhden työntekijän nettovähennys taloustoimistosta säästää palkkakuluissa jatkossa Kirkon Palvelukeskuksen kustannusten verran. Taloustoimiston työntekijämäärää ei jatkossa voida enää vähentää. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Palkansaajia Kirjanpidon tositemäärä Palvelukeskuksen kustannukset

13 Talousarvion toteutuminen Henkilöstöhallinnon tuotot ja kulut on vuodesta lukien jaettu aiempaa tarkemmin omalle kustannuspaikalleen. Vuoden tiedot eivät ole tästä johtuen täysin vertailukelpoisia. TALOUSHALLINTO TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot ,38-300,00-942,13 642,13 314,0 Maksutuotot -52,31-100,00-184,96 84,96 185,0 Tuet ja avustukset ,07 Muut toimintatuotot -370,00-200,00-757,17 557,17 378,6 Toimintakulut , , , ,66 92,3 Henkilöstökulut , , , ,32 67,6 Palvelujen ostot , , , ,60 123,0 Palvelun ostot - sisäiset 17,00 0,00 0,00 0,0 Vuokrakulut , , , ,60 84,3 Sisäiset vuokrakulut , , , ,55 92,0 Aineet ja tarvikkeet 5 684, , ,69 201,31 92,3 Muut toimintakulut 1 605, ,00 52, ,48 2,9 TOIMINTAKATE , , , ,79 92,0 VUOSIKATE , , , ,79 92,0 Sisäiset vyörytyserät , , , ,79 92,0 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 HENKILÖSTÖHALLINTO TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot , , , ,01 116,1 Maksutuotot , , , ,70 134,0 Tuet ja avustukset , , , ,31 108,4 Toimintakulut , , , ,40 99,2 Henkilöstökulut 1 833, , , ,27 98,4 Palvelujen ostot , , , ,03 93,5 Palvelun ostot - sisäiset 3 023, , ,20-138,20 104,6 Sisäiset vuokrakulut 4 087, ,13 0,0 Aineet ja tarvikkeet 5 998, , ,57-506,57 105,3 TOIMINTAKATE , , , ,41 97,0 VUOSIKATE , , , ,41 97,0 Sisäiset vyörytyserät , , , ,41 97,0 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 9

14 Kirkonkirjojenpito Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen Seurakunnan kirkkoherranvirasto ja keskusrekisterit pitävät kirkonkirjoja, joita ovat seurakunnan jäsenrekisteri sekä luettelot kastetuista, rippikoulun käyneistä ja konfirmoiduista, henkilöistä, joiden avioliiton esteistä on toimitettu tutkinta, avioliittoon vihityistä, kuolleista ja haudatuista, muuttaneista sekä kirkosta eronneista ja kirkkoon liittyneistä. Kirkkoherranvirasto huolehtii myös kirkonkirjojen arkistoinnista. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Digitoitujen aineistojen (kirkonkirjat ja perhelehdet) saaminen tuotantokäyttöön. Digitoinnin viimeisenä vaiheena ollut perhelehtien tarkistus ja tietojen täydentäminen valmistui joulukuun alussa. Kirjurin käyttöoikeuksien laajentaminen koskemaan pappeja ja työalojen vastaavia. Tarvittavat työala- ja työntekijäkohtaiset käyttöoikeudet otettiin käyttöön syksyllä. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Nettokulut / srk:n jäsen 3,23 3,12 3,06 Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot , , ,00-158,00 98,6 Myyntituotot -300,00-300,00-345,00 45,00 115,0 Maksutuotot , , ,00-203,00 98,2 Toimintakulut , , , ,71 93,6 Henkilöstökulut , , , ,02 87,1 Palvelujen ostot 1 195, , ,54 69,46 95,2 Sisäiset vuokrakulut 9 551, , ,81-496,81 105,4 Aineet ja tarvikkeet 536,44 400, , ,46 662,9 Muut toimintakulut 146,50-146,50 0,0 TOIMINTAKATE , , , ,71 92,6 VUOSIKATE , , , ,71 92,6 Sisäiset vyörytyserät 2 512, ,59 0,0 TILIKAUDEN TULOS , , , ,12 97,2 10

15 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen Kirkkoherranvirasto huolehtii kirkollisiin toimituksiin liittyvistä alkuvalmisteluista ja -neuvotteluista, seurakunnan tilojen varauksista, kirkollisten ilmoitusten laadinnasta sekä muista hallintoon ja toimintaan liittyvistä avustavista tehtävistä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Asiakastyöhön liittyvän luottamuksellisuuden parantaminen viraston tilojen uusien kalusteiden ja muiden järjestelyjen avulla kirkkoherranvirastossa. Uudet kalusteet on hankittu ja tarvittavat järjestelyt suoritettu. Arkistoinnin saattaminen arkistointisuunnitelman edellyttämällä tasolle ja arkistointiin liittyvän koulutuksen ja perehdytyksen antaminen työntekijöille arkistoinnin toimivuuden parantamiseksi. Päätearkiston järjestäminen on jatkunut kevään ajan ja työ on lähes valmis. Toimivien ratkaisujen löytäminen seurakunnan kirjastoa varten. Suunnitelma kirjaston uudesta sijoituksesta on tehty ja vanhentunutta kirjastomateriaalia poistettu. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Nettokulut / srk:n jäsen 5,44 5,73 5,84 Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA muutokset Toimintakulut , , , ,08 101,4 Henkilöstökulut , , , ,28 104,2 Palvelujen ostot 2 236, , ,88 345,12 86,2 Palvelun ostot - sisäiset 618,70 292,40-292,40 0,0 Sisäiset vuokrakulut , , , ,93 93,5 Aineet ja tarvikkeet , , ,45-209,45 100,9 TOIMINTAKATE , , , ,08 101,4 VUOSIKATE , , , ,08 101,4 Sisäiset vyörytyserät , , , ,08 101,4 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 11

16 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Yleinen seurakuntatyö Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen Yleisen seurakuntatyön työalaan kuuluvat jumalanpalveluselämän, hautaan siunaamisen, kirkollisten toimitusten, muiden seurakuntatilaisuuksien ja aikuistyön tehtäväalueet. Yleisen seurakuntatyön tehtävänä on vahvistaa seurakunnan jäsenten identiteettiä kristittyinä. Tehtävät toteutuvat jumalanpalveluselämässä, kirkollisissa toimituksissa ja kristillisessä kasvatuksessa sekä seurakunnan elämän haasteissa ja mahdollisuuksissa todistaa, palvella ja luoda yhteyttä ihmisten välille. Aikuistyön toiminta-ajatuksena on vahvistaa työikäisiä siilinjärveläisiä naisia ja miehiä uskossa Jumalaan ja rakkaudessa lähimmäiseen sekä auttaa heitä löytämään paikkansa ja tehtävänsä luterilaisessa seurakunnassa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kohtaamisen jatkuvuuden vahvistaminen kirkollisissa toimituksissa. Kirkollisten toimitusten merkityksen vahvistaminen niihin liittyvän oheistoiminnan ja materiaalin avulla. Kasteeseen liittyvää materiaalia on uudistettu, muiden kohdalla ei vuoden aikana ole edistytty. Hautaan siunaamisen yhteydessä annetaan aiheeseen liittyvä lahjakirja, lisäksi hautajaisiin liittyy lähes aina tapaaminen tai yhteydenotto toimituksen jälkeen. Vihkimisiin liittyviä uusia toimia ei ole ollut, kanttorit tapaavat entiseen tapaan pareja häämusiikin ja papit toimituskeskustelun merkeissä. Jumalanpalvelusryhmien muodostaminen ja säännöllisten tehtävien luominen heitä ja muita vapaaehtoistoimintaryhmiä varten, uutena välineenä vapaaehtoistyö.fi -sivusto. Tavoitteen saavuttamiseksi pidettiin elokuussa yksi avoin tilaisuus, johon osallistui vain parikymmentä seurakuntalaista. Tavoitteessa ei ole päästy toivottuun lopputulokseen, jumalanpalvelusryhmiä saatiin vain paria yksittäistä kertaa varten. Myöskään vapaaehtoistyön sivuston kautta ei uusia seurakuntalaisia ole saatu jumalanpalvelustehtäviin. Seurakuntalaisia on eniten ja myös aivan säännöllisesti mukana perjantaimessujen avustajina. Kirkonmäki tapahtumien ja tiedotuksen keskeiseksi käsitteeksi. Kirkonmäki-logo oli alkuvuodesta lähtien käytössä verkkosivuilla ja tiedotteissa. Vastaava roll-up on myös valmistettu käytettäväksi eri tapahtumien yhteydessä. Arviointia Jumalanpalveluksiin liittyvää keskustelua käytiin keväällä paljonkin, mutta se suuntautui liiaksi yksityiskohtiin eikä varsinainen kehittämistyö päässyt kunnolla käyntiin koko vuonna. Päiväjumalanpalveluksiin osallistuminen väheni edelliseen vuoteen verrattuna selvästi. Hautaan siunaamisten määrä lisääntyi ennusteiden mukaisesti, kasteita ja vihkimisiä oli ennätyksellisen vähän. Tiedotuksen osalta tavoitteet toteutuivat ja Kirkonmäki-käsite ja logo on käytössä kaikissa seurakuntatyön tapahtumissa. Aikuistyö järjesti tapahtumia pitkin toimintavuotta ja Aikamiesten tekemä vapaaehtoistyö sai paljon kiitosta. 12

17 Kirkossa järjestettiin 1.5. viittomakielinen messu, jossa oli mukana kuurojen pappi Seppo Laukkanen. Kuva Mirka Karhunen. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Pääjumalanpalveluksissa osallistujia Muissa jumalanpalveluksissa osallistujia Kastetoimituksia Kirkollisia vihkimisiä ja avioliittoon siunaamisia Hautaan siunaamisia ja maahan kätkemisiä Kirkollisiin toimituksiin osallistujia Muut seurakuntatilaisuudet Muissa srk-tilaisuuksissa osallistujia Talousarvion toteutuminen JUMALANPALVELUSELÄMÄ TP edellinen TA muutokset Toimintakulut , , , , ,60 111,5 Henkilöstökulut , , , ,20 98,5 Palvelujen ostot , , ,70-519,70 102,9 Palvelun ostot - sisäiset 1 644, , , ,34 217,0 Sisäiset vuokrakulut , , , ,58 145,1 Aineet ja tarvikkeet , , , , ,82 82,1 TOIMINTAKATE , , , , ,60 111,5 VUOSIKATE , , , , ,60 111,5 Sisäiset vyörytyserät , , , ,91 107,1 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 13

18 HAUTAAN SIUNAAMINEN TP edellinen TA muutokset Toimintakulut , , , ,65 93,1 Henkilöstökulut , , ,47 892,53 98,9 Palvelujen ostot 306, ,00 662,29 587,71 53,0 Sisäiset vuokrakulut , , , ,45 82,2 Aineet ja tarvikkeet 37,42 50,00 2,04 47,96 4,1 TOIMINTAKATE , , , ,65 93,1 VUOSIKATE , , , ,65 93,1 Sisäiset vyörytyserät , , , ,85 90,7 TILIKAUDEN TULOS , , , ,50 92,6 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET TP edellinen TA muutokset Toimintakulut , , , ,08 86,5 Henkilöstökulut , , , ,37 97,9 Palvelujen ostot 3 218, , ,94 478,06 88,3 Sisäiset vuokrakulut , , , ,34 68,2 Aineet ja tarvikkeet 5 770, , ,69 51,31 99,1 TOIMINTAKATE , , , ,08 86,5 VUOSIKATE , , , ,08 86,5 Sisäiset vyörytyserät , , , ,05 90,6 TILIKAUDEN TULOS , , , ,13 87,3 AIKUISTYÖ TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot , , , ,86 60,2 Myyntituotot -235,00 235,00 0,0 Maksutuotot , , , ,86 56,5 Toimintakulut , , , ,06 91,2 Henkilöstökulut , , , ,82 96,3 Palvelujen ostot 5 371, , , ,26 66,0 Palvelun ostot - sisäiset 2 470, , , ,50 72,7 Vuokrakulut 90,00 Sisäiset vuokrakulut , , , ,67 92,7 Aineet ja tarvikkeet 1 150, ,00 828,19 371,81 69,0 TOIMINTAKATE , , , ,20 93,6 VUOSIKATE , , , ,20 93,6 Sisäiset vyörytyserät , , ,35 4,65 100,0 TILIKAUDEN TULOS , , , ,85 94,8 14

19 Aikuistyö järjesti toukokuun lopussa retken Raattentielle. MUUT SEURAKUNTA- TILAISUUDET TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot , ,00-322, ,20 18,4 Maksutuotot , ,00-322, ,20 18,4 Toimintakulut , , , ,33 95,8 Henkilöstökulut , , ,25 915,75 98,2 Palvelujen ostot , , , ,49 51,0 Palvelun ostot - sisäiset 4 516, , ,00 33,00 99,3 Vuokrakulut 100,00 Sisäiset vuokrakulut , , , ,03 113,5 Aineet ja tarvikkeet 3 970, , ,37-536,37 113,4 Muut toimintakulut 5 015, , ,51 343,49 93,5 TOIMINTAKATE , , , ,13 97,1 VUOSIKATE , , , ,13 97,1 Sisäiset vyörytyserät , , , ,12 85,5 TILIKAUDEN TULOS , , , ,25 94,6 15

20 Tiedotus ja viestintä Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Seppo Laitanen Seurakunnan viestinnän ja tiedotustoiminta luo moni-ilmeistä julkisuuskuvaa seurakunnasta välittämällä avointa, oikeaa ja monipuolista tietoa niin seurakunnan sanomasta ja toiminnasta kuin hallinnosta ja taloudesta. Työyhteisöviestinnällä vahvistetaan seurakunnan johtoa ja työkulttuuria ja luodaan verkostoja. Kaikessa viestinnässä kiinnitetään huomiota vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kirkollisia toimituksia tukevien materiaalien tuottaminen Vain kastemateriaali on toistaiseksi käytössä, uusia ei ole toteutettu. Seurakuntaan muuttaneiden sitouttamiseen liittyvä toimintamalli verkossa. Ei toteutunut. Luottamushenkilöiden ja seurakunnan jäsenten osallisuuden vahvistaminen viestinnän eri osa-alueilla. Nuorten mediatiimi on toiminut aktiivisesti. Toivottuja blogikirjoittajia ei ole saatu seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden parista. Arviointia Tiedotustyötä hoidettiin koko vuosi sijaisten voimin, mikä on hidastanut pitkäjänteisten hankkeiden toteuttamista. Nuorten mediatiimi on toiminut aktiivisesti ja saanut myös koko kirkon tasolla hyvää mainetta. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Vierailuja kotisivuilla keskimäärin / kk Sivulatauksia keskimäärin / kk Nettokulut / srk:n jäsen 12,03 13,00 11,82 Viestintäkoulutuksiin osallistuneita Kirkko ja Koti lehden ilmestymiskerrat Seurakuntaliitteen ilmestyminen Uutis- Jousessa

21 Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA muutokset Toimintakulut , , , ,45 99,1 Henkilöstökulut , , , ,03 97,0 Palvelujen ostot , , , ,15 106,4 Palvelun ostot - sisäiset 61,40 600,00 600,00 Sisäiset vuokrakulut 9 467, , , ,53 81,0 Aineet ja tarvikkeet 886, ,00 747, ,04 32,5 Muut toimintakulut 500,00 500,00 TOIMINTAKATE , , , ,45 99,1 VUOSIKATE , , , ,45 99,1 Sisäiset vyörytyserät , , , ,57 65,8 TILIKAUDEN TULOS , , , ,02 90,4 Osa seurakunnan vapaaehtoistyöntekijöistä ryhmäkuvassa. Kuva Mirka Karhunen. 17

22 Musiikkityö Vastuuhenkilöt: johtava kanttori Vesa Kajava ja kirkkoherra Seppo Laitanen. Musiikkityön tehtävänä on johtaa seurakunnan musiikkitoimintaa ja vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa sekä muissa kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa. Kanttorit tekevät musiikkikasvatustyötä opettamalla rippikouluissa, vierailemalla kouluilla ja edistävät musiikin monipuolista käyttöä seurakunnan eri toiminnoissa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kehitetään jumalanpalvelusten musiikkia ja käytetään musiikkiavustajia (kuoroja, soittajia ja laulajia). Toteutetaan erityylisiä jumalanpalveluksia. Ollaan kehittämässä verkkokirkkotoimintaa. Kuorojen tärkein tehtävä on rikastuttaa seurakunnan jumalanpalveluselämää. Jokainen kuoro on avustanut jumalanpalveluksissa keskimäärin kerran kuussa. Muita musiikkiavustajia on ollut erityisesti juhlapyhinä. Sibelius-Akatemian kirkkomusiikinopiskelijat ovat tehneet työharjoitteluja Siilinjärvellä enenevissä määrin. Tämä on tuonut oman mausteensa muutamiin jumalanpalveluksiin. Siilinjärvellä on toteutettu erityylisiä jumalanpalveluksia: pääjumalanpalveluksia, perjantaimessuja, Vuorelan iltamessuja, perhekirkkoja sekä perhemessuja. Lisäksi kesäaikaan pidettiin muutamia kansanlaulukirkkoja sekä Ruokoniemessä järjestettiin leirijumalanpalveluksia. Verkkokirkkoja järjestettiin kevääseen asti jonka jälkeen ne lopetettiin. Järjestetään yhteislaulutilaisuuksia: Kauneimmat joululaulut, kauneimmat lasten virret, kauneimmat paastonajan virret jne. Kauneimpien joululaulujen lisäksi yhteislaulutilaisuuksia järjestettiin kuusi kappaletta. Näistä kolme oli uuden virsikirjan lisävihkon tiimoilta järjestettyjä virsitorstai-tilaisuuksia, kolme muuta olivat lasten kauneimmat virret, paastonajan kauneimmat virret sekä isänmaallisten virsien ilta. Lauluiltoihin osallistuin seurakuntalaista. Kauneimmat joululaulut keräsivät jälleen laulajia runsaasti. Kirkossa järjestettävien kauneimpien joululaulujen lisäksi vuonna järjestettiin kuusi tilaisuutta eripuolilla Siilinjärveä. Järjestetään musiikkitilaisuuksia kaikenikäisille seurakuntalaisille. Yhteislaulutilaisuuksien lisäksi seurakunnan järjestämiä musiikkitilaisuuksia/konsertteja oli vuonna kymmenen. Konsertit sisälsivät kuoro-, urku-, yksinlaulu-, sekä instrumenttimusiikkia. Konserteissa esiintyivät mm. Istvan Ruppert, Petri Komulainen ja Jan Lehtola sekä Vuokatti-Kvartetti Jatketaan yhteistyötä paikkakunnan musiikkitahojen kanssa. mm. urkutyöpajan toteuttaminen yhteistyössä musiikkiopiston kanssa. Urkutyöpaja järjestettiin jo kymmenennen kerran. Tällä kertaa osallistujia oli peräti 16 pientä muusikkoa musiikkiopistolta. 18

23 Arviointia Virsikirjan uusi lisävihko on antanut mukavaa haastetta ja mielenkiintoa, ja tarjoaa sitä jatkossakin. Seurakunnan bänditilassa on ollut paljon toimintaa. Seurakunnan järjestämä bändikerho on kokoontunut viikoittain ohjaajana musiikinopettaja Keijo Leppänen. Muista seurakunnan tiloissa toimivista bändeistä on syytä mainita seurakunnan nuorten bändi joka on ollut aktiivisesti mukana iltamessuissa, perjantaimessuissa sekä majataloilloissa. Bändin koordinaattorina toimii Joonas Tolvanen. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Musiikkitilaisuuksia Musiikkitilaisuuksissa osallistujia Musiikkiryhmiä Musiikkiryhmissä jäseniä Musiikkiryhmien esiintymiset Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot -73, ,00-283, ,89 18,9 Myyntituotot -155,00 155,00 0,0 Maksutuotot -8,00-33,11 33,11 0,0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -65, ,00-95, ,00 6,3 Toimintakulut , , , ,72 560,28 99,6 Henkilöstökulut , , ,60-710,60 101,4 Palvelujen ostot 9 996, , ,91 143,09 98,7 Palvelun ostot - sisäiset 2 686, , ,70 35,30 97,3 Vuokrakulut 200,00 90,00 110,00 45,0 Sisäiset vuokrakulut , , ,99-924,99 101,6 Aineet ja tarvikkeet 4 846, , , , ,48 72,9 Annetut avustukset 2 000, , ,00 0,00 100,0 TOIMINTAKATE , , , ,61-656,61 100,5 VUOSIKATE , , , ,61-656,61 100,5 Sisäiset vyörytyserät , , , ,79 118,1 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,40 103,5 19

24 Päiväkerho- ja iltapäiväkerhotyö Vastuuhenkilöt: lapsityönohjaaja Jaana Markkanen ja kirkkoherra Seppo Laitanen Päiväkerhoissa, iltapäiväkerhoissa ja pyhäkouluissa eletään todeksi kristillistä uskoa. Toiminnassa vahvistetaan lapsen kasvua omaksi itsekseen, rohkaistaan ryhmässä toimimiseen sekä tuetaan perheitä kristillisessä kasvatuksessa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminnassa toteutuu säännöllinen hartauselämä, Raamatun sisältöön sekä kirkon perinteeseen tutustuminen lapsilähtöisin menetelmin. Tavoite toteutui hyvin. Kerhojen sisältö rakennettiin pitkälti Raamatun, kristillisen kasvatuksen tai kirkkovuoden aiheiden ympärille. Syyskaudella ohjaajat ottivat käyttöön Raamattuleikkimenetelmän joka tuki erinomaisesti tämän tavoitteen toteutumista. Perhekirkkoja pidetään säännöllisesti molemmissa kirkoissa ja niiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan lapsiperheiden eritystarpeet. Tavoite toteutui suunnitelman mukaisesti. Perhekirkkoja pidettiin säännöllisesti molemmissa kirkoissa. Jumalanpalvelusten rakenne, ajankohta ja kesto palvelivat hyvin osallistujia. Perhekirkkojen sisällöissä otettiin käyttöön monipuoliset keinot havainnollistaa sunnuntain sanomaa esim. laulujen, leikkien, draaman avulla. Kerholaisten perheille järjestetään toiminnallisia perheiltoja kerhopaikkojen yhteydessä kaksi kertaa vuodessa. Tapahtumien sisältö rakennetaan lasten ja heidän perheidensä kanssa yhdessä. Tavoite toteutui suunnitellusti. Perheilloissa kokoonnuttiin mm. laavulla, urheilukentällä, kerhotiloissa ja kirkossa. Kerholaiset valmistelivat omaa ohjelmaa etukäteen ja joissakin illoissa ohjelma muotoutui kohtaamisen aikana perheiden kanssa yhdessä toteuttaen. Hyvät kokemukset tapahtumista rohkaisevat työntekijöitä jatkamaan samankaltaista toimintaa. Kouluun lähtevien siunaaminen kirkossa Kuva Mirka Karhunen. 20

25 Arviointia Vuosi oli toiminnan- ja työntäyteinen. Kevätkauden ilon kohteeksi nousi Vuorelan kirkon ja sen kerhotilojen valmistuminen ja toiminnan siirtyminen sinne korvaavista tiloista. Kerhotilojen käyttöön on oltu pääosin tyytyväisiä niin toimintaan osallistujat kuin työntekijätkin. Päiväkerhotoimintaan osallistuminen on ollut yhtä suosittua kuin viime vuosina, kerhopaikka on pystytty tarjoamaan jokaiselle halukkaalle. Koulutuksessa (Raamattu-leikki) opitun menetelmän myötä jo pitkään työtä tehneet ohjaajat löysivät uutta innostusta ja motivaatiota kerhotoiminnan sisällön kehittämiseen. Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta on ollut aktiivista kahdessa toimipisteessä, Kasurilan ja Toivalan kouluilla. Vuorelan ryhmän osallistujamäärä on pieni mutta perheille tarpeellinen. Syyskaudella Vuorelan kerhon toimintaan saatiin lisäpuhtia avaamalla kerhopaikan ovet avoimiksi 3-6-lk.lapsille yhteistyössä nuorisotyön kanssa. Tehtäväalueella luovuttiin perhekirkkojen järjestämisestä työalan henkilöstöresurssien heikentymisen myötä. Jatkossa keskitytään seurakunnan yhteiseen sunnuntaiseen jumalanpalveluselämään toteuttamalla perhemessuja 3-4 kertaa vuodessa. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Päiväkerhoryhmiä Päiväkerhoissa osallistujia Päiväkerhotyön tapahtumiin osallistuneita Päiväkerhotyön nettokulut / kerholainen, Iltapäiväkerhoryhmiä Iltapäiväkerhoissa osallistujia Iltapäiväkerhotyön tapahtumiin osallistuneita Iltapäiväkerhojen nettokulut/ kerholainen Kesäkerhoihin osallistujia Talousarvion toteutuminen PÄIVÄKERHOTYÖ TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot -449,00-450,00-386,00-64,00 85,8 Maksutuotot -70,00-100,00-86,00-14,00 86,0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -379,00-350,00-300,00-50,00 85,7 Toimintakulut , , , ,43 98,7 Henkilöstökulut , , , ,91 97,8 Palvelujen ostot 8 469, , ,37 536,63 90,8 Palvelun ostot - sisäiset 2 564, , , ,86 160,2 Vuokrakulut 8 021, , ,00-462,00 105,9 Sisäiset vuokrakulut , , , ,13 98,2 Aineet ja tarvikkeet 6 369, , ,38-379,38 105,2 Annetut avustukset 300,00 350,00 300,00 50,00 85,7 TOIMINTAKATE , , , ,43 98,7 VUOSIKATE , , , ,43 98,7 Sisäiset vyörytyserät , , , ,94 96,3 TILIKAUDEN TULOS , , , ,37 98,2 21

26 ILTAPÄIVÄKERHOTYÖ TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot , , , ,56 88,8 Korvaukset , , , ,00 82,3 Maksutuotot , , ,44-442,56 99,0 Toimintakulut , , , ,50 88,4 Henkilöstökulut , , , ,50 96,2 Henkilöstökulujen oikaisuerät , ,00-228, ,12 11,4 Palvelujen ostot , , , ,07 85,9 Palvelun ostot - sisäiset 2 425, , , ,67 136,9 Sisäiset vuokrakulut , , , ,36 74,9 Aineet ja tarvikkeet 4 391, , ,55 6,45 99,9 Muut toimintakulut 549,21-549,21 0,0 TOIMINTAKATE , , , ,94 88,2 VUOSIKATE , , , ,94 88,2 Sisäiset vyörytyserät , , , ,16 89,1 TILIKAUDEN TULOS , , , ,10 88,5 Kirkonmäki kuhisi ilosanomaa 3.9. Kuva Sofia Niva. 22

27 Perhekerhotyö Vastuuhenkilöt: lapsityönohjaaja Jaana Markkanen ja kirkkoherra Seppo Laitanen. Perhekerhot, päivähoitoyhteistyö ja pikkulapsityö tarjoavat mahdollisuuden hiljentymiseen Jumalan kasvojen edessä sekä yhteiseen virikkeelliseen toimintaan. Toiminnassa keskeistä on vertaistuki, perehtyminen kasvatuksen kysymyksiin sekä kasteopetuksen tukeminen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kerhotoimintaa järjestetään nykyisessä laajuudessaan perheille sekä kunnan perhepäivähoitajille lapsineen. Toiminnan sisällössä otetaan huomioon yhteiskunnan muutosten tuoma mahdollisuus auttaa ja tukea lähimmäisiä lähellä ja kaukana. Tavoite toteutui suunnitelman mukaisesti. Osallistujia toimintaan on ollut lähes saman verran kuin aiempina vuosina. Kerhotoiminta perhepäivähoitajille on elänyt muutoksissa sen mukaan kun lasten päivähoitotarve elää Siilinjärven kunnassa. Lähimmäisten auttaminen toteutui mm. ryhmien kahvirahojen suuntaamisella turvapaikanhakijoiden tukemiseen ja lähetystyön kohteisiin, vuoden lopulla osallistujat lahjoittivat runsaasti lahjoja, vähävaraisille Siilinjärveläisille ihmisille, diakoniatyön kautta. Kastetun lapsen kasvua kristittynä tuetaan kastekutsuilla sekä kummikoululla, neljä kertaa vuoden aikana järjestettävissä tilaisuuksissa. Tavoite toteutui heikosti. Kastekutsuja järjestettiin vain kerran koko vuoden aikana, henkilökohtaisesta yhteydenotosta huolimatta kutsu ei saanut osallistujia liikkeelle. Tämän kokemuksen pohjalta tehtäväalueella ryhdytään valmistelemaan muita tapoja kohdata ja tukea pienten lasten perheitä. Vuoden 2017 aikana selvitellään työalan resursseja mm. kastekotikäyntien aloittamiseksi tulevaisuudessa. Vahvistetaan jokaisen 6-vuotiaan seurakuntalaisen (esikouluikäiset) jäsenyyttä lahjoittamalla heille Lasten pyhäkoululehden vuosikerta. Järjestetään eskarikinkerit jokaisessa esikouluryhmässä kunnan alueella yhteistyössä päivähoidon kanssa. Tavoite toteutui hyvin. Lehden tilasi ikäryhmästä noin 10 %. Lehden muodossa tullut muistaminen ilahdutti vastaanottajia perheineen. Eskarikinkerit saivat iloisen vastaanoton päivähoidossa olevien lasten keskuudessa. Teemana oli Ystävyyden talo, jonka sisällä pohdittiin ihmisten erilaisuutta sekä suvaitsevaisuutta toinen toisiansa kohtaan. Kinkeritoimintaa tullaan jatkamaan jatkossa yhteistyössä pappien ja musiikkityön kanssa. Arviointia Perhekerhojen osallistujissa tapahtui vuoden aikana muutoksia. Ensimmäisen lapsen saaneille tarkoitetuissa Toukkatupa ryhmissä osallistujien määrä laski, samaan aikaan useampi lapsisten perheiden määrä kasvoi. Syyskaudella ryhmät muutettiin perhekerhoiksi kaikenkokoisille perheille. Vuorelassa syyskaudella avattiin Kahvila Kupponen yhteistyössä nuoriso ja diakoniatyön kanssa kokeiluluontoisesti. Toiminta lähti käyntiin pikkuhiljaa osallistujien löytäessä toiminnan. Kahvila on koonnut alueen ikäihmisiä, lapsiperheitä ja kouluikäisiä kerholaisia. Tehtäväalueella tulee olemaan haasteita katsomuskasvatuksen (ent. uskontokasvatus) tukemisessa päivähoidossa. Yhteistyön turvaamiseksi vuoropuhelu päivähoidon henkilöstön kanssa on erityisen tärkeää. 23

28 Kahvila Kupponen avattiin Vuorelan kirkolla syksyllä. Kuva Mirka Karhunen Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Kokoontumiskertoja Perhekerhoissa käyvien aikuisten yhteenlasketut käyntikerrat Perhekerhoissa käyvien lasten yhteenlasketut käyntikerrat Perheiden sähköpostitoimintaan osallistuvat Pikkulapsityön onnittelupostin vastaanottajia Päivähoitovierailuihin osallistuneet lapset Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot , ,00-840, ,00 44,2 Maksutuotot , ,00-540, ,00 34,8 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -350,00-300,00-50,00 85,7 Toimintakulut , , , ,51 86,2 Henkilöstökulut , , , ,98 91,7 Palvelujen ostot 5 632, , ,61-89,61 102,1 Palvelun ostot - sisäiset 5 027, , , ,66 77,7 Sisäiset vuokrakulut , , , ,34 70,1 Aineet ja tarvikkeet 3 666, , ,86 507,14 89,1 Annetut avustukset 350,00 300,00 50,00 85,7 TOIMINTAKATE , , , ,51 86,5 VUOSIKATE , , , ,51 86,5 Sisäiset vyörytyserät , , , ,57 79,2 TILIKAUDEN TULOS , , , ,08 84,9 24

29 Varhaisnuorisotyö Vastuuhenkilöt: johtava nuorisotyönohjaaja Sauli Paavilainen ja kirkkoherra Seppo Laitanen. Varhaisnuorisotyö tukee 7-14 vuotiaiden lasten ja perheiden osallisuutta seurakunnassa yhteistyössä kaikkien niiden aikuisten kanssa, jotka haluavat tukea lasten kasvua. Varhaisnuorisotyö pohjautuu kristilliseen ihmiskäsitykseen, johon kuuluu suhde itseen, suhde Jumalaan, suhde lähimmäiseen ja suhde muuhun luomakuntaan. Varhaisnuorisotyössä tuetaan kotien kristillistä kasvatusta ja otetaan huomioon eri-ikäisten lasten elämän kysymykset ja hengelliset tarpeet. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Ohjataan kouluikäisten lasten perheitä kutsujumalanpalveluksiin. Kerhonohjaajat siunataan tehtävään toimintakauden alussa yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa. Varhaisnuorisotyön ryhmien kautta lähetetiin koteihin kutsuja jumalanpalveluksiin. Lapsityön pappi yhdessä vapaaehtoisen kanssa aloitti syksyllä perjantaimessussa kouluikäisten saarnahetken. Kerhonohjaajat siunattiin tehtävään syyskuussa muiden vapaaehtoisten kanssa messun yhteydessä. Järjestetään hiippakunnallinen kerhonohjaapäivä. Kuopion hiippakunnan kerhonohjaajapäivä järjestettiin tammikuussa. Se kokosi 250 nuorta ja heidän ohjaajiaan. Nuorilta ja työntekijöiltä saadun palautteen perusteella päivä oli suurilta osin onnistunut. Järjestetään luokille ryhmäytystunteja. Työntekijä osallistui muutamaan yhdessä kunnan ja seurakunnan erityistyön koulun kutsusta järjestämään ryhmäytystoimintaan luokissa. Perinteisen toiminnan tueksi kehitetään edelleen verkossa tapahtuvaa työtä luomalla seurakunnan nettisivuille ajankohtaista kerhonohjaajia, alakoululaisia ja heidän perheitään kiinnostavaa kristillistä kasvua tukevaa materiaalia. Alakouluikäisisten toimintasivuja selkeytettiin ja muokattiin informatiivisemmaksi. Nuorten mediatiimin ja vuotiaiden apuohjaajien avulla aloitettiin kehittämään verkossa tapahtuvaa työtä. Järjestetään opettajille suunnattu yhden yön retriitti leirikeskuksessa. Huolimatta siitä, että leirin kohderyhmä muutettiin ilmoittautumisajan loppupuolella kaikille niille tarkoitetuille, jotka työskentelevät koulussa lasten parissa, ei minimivahvuus leirin toteuttamiseen kuitenkaan täyttynyt. Arviointia Perinteisen hyvin toimivan säännöllisen kerhotoiminnan ohella nuorten mediatiimin toiminta on luontevaa vakiinnuttaa osaksi varhaisnuorisotyötä, jotta verkkosisältö ja kuvamateriaali pysyvät ajankohtaisena. Nettisivujen sisältö olisi hyvä olla muuttuva ja elävä. Syksyllä järjestimme media-teemalla koulutusta luokkalaisille. Nämä apuohjaajakurssin käyneet voivat kuvata ja tehdä juttuja seurakunnan tapahtumista. Tarinan vastaanottokeskuksessa työskenteli yksi varhaisnuorisotyöntekijä säännöllisesti kerran viikossa toukokuuhun loppuun asti turvapaikanhakija perheiden lastenkerhossa yhdessä lastenohjaajan kanssa. Jatkossa tarinan lapsia alettiin kutsua seurakunnan omiin kerhoihin, joka mahdollistaa lasten ja perheiden kotoutumista. Talvella 2017 toteutettava webropol-kysely luokkalaisille tulee antamaan työalalle ajatuksia toimintavuosien suunnittelun pohjaksi. 25

30 Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma 2017 Kerhoryhmiä Kerhotoimintaan osallistuvia Kerhonohjaajia ja avustajia Retkiä ja leirejä Retkille ja leireille osallistujia Erillistapahtumia (mm. donkkis) Erillistapahtumiin osallistujia Kokkikerholaisia srk-talon keittiössä. Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot , , , ,64 71,5 Maksutuotot , , , ,64 71,5 Toimintakulut , , , ,48 97,0 Henkilöstökulut , , , ,24 98,8 Palvelujen ostot , , , ,39 63,4 Palvelun ostot - sisäiset 5 829, , , ,56 84,0 Sisäiset vuokrakulut , , , ,92 104,7 Aineet ja tarvikkeet 9 228, , ,79 239,21 97,7 Muut toimintakulut 120,00 TOIMINTAKATE , , , ,84 98,0 VUOSIKATE , , , ,84 98,0 Sisäiset vyörytyserät , , , ,47 97,3 TILIKAUDEN TULOS , , , ,31 97,8 26

31 Partiotyö Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen. Seurakunta toimii Partiolippukunta Kuilun Kulkijat ry:n taustajärjestönä. Partiolippukunta on toiminut itsenäisesti oman toimintasuunnitelmansa pohjalta. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Seurakunta avustaa yhdistyksen toimintaa sen laatiman toimintasuunnitelman pohjalta antaen lisäksi nuorisotyönohjaajien työpanosta lippukunnan käyttöön. Yhdistys on toiminut oman toimintasuunnitelmansa pohjalta tarvittaessa yhteistoiminnassa seurakunnan nuorisotyöntekijöiden kanssa. Yhdistyksen toimintaa tuettiin vuosiavustuksella. Partiolaisten käyttöön luovutetaan veloituksetta partiokolot seurakuntatalon ja Vuorelan seurakuntakeskuksen alakerroista. Partiolaisilla on myös eri sopimuksella mahdollisuus käyttää toiminnassaan seurakuntatilojen keittiötiloja, leirikeskusta ja metsäalueita. Seurakuntatalon ja Vuorelan seurakuntakeskuksen partiokolot ovat olleet veloituksetta partiolaisten säännöllisessä käytössä. Myös Ruokoniemen leirikeskus ja seurakuntatalon keittiö ovat olleet partiolaisten aktiivisessa käytössä. Partiolaisten käyttöön on vuokrattu m²:n tontti Kehvon kylässä sijaitsevalta Kilpiniitty-tilalta. Nykyinen vuokrasopimus on voimassa saakka. Tontilla sijaitsee partiolaisten rakentama partiokämppä ja sauna. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Ohjaajia Partiolaisten määrä Partioryhmiä Retkille ja leireille osallistujia Vuosiavustus Kuilun Kulkijat ry:lle Nettokulut / partiolainen, Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA muutokset Toimintakulut , , , ,70 75,6 Henkilöstökulut 4 532, , ,04 161,96 96,3 Vuokrakulut 1 620, , ,00 80,00 95,3 Sisäiset vuokrakulut , , , ,62 71,1 Annetut avustukset 4 447, , ,88 73,12 98,3 TOIMINTAKATE , , , ,70 75,6 VUOSIKATE , , , ,70 75,6 Sisäiset vyörytyserät , , , ,11 244,7 TILIKAUDEN TULOS , , , ,59 86,2 27

32 Rippikoulutyö Vastuuhenkilöt: seurakuntapastori Sanna Marin ja kirkkoherra Seppo Laitanen Rippikoulun yleistavoitteena on, että nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, jonka osallisuuteen hänet on kastettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen sekä elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. Rippikoulussa nuorelle tarjotaan mahdollisuus uskon ja elämän kysymysten todelliseen ja aitoon käsittelyyn ja myönteinen kokemus jumalanpalvelus- ja seurakuntaelämästä, johon hän itse voi sitoutua omine lahjoineen. Rippikouluun liittyvät mahdollisuudet käytetään hyväksi mahdollisimman tarkoin. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Tarjotaan nuorille mahdollisimman monipuolista toimintaa (Seikkailurippikoulu, Lähetyslauantai 6.2.). Kertomusvuonna tarjottiin kokeiluluontoisesti nuorille tavallisesta leiririppikoulusta poikkeavana ryhmänä seikkailurippikoulua. Ilmoittautuneita leirille tuli yhteensä 22 nuorta ja leiri toteutui onnistuneesti. Tämän lisäksi järjestettiin myös pienryhmärippikoulu, joka on suunnattu niille nuorille, joille pienemmässä ryhmässä toimiminen on helpompaa sekä päivärippikoulu, niille nuorille, jotka eivät halua osallistua leirimuotoiseen rippikouluun. Rippikoululaisten seurakuntajaksoa ohjataan niin, että he voivat osallistua ja käyttää lahjojaan sekä ohjatusti että omaehtoisesti seurakunnan eri työmuotojen tehtävissä, musiikkiryhmissä, diakonia- ja lähetystyössä sekä nuorisotyön piirissä. Tätä toimintamallia tukee myös mahdollisuus osallistua vapaaehtoistoiminnan työtehtäviin. Rippikoululaisten seurakuntajaksoa pyrittiin ohjaamaan niin, että he pääsivät osallistumaan erilaisiin seurakuntatilanteisiin ja -tapahtumiin. He pääsivät myös itse tekemään ja avustamaan kyseisissä tapahtumissa. Etenkin diakoniapäivät, jossa nuoret vierailivat eri palvelukodeissa ja ihmisiä auttaen koettiin hyviksi. Vapaaehtoistehtävissä toimimista voisi edelleen vahvistaa rippikoulutyössä. Heidän panostaan voisi myös lisätä edelleen muun muassa jumalanpalvelustehtävissä. Konfirmaatiomessuissa lisätään nuorten omaa panosta eri jumalanpalvelustehtävissä. Konfirmaatioissa pyrittiin lisäämään nuorten omaa panosta niin suunnittelussa kuin toteutuksessa. Nuoret pääsivät vaikuttamaan konfirmaatiomessun sisältöön esimerkiksi kirjoittamalla esirukousaiheita ja valitsemalla virsiä ja musiikkia. Joissakin konfirmaatioissa oli rippikoululaisista ja isosista koottu bändi, joka säesti niin konfirmaatiolaulua kuin virsiäkin. Arviointia Vuonna rippikoululaisten ikäluokka oli suuri. Rippikouluun ilmoittautui yhteensä 312 nuorta. Rippikouluryhmiä oli poikkeuksellisen paljon, yhteensä 14. Lukuun sisältyy myös pienryhmärippikoulu, päivärippikoulu, seikkailurippikoulu sekä ryhmä muualla rippikoulun käyville. Suuri ikäluokka loi oman haasteensa rippikoulun suunnitteluun ja ryhmäjakoon. Tämän vuoksi syksyn aikana jouduttiin tekemään melko paljon ryhmävaihtoja. Kokonaisuudessaan rippikouluvuosi oli onnistunut, muutamia vaikeuksia lukuun ottamatta. Toukorippikoulusta jouduttiin poistamaan yksi nuori leirin lopussa Ruokoniemen leirikeskuksesta toistuvien ongelmien vuoksi. Hänet konfirmoitiin erillään ryhmästä. Tämän lisäksi haasteita oli myös päivärippikoulun nuorten ja ohjaajien välillä. Ne saatiin kuitenkin selvitettyä yhdessä. 28

33 Pääsääntöisesti rippikoulusta nuorilta saatu palaute on ollut positiivista ja rippikoulu on koettu hyvänä etappina kohti aikuisuutta. Tästä kertoo myös isoskoulutukseen ilmoittautuneiden määrä. Edelleen on jatkossa kiinnitettävä huomiota rippikoulun rakenteen ja sisällön arviointiin ja kehittämiseen. Rippikoulun kokonaisuuden arviointia on jatkettava säännöllisesti, jotta rippikoulu tavoittaisi tulevinakin vuosina yhtä laajan määrän nuoria seurakunnassamme. Ryhmä 11 matkalla konfirmoitavaksi. Kuva Veli Mehto. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Rippikouluryhmien lukumäärä Rippikouluikäluokan (15 v) koko Rippikoulun käyneiden määrä joista oman seurakunnan jäseniä muualla rippikoulun käyneet Rippikoulun käyneet 15 v. ikäluokasta 88,2 90,1 90,1 Isosia rippikouluissa Vanhempain tilaisuuksia Tilaisuuksissa osallistujia Nettokulut / rippikoululainen

34 Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot , , ,03 165,03 100,7 Maksutuotot , , ,03 165,03 100,7 Toimintakulut , , , ,49 107,5 Henkilöstökulut , , ,31-876,31 100,7 Palvelujen ostot , , , ,06 104,8 Palvelun ostot - sisäiset , , , ,28 107,5 Vuokrakulut 150,00 60,00-60,00 0,0 Sisäiset vuokrakulut , , , ,76 112,1 Aineet ja tarvikkeet 4 441, , , ,08 121,6 Annetut avustukset 1 125, ,00 546,00 804,00 40,4 Muut toimintakulut 450,00-450,00 0,0 TOIMINTAKATE , , , ,46 107,9 VUOSIKATE , , , ,46 107,9 Sisäiset vyörytyserät , , , ,31 156,0 TILIKAUDEN TULOS , , , ,77 114,9 Rippikoulumateriaalia. Kuva Mirka Karhunen. 30

35 Nuorisotyö Vastuuhenkilöt: johtava nuorisotyönohjaaja Sauli Paavilainen ja kirkkoherra Seppo Laitanen. Huolehdimme, että toiminta on nuoria osallistavaa, kristityn identiteettiä vahvistavaa ja hengellistä elämää hoitavaa. Pidämme tärkeänä suvaitsevaisuus- ja rauhankasvatusta, syrjäytymisen ehkäisyä ja nuoren tukemista vastuulliseen elämään. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Isoskoulutuksen päätösleirillä ja henkilökohtaisissa keskusteluissa suunnitellaan jokaisen nuoren kanssa seuraavan kauden toimintamuoto, jossa hänellä olisi mahdollisuus olla mukana. Nuorelle tarjotaan rippikoulu-, perhe- ja lastenleiri-isostoiminnan lisäksi mm. alakouluikäisten kerhonohjaamista, erityisnuorisotyön vapaaehtoistyöntekijänä tai isoskoulutusohjaajana toimimista. Myös lähetyksen ja musiikin ryhmätoiminta sekä hyvinkin erilaiset projektiluonteiset tapahtumat huomioidaan isoskoulutuksen jatkona. Jokaiselle isoskoulutuksessa mukana olleelle on pystytty tarjoamaan tehtävä joko lastenleiripäivissä, perhe-ja rippikoululeireillä tai lapsityön kesiskerhoissa. Nuorille on tarjottu tehtäviä esimerkiksi kerhotyössä, perjantaikahvilailloissa ja leiritiimeissä rippikoulujen jälkeen sekä isoskoulutusryhmien ohjaajien tehtävissä. Nuorten kanssa käydyt henkilökohtaiset keskustelut sitouttavat nuoria tehtäviin eikä keskeyttäneitä ollut montaa keväällä isoskoulutuksen suorittaneista. Nuorten aikuisten itse aloittamaa toimintaa mahdollistetaan mm. antamalla leirikeskus heidän käyttöönsä sekä muutoinkin tuetaan heitä suunnitelmiensa toteuttamisessa. Nuorten aikuisten toiminta ei toteutunut, koska yrityksistä huolimatta ei löydetty tiimiä tai nuoria aikuisia vastuutehtäviin. Nuoret ja nuorisotyö haluavat kantaa vastuunsa sekä ideoiden että toteuttaen erilaisia käytännönläheisiä ratkaisuja ympäristönsuojelun toteutumiseksi seurakunnassamme. Konkreettisia esimerkkejä ympäristön suojelemiseksi ja kuormittumisen vähentämiseksi on se, että eri leireillä on saatu vähennettyä ruuan hävikkiä. Leirikeskukseen on saatu tehtyä ja asennettua linnunpönttöjä ja tätä pyritään jatkamaan. Pullojen ja tölkkien kierrätystä lähetystyön hyväksi on tehostettu kaikilla nuorisotyön leireillä ja monissa rippikouluissa. Leirikeskuksen toimistossa on yritetty myös paperin ja pahvin erittelyä ja keräämistä. Arviointia Jotta nuorten aikuisten toimintaa syntyisi ja jatkuisi, tarvitaan nuorten aikuisten keskuudesta selkeitä promoottoreita vetämään muita mukanaan ja toimintaa toteuttamaan. Koulut ja oppilaitokset ovat monien nuorten osalta niin vaativia ja yhä enemmän niissä on myös työharjoittelujaksoja jotka vievät mahdollisuuksia harrastamiseen ja osallistumiseen. Toisaalta osa nuorista on sellaisia, joille kertyy erilaisia tehtäviä jopa liikaakin. 31

36 Pe-kahvilassa on mahdollisuus monenlaiseen pelailuun. Kuva Mirka Karhunen. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Isoskoulutukseen osallistuneet Isosina toimineita rippikoulussa ja nuorten leireillä Nuorten illat ja perjantaikahvilat Nuorten iltoihin ja perjantaikahviloihin osallistuneita Leireille ja retkille osallistuneet Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot , , , ,57 54,0 Maksutuotot , , , ,57 54,0 Toimintakulut , , , ,28 90,8 Henkilöstökulut , , , ,30 98,1 Palvelujen ostot , , , ,99 60,4 Palvelun ostot - sisäiset , , , ,11 82,3 Vuokrakulut 200,00 200,00 Sisäiset vuokrakulut , , , ,22 93,6 Aineet ja tarvikkeet 3 355, , , ,66 57,7 Muut toimintakulut 200,00 200,00 200,00 0,00 100,0 TOIMINTAKATE , , , ,71 92,7 VUOSIKATE , , , ,71 92,7 Sisäiset vyörytyserät , , , ,26 103,6 TILIKAUDEN TULOS , , , ,45 94,6 32

37 Erityisnuorisotyö Vastuuhenkilö: johtava nuorisotyönohjaaja Sauli Paavilainen ja kirkkoherra Seppo Laitanen. Erityisnuorisotyöllä tarkoitetaan etsivää ja lähimmäiskeskeistä työtä, joka kohdennetaan erityistä tukea tarvitseviin lapsiin ja nuoriin sekä heidän perheisiin. Lasten ja nuorten huoltajia tuetaan heidän kasvatustehtävässään. Kirkon erityisnuorisotyön yleistavoite on, että nuori kokee olevansa hyväksytty ja löytää elämälleen mielekkyyden Jumalan luomana ja lunastamana. Lapsen ja nuoren itsetuntoa pyritään vahvistamaan, jotta hän pystyisi omaehtoiseen ja vastuulliseen elämään sekä toimimaan monimutkaistuvassa ja ristiriitaisessa maailmassa. Lisäksi erityisnuorisotyön tavoitteena on tarjota niin nuorille, nuorille aikuisille, kuin aikuisillekin mahdollisuus toimia seurakuntayhteydessä lähimmäisten hyväksi ja näin elää todeksi omaa uskoaan. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Vastata kouluilta tuleviin luokkakohtaisiin ryhmäyttämispyyntöihin mahdollisimman hyvin sekä tarjota samankaltaista mahdollisuutta myös ammatillisiin oppilaitoksiin. Opastaa toimintamalli varhaisnuorisotyölle, joka voisi vastata alakouluilta tuleviin pyyntöihin. Yläkouluilta tuli kevätlukukaudella useampia ryhmäyttämispyyntöjä, joihin pystyttiin lähes kaikkiin yhdessä kunnan erityisnuorisotyöntekijän kanssa vastaamaan. Kevään ryhmäyttämispyynnöt tulivat pääosin Suininlahden koulusta. Loppukeväällä jouduttiin yhden ryhmän kohdalla toteamaan, ettei aikaa ole ryhmäytysmallin mukaiseen neljän kerran tapaamisiin. Syyskaudella saimme Ahmon koululta kahteen ryhmään kutsun ja heidän kanssaan tavattiinkin. Ammatilliseen oppilaitokseen tuli yksi kutsu. Yhteisessä palaverissa opettajan ja kuraattorin kanssa päätettiin siirtää mahdollinen ryhmäyttäminen vuodelle Tulevalle vuodelle sovittiin myös yhteistyöpalaveri kuraattorin kanssa yhteistyön vahvistamiseksi. Varhaisnuorisotyöntekijät ovat olleet koululta tulleen pyynnön johdosta yhteydessä yhteen ala-kouluun, jossa on tarkoitus aloittaa jonkinlaista ryhmäyttävää toimintaa yhteistyössä kunnan nuorisotoimen kanssa. Kirjo-koulutuksen kehittämishankkeen tekeminen ja tuominen työkaluksi nuorisotyön tiimille Johtava nuorisotyönohjaaja laati kehittämistehtävänä tiimikohtaisen perehdyttämiskansioin ja yhteistoimintaohjeen, jota on luettu ja kehitetty yhdessä nuorisotyötiimin kanssa. Mallia käytiin läpi sekä tiimissä että työnohjauksen yhteydessä. Ohjeen sisältöä tarkistetaan ja tarpeen mukaan päivitetään säännöllisin väliajoin. Ohje sisältää käytännön työhön liittyviä asioita työn tekemisen joustavuuden takaamiseksi. Johtava nuorisotyönohjaaja Sauli Paavilainen näyttää esimerkkiä halonhakkuusta JOKE-pojille. Kuva Mirka Karhunen 33

38 Arviointia Seurakunnassa tehtävä erityisnuorisotyö Siilinjärvellä on onnistunut verkottumaan monen nuoriso- ja erityisnuorisotyötä tekevän tahon kanssa. Yhteistyö on tiivistä kunnan erityisnuorisotyön ja etsivännuorisotyön kanssa. Myös ylä- ja alakoulujen kanssa tehdään säännöllistä yhteistyötä.. Tulevaisuuden haasteena on yhteistyön kehittäminen ammatillisten oppilaitosten kanssa. Haasteena on, miten vastataan niiden ammatillisen puolen opiskelijoiden tarpeisiin, joiden opiskelu- ja elämänhallintataidot vaativat melko tanakkaa ja yksilöllistäkin tukea. Erityisnuorisotyön tulisi olla ajassa kiinni ja kulloiseenkin tarpeeseen nopeasti tarttuvaa. Työn painopisteiden muuttaminen ei aina ole yksinkertaista, vaan se aiheuttaa aina omat haasteensa niin työalalle kuin viranhaltijoillekin. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Retket ja leirit Retkille ja leireille osallistujat Kunnan tai muut tahon kanssa yhteistyössä järjestetyt tapahtumat Yhteistyössä järjestettyihin tapahtumiin osallistujia Kouluvierailut Kotikäynnit Katupäivystys yhteistyössä kunnan kanssa Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot , ,00-888,95-561,05 61,3 Maksutuotot , ,00-790,95-659,05 54,5 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset ,45-98,00 98,00 0,0 Toimintakulut , , , ,12 81,8 Henkilöstökulut , , , ,80 94,6 Palvelujen ostot 8 723, , , ,66 87,8 Palvelun ostot - sisäiset 792,50 700,00 628,12 71,88 89,7 Vuokrakulut 75,00 150,00 150,00 Sisäiset vuokrakulut 9 810, , , ,76 34,5 Aineet ja tarvikkeet 2 227, , ,98 601,02 76,9 Muut toimintakulut 80,00-80,00 0,0 TOIMINTAKATE , , , ,07 82,3 VUOSIKATE , , , ,07 82,3 Sisäiset vyörytyserät , , , ,80 66,7 TILIKAUDEN TULOS , , , ,87 78,5 34

39 Muu lapsi- ja nuorisotyö / A. Venäläisen rahasto Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen Siilinjärven seurakunnalla on Aaro Venäläisen tekemän testamentin toteuttamista varten Aaro Venäläisen rahasto. Rahaston tarkoituksena on jakaa kurssi- ja koulutusstipendejä nuorisonohjaajan työssä tarvittaviin opintoihin sellaisille vähävaraisille ja kristillismielisille, varhaisnuorison kristillisen toiminnan ohjaajiksi omasta halustaan ryhtyville, jotka suorittavat sanotun työnsä Siilinjärven kunnan varhaisnuorison hyväksi. Rahastosta voidaan suorittaa myös Siilinjärven seurakunnan palveluksessa olevien lapsi- ja nuorisotyöntekijöiden koulutuskustannuksia. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Rahaston sääntöuudistus suoritetaan loppuun. Rahastolle valmisteltiin uudet säännöt, jotka kirkkovaltuusto vahvisti Rahaston tarkoituksena on uusien sääntöjen mukaisesti jakaa kurssi- ja koulutusstipendejä siilinjärveläisille opiskelijoille sellaisiin opintoihin, jotka antavat pätevyyden kirkon lapsi- ja nuorisotyön tehtäviin, sekä Siilinjärven seurakunnan vapaaehtoistyössä toimivien kerhonohjaajien ja pyhäkoulunopettajien koulutukseen. Kertomusvuoden syksyllä rahastosta myönnettiin yksi 400 euron suuruinen koulutusstipendi lastenohjaajaksi opiskelevalle nuorelle. Rahastoa käytetään lastenohjaajien ryhmäkoulutukseen. Rahastoa käytettiin lastenohjaajien koulutukseen kirkkoneuvoston hyväksymän koulutussuunnitelman mukaisesti. Koulutus järjestettiin tilauskoulutuksena työpaikalla. Uusien sääntöjen perusteella ei rahastoa voida jatkossa enää käyttää seurakunnan oman henkilökunnan koulutukseen. Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot , , ,64-948,36 70,4 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , ,64-948,36 70,4 Toimintakulut 1 820, , ,30 555,70 84,1 Palvelujen ostot 1 820, , ,30 955,70 72,7 Annetut avustukset 400,00-400,00 0,0 TOIMINTAKATE 765,03 300,00 692,66-392,66 230,9 Rahoitustuotot- ja kulut -765,03-300,00-692,66 392,66 230,9 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Rahastolle kertyi rahoitustuottoja yhteensä 692 euroa ja toimintakuluja oli 2944 euroa. Rahaston nettokulu on siirretty rahaston pääoman vähennykseksi. Rahaston pääoma oli tilikauden päättyessä euroa. 35

40 Diakoniatyö Vastuuhenkilöt: johtava diakonianviranhaltija Liisa Tiilikainen, seurakuntapastori Heikki Kastarinen ja kirkkoherra Seppo Laitanen. Diakoniatyön tehtävänä on tukea lähimmäisenrakkauden ja keskinäisen huolenpidon toteutumista, auttaa ja tukea erityisesti niitä, joiden hätä on suurin tai joita ei muulla tavalla auteta, edistää ihmisarvon, oikeudenmukaisuuden, rauhan ja ympäristövastuun toteutumista sekä tukea ihmisiä kutsumuksensa löytämisessä ja toteuttamisessa työelämässä ja sen ulkopuolella. Diakoniatyön toteuttamisessa on taloudellisena tukena Aaro Väänäsen testamenttirahasto. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Työajasta suurin aika käytetään kohtaavaan, auttavaan ja voimaannuttavaan työhön. Diakoniatyöntekijöiden työn keskiössä on ollut ihmisten kohtaaminen vastaanotoilla, sovituissa keskusteluissa, kotikäynneillä, ryhmissä, juhlissa, tapahtumissa ja leireillä. Paikkakunnalla tapahtunut junaonnettomuus (3/) ja Toivalan tulipalon (12/) jälkeinen nopea reagoiminen osoittivat, että seurakunnan antamaa henkistä tukea tarvitaan ja arvostetaan. Näissä molemmissa seurakunnan diakoniatyö on ollut omalla panoksellaan vahvasti mukana. Diakoniatyöntekijät ovat mukana jumalanpalveluksissa osallistumalla, osallistamalla ja kutsumalla niihin ihmisiä. Jumalapalveluksiin ja muuhun toimintaan liittyvä vapaaehtoistyö on osa ihmisten seurakuntalaisuutta. Vapaaehtoisia tuetaan heidän tehtävissään. Diakoniaviranhaltijat ovat säännöllisesti osallistuneet jumalanpalvelusten toteuttamiseen. Yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa jumalanpalveluksiin tulisi saada enemmän seurakuntalaisia niitä ideoimaan ja kantamaan niistä vastuuta. Diakoniatyön vastuuryhmäläisiä ja seurakuntalaisia on ollut kiitettävällä tavalla mukana toteuttamassa diakoniatyön eri tapahtumia ja tempauksia mm yhteisvastuukeräykseen ja vanhusten leiripäiviin ja ulkoiluttamistapahtumiin osallistumalla. Tarinan vastaanottokeskuksessa on toiminut myös vapaaehtoisia etenkin kevään aikana suomikerhoissa ja naisten-ja lastenryhmissä. Vapaaehtoisille on annettu sekä henkilökohtaista että ryhmätyönohjausta. Yhteiskunnallisen työn vahvistaminen osaksi diakoniatyötä Yhteiskunnallisella ja yhteisöllisellä työllä tuetaan ihmisiä heidän arjessaan. Työtä tehdään verkostoissa, sekä mahdollistamalla yhteisöjen syntymistä seurakunnassa. Etelä-Siilinjärven alueella diakoniatyöntekijä on kehittämässä alueen kyliä kyläyhdistysten kautta. Yhteiskunnallinen työ on myös etsivää työtä mm jalkautumalla Siilinjärven apteekkiin, missä viikoittain diakoniatyöntekijä/diakoniapappi on tapaamassa ihmisiä. Arviointia Vuosi oli diakoniatyössä muutosten ja uuteen mukautumisen vuosi. Diakoniatiimistä Marjo Heiskanen jäi perhevapaalle kesäkuussa. Hänen sijaisenaan aloitti diakoni(amk) sosionomi Kirsi Launonen heinäkuun alussa. Raija Hallikainen jäi puolestaan vuorotteluvapaalle elokuun alusta ja sijaisena työskenteli diakoni Tiina Juvonen elokuusta vuoden loppuun asti. Muutoksista huolimatta kertomusvuonna työstettiin tulevien vuosien diakoniastrategiaa. Pyrkimyksenä siinä on ollut toimintaympäristön havainnointi, tuleviin muutoksiin reagointi, vanhan ja uuden työtavan integroiminen toisiinsa, sitouttaen koko diakoniatiimi yhdessä eri sidosryhmien ja seurakuntalaisten kanssa toimimaan toistemme hyväksi. Muutoksissa, sekä sisäisissä että ulkoisissa, vahvasti yhteen toimiva ja toisiaan tukeva tiimi auttaa jaksamaan. 36

41 Loppusyksystä otettiin käyttöön Kotimaanapu.fi palvelin, mikä mahdollisti rahakeräyksen Toivalan tulipalossa kotinsa menettäneille neljälle perheelle. Kotimaan apu-palvelimen lisäksi em. perheille saatiin hyväntekeväisyyskonserteista avustusrahaa reilut Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Asiakaskontaktien määrä Asiakkaiden lukumäärä Asiakkaiden määrä kunnan väkiluvusta, % 2,7 3,0 2,1 Annetut avustukset josta diakoniarahastosta Myönnettyjen avustusten lukumäärä Säännölliset ryhmät Jäseniä ryhmissä Vapaaehtoistyöntekijöitä Nettokulut / asiakas Nettokulut / asiakaskontakti Eläkeikäisten retkipäivä Ruokoniemessä Kuva Matti Ulmanen. 37

42 Talousarvion toteutuminen DIAKONIATYÖ TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot , , , ,16 89,2 Maksutuotot , , ,85-124,15 99,1 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , ,01 77,1 Toimintakulut , , , ,92 90,7 Henkilöstökulut , , ,90 731,10 99,7 Palvelujen ostot , , , ,03 78,0 Palvelun ostot - sisäiset 9 201, , , ,78 75,1 Vuokrakulut 90,00 Sisäiset vuokrakulut , , , ,10 80,0 Aineet ja tarvikkeet 5 582, , , ,72 67,4 Annetut avustukset , , , ,19 88,0 TOIMINTAKATE , , , ,76 90,8 VUOSIKATE , , , ,76 90,8 Sisäiset vyörytyserät , , , ,88 82,7 TILIKAUDEN TULOS , , , ,64 89,0 DIAKONIARAHASTO TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot , , , , ,53 39,5 Myyntituotot -370,00 370,00 0,0 Maksutuotot , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , , ,53 41,3 Toimintakulut , , , , ,20 45,4 Henkilöstökulut 396,18-396,18 0,0 Palvelujen ostot 1 250, ,00 137, ,04 6,3 Palvelun ostot - sisäiset 957, ,00 147, ,30 6,2 Aineet ja tarvikkeet 2 800,00 944, ,47 33,7 Annetut avustukset , , , ,57 54,0 TOIMINTAKATE 1 530,06 500,00 0, , ,33 361,1 Rahoitustuotot- ja kulut ,06-500, , ,33 361,1 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Diakoniarahaston kirjanpito hoidetaan seurakunnan kirjanpidossa diakoniatyön tehtäväalueen sisällä erillisenä tulosyksikkönä. Diakoniarahaston kirjanpitoon on vuodesta lähtien sisällytetty maahanmuuttajatyön tuotot ja kulut, jotka huomioitiin muutostalousarviossa. Rahastolle kertyi myyntituottoja ja lahjoitusvaroja yhteensä euroa sekä rahoitustuottoja euroa. Rahaston toimintakulut olivat euroa. Rahaston nettokulu on siirretty rahaston pääoman vähennykseksi. Rahaston pääoma oli tilikauden päättyessä euroa. 38

43 Maahanmuuttajatyö Vastuuhenkilöt: johtava diakonianviranhaltija Liisa Tiilikainen ja kirkkoherra Seppo Laitanen Maahanmuuttajatyön tehtävänä on tukea lähimmäisenrakkauden ja keskinäisen huolenpidon toteutumista tukien maahanmuuttajien kotoutumista. Työn lähtökohdat nousevat Raamatusta, Jeesuksen esimerkistä toimia ihmisten parhaaksi. Rakkauden kaksoiskäskyssä kristittyjä kehotetaan rakastamaan lähimmäisiämme, itseämme ja Jumalaa yli kaiken. Kultaisen säännön todeksi eläminen velvoittaa meitä kohtelemaan ja toimimaan suhteessa toisiin ihmisiin tavalla, jolla toivomme itseämme kohdeltava. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Vuoropuhelun lisääminen turvapaikanhakijoiden ja paikkakuntalaisten kesken. Kotouttaminen Suomeen, Siilinjärvelle ja seurakuntayhteyteen. Toiminnallisia ryhmiä lapsille ja aikuisille sekä Tarinassa että seurakuntatalolla. Siilinjärveläisten ja turvapaikanhakijoiden vuoropuhelua, kohtaamista ja turvallisessa ympäristössä toisiinsa tutustumista on tuettu monin eri tavoin. Erilaiset tapahtumat seurakuntatalolla, Tarinassa ja Siilinjärvellä on tuonut hyvin heitä yhteen. Turvapaikanhakijat ovat vierailleet lähetyssihteerin mukana keväällä monissa ryhmissä. Keskustelu ja vapaat kysymykset hyvässä hengessä on tuonut ymmärrystä puolin ja toisin. Kohtaaminen ja verkostoyhteistyö. Kulttuurien kohtaaminen siilinjärveläisten ja maahanmuuttajien kesken. Luontevien kohtaamistilanteiden järjestäminen. Verkostotyö kunnan, Setlementti Puijolan, Suomen Punaisen Ristin, Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Pelastakaa Lapset ry.n kanssa. Verkostoyhteistyö on sujunut hyvin Siilinjärveläisten yhteisöjen ja organisaatioiden kanssa. Käytännön toiminta onkin ollut hyvä järjestää monesti yhdessä. Turvapaikanhakijoiden kanssa tehtävässä työssä on konsultoitu, avustettu ja tehty yhteistyötä myös monen muun paikkakunnan kanssa myös valtakunnallisesti Suomessa. Ekumeeninen Marhaba-ilta järjestettiin srk-talolla Kuva Mirka Karhunen. 39

44 Vapaaehtoisten kutsuminen, varustaminen ja tukeminen. Vapaaehtoisten haastattelut, työvuorojen laatiminen, ohjaaminen ja tukeminen. Vapaaehtoiset toimivat mm. vaatelajittelussa, Suomi-kerhoissa, lastenkerhoissa, terveysvalistusryhmissä. Vapaaehtoistenkin tehtävä on erityislaatuinen ja vaatii heidän varustamistaan ja tukemistaan työnohjauksellisin keinoin. Siilinjärveltä on noussut suuri vapaaehtoisten ennakkoluuloton joukko tekemään työtä turvapaikanhakijoiden kanssa. Se on ollut sekä seurakunnallemme että Tarinan vastaanottokeskukselle suuri apu. Alkuvuodesta seurakunnan kautta tulevien vapaaehtoisten kanssa oltiin aktiivisesti yhteydessä tukien ja työnohjauksellisesti. Syksyä kohden mentäessä vastaanottokeskuksen henkilökunta on pystynyt panostamaan myös asiaan, jolloin seurakunnan yhteys vapaaehtoisiin on hiukan vähentynyt. Arviointia Maahanmuuttajatyö on ollut työläs ja haastava alue vuonna, mutta sitäkin voimauttavampi ja uusia asioita opettava kokemus. Tarinan vastaanottokeskus on suuri ja yksi keskus Suomessa, joka on pitkäaikainen yksikkö. Vuoden aikana vastaanottokeskuksesta lähtee väkeä ja tulee uusia. Tämä on myös haastavaa työn kannalta. Siilinjärvellä, seurakunnassamme ja valtakunnallisesti on erilaisia näkökulmia ja mielipiteitä maahanmuuttoa ja turvapaikanhakijoita kohtaan. Seurakunnan erityinen viesti on kuitenkin oltava se, että tuemme kaikki avuntarvitsijoita ennakkoluulottomasti ja rakkaudella. Saad Tahnsen piirroksia Vuorelan kirkon uusissa tiloissa. Kuva Jenni Shakya. 40

45 Perhetyö Vastuuhenkilöt: johtava diakonianviranhaltija Liisa Tiilikainen ja kirkkoherra Seppo Laitanen. Diakoninen perhetyö on ongelmia ennaltaehkäisevää, vanhemmuutta ja parisuhdetta tukevaa ja arjessa auttavaa -yllättävissä elämäntilanteissa tilapäistä tukea antavaa toimintaa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Jatketaan sielunhoito/tukikeskusteluja. Suurin osa työajasta käytetään kohtaavaan asiakastyöhön. Tukikeskusteluja on jatkettu niin, että suurin osa työajasta on käytetty kohtaavaan asiakastyöhön. Muutosta asiakasmäärissä ei merkittävästi ole tapahtunut. Parisuhdekeskusteluja on enemmän kuin viime vuonna. Järjestetään vertaisryhmiä: Virtaa vanhemmuuteen iltoja jatketaan sekä aloitetaan ryhmä parisuhteen tukemiseksi. Erityislasten vanhempien vertaisryhmä siirtyy kirkonkylälle Vuorelasta. Panostetaan vertaisryhmän suunnitteluun ja laatuun. Yhteistyöhankkeena kunnan työntekijän, MLL:n ja vertaisvanhempien kanssa kehitetään erityislasten vertaisryhmätoimintaa. Parisuhteen Palikat -te lat toteutuivat Virtaa Vanhemmuuteen iltojen tilalla, koska parisuhteen tukemiseksi tarkoitettu ryhmä ei toteutunut. Parisuhteen Palikat kokoontui kerran kuukaudessa sunnuntai-iltapäivisin seurakuntatalolla. Paikalla oli 5-8 pariskuntaa lapsineen ja lastenhoito oli järjestetty. Palikat -illat jatkuivat syksyllä ja olivat edelleen suosittuja. Parisuhteen Palikat kokoontui yhteensä 8 kertaa, 4 kertaa keväällä ja 4 kertaa syksyllä. Erityislasten ja vanhempien vertaisryhmä Siiliperheet kokoontui keväällä kirkonkylällä Vuorelan. Syksyllä päästiin aloittamaan myös toinen ryhmä Vuorelassa. Kävijöitä oli 4-7 perhettä/kerta. Siiliperheiden ohjausryhmä kokoontui 5 kertaa. Suunnittelimme yhdessä tulevaa toimintaa ja vaihdoimme ajatuksia menneestä kaudesta. Syksyllä kyselimme perheiltä yhteisiä pelisääntöjä ryhmälle. Tarkoitus on koota yhteen pelisäännöt, jotka toimivat jatkossa ryhmässä. Lapsilta on kyselty myös yhteisistä säännöistä, jotka kootaan yhteen. Ohjausryhmä jatkaa. Järjestetään diakoniapainotteinen perheleiri ja -retki kesällä. Diakoniapainotteinen perheleiri toteutui Ruokoniemen leirikeskuksessa yhteistyössä LC Kassarat ry:n kanssa. Leiri oli suunnattu erityislasten perheille - perheitä osallistui yhteensä 10. Jatkossa panostetaan leirisuunnittelussa yhä enemmän laatuun, jotta jokaisen olisi hyvä olla leirillä. Arviointia Tukikeskustelut ovat olleet painopisteenä kuluneella toimintakaudella. Pariskuntia on edelleen ollut runsaasti keskustelukäynneillä. Eroavien parien määrä on hieman nousussa. Ennaltaehkäisevää toimintaa parisuhteen hyväksi kaivataan edelleen. Parisuhteen Palikat tavoitti kysynnän hyvin. Pariskunnat olivat sitoutuneita työskentelyyn, vaikka osallistumisvelvoitetta ei ollutkaan. Saatu palaute oli positiivista. Perhetyöntekijä on aloittanut syksyllä täydennyskoulutuksen (20 op): Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Koulutus on Snellmanin kesäyliopiston järjestämä. Tarkoitus on kehittämistehtävänä tuottaa sisältöjä Siiliperheet -ryhmään sekä koota yhteisiä pelisääntöjä ryhmälle. 41

46 Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Perheitä/asiakaskontakteja yhteensä 101/421 40/400 /363 Käynnit vastaanotolla/kodeissa 303/94 250/ /63 Vertaisryhmät ja parisuhdekurssit Leirit ja retket Siilinjärveläisten käyntikerrat (moduulit) Kuopion perheasiain neuvottelukeskuksella (1 mod.=45 min) Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot -716, ,00-423,46-676,54 38,5 Maksutuotot -716, ,00-423,46-676,54 38,5 Toimintakulut , , , ,51 102,2 Henkilöstökulut , , , ,82 97,3 Palvelujen ostot , , , ,74 164,6 Palvelun ostot - sisäiset 2 686, , , ,52 64,2 Sisäiset vuokrakulut , , , ,79 90,8 Aineet ja tarvikkeet 731, , ,90 168,10 88,4 Muut toimintakulut 80,00 196,00-196,00 0,0 TOIMINTAKATE , , , ,05 102,9 VUOSIKATE , , , ,05 102,9 Sisäiset vyörytyserät , , , ,56 87,1 TILIKAUDEN TULOS , , ,49 878,51 99,3 42

47 Sairaalasielunhoito Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen. Sairaalasielunhoito on pääasiassa potilaiden parissa tapahtuvia henkilökohtaisia keskusteluja, yksityisiä ja yleisiä ehtoollisen viettoja sekä hartaushetkiä. Sairaalasielunhoitotyö tarjoaa kristillisen kirkon palveluja potilaiden, heidän omaistensa, läheistensä ja henkilökunnan ulottuville. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Varataan riittävästi aikaa sielunhoidollisiin keskusteluihin potilaiden ja omaisten kanssa. Sielunhoidollisia keskusteluja potilaiden ja omaisten kanssa käytiin tarvittaessa. Ajantarve keskusteluissa vaihtelee, eikä sitä ole rajoitettu. Toimitetaan ehtoollistilaisuuksia ja hartaushetkiä terveyskeskuksen vuodeosastolla ja laitoksissa. Ehtoollistilaisuuksia ja hartaushetkiä toimitettiin tavoitteen mukaisesti. Terveyskeskuksen ja laitosten henkilökunnan kanssa yhteistyössä paneudutaan erityisesti saattohoidon kysymyksiin. Kaikissa laitoksissa järjestetään asiasta neuvottelu. Varsinainen neuvottelu saattohoidosta ja muusta yhteistyöstä eri laitosten kanssa jäi seuraavan vuoden asiaksi. Pyyntöjä käytännön saattohoitotilanteisiin tuli toimintavuonna poikkeuksellisen runsaasti. Osallistutaan Pieksämäen seurakunnan palkkaaman Vaalijalan alueen seurakuntien kehitysvammapapin viran kustannuksiin ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän ylläpitämän sairaalasielunhoidon kustannuksiin siilinjärveläisten potilaiden osalta Kuopion Yliopistollisessa sairaalassa. Seurakunta korvasi laadittujen sopimusten perusteella Pieksämäen seurakunnalle osuutensa Vaalijalan alueen seurakuntien kehitysvammapapin viran kustannuksista ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymälle osuuden sairaalasielunhoidon kustannuksista siilinjärveläisten potilaiden osalta Kuopion Yliopistollisessa sairaalassa. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Vaalijalan kehitysvammapapin kustannusosuus KYS:n sairaalasielunhoidon kustannusosuus KYS:n sairaalasielunhoidon hoitopäivät Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA muutokset Toimintakulut , , ,55-47,55 100,3 Palvelujen ostot , , ,55-47,55 100,3 TOIMINTAKATE , , ,55-47,55 100,3 VUOSIKATE , , ,55-47,55 100,3 Sisäiset vyörytyserät 2 574, , , ,07 55,2 TILIKAUDEN TULOS , , , ,52 87,8 43

48 Sielunhoito Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen Sielunhoito perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen ja lähimmäisenrakkauteen. Sielunhoidon avulla tuetaan ihmistä kokonaisvaltaisesti elämän eri käänteissä ilon, vastoinkäymisten, surun, pahan mielen ja syyllisyyden hetkinä. Yksityinen sielunhoito on erityisesti papin tehtävä. Työntekijää sitoo vaitiolovelvollisuus. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Sielunhoitoa toteutetaan kahdenkeskisissä keskusteluissa, ryhmissä, rukouksessa, ripissä ja ehtoollisessa. Sielunhoitotyötä on toteutettu kahdenkeskisissä keskusteluissa, ryhmissä, rukouksessa, ripissä ja ehtoollisessa. Luodaan luottamuksellinen ilmapiiri ja varataan keskusteluihin riittävästi aikaa. Sielunhoitokeskustelut on käyty luottamuksellisina ja aikaa niihin on varattu asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Yksityisiä ehtoollisenviettoja Yksityiseen ehtoollisenviettoon osallistuneita Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA muutokset Toimintakulut , , , ,45 95,7 Henkilöstökulut , , , ,95 95,8 Palvelujen ostot 62,88 100,00 52,50 47,50 52,5 TOIMINTAKATE , , , ,45 95,7 VUOSIKATE , , , ,45 95,7 Sisäiset vyörytyserät , , , ,64 68,1 TILIKAUDEN TULOS , , , ,09 88,0 44

49 Lähetystyö Vastuuhenkilö: johtava diakonianviranhaltija Liisa Tiilikainen ja kirkkoherra Seppo Laitanen. Lähetystyö on kirkon perustehtävä. Raamatussa olemme saaneet käskyn tehdä lähetystyötä. Käskyä toteutamme kohtaamalla ihmisiä, kertomalla ilosanomaa eteenpäin ja kertoen pyhästä, armahtavasta Jumalasta, jonka lapsena jokainen voi olla. Lähetystyön kautta voimme jakaa Jumalan rakkautta kaikkialle maailmaan, se on meidän kaikkien yhteinen missio. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Haastetaan seurakuntalaisia mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen kokonaisvaltaisesti ja seurakuntalaislähtöisesti, näin toiminta kestää ja säilyy aktiivisena. Kirkkokahvit pyörivät seurakuntalaisten järjestäminä. Lähetystyön erilaisiin toimintoihin on saatu muutamia uusia aktiivisia työikäisiä vapaaehtoisiksi. Vuorelaan on syntynyt uusi ryhmä, jossa tehdään tuotteita lähetystyölle myytäviksi. Seurakuntalaiset ovat aktiivisia lähetyksen toimijoita, kun heille vain löytyy oma paikka ja tehtävä, joka on heille ominainen. Oman paikan löytäminen saattaa vaatia oman aikansa, mutta tulos palkitaan. Seurakuntalaisten, yhteistyötahojen ja seurakunnan työalojen osallisuus lähetystyössä ja sen tapahtumissa, jotta työ voi kehittyä eteenpäin. Ahmon koulu on edelleen aktiivisena lähetystyössä mukana joulumyyjäisten ja kummikohteensa puitteissa. Yhteistyö on selkeää ja hyvää, kun molemmilla on tiedossa kohde ja pitkäjänteinen ja vakiintunut yhteistyö, joka toistuu vuosittain samoin teemoin. Kauneimmat joululaulut on jalkautunut hyvin Siilinjärven alueelle. Kyseiset tilaisuudet jaetaan työalojen kesken, lähetyssihteeri organisoi tapahtumat johtavan kanttorin kanssa. Lapsityö on ollut mukana tekemässä tuotteita lähetystyölle myyntiin ja pitäen lähetystyötä esillä lasten kanssa toimiessa. Lähetyspiirit toimivat kylillä erinomaisesti ja aktiivisesti. Nimikkolähettejä-, kohteita, kummiryhmiä ja lapsia ja kirkon virallisia lähetysjärjestöjä pidetään esillä, heitä tuetaan ja heihin tutustutaan mahdollisuuksien mukaan. Vuosi on ollut hiljainen nimikkolähettien vierailujen suhteen aikataulujen yhteensopimattomuuden vuoksi. Lähetyssihteeri vieraili syksyllä kuitenkin Jerusalemissa nimikkolähetti Sami Parkkisen luona. Lähetysjärjestöjä yms. on kuitenkin pidetty esillä eri tilaisuuksissa ja seurakunnan toiminnassa yleisesti. Lähetysjärjestöjen kautta on saatu suurta apua myös turvapaikanhakijoiden kanssa toimimiseen mm. erilaisten materiaalien kautta. Syksyllä on pidetty yhteyttä TEACH-pyhäkoulutyöjärjestö nimikkokohteeseen, rukoiltu heidän puolestaan ja kerätty varoja heille heidän työntekijöidensä pidätyksen ja oikeudenkäyntinsä vuoksi. Arviointia Lähetysjärjestöjen toimintaa tulee tuoda aktiivisesti esille seurakunnan tapahtumissa. Toiminnan vakiinnuttamiseen auttaa myös se, että seurakuntalainen tai lähetyksen aktiivi tietää mitä kohteita seurakuntamme konkreettisesti tukee. Missionaarinen ajatus ei kata konkreettista avustus- ja rukoustoimintaamme vain Suomen rajojen ulkopuolelle vaan työtä tulee tehdä myös paikallisesti maahanmuuttajien parissa. Tähän ajatukseen tarvitaan näkyä, kannustusta, vaikuttamista ja toimimista. Lähetyskellarin toimintaa, tiedotusta ja organisointia tulee kehittää eteenpäin ja toimivammaksi. 45

50 Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Lähetyssopimukset Vapaaehtoistyöntekijöitä Lähetysrenkaan jäseniä Lähetystapahtumia Lähetystapahtumissa osallistujia Avustus SLS Avustus SEKL Avustus SPS Avustus SANSA Avustus KYLVÄJÄ Avustus SLEY Avustus Suomen Merimieskirkko Vapaaehtoinen lähetyskannatus Lähetyskannatus / srk:n jäsen 10,28 10,23 Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot , , , ,83 175,7 Myyntituotot -370,00 370,00 0,0 Maksutuotot -86, ,00-948,00-802,00 54,2 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , ,43 226,1 Muut toimintatuotot , , ,40 64,40 102,3 Toimintakulut , , , ,39 107,1 Henkilöstökulut , , ,25 666,75 97,3 Palvelujen ostot 4 423, , , ,45 40,3 Palvelun ostot - sisäiset 4 073, , ,66 174,34 93,3 Sisäiset vuokrakulut , , , ,55 146,9 Aineet ja tarvikkeet 2 930, , , ,04 45,4 Annetut avustukset , , , ,42 103,7 TOIMINTAKATE , , , ,56 102,3 VUOSIKATE , , , ,56 102,3 Sisäiset vyörytyserät , , , ,78 72,8 TILIKAUDEN TULOS , , , ,22 95,2 46

51 Lähetyssihteeri Jenni Shakya vieraili Jerusalemissa lokakuussa. Kuva Jenni Shakya. Kansainvälinen diakonia Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen ja johtava diakonianviranhaltija Liisa Tiilikainen. Kansainvälisen diakoniatyön tarkoituksena on edistää kirkkojen keskinäistä yhteyttä, kasvamista yhteisessä kristillisessä uskossa ja siitä nousevan palveluvastuun ymmärtämistä. Toiminta tapahtuu seurakunnan oman suoran ystävyysseurakuntatyön ja Kirkon Ulkomaanavun tekemän työn välityksellä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Tuetaan Kirkon Ulkomaanavun toimintaan; katastrofikeräykset, Naisten Pankki ja Toisenlainen lahja. Kirkon Ulkomaanavun toimintaan osallistuminen lipaskeräysten, Naisten Pankin tai Toisenlainen Lahja lahja myynnin kautta on ollut hiljaista. Naisten Pankin Kuopion ryhmän kanssa ollut jonkinlaista yhteistyötä mm. huhtikuussa järjestetty runoilta Vuorelan kirkolla, joka keräsi kirkon täyteen kuulijoita ja josta saatiin hieno tuotto Naisten Pankille. Lahjoitusvaroja tilitettiin Naisten Pankille yhteensä 885 euroa ja KUA:n katastrofikeräyksiin 494 euroa. Kirkon Ulkomaanavun toimintaan annettiin euron talousarvioavustus. Toisenlaisia Lahjoja oli esillä myyjäisissä ja muutamissa tapahtumissa. Aina välillä joku kyseisiä lahjoja ostaa. 47

52 Pidetään yhteyttä Tarton Paavalin ystävyysseurakuntaan ja tuetaan ystävyysseurakunnan toimintaa lahjoitusvaroin sekä talousarvioavustuksella. Yhteys Tarton Paavalin seurakuntaan on ollut vähäistä. Keväisenä sunnuntaina järjestettiin kirkkokahvit Tarton työn tukemiseen, jossa muutama aktiivinen seurakuntalainen kertoi yleisesti Tartosta sekä seurakuntamme ja ystävyysseurakunnan yhteyksistä. Ystävyysseurakunnalle tilitettiin kolehti- ja keräysvaroja yhteensä 45 euroa ja euron talousarvioavustus. Kirkon Ulkomaanavun toimintaan tutustuminen ja osallistuminen. Erilaisten toimintojen ja esillä olon kautta Kirkon Ulkomaanavun toiminta tulee seurakuntalaisille tutuksi. Lähetyssihteeri toimii Ulkomaanavun yhteyshenkilönä ja osallistui syksyllä yhteyshenkilöiden matkalle Lähi-Itään. Matkan tarkoituksena oli tutustua Ulkomaanavun toimintaan Lähi-Idässä. Vuoden 2017 Yhteisvastuukeräyksen ulkomaankohde on Ulkomaanavun työ Jordaniassa syyrialaisten pakolaisten keskuudessa. Sieltä terveisiä tuo lähetyssihteeri keväällä Näin myös Ulkomaanavun työtä tehdään eri ryhmissä tunnetuksi. Kirkon Ulkomaanavun päivä vietettiin Kuva Mirka Karhunen. Arviointia Kokonaisuudessaan kansainvälinen diakonia tarvitsee mukaansa seurakuntalaisia, jotka ovat asiasta kiinnostuneita ja vievät viestiä eteenpäin ja toimivat asian tiimoilta konkreettisesti. Kansainvälinen diakonia, maahanmuuttajatyö ja lähetystyö hipovat työkenttinä toinen toisiaan, joten konkreettisessa toiminnassa näitä ei usein voi erottaa toisistaan. Vuoden aikana on huomattu, että kansainvälinen diakonia ei konkreettisesti tarkoita vain ja ainoastaan Kirkon Ulkomaanavun kautta tehtävää toimintaa vaan paljon laajempaa työkenttää konkreettisesti Siilinjärvellä kuin maailmalla. 48

53 Talousarvion toteutuminen TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot , , ,57 0,0 Maksutuotot -205,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , ,57 0,0 Toimintakulut , , ,00 965,00 95,9 Henkilöstökulut 9 891, , ,43 256,57 97,2 Palvelujen ostot 200,00 200,00 Palvelun ostot - sisäiset 100,00 100,00 Sisäiset vuokrakulut 100,00 100,00 Annetut avustukset , , ,57 308,43 97,8 TOIMINTAKATE , , , ,57 88,8 VUOSIKATE , , , ,57 88,8 Sisäiset vyörytyserät 7 503, , , ,23 47,6 TILIKAUDEN TULOS , , , ,80 76,1 Nepalilaisten juhannusleirin osallistujia Ruokoniemessä. Kuva Antti Karhunen. 49

54 HAUTAUSTOIMI Vastuuhenkilöt: kiinteistötyönjohtaja Jaakko Katainen ja talousjohtaja Urpo Reponen. Hautausmaakiinteistöjen tehtäväalueen tarkoituksena on seurakunnan omistamien hautausmaiden ja niillä olevien kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta huolehtiminen kunnioittaen hautausmaiden kulttuuriperintöä ja vaalien hautausmaita puistomaisina rauhan tyyssijoina. Varsinaisen hautaustoimen tehtävänä huolehtia hautaustoimintaan liittyvien palvelujen tarjoamisesta kirkkolain ja -järjestyksen, hautaustoimilain, hautaustoimen ohjesäännön ja muiden säännösten ja päätösten perusteella. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Pyritään jätteiden synnyn ehkäisyyn ja mahdollisimman hyvään jätteen lajitteluun ohjeistamalla ja opastamalla hautausmaalla kävijöitä. Laadittu jätehuoltosuunnitelma ohjaa jätteiden synnyn ehkäisyä ja lajittelua. Jätteiden lajittelua varten on hautausmaille järjestetty lajittelupisteet ohjeistuksineen ja hautausmaalla kävijöitä on opastettu lajittelun saloihin. Jätteiden lajittelusta on informoitu myös seurakunnan kotisivuilla. Suoritetaan Rauhanpuiston hautausmaan huoltorakennuksen ulkoseinien pesu ja puuosien huoltomaalauksia. Pesulle ja maalauksille ei todettu olevan vielä välttämätöntä tarvetta vaan ne järkevämpää suorittaa sen jälkeen, kun huoltorakennuksen tiilikate on puhdistettu. Suoritetaan sankarihautausmaan hautakivien kunnostus. Kivi-Garantia suoritti sankarihautausmaan hautakivien oikaisun ja tekstien uudelleen maalauksen. Suoritetaan hautausmaalta kaadettujen puiden kantojen jyrsintä. Hanke toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Samalla jyrsittiin kannot kirkon ja seurakuntatalon tontilta. Jyrsittyjen kantojen yhteismäärä oli 75 kpl. Tunnusluvut Hautausmaakiinteistöt Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Tilat yhteensä m³ Sähkönkulutus kwh / m³ Viinamäki ,8 Sähkönkulutus kwh / m³ Rauhanpuisto ,0 Vedenkulutus l/vrk Toimintatuotot kaikista kuluista, % 8,9 9,8 11,2 Varsinainen hautaustoimi Hautausten lukumäärä Hautauksista uurnahautauksia 33 (28,5 %) 40 (29,6 %) 28 (28,3 %) Luovutetut uudet hautapaikat Hautauksia Viinamäen hautausmaalle Hautauksia Rauhanpuiston hautausmaalle joista muistolehtoon 7 7 Haudatuista oman seurakunnan jäseniä Haudatuista muun seurakunnan jäseniä Haudatuista väestörekisteriin kuuluneita Kulut / hautaus Tuotot / hautaus Nettokulut /hautaus Toimintatuotot kaikista kuluista, % 12,3 13,2 10,8 50

55 Talousarvion toteutuminen HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot , , ,69 690,69 104,0 Maksutuotot , , , ,50 89,3 Vuokratuotot -23,00-46,00 46,00 0,0 Tuet ja avustukset , , ,19 139,3 Toimintakulut , , , ,82 97,7 Henkilöstökulut , , ,38 910,62 99,0 Palvelujen ostot , , , ,06 86,8 Palvelun ostot - sisäiset 287,30 250,00 287,36-37,36 114,9 Vuokrakulut 46,35 200,00 381,30-181,30 190,7 Sisäiset vuokrakulut 392,70 300,00 374,25-74,25 124,8 Aineet ja tarvikkeet , , ,33 734,67 96,0 Muut toimintakulut 873,74 900,00 987,62-87,62 109,7 TOIMINTAKATE , , , ,51 96,6 Rahoitustuotot- ja kulut 113,05 400,00 0,00 400,00 0,0 VUOSIKATE , , , ,51 96,3 Poistot ja arvonalentumiset 7 352, , ,66 49,34 99,3 Sisäiset vyörytyserät , , , ,91 72,1 TILIKAUDEN TULOS , , , ,76 89,3 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot , , , ,25 77,9 Maksutuotot , , , ,25 77,9 Toimintakulut , , , ,16 102,3 Henkilöstökulut , , ,86-50,86 100,1 Palvelujen ostot 5 759, , , ,83 142,9 Vuokrakulut 200,00 846,40-646,40 423,2 Sisäiset vuokrakulut 105,77 Aineet ja tarvikkeet , , , ,91 79,8 Muut toimintakulut 186,98-186,98 0,0 TOIMINTAKATE , , , ,41 108,3 Rahoitustuotot- ja kulut 77,39 300,00 0,00 300,00 0,0 VUOSIKATE , , , ,41 107,8 Poistot ja arvonalentumiset 8 794, , ,02 105,98 98,8 Sisäiset vyörytyserät , , , ,49 76,1 TILIKAUDEN TULOS , , , ,06 97,7 51

56 KIINTEISTÖTOIMI Vastuuhenkilöt: kiinteistötyönjohtaja Jaakko Katainen ja talousjohtaja Urpo Reponen. Kiinteistötoimi vastaa seurakunnan omistamien rakennusten, irtaimiston, maa- ja vesialueiden, asuntojen ja asunto-osakkeiden hoidosta ja kunnossapidosta seurakunnan eri tehtäväalueiden järjestämää toimintaa varten. Keittiötoimi tuottaa pääosin seurakunnan omien tehtäväalueiden tarvitsemat ravitsemuspalvelut. Huonetiloja vuokrataan ja ravitsemuspalveluita myydään myös muille käyttäjille. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Energian ja veden kulutusta seurataan säännöllisesti. Kiinnitetään huomiota energiankäyttötapoihin osallistumalla mm. energiansäästöviikkoon. Ympäristöohjelman tavoitteiden mukaisesti energian ja veden kulutusta on seurattu kuukausittaisella mittariluennalla. Energiansäästöviikosta tiedotettiin henkilöstölle ja kiinnitettiin huomiota energiankäyttötapoihin. Seurataan kaatopaikkajätteen määrää sekä vaarallisten jätteiden säilyttämistä ja määrää. Seurakunnan jätehuollosta on laadittu erillinen jätehuoltosuunnitelma, johon kirjattu toimenpideohjeet kiinteistöjen jätteiden synnyn ehkäisystä ja lajittelusta. Metsien hoitotoimenpiteet ja hakkuut toteutetaan metsäsuunnitelman mukaisesti. Hoitotoimenpiteet ja hakkuut ovat perustuneet kirkkovaltuuston vahvistamaan metsäsuunnitelmaan. Vuoden alusta lukien seurakunnan metsien hoitoon liittyvät suunnittelu- ja työnjohtopalvelut on ostettu Ramin Metsä ja Puulta. Suoritetaan kirkon ja seurakuntatalon ympäristöstä kaadettujen puiden kantojen jyrsintä. Hanke toteutettiin suunnitelman mukaisesti samalla, kun kannot jyrsittiin Viinamäen hautausmaalta. Jyrsittyjä kantoja oli yhteensä 75 kpl. Hankitaan Vuorelan kirkon remontissa valmistuviin uusittuihin tiloihin tarvittavat varusteet ja astiastot. Vuorelan kirkon remontti valmistui tammikuussa. Uusittuihin tiloihin hankittiin tarvittavat perustarvikkeet ja varusteet. Hankinnat olivat hieman suunniteltua suppeammat. Keittiötoimen osalta aloitetaan keittiökohtainen kustannusseuranta. Seurakunnan eri kiinteistöjen keittiöiden tuotto- ja kulueriä alettiin vuoden alusta lukien seuraamaan omilla kustannuspaikoilla/tulosyksiköillä. Arviointia Seurakunnan ympäristöohjelma sisältää useita kiinteistöjä koskevia toimenpiteitä, joilla kiinteistöjen aiheuttamia ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään. Toimenpiteet ovat pääosin vuosittain jatkuvia. Seurakunnan ympäristödiplomi merkitsee, että seurakunta haluaa parantaa ympäristöasioiden hoidon tasoa ja haluaa olla esimerkillinen suhteessa luontoon ja ympäristöön. Ympäristönäkökulma on huomioitu hankinnoissa. Energiakäytön osalta ympäristödiplomin indikaattorina on, että energiankulutusta pystyttäisiin alentamaan 5 %/v. Lämpö- ja sähköenergiaa kulutettiin kertomusvuoden aikana yhteensä Mwh, joka on 2,7 % edellisvuotta vähemmän. Vuosien - kulutuslukemat eivät Vuorelan srk-keskuksen remontin vuoksi ole kuitenkaan suoraan vertailukelpoisia. Kun Vuorelan srk-keskuksen kiinteistö jätetään vertailusta pois, muiden kiinteistöjen energian kulutus kasvoi edellisvuodesta 4,8 %. Ympäristödiplomin tavoitetta ei näin ollen saavutettu. 52

57 Vuorelan kirkko sai tammikuussa valmistuneessa remontissa viihtyisiä ja valoisia kerho- ja kokoontumistiloja. Kuvat Sini-Marja Kuusipalo. Vuorelan kirkon julkisivut ennen ja jälkeen remontin. Kuvat Sini-Marja Kuusipalo ja Seppo Laitanen 53

58 Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Kirkko Tilat yhteensä m³ Sähkönkulutus MWh Ulkoiset toimintakulut / pv Seurakuntatalo Tilat yhteensä m³ Lämmönkulutus MWh (sis. kirkko) Sähkönkulutus MWh Vedenkulutus m³ (sis. kirkko) Ulkoiset toimintakulut / pv Vuorelan srk-keskus Tilat yhteensä m³ Lämmönkulutus MWh Sähkönkulutus MWh Vedenkulutus m³ Ulkoiset toimintakulut / pv Ruokoniemen leirikeskus Tilat yhteensä m³ Päärakennuksen käyttöaste 39, ,2 Majoitusrakennuksen käyttöaste 38, ,5 Sähkönkulutus MWh (sis. lämpö) Vedenkulutus m³ Ulkoiset toimintakulut / pv Osakehuoneistot Rivitalohuoneistoja Kerrostalohuoneistoja Tuotto sijoitetulle pääomalle % 6,3 4,5 2,6 Metsätalous Metsämaan pinta-ala ha Hakkuumäärä m³ Hoitotoimenpiteitä ha 38, ,4 Vuokrattuja tontteja Tuotto / pääoma, % 10,4 12,4 11,0 Keittiötoimi Seurakuntatalon keittiön osuus toimintakuluista, % 48,3 48,2 Vuorelan srk-keskuksen keittiön osuus toimintakuluista, % 15,0 13,4 Ruokoniemen keittiön osuus toimintakuluista, % 36,7 38,4 Ulkoiset toimintakulut /kalenteripäivä Ulkoiset toimintakulut / srk:n jäsen 14,88 15,20 14,95 54

59 Talousarvion toteutuminen KIRKKO TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot , , , ,44 112,7 Vuokratuotot , , ,21 516,21 134,4 Sisäiset tuotot , , , ,23 112,3 Toimintakulut , , , ,88 105,0 Henkilöstökulut , , ,62-922,62 102,6 Palvelujen ostot , , ,94-26,94 100,3 Vuokrakulut 122,00-122,00 0,0 Aineet ja tarvikkeet , , , ,57 113,5 Muut toimintakulut 2 433, , ,75 43,25 98,3 TOIMINTAKATE , , , ,56 129,1 Rahoitustuotot- ja kulut 336, ,00 0, ,00 0,0 Sisäiset korkokulut 336, ,00 0, ,00 0,0 VUOSIKATE , , , ,56 134,3 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,76 127,6 Sisäiset vyörytyserät 1 827, ,80 0,0 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 SEURAKUNTATALO TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot , , , ,25 99,8 Maksutuotot -761,00 761,00 0,0 Vuokratuotot , , , ,62 108,5 Sisäiset tuotot , , , ,87 99,4 Toimintakulut , , ,93 236,07 99,9 Henkilöstökulut , , , ,02 94,7 Palvelujen ostot , , , ,25 89,7 Palvelun ostot - sisäiset 17,00 25,50-25,50 0,0 Vuokrakulut 500,00 262,52 237,48 52,5 Aineet ja tarvikkeet , , , ,80 111,3 Muut toimintakulut 8 196, , ,38-82,38 101,0 TOIMINTAKATE , , ,82-772,18 99,6 Rahoitustuotot- ja kulut 2 821, ,00 0, ,00 0,0 Sisäiset korkokulut 2 821, ,00 0, ,00 0,0 VUOSIKATE , , , ,82 104,3 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,13 100,6 Sisäiset vyörytyserät 7 159, ,69 0,0 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 55

60 VUORELAN SRK-KESKUS TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot , , , , ,88 74,7 Korvaukset , ,00 0,00 100,0 Maksutuotot -500,00-600, ,65 791,65 231,9 Vuokratuotot -492, , ,40 267,40 117,8 Sisäiset tuotot , , , ,93 73,7 Toimintakulut , , , ,02 113,0 Henkilöstökulut , , , ,89 103,7 Palvelujen ostot , , , ,74 156,7 Palvelun ostot - sisäiset 132,20 10,20-10,20 0,0 Vuokrakulut 0,00 44,18-44,18 0,0 Aineet ja tarvikkeet , , , ,26 111,1 Muut toimintakulut 2 790, , ,75 51,25 98,2 TOIMINTAKATE , , , , ,90 45,7 Rahoitustuotot- ja kulut 278, ,00 0, ,00 0,0 Sisäiset korkokulut 278, ,00 0, ,00 0,0 VUOSIKATE , , , , ,90 47,8 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,41 313,59 99,6 Sisäiset vyörytyserät 2 959, ,69 0,0 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0, ,00 0, ,00 0,0 Ruokoniemi uuden laiturin asennustyöt käynnissä elokuussa. Kuva Mirka Karhunen. 56

61 RUOKONIEMEN LEIRIKESKUS TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot , , , ,02 104,3 Maksutuotot -15,50-102,10 102,10 0,0 Vuokratuotot , , ,09 345,09 106,5 Sisäiset tuotot , , , ,83 104,1 Toimintakulut , , , , ,38 97,4 Henkilöstökulut , , , ,96 103,7 Palvelujen ostot , , , , ,22 80,6 Palvelun ostot - sisäiset 8,50 Vuokrakulut 100,00 57,50 42,50 57,5 Aineet ja tarvikkeet , , , ,96 103,2 Muut toimintakulut 4 926, , ,42 257,58 94,9 TOIMINTAKATE , , , , ,40 114,2 Rahoitustuotot- ja kulut 996, ,00 0, ,00 0,0 Sisäiset korkokulut 996, ,00 0, ,00 0,0 VUOSIKATE , , , , ,40 119,3 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,87 105,0 Sisäiset vyörytyserät 2 238, ,53 0,0 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0, ,00 0, ,00 0,0 OSAKEHUONEISTOT TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot , , ,47 285,47 100,5 Vuokratuotot , , ,47 285,47 100,5 Toimintakulut , , , ,53 95,5 Henkilöstökulut 8 915, , ,49-577,49 109,0 Palvelujen ostot 2 000,00 220, ,77 11,0 Vuokrakulut , , , ,01 103,9 Aineet ja tarvikkeet 2 055, , , ,95 45,3 Muut toimintakulut 3,69-3,69 0,0 TOIMINTAKATE , , , ,00 113,4 VUOSIKATE , , , ,00 113,4 Sisäiset vyörytyserät 9 185, ,70 0,0 TILIKAUDEN TULOS , , , ,70 58,1 MAA- JA METSÄTALOUS TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot , , , ,96 97,4 Korvaukset -7,80-936,75 936,75 0,0 Vuokratuotot , , ,96-954,04 98,5 Metsätalouden tuotot , , , ,67 96,6 Toimintakulut , , , ,04 106,5 Palvelujen ostot , , , ,64 128,4 Aineet ja tarvikkeet 382, ,00 465,54 534,46 46,6 Muut toimintakulut , , , ,14 78,5 TOIMINTAKATE , , , ,00 94,9 Rahoitustuotot- ja kulut 13,49 100,00 0,00 100,00 0,0 Sisäiset korkokulut 13,49 100,00 0,00 100,00 0,0 VUOSIKATE , , , ,00 95,0 Poistot ja arvonalentumiset 1 238, , ,53 61,47 95,3 Sisäiset vyörytyserät , ,17 0,0 TILIKAUDEN TULOS , , , ,70 88,6 57

62 KEITTIÖTOIMI TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot , , , , ,82 101,0 Maksutuotot , , , ,79 174,8 Vuokratuotot , , , ,86 60,1 Muut toimintatuotot -150,00 Sisäiset tuotot , , , , ,11 98,8 Toimintakulut , , , , ,28 96,9 Henkilöstökulut , , ,92 627,08 99,6 Palvelujen ostot 9 097, , , ,63 69,9 Aineet ja tarvikkeet , , , , ,03 96,4 Muut toimintakulut 102,46-102,46 0,0 TOIMINTAKATE ,84 0,00 0, , ,10 0,0 VUOSIKATE ,84 0,00 0, , ,10 0,0 Poistot ja arvonalentumiset 2 221, ,93 0,0 Sisäiset vyörytyserät 8 593, ,17 0,0 TILIKAUDEN TULOS ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Pöytä kutsuu Arjen Aterialle Vuorelassa Kuva Mirka Karhunen. 58

63 Käyttötalousosan toteutuminen Talousarvion sitovuustasona oli kirkkoneuvostolle saakka kunkin tehtäväalueen toimintatuottojen ja - kulujen erotus eli toimintakate. Kirkkoneuvostolla on ollut oikeus antaa toiselle tehtäväalueelle lupa tarvittaessa käyttää toiselta säästyviä varoja päätehtävätason sisällä. Sitovuustasoa vastaava käyttötalouden toteutumisvertailu on esitetty edellä olevassa toimintakertomusosassa tehtäväalueittain. Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle talousarvion käyttötalousosan sitovuudesta tehtäväalueiden toimintatuottojen ja kulujen yhteenlasketun määrän eli toimintakatteen mukaisesti. Käyttötalouden tehtäväalueiden yhteenlaskettu toimintakate oli ,01 euroa alle kirkkovaltuuston vahvistaman talousarvion. Sitovuustason ulkopuoliset laskennalliset erät, joita ovat sisäiset korkomenot ja vyörytystulot/-menot, on esitetty laskelmissa informatiivisina erinä. Toteutumavertailu pääluokittain Yleishallinto TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot , , , ,14 111,7 Toimintakulut , , , ,12 94,7 TOIMINTAKATE , , , ,26 93,8 VUOSIKATE , , , ,26 93,8 Sisäiset vyörytyserät , , , ,14 93,4 TILIKAUDEN TULOS , , , ,12 97,2 Seurakunnallinen toiminta TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot , , , ,04 90,7 Toimintakulut , , , , ,70 95,9 TOIMINTAKATE , , , , ,66 96,2 VUOSIKATE , , , , ,66 96,2 Sisäiset vyörytyserät , , , ,96 92,7 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,62 95,5 Hautaustoimi TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot , , , ,56 92,1 Toimintakulut , , , ,66 99,4 TOIMINTAKATE , , , ,90 100,8 Rahoitustuotot- ja kulut 190,44 700,00 0,00 700,00 0,0 VUOSIKATE , , ,90-575,90 100,3 Poistot ja arvonalentumiset , , ,68 155,32 99,0 Sisäiset vyörytyserät , , , ,40 73,6 TILIKAUDEN TULOS , , , ,82 92,4 59

64 Kiinteistötoimi TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot , , , , ,34 96,4 Toimintakulut , , , , ,68 101,0 TOIMINTAKATE , , , , ,02 90,1 Rahoitustuotot- ja kulut 4 446, ,00 0, ,00 0,0 VUOSIKATE , , , , ,02 92,9 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,63 103,9 Sisäiset vyörytyserät , ,75 0,0 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,40 64,7 Käyttötalous yhteensä TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot , , , , ,69 95,1 Toimintakulut , , , , ,70 96,5 TOIMINTAKATE , , , , ,01 97,3 Rahoitustuotot- ja kulut 2 341, , , ,99-12,0 VUOSIKATE , , , , ,00 96,7 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,31 103,7 Sisäiset vyörytyserät , , , ,47 99,4 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,16 97,6 Käyttötalouden ulkoisten toimintakulujen jakaantuminen tehtäväalueittain Kiinteistötoimi 24,6 % Yleinen srk-työ 10,6 % Hautaustoimi 5,0 % Päivä-, iltapäiväja perhekerhotyö 14,1 % Yleishallinto 13,5 % Muut työalat **) 6,9 % Lähetystyö, kv.diakonia 4,2 % Diakonia- ja perhetyö 9,7 % Nuorisotyö *) 11,4 % *) Sisältää varhaisnuorisotyön, rippikoulutyön, varsinaisen nuorisotyön, erityisnuorisotyön ja partiotyön. **) Sisältää tiedotuksen ja viestinnän, musiikkitoiminnan, sairaalasielunhoidon ja muun sielunhoitotyön. 60

65 Käyttötalouden ulkoisten toimintakulujen jakaantuminen kululajeittain Palvelujen ostot 15,9 % Henkilöstökulut 65,5 % Aineet, tarvikkeet 11,5 % Muut kulut 1,2 % Vuokrat 1,6 % Avustukset 4,3 % Käyttötalouden ulkoisten toimintatuottojen jakaantuminen tulolajeittain Maksutuotot 24,9 % Metsätalouden tuotot 31,7 % Vuokratuotot 23,0 % Korvaukset 10,1 % Kolehdit ja keräystuotot 6,4 % Tuet ja avustukset 3,5 % Muut tuotot 0,6 % 61

66 Tuloslaskelmaosan toteutuminen TP edellinen TA muutokset Toimintatuotot , , ,69 95,1 Korvaukset , , ,25 84,6 Myyntituotot -300, , ,00 491,7 Maksutuotot , , ,98 93,6 Vuokratuotot , ,89 51,89 100,0 Metsätalouden tuotot , , ,67 96,6 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , ,90 83,1 Tuet ja avustukset , , ,50 116,5 Muut toimintatuotot , ,57 621,57 120,7 Sisäiset tuotot , , ,85 95,1 Toimintakulut , , ,70 96,5 Henkilöstökulut , , ,66 97,0 Palkat ja palkkiot , , ,71 99,3 Henkilösivukulut , , ,53 93,2 Henkilöstökulujen oikaisuerät , , ,42 171,6 Palvelujen ostot , , ,74 96,8 Palvelun ostot - sisäiset , , ,54 94,4 Vuokrakulut , , ,69 97,6 Sisäiset vuokrakulut , , ,31 95,2 Aineet ja tarvikkeet , , ,52 99,2 Ostot tilikauden aikana , , ,52 99,2 Annetut avustukset , , ,89 94,5 Muut toimintakulut , , ,35 87,0 TOIMINTAKATE , , ,01 97,3 Verotulot ja valtionrahoitus , , ,05 100,3 Kirkollisverotulot , , ,70 99,9 Osuus yhteisöveron tuotoista , , ,75 102,9 Verotuskulut , , ,47 95,5 Keskusrahastomaksut , ,00-458,00 100,1 Rahoitustuotot- ja kulut , , ,94 124,7 Korkotuotot , , ,20 68,8 Muut rahoitustuotot , , ,47 163,9 Sisäiset korkotuotot , , ,00 0,0 Korkokulut 34,02 17,74-17,74 0,0 Muut rahoituskulut 3 159, ,59-154,59 105,2 Sisäiset korkokulut 4 637, , ,00 0,0 VUOSIKATE , , ,47 546,0 Poistot ja arvonalentumiset , , ,31 103,7 Suunnitelman mukaiset poistot , , ,31 103,7 Satunnaiset tuotot ja kulut ,29 Satunnaiset tuotot ,29 62

67 TP edellinen TA muutokset Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 0,00 0,0 Tuotot , , ,80 0,0 Kulut , , ,55 0,0 Siirrot rahastosta/rahastoon 910,52 101,25-101,25 0,0 TILIKAUDEN TULOS , , ,16 72,2 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,00 0,00 100,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,16 69,1 Erilliskirjanpitona hoidetun hautainhoitorahaston tuotot ja kulut on esitetty edellä olevassa laskelmassa informatiivisina erinä ja niillä ei ole vaikutusta tilikauden tulokseen. Ulkoisessa tuloslaskelmassa esitetyt toimintakate, verotulot, verotuskustannukset, keskusrahastomaksut, rahoitustuotot ja -kulut sekä suunnitelman mukaiset poistot ovat olleet vahvistetun talousarvion mukaan kirkkoneuvostoa sitovia eriä kirkkovaltuustoon nähden. Tuloslaskelma osoittaa, että tilikauden tulos muodostui euroa alijäämäiseksi. Tulos on euroa arvioitua parempi, johon keskeisimmin vaikutti henkilöstökulujen arvioitua pienempi määrä. Verotulojen erittely Talousarvio Talousarvion muutokset Kirkollisverotulot , , ,70 99,9 Osuus yhteisöveron tuotoista , , ,75 102,9 Valtionrahoitus , ,00 20,00 100,0 Yhteensä , , ,05 100,3 Verotulojen määräytymisen perusteet Kirkollisvero - % 1,25 1,25 Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus % 0,0304 0,0297 Seurakunnan jako-osuus % 0, , Koko kirkon yhteisöveron jako-osuus % 0,0278 0,0278 Seurakunnan jako-osuus % 0, ,

68 Investointiosan toteutuminen Ed. vuosien käyttö TA Talousarvio muutosten jälkeen Yli/ali Kustannusarvio Talousarviomuutokset Kustannusarviosta käytetty % Kirkon ikkunoiden korjaus ja maalaus , Seurakuntatalon iv-jäähdytys , Seurakuntatalon P-alueen valaistus ja autolämmitys Seurakuntatalon pohjakrs iv:n parantaminen , Vuoorelan srk-keskuksen saneeraus , Leirikeskuksen kylmiöiden uusinta , Ruokoniemen leirikeskuksen laituri , Ruokoniemen keittiön uunit , Yhteensä , Suunnitelman mukaisista investoinneista valmistui kertomusvuoden aikana Vuorelan seurakuntakeskuksen saneeraus, kirkon ikkunoiden korjaus- ja maalaustyö, seurakuntatalon pohjakerroksen ilmanvaihdon parantamistyö sekä Ruokoniemen leirikeskuksella laiturihankinta ja keittiön kylmiöiden ja uunien hankinta. Kertomusvuoden päättyessä ei seurakunnalla ollut keskeneräisiä investointeja. Tammikuussa valmistuneen Vuorelan seurakuntakeskuksen saneerauksen ja laajennuksen lopulliset kustannukset olivat euroa. Hankintakustannukset ylittivät kustannusarvion 4,4 %:lla ( e). Seurakuntatalon ilmanvaihdon parantaminen jouduttiin toteuttamaan teknisistä syistä arvioitua laajempana. Ilmanvaihtoa parannettiin myös keittiön sisääntulon porraskäytävässä ja osassa 1. kerroksen tiloja. Laajentumisesta johtuen kustannusarvio ylittyi 5,5 % (4.101 e). Muut hankinnat jäivät kustannusarviota pienemmiksi. Talousarvioon verrattuna toteutuneiden hankkeiden kustannukset olivat euroa arvioitua pienemmät. Seurakuntatalon P-alueen valaistuksen parantamiseen ja autolämmityksen rakentamiseen liittyvä hanke ei vielä toteutunut vaan hankkeeseen varattiin määräraha uudelleen vuodelle Seurakuntatalon iv-jäähdytyksen korjauksen suunnitteluun edellisinä vuosina käytetty kuluerä 2.336,34 euroa siirrettiin keskeneräisistä hankinnoista käyttötalouden kuluksi, koska hankinta ei toteudu. 64

69 Rahoitusosan toteutuminen TP edellinen TA muutokset Tulorahoitus , , , Vuosikate , , , Satunnaiset erät ,29 Investoinnit , , ,06 96 Investointimenot , , ,06 96 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , , ,53 78 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , , , , , , , , , , , ,13 0 Rahoitustoiminnan rahavirta , , ,10 0 Rahoitustoiminnan nettorahavirta , , , Rahavarojen muutos , , ,57 0 Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavarojen nettovähennys oli kertomusvuoden aikana euroa. Vähennys oli euroa arvioitua parempi, koska toiminnan tulorahoitus oli arvioitua parempi ja myös investointikulut olivat hieman arvioitua pienemmät. Rahoitustoiminnan nettorahavirrassa muut maksuvalmiuden muutokset koostuvat toimeksiantojen varojen ja pääomien, lyhytaikaisten saamisten sekä korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutoksista. Nämä huomioiden kertomusvuonna rahavarat vähenivät euroa. 65

70 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot , ,07 Toimintakulut , ,91 TOIMINTAKATE , ,84 Verotulot ja valtionrahoitus , ,51 Verotuskulut , ,63 Keskusrahastomaksut , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut , ,56 VUOSIKATE , ,60 Poistot ja arvonalentumiset , ,60 Satunnaiset tuotot ja kulut ,29 TILIKAUDEN TULOS , ,71 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,71 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % 16,5 15,7 13,8 16,8 Vuosikatteen osuus poistoista, % 35,0 77,0 41,2 149,8 Vuosikate, /jäsen Tuloslaskelman tunnusluvut osoittavat, että kertomusvuonna katettiin toimintatuotoilla hieman edellisvuotta suurempi osa seurakunnan toimintakuluista. Vuosikate on keskeinen luku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Kun tunnusluku on 100 % tai sen yli, tilikauden tuotot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset. Perussääntö on, että mikäli vuosikate on poistojen suuruinen, seurakunnan talous on tasapainossa. Seurakunnan vuosikate heikkeni edellisvuodesta ja riitti kattamaan vain noin kolmanneksen poistoista. Tulorahoitus ei näin ollen vuoden osalta ollut riittävä vaan rahoitukseen on jouduttu käyttämään aiempien vuosien säästöjä. Vuosikatteen euromäärää seurakunnan jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Tunnusluvulla voidaan seurata oman seurakunnan talouden vahvistumista tai heikkenemistä. Tunnusluku osoittaa seurakunnan talouden heikentyneen kertomusvuoden aikana. Keskeiset syyt tähän olivat verotulojen määrän lasku ja poistotason kasvaminen. 66

71 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tulorahoitus , ,89 Vuosikate , ,60 Satunnaiset erät ,29 Investoinnit , ,37 Investointimenot , ,37 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , ,48 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,59 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,27 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,47 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , ,39 Rahoitustoiminnan rahavirta , ,59 Rahoitustoiminnan nettorahavirta , ,89 Rahavarojen muutos , ,89 Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % 22,1 12,3 211,1 33,3 Rahavarojen kokonaismäärä (1.000 e) Rahavarojen riittävyys / pv Investointien tulorahoitus kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Vuoden investointikulut olivat poikkeuksellisen suuret ja tulorahoitus riitti kattamaan investoinneista vain vajaan neljänneksen. Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä. Korkea investointitaso on parina viimeisenä vuonna vaikuttanut tunnusluvun pienenemiseen. Rahavarojen riittävyys säilyi edellisvuoden tasolla. Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakunnissa rahavarojen riittävyys oli vuonna keskimäärin 225 päivää, joten siihen verrattuna seurakunnan maksuvalmius jäi alle kirkon keskiarvon. 67

72 Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,65 Aineelliset hyödykkeet , ,98 Maa- ja vesialueet , ,05 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet , ,64 Rakennukset , ,82 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,36 Koneet ja kalusto , ,63 Muut aineelliset hyödykkeet , ,37 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0, ,11 Sijoitukset , ,67 Osakkeet ja osuudet , ,67 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,45 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,09 Muut toimeksiantojen varat , ,36 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,88 Saamiset , ,89 Lyhytaikaiset saamiset , ,89 Myyntisaamiset , ,34 Siirtosaamiset , ,55 Rahoitusarvopaperit , ,17 Osakkeet ja osuudet , ,17 Muut arvopaperit , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,82 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,98 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,01 Peruspääoma , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,72 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,71 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,50 Poistoero , ,50 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,22 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,86 Muut toimeksiantojen pääomat , ,36 VIERAS PÄÄOMA , ,25 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,25 Ostovelat , ,78 Muut velat , ,70 Siirtovelat , ,63 Saadut ennakot , ,14 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,98 68

73 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 94,9 93,3 96,1 95,6 Rahoitusvarallisuus, /jäsen Suhteellinen velkaantuneisuus, % 13,1 17,9 10,5 12,0 Lainakanta, /jäsen Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä ajalla. Omavaraisuusasteen ollessa alle 50 %, vieraan pääoman osuus on hälyttävän suuri. Siilinjärven seurakunnan omavaraisuusaste on korkeampi kuin seurakunnissa keskimäärin: vuonna seurakuntien keskimääräinen omavaraisuusaste oli 91,6 %. Rahoitusvarallisuus osoittaa likvidien eli maksuvalmiiden varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusvarallisuuden tulisi olla positiivinen luku, eli rahoitusarvopaperien sekä rahojen ja pankkisaamisten tulisi olla vierasta pääomaa suuremmat. Seurakunnan rahavaroja käytettiin kertomusvuoden aikana vielä runsaasti investointeihin, joten rahoitusvarallisuus heikentyi. Seurakuntien rahoitusvarallisuus oli vuonna keskimäärin 144 euroa/jäsen. Suhteellinen velkaantuneisuus -prosentti kertoo, kuinka paljon seurakunnan käyttötuloista (toimintatuotot ja verotulot) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Vuonna seurakuntien suhteellinen velkaantuneisuus oli keskimäärin 19,9 %. Tällä tunnusluvulla mitattuna Siilinjärven seurakunnan tilanne on keskimääräistä parempi ja suhdeluku parani vuonna. Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa, jota Siilinjärven seurakunnalla ei kertomusvuonna ollut. Seurakunnilla oli vuoden lopussa lainoja keskimäärin 21 euroa/jäsen. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Esitys tehdään toimintakertomuksessa. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen poistoeron, varausten ja rahastojen muutoksia. Jos tilikauden tulos on ylijäämäinen, tuloksen käsittely on ylijäämäisen tuloksen siirtämistä taseen vapaaehtoisiin varauksiin, rahastoon tai tilikauden ylijäämätilille. Jos tilikauden tulos on alijäämäinen ja taseessa ei olisi edellisten tilikausien ylijäämää sen kattamiseen, kirkkoneuvoston tulisi ottaa toimintakertomuksessa kantaa siihen, korjataanko tuloskehitystä kuluvan vuoden talousarviossa ja millä keinoin vai korjataanko se seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Mikäli tilinpäätöksessä kertynyt alijäämä on jo huomioitu voimassa olevassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa, se ei vaadi enää toimenpiteitä. Tilikauden tulos on ,84 euroa alijäämäinen. Vuodelle talousarviossa ennakoitu alijäämä on huomioitu toiminta- ja taloussuunnitelmassa katettavaksi aiempien vuosien ylijäämästä, jota kertomusvuoden alussa oli taseessa ,01 euroa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilinpäätössiirtona tuloutetaan vuonna 2008 seurakuntatalon korjaus- ja muutostyön investointivarauksen purun yhteydessä muodostettua poistoeroa korjaustyön suunnitelman mukaisen poiston mukaisessa suhteessa euroa. Tilinpäätössiirron jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu ,84 euroa, joka siirretään taseessa edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. 69

74 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Muutos-% Toimintatuotot , ,07 2,3 % Korvaukset , ,80-5,8 % Myyntituotot 1 475,00 300,00 391,7 % Maksutuotot , ,93-1,6 % Vuokratuotot , ,53-0,4 % Metsätalouden tuotot , ,76 11,5 % Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , ,23-11,0 % Tuet ja avustukset , ,17 24,2 % Muut toimintatuotot 3 621, ,65 0,2 % Toimintakulut , ,91-2,8 % Henkilöstökulut , ,04-6,1 % Palkat ja palkkiot , ,23-3,1 % Henkilösivukulut , ,29-17,5 % Henkilökulujen oikaisuerät , ,48-24,0 % Palvelujen ostot , ,24 0,5 % Vuokrakulut , ,10 15,7 % Aineet ja tarvikkeet , ,19 16,4 % Ostot tilikauden aikana , ,19 16,4 % Annetut avustukset , ,95-6,5 % Muut toimintakulut , ,39-18,6 % TOIMINTAKATE , ,84-3,7 % Verotulot ja valtionrahoitus , ,51-1,5 % Kirkollisverotulot , ,06-2,8 % Osuus yhteisöveron tuotoista , ,45 8,0 % Verotuskulut , ,63-28,6 % Keskusrahastomaksut , ,00 28,7 % Rahoitustuotot ja -kulut , ,56-69,0 % Korkotuotot , ,64-41,3 % Muut rahoitustuotot , ,95-71,9 % Korkokulut -17,74-34,02-47,9 % Muut rahoituskulut , ,01-0,1 % VUOSIKATE , ,60-46,7 % Poistot ja arvonalentumiset , ,60 17,3 % Suunnitelman mukaiset poistot , ,60 17,3 % Satunnaiset tuotot ja kulut ,29-100,0 % Satunnaiset tuotot ,29-100,0 % Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot Tuotot , ,58 5,0 % Kulut , ,06 8,1 % Siirrot rahastosta/rahastoon -101,25-910,52-88,9 % TILIKAUDEN TULOS , ,71 372,3 % Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,00 0,0 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,2 % 70

75 Rahoituslaskelma Muutos-% Tulorahoitus , ,89-51,0 % Vuosikate , ,60-46,7 % Satunnaiset erät ,29-100,0 % Investoinnit , ,37-70,3 % Investointimenot , ,37-70,3 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , ,48-73,3 % Muut maksuvalmiuden muutokset , ,59-165,9 % Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,27 4,6 % Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,47-111,5 % Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , ,39-164,1 % Rahoitustoiminnan rahavirta , ,59-165,9 % Rahoitustoiminnan nettorahavirta , ,89-52,4 % Rahavarojen muutos , ,89-52,4 % Rahavarat kauden lopussa , ,99-23,8 % Rahavarat kauden alussa , ,88-33,3 % Rahavarojen muutos , ,89-52,4 % 71

76 Tase VASTAAVAA Muutos-% PYSYVÄT VASTAAVAT , ,65 2,6 % Aineelliset hyödykkeet , ,98 2,8 % Maa- ja vesialueet , ,05 0,0 % Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet , ,64-10,9 % Rakennukset , ,82 52,9 % Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,36 30,0 % Koneet ja kalusto , ,63 10,6 % Muut aineelliset hyödykkeet , ,37 0,0 % Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0, ,11-100,0 % Sijoitukset , ,67 0,0 % Osakkeet ja osuudet , ,67 0,0 % TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,45 3,4 % Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,09 0,9 % Muut toimeksiantojen varat , ,36 10,9 % VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,88-23,5 % Saamiset , ,89 9,7 % Lyhytaikaiset saamiset , ,89 9,7 % Myyntisaamiset , ,34 8,0 % Siirtosaamiset , ,55 11,7 % Rahoitusarvopaperit , ,17-3,2 % Osakkeet ja osuudet , ,17-4,0 % Muut arvopaperit , ,00 0,0 % Rahat ja pankkisaamiset , ,82-42,0 % VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,98-3,9 % VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,01-2,1 % Peruspääoma , ,00 0,0 % Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,72-0,5 % Tilikauden ylijäämä/alijäämä , , ,2 % POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,50-7,7 % Poistoero , ,50-7,7 % TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,22-0,3 % Lahjoitusrahastojen pääomat , ,86-2,5 % Muut toimeksiantojen pääomat , ,36 10,9 % VIERAS PÄÄOMA , ,25-26,8 % Lyhytaikainen vieras pääoma , ,25-26,8 % Ostovelat , ,78-60,2 % Muut velat , ,70-5,3 % Siirtovelat , ,63-10,9 % Saadut ennakot , ,14 22,4 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,98-3,9 % 72

77 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostus- ja jaksotusperiaatteissa ei ole varainhoitovuonna tapahtunut muutoksia. Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomarahaja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu. Pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden alkuarvostus on suoritettu todelliseen hankintamenoon. Hankintamenosta on suoritettu kirkkovaltuuston vahvistaman poistosuunnitelman mukaiset poistot. Maaja vesialueista, hautausmaista, sakraali-, arvo- ja taide-esineistä ei ole suoritettu poistoja. Vaihtuvien vastaavien arvostusperusteena on hankintameno tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta tilinpäätöspäivänä. Saamiset ja velat on arvostettu nimellisarvoonsa. Varainhoitovuoden tulot ja menot on kirjattu tuotoiksi ja kuluiksi suoriteperiaatteen mukaisesti lukuun ottamatta puutavaran myyntituloja ja verotuloja, jotka on kirjattu maksuperusteisesti. Joitain varainhoitovuoteen kohdistuvia ostolaskuja, jotka toimittajat ovat laskuttaneet tilinpäätökselle asetettujen määräaikojen jälkeen, on siirtynyt seuraavan kalenterivuoden kuluksi. Tuloslaskelman esittämistavassa ei ole tilikaudella tapahtunut muutoksia. Edelliseltä tilikaudelta esitettyihin tietoihin ei ole tehty oikaisuja. Edellisen tilikauden tiedot ovat vertailukelpoisia tilinpäätösvuoden kanssa. Tuloslaskelman liitetiedot Tilikauden palkat, palkkiot Palkat, palkkiot, henkilöstösivukulut Palkat ja palkkiot , ,23 Eläkekulut , ,23 Muut henkilösivukulut , ,06 Saadut henkilöstökorvaukset , ,51 Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-) , ,97 Aktivoidut palkat, eläke ja henkilösivukulut 0,00 0,00 Yhteensä , ,04 Muut henkilöstökulut Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut , ,29 Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut , ,50 Työterveyshuolto , ,35 Työssä jaksaminen (työohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit) 7 684, ,12 Yhteensä , ,26 73

78 Vakuutukset Seurakunnan henkilöstön lakisääteisten vakuutusten lisäksi seurakunta on ottanut toiminnalleen vastuuvakuutuksen ja kaikki ikäryhmät kattavan tapaturmavakuutuksen leiri-, retki- ja kerhotoimintaa varten. Tapaturmavakuutus kattaa myös luottamushenkilöiden kokousmatkat. Seurakunnan omistamilla kiinteistöillä ja irtaimistolla on kohteesta riippuen joko täysarvo- tai vakuutusmääräpohjainen vakuutus. Hautausmaan traktoreilla on liikennevakuutus ja vapaaehtoinen autovakuutus. Seurakunnan käyttämä vakuutusyhtiö on Pohjola Vakuutus Oy ja vakuutusmeklarina on toiminut Meklaritalo Oy. Satunnaiset tuotto- ja kuluerät Tilinpäätökseen ei sisälly satunnaisia tuotto- tai kulueriä. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Suunnitelman mukaiset vuosittaiset poistot pysyvistä vastaavista on laskettu hyödykkeen hankintamenosta tasapoistoina seuraavaa kirkkovaltuuston vahvistamaa poistosuunnitelmaa noudattaen. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet ATK-ohjelmien käyttöoikeus 3 v Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmat 3 v AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet ei poistoa Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet Hautausmaiden maa- ja vesialueet ei poistoa Hautaustoimen muut rakennukset 20 v Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet 20 v Hautaustoimen koneet ja laitteet 10 v Hautaustoimen muut pitkävaikutteiset menot 10 v Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet 10 v Rakennukset Kirkot 60 v Seurakuntatalot 40 v Leiri- ja kurssikeskukset 20 v Asuinrakennukset 40 v Huolto- ja talouslaitokset 20 v Muut rakennukset 20 v Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet 20 v Urut 20 v Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 10 v Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet 10 v Atk-laitteisto 4 v Muut koneet ja kalusto 4 v Muut aineelliset hyödykkeet Sakraali-, arvo- ja taide-esineet ei poistoa KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoa 74

79 Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvien vastaavien erittely Arvo Lisäys Siirtokirjaus Myynti Poisto/ myynti Investointituki Arvonkorotus Vuoden poistot Arvo Maa- ja vesialueet ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,96 Rakennukset , , ,36 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 Kiinteät rakenteet ja laitteet , , ,41 0,00 0,00 0,00 0, , ,87 Koneet ja kalusto , ,37 294,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,86 Muut aineelliset hyödykkeet ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osakkeet ja osuudet ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 Yhteensä , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,28 Saamiset Siirtosaamiset Korkosaamiset 8.674,91 Kulttuurisetelihankinnan jaksotus 1.260,00 Työttömyysvakuutusmaksuennakot TVR 1.427,48 Postimaksukoneen käyttämätön osuus 3.339,36 Muut lyhytaikaiset siirtosaamiset 56, ,38 75

80 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Metsäliitto Osuuskunta Hankintahinta ,00 Kirjanpitoarvo ,00 Seligson Aasia A Hankintahinta ,87 Markkina-arvo ,26 Erotus ,39 Kirjanpitoarvo ,87 Seligson Eurooppa A Hankintahinta ,42 Markkina-arvo ,79 Erotus ,37 Kirjanpitoarvo ,42 Seligson Pohjois-Amerikka A Hankintahinta ,97 Markkina-arvo ,48 Erotus ,51 Kirjanpitoarvo ,97 Seligson Suomi A Hankintahinta ,43 Markkina-arvo ,96 Erotus ,53 Kirjanpitoarvo ,43 Seligson Euro Corporate Bond A Hankintahinta ,39 Markkina-arvo ,23 Erotus ,84 Kirjanpitoarvo ,39 Seligson Rahamarkkina AAA A Hankintahinta ,39 Markkina-arvo ,93 Erotus 3.279,54 Kirjanpitoarvo ,39 Kirjanpitoarvo yhteensä ,47 Muut arvopaperit Danske Bank 4,878 % perpetuaalilaina ep Hankintahinta ,00 Markkina-arvo ,40 Erotus 6.112,40 Kirjanpitoarvo ,00 76

81 Taseen vastattavia koskeva liitetiedot Oma pääoma Peruspääoma ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä ,01 Tilikauden alijäämä ,84 Oma pääoma yhteensä ,17 Lyhytaikainen vieras pääoma Siirtovelat Lomapalkkajaksotus ,85 Muut lyhytaikaiset siirtovelat ,65 Siirtovelat yhteensä ,50 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta Seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti kirkon eläkelain KiEL:n mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista, eikä niiden kattamatonta osaa voida jakaa seurakuntakohtaisesti. Vastuuta voidaan likimääräisesti arvioida suhteuttamalla eläkevastuuvajaus seurakunnan palkkasummaan. Kirkon eläkevastuuvajaus milj milj. Kirkon palkkasumma ,4 milj. 508,9 milj, Seurakunnan palkkasumma ,05 milj. 2,12 milj. Seurakunnan osuus eläkevastuuvajauksesta 12,6 milj. 12,9 milj. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset Seurakunnalla ei ollut tilikauden lopussa annettuja pantteja, velan vakuudeksi annettuja kiinnityksiä, takauksia, vekseli-, takuu- tai muita vastuita eikä vastuusitoumuksia. 77

82 Omana taseyksikkönä hoidetun rahaston tilinpäätöslaskelma Hautainhoitorahasto Vastuuhenkilöt: puutarhuri Maija-Liisa Räihä, kiinteistötyönjohtaja Jaakko Katainen ja talousjohtaja Urpo Reponen (yleisjohto) Hautainhoitorahasto hoitaa korvauksesta seurakunnan hoitoon annetut haudat rahaston sääntöjen ja sopimusehtojen mukaisesti. Hautainhoitorahaston kirjanpito hoidetaan erilliskirjanpitona, joten sen tuotot ja kulut eivät sisälly seurakunnan varsinaisiin toimintakuluihin ja tuottoihin. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Päättyvien hoitosopimusten tilalle tarjotaan automaattisesti uusi sopimuksia niin kesähoitojen kuin pitkäaikaistenkin hoitosopimusten osalta. Päättyvien hoitosopimusten tilalle tarjottiin automaattisesti uusia sopimuksia lähettämällä tarjouskirjeet hautapaikan haltijoille. Haudanhoitosopimusten kokonaismäärä kasvoi 4,3 % ja hoidettavien hautasijojen kokonaismäärä 6,5 %. Hoitosopimuksista 39,9 % oli kesähoitosopimuksia (edellinen vuosi 42,9 %). Hautainhoitohintoja tarkistetaan palkka- ja tarvikekustannuskehityksen pohjalta alkaen. Hautainhoitohintoja tarkistettiin alkaen. Hinnoittelussa huomioitiin viimeisen kahden vuoden kustannuskehitys. Hintojen korotukset olivat keskimäärin 3 %. Markkinoidaan aktiivisesti perennahoitoa kesäkukkavaihtoehdon rinnalla. Perennahoitoa on tarjottu kaikkiin uusiin sopimuksiin. Kertomusvuoden aikana tehtiin 37 uutta pitkäaikaista hoitosopimusta, joista yhdeksään (24 %) asiakkaat valitsivat perennahoidon. Tunnusluvut Toteutuma Suunnitelma Toteutuma Kesähoitosopimuksia vuoden hoitosopimuksia vuoden hoitosopimuksia Hoidettavia hautasijoja Hoitokustannus / hautasija 37,40 38,37 37,96 78

83 Puutarhuri Maija-Liisa Räihä valmistautuu kesäkukkien istutuksiin. Kuva Mirka Karhunen Talousarvion toteutuminen TA TA muutokset TA muutosten jälkeen Toimintatuotot , ,14 107,8 Maksutuotot , ,14 107,8 Toimintakulut , ,55 107,9 Henkilöstökulut , ,43 110,7 Palvelujen ostot ,26 362,74 59,7 Aineet ja tarvikkeet ,86-126,86 103,0 TOIMINTAKATE ,41-91,41-18,2 Korkotuotot ,66 192,66 138,5 VUOSIKATE ,25 101,25 TILIKAUDEN TULOS ,25 101,25 Tilikauden ylijäämä ,25 101,25 79