TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 20.12.2016

Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Täytäntöönpano 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot 1 3.1 Sitovuus 1 3.2 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen 1 4 Valtuudet 2 4.1 Hankintavaltuudet 2 4.2 Myyntivaltuudet 2 4.3 Vahingonkorvaukset 2 4.4 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut: 2 4.5 Toimivalta henkilöstöasioissa 2 4.6 Menotositteiden hyväksyminen 2 5 Tilivelvolliset 2 6 KUNTAYHTYMÄN STRATEGISET TAVOITTEET 3 6.1 Kiireellisen hoidon prosessi 3 6.2 Kiireettömän hoidon ja palvelun prosessi 3 6.3 Asumis- ja hoivapalvelujen prosessi 4 6.4 Keskeiset mitattavat suureet 4 ERIKOISSAIRAANHOITO Operatiivinen tulosyksikkö 5 Konservatiivinen tulosyksikkö 6 Psykiatria 7 Päivystys ja ensihoito 8 PERUSTERVEYDENHUOLTO Avohoito Enonkoski 9 Avohoito Savonlinna 10 Osastohoito ja muistivastaanotto 11 Lasten ja nuorten yksikkö 12 Toimintakyky-yksikkö 13 Työterveyshuolto 14 Ympäristöterveydenhuolto 15 SOSIAALIPALVELUT Savonlinna Kotihoito 16 Kuntien yhteinen 17 Savonlinna Perhetyö 18 Savonlinna Lastensuojelu 19 Savonlinna Vammaispalvelut 20 Enonkoski Kotihoito 21 Enonkoski Perhetyö 22 Enonkoski Lastensuojelu 23 Enonkoski Vammaispalvelut 24 TUKIPALVELUT Talous- ja henkilöstöpalvelut 25 Tietohallinto ja arkistotoimi 26 Osastosihteerit ja varahenkilöyksikkö 27 Kiinteistö- ja tekninen huolto 28 Ravintohuolto 29 Lääkehuolto 30 Laitoshuolto 31 7 Sairaansijat ja laitoshoitopaikat 32 Kotihoito ja palveluasuminen 32

LIITE 1 KUNTAKORTIT 33 Enonkosken kunta 33 Savonlinnan kaupunki 39 Liite 2 investointien erittely 46 Kuntalaskutushinnasto erillisenä liitteenä

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 1 1 JOHDANTO Kuntayhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman vv. 2017 2019 kokouksessaan 16.12.2016. Talousarvion yksityiskohtaisempaa toteutusta varten kuntayhtymähallitus vahvistaa käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmassa tulosyksikkö toimii tulosalueensa osana huomioiden kuntayhtymähallituksen vahvistamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja muut määräykset. Käyttösuunnitelmassa tulosyksiköt on esitetty tulosalueittain: Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Talousarvion ja -suunnitelman toimintaperiaatteita noudatetaan tulosyksiköiden toiminnassa. Kuntayhtymähallitus seuraa tulosalueiden määrärahojen ja tulostavoitteiden toteutumista talousarviovuoden aikana. Tulosyksiköiden määräraha- ja tulostavoiteseuranta sekä kuntalaskutuksen osalta laskutussuoritteiden toteutuman sekä kuntalaskutushinnan seuranta yli- tai alilaskutuksen välttämiseksi ovat tulosalueen toimialajohtajien vastuulla. Kuntayhtymähallitus vahvistaa jäsen- ja ulkokunnille myytävien palvelujen hinnat erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen osalta vuodelle 2017. 2 TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpanossa ja hankinnoissa sekä henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosääntöä ja sen nojalla vahvistettuja määräyksiä sekä näitä täytäntöönpano-ohjeita. 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 3.1 Sitovuus Käyttösuunnitelmassa kuntayhtymävaltuuston vahvistamat tuloarviot ja menomäärärahat jaetaan tulosyksiköiden osamäärärahoiksi sekä osatuloarvioiksi. Tulosyksiköitä sitovia osamäärärahoja ja osatuloarvioita ovat tulosyksikön ulkoisten toimintamenojen ja ulkoisten toimintatulojen yhteismäärät. Tulosyksiköitä sitovia suoritteita ovat vahvistetut määrätavoitteet. Ohjeellisia tavoitteita ovat suunnitelmakaudelle esitetyt tulosaluekohtaiset tavoitteet. Vahvistettua hinnastoa ei voida muuttaa ilman kuntayhtymähallituksen päätöstä. Investointiosan määrärahat sitovat kuntayhtymähallituksen vahvistamassa muodossa. Rakennusinvestoinneissa sitovuustasona on kustannusarvion loppusumma. 3.2 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen Tulosaluejohtaja voi tarvittaessa päättää osamäärärahojen ja tuloarvioiden käyttämisestä tulosalueen tulosyksiköiden välillä siten, että myös vastaava kate on varattu tulosyksiköiden kesken. Kuntayhtymävaltuusto on päättänyt kuntalaskutuksen perusteista talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kuntalaskutuksesta on myös yksityiskohtaiset määräykset kuntayhtymän perussopimuksen 22 :ssä. Asiakaspalvelujen ostot kauttalaskutetaan kunnilta. Hintojen laskennan lähtökohtana ovat talousarvion mukainen kuntalaskutuksen määrä sekä suoritearviot. Yksikköhintoja voidaan tilivuoden aikana muuttaa hallituksen päätöksellä, mikäli muutokset eivät edellytä valtuuston vahvistaman määrärahan korotustarvetta.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 2 4 VALTUUDET 4.1 Hankintavaltuudet Yleiset periaatteet hankintasopimusten arvoa laskettaessa: - määräaikaisten sopimusten arvoa laskettaessa huomioidaan yhteenlaskettuna varsinaisen sopimuskauden ja mahdollisten optiokausien kustannukset yhteensä. Optiokausien käyttämisestä päättää varsinaisesta sopimuksesta / sopimuskaudesta päättänyt taho - toistaiseksi voimassaolevien sopimusten arvoa laskettaessa huomioidaan kustannukset yhteensä neljän (4) vuoden ajalta Kuntayhtymähallitus päättää: 200.000 ylittävät hankinnat Kuntayhtymäjohtaja päättää: Koneista, laitteista, kalustosta, irtaimistosta, tarvikkeista, palvelusopimuksista/sitoumuksista ja muista näihin verrattavista hankinnoista, kun sopimuksen arvo on vähintään 100.000 ja enintään 200.000. Tulosaluejohtaja päättää: Koneista, laitteista, kalustosta, irtaimistosta, tarvikkeista, palvelusopimuksista/sitoumuksista ja muista näihin verrattavista hankinnoista, kun sopimuksen arvo on vähintään 50.000 ja enintään 99.999. Tulosalueen tulosyksikön päällikkö päättää: Koneista, laitteista, kalustosta, irtaimistosta, tarvikkeista, palvelusopimuksista/sitoumuksista ja muista näihin verrattavista hankinnoista, kun sopimuksen arvo on alle 50.000. Hallintoylihoitaja päättää: Hoitotyön koulutusmäärärahan käytöstä ja laadunhallintaan liittyvistä hankinnoista kun sopimuksen arvo on alle 20.000 4.2 Myyntivaltuudet Kuntayhtymähallitus päättää: Yli 100.000 :n arvoisesta käyttöomaisuuden ja palvelujen myynnistä Tulosaluejohtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on enintään 49.999. Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on enintään 49.999 vuodessa. 4.3 Vahingonkorvaukset Kuntayhtymähallitus päättää: Yli 5.000 :n menevistä vahingonkorvauksista. Hallintojohtaja päättää: Kuntayhtymän varoista maksettavista vahingonkorvauksista 5.000 :oon saakka. 4.4 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut: Potilaan sairaanhoitoon liittyvien ostopalvelujen järjestämisessä noudatetaan erikoissairaanhoitolain ja terveydenhoitolain määräyksiä, joissa sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin, ylilääkärin ja terveyskeskuksen vastaavan lääkärin vastuulle ja ohjeistettavaksi on määrätty mm. potilaan sairaanhoidosta, sen aloittamisesta ja lopettamisesta päättäminen. 4.5 Toimivalta henkilöstöasioissa Henkilöstövalinnoissa ja -päätöksissä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Palkkauspäätökset tulee määrätä voimassa olevan KVTES:n, Lääkäri VES:n, teknisten sopimuksen ja paikallisten sopimusten rajoissa. 4.6 Menotositteiden hyväksyminen Tulosaluejohtaja vastaa oman alueensa menotositteiden hyväksymisestä joko hyväksyen itse tai päättäen hyväksymisjärjestyksestä. 5 TILIVELVOLLISET Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat kuntayhtymähallitus, kuntayhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, tulosaluejohtajat, tulosyksikköpäälliköt ja hallintojohtaja. Kuntayhtymäjohtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään 50.000 ja enintään 100.000. Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään 50.000 ja enintään 100.000 vuodessa.

3 6 KUNTAYHTYMÄN STRATEGISET TAVOITTEET Tulosyksiköt noudattavat kuntayhtymän strategisia tavoitteita omassa toiminnassaan. 6.1 Kiireellisen hoidon prosessi Tavoite Mittari Vastuuhenkilö Läpimenoaika päivystyksessä lyhenee vuoden - 80 %:lla potilaista Jaana Luukkonen 2016 tasosta merkittävästi läpimenoaika on max 2 h. Päivystysalueelta siirto jatkohoitoon tapahtuu oikea-aikaisesti - 80 %:lla potilaista siirto jatkohoitoon tapahtuu tunnin Jaana Luukkonen Päivystyspotilaan hoito saadaan valmiiksi yhdellä käynnillä sisällä päätöksestä - Päivystykseen uudelleen saman vaivan takia palaavien määrä on alle 10 % kävijöistä. Jaana Luukkonen Minna Pitkänen 6.2 Kiireettömän hoidon ja palvelun prosessi Tavoite Mittari Vastuuhenkilö Nopea hoidon tarpeen / ongelman havaitseminen ja hoitoon pääsy sekä - Läpimenoaika (lyhenee 75 % v. 2016) - Veikko Karvanen mahdollisimman viiveetön hoitokokonaisuus, - Sairauspäivärahapäivien määrä (vähenee 10 % vuoden Paljon palveluja tarvitsevien tunnistaminen ja hoitokokonaisuuden haltuunotto Yli 20 käyntiä / vuodessa tarvitsevilla on hoitosuunnitelma 2016 tasosta) - Henkilökohtaiset hoitosuunnitelmat x hlölle / kk - Vastuuhenkilö on nimetty ja hoitosuunnitelma on laadittu 95 %:lle paljon palveluja tarvitsevista - Veikko Karvanen

4 6.3 Asumis- ja hoivapalvelujen prosessi Tavoite Mittari Vastuuhenkilö - Palveluketjut saadaan viiveettömiksi uusilla toimintamalleilla - Palvelupäätöksen toteutumisen läpimenoaika [tuntia] Saara Pesonen - Osastolta kotiutuminen klo - Kotona asuminen itsenäisesti tai palvelutarvearvion mukaisten palvelujen turvin - Omaishoidon piirissä 6 % yli 75-vuotiaista - omaishoitajien ja hoidettavien toimintakyvyn edistäminen - Tavoitteellinen ja toimintakykyä ylläpitävä päivätoiminta ja lyhytaikaishoito 10 mennessä [%] - Exreport, sotkanet [% väestöstä] - Exreport, sotkanet - Omaishoitajien terveystarkastukset - Lyhytaikaishoitojaksot - Toimintakyky - Lyhytaikaishoidon hoitopäivät - Päivätoiminnan toteutuminen (toimintatavat, toteutuneet päivätoimintapäivät) - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Täydennyskoulutuspäivät - Poissaolopäivät Minna Laurio Minna Laurio Anu Koivumäki Anu Koivumäki, Minna Laurio 6.4 Keskeiset mitattavat suureet Asiakastyytyväisyys Prosessin läpimenoaika > palvelukokonaisuuteen kuluva aika ensi kontaktista hoidon päättymiseen Monisairaiden ja paljon palveluja tarvitsevien hoidon koordinointi asiakasvastaava toiminnan avulla (henkilöä / kk) Alueellinen ja oman henkilöstön sairauspäivärahapäivien kertymä Työhyvinvointi ja henkilöstötyytyväisyys

5 ERIKOISSAIRAANHOITO Tulosyksikkö: 600 OPERATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ TP TP TA TOT TA 2014 2015 2016 6kk/2016 2017 Arviot Lähetteet yhteensä, joista 9 245 8 267 8 560 4 228 8 615 - ajanvarauslähetteet 6 973 6 488 6 842 3 374 6 910 - päivystyslähetteet 490 246 253 124 255 - muut lähetteet (sisäiset, konsultaatio ym.) 1 142 1 112 1 110 516 1 050 - ilman lähetettä 640 421 355 214 400 Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat / tilannepv 31 1 170 716 789 - joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) 1 025 553 486 Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat 1 193 1 053 1 071 - joista hoitotakuuseen kuuluvia 921 759 751 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 17 588 16 125 17 100 7 816 16 890 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 14 447 13 277 14 100 6 470 13 990 - josta päiväkirurgiset hoitopäivät 1 814 1 836 1 300 906 1 890 Hoitojaksot (päättyneet) 5 716 4 798 5 000 1 971 4 100 Kuormitus % 68,1 69,6 83,0 77,0 80,0 Keskimääräinen hoitoaika 3,5 3,5 3,6 3,7 3,7 Päivystyssisäänotot 2 189 1 607 1 500 718 1 500 Leikkaustoimenpiteet (sis. pientoimenpiteet) 4 216 3 673 3 800 1 984 3 800 - josta päiväkirurgia 1 653 1 783 1 300 875 1 890 Pkl-käynnit 30 341 35 215 30 520 18 170 30 210 päivystyskäynti 735 541 555 251 305 ajanvarauskäynnit 27 623 28 549 27 860 14 759 21 920 - ensikäynnit 7 413 7 373 7 565 3 625 5 640 - konsultaatio 522 657 615 303 460 - uusinta + pv.kir 19 688 20 519 19 680 10 831 15 820 muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) 1 983 6 125 2 105 3 160 2 335 Radiologia Tutkimukset yhteensä 37 969 38 662 38 825 19 364 37 695 Patologia Tutkimukset (laskutetut) 6 638 6 027 6 011 2 236 5 786 josta lääketieteelliset avaukset 44 29 20 21 30 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 56 52 48 0 45 toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl:l) 1 186 0 795 0 633 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit 3 559 3 952 3 710 2 040 3 260 - hoitopäivät 1 946 3 857 2 500 1 772 2 485 Henkilöstö/ tilannepv 30.6., 31.12. ja vakanssit TA - vakinaiset 194 143 160 162 186 - määräaikaiset 43 13 24 45 0 - muut 3 2 1 3 0 600 Operatiivinen tulosyksikkö Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot 30 791 729 31 088 660 1,00 * Maksutuotot 1 383 074 1 519 400 9,90 * Tuet ja avustukset 2 000 2 000 0,00 * Muut toimintatuotot 8 759 8 999 2,70 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 32 185 562 32 619 059 1,30 YHTEENSÄ 32 185 562 32 619 059 1,30 * Palkat ja palkkiot -8 466 494-9 089 360 7,40 * Eläkekulut -1 685 383-1 764 679 4,70 * Muut henkilösivuku -422 947-472 203 11,60 ** yht -10 574 824-11 326 242 7,10 * Palvelujen ostot yht -7 771 195-8 373 100 7,70 * Aineet, tarvikkeet, tavar -3 810 364-3 887 770 2,00 * Muut toimintakulut -457 246-322 834-29,40 *** ULKOISET KULUT YHT. -22 613 629-23 909 946 5,70 * Vyörytetyt nettokulut -9 091 549-8 329 344-8,40 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -9 091 549-8 329 344-8,40 YHTEENSÄ -31 705 178-32 239 290 1,70 TOIMINTAKATE 480 384 379 769-20,90 VUOSIKATE 480 384 379 769-20,90 * Suunn.mukaiset poistot -480 384-379 769-20,90

6 ERIKOISSAIRAANHOITO Tulosyksikkö: 610 KONSERVATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ TP TP TA TOT TA 2014 2015 2016 6kk/2016 2017 Arviot Lähetteet yhteensä, joista 3 910 3 822 4 280 2 040 4 330 - ajanvarauslähetteet 2 873 2 695 2 960 1 402 2 980 - päivystyslähetteet 24 34 5 22 5 - muut lähetteet (sisäiset, konsult. ym) 1 007 1 075 1 062 583 1 092 - ilman lähetettä 6 18 3 33 3 Ensikäynnille odottavat (kaikki /tilannepv.31.12 389 368 426 - joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) 317 292 126 Arviointia odottavat (30.6.2016) 108 314 Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat 300 292 153 - joista hoitotakuuseen kuuluvia 236 200 88 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 16 205 15 950 12 162 7 882 12 500 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 13 881 13 501 9 962 6 627 10 200 Hoitojaksot (päättyneet) 2 563 2 195 2 600 1 096 2 300 Kuormitus % 79,9 76,7 85,0 83,5 83,0 Keskimääräinen hoitoaika 4,7 4,3 4,2 4,8 4,2 Päivystyssisäänotot 1 277 1 235 1 290 769 1 400 Pkl-käynnit 22 880 19 421 21 935 12 691 23 600 päivystyskäynti 27 18 10 11 0 ajanvarauskäynnit 19 939 17 474 18 825 11 582 21 560 - ensikäynnit 2 746 2 307 2 810 1 541 2 820 - konsultaatio 613 513 730 542 950 - uusinta 16 580 14 654 15 285 9 499 17 790 muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) 3 053 1 934 1 670 1 098 2 040 Kl-Neurofysiologia Toimenpiteet 1 401 1 513 1 237 720 1 262 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat (sis. Dialyysin potilaspaikat 12 kpl) 48 48 36 48 toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl+os) 0 0 0 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista 0 0 0 - pkl-käynnit 1 709 1 533 1 575 860 1 722 - hoitopäivät 1 397 2 535 1 280 1 531 1 230 Henkilöstö/ tilannepv 30.6, 31.12. ja vakanssit TA - vakinaiset 92 80 82 79 83 - määräaikaiset 17 4 7 14 0 - muut 1 0 0 0 0 610 Konservatiivinen tulosyksikkö Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot 17 359 495 18 866 852 8,70 * Maksutuotot 796 350 934 950 17,40 * Muut toimintatuotot 48 891 61 891 26,60 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 18 204 736 19 863 693 9,10 YHTEENSÄ 18 204 736 19 863 693 9,10 * Palkat ja palkkiot -4 214 835-4 635 039 10,00 * Eläkekulut -839 765-900 686 7,30 * Muut henkilösivuku -216 416-252 707 16,80 ** yht -5 271 016-5 788 432 9,80 * Palvelujen ostot yht -6 103 000-7 083 000 16,10 * Aineet, tarvikkeet, tavar -2 286 366-2 733 540 19,60 * Avustukset -5 000 0-100,00 * Muut toimintakulut -62 454-61 954-0,80 *** ULKOISET KULUT YHT. -13 727 836-15 666 926 14,10 * Vyörytetyt nettokulut -4 358 385-4 078 425-6,40 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -4 358 385-4 078 425-6,40 YHTEENSÄ -18 086 221-19 745 351 9,20 TOIMINTAKATE 118 515 118 342-0,10 VUOSIKATE 118 515 118 342-0,10 * Suunn.mukaiset poistot -118 515-118 342-0,10

7 ERIKOISSAIRAANHOITO Tulosyksikkö: 620 PSYKIATRIA TP TP TA TOT TA 2014 2015 2016 6kk/2016 2017 Arviot Lähetteet yhteensä, joista 1 078 748 865 375 415 - ajanvarauslähetteet 571 457 415 235 313 - päivystyslähetteet 60 23 50 14 23 - muut lähetteet (sisäiset, konsultaatio ym.) 248 135 190 46 76 - ilman lähetettä 199 133 200 80 95 Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilannep 42 34 32 - joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) 35 12 8 Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat 76 22 8 - joista hoitotakuuseen kuuluvia 22 11 5 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 6 373 6 005 6 022 2 708 4 430 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 6 220 5 895 5 915 2 648 4 332 Hoitojaksot (päättyneet) 374 193 200 104 170 Kuormitus % 74,1 73 73,7 66 66 Keskimääräinen hoitoaika 10,2 14 12,0 12 13 Päivystyssisäänotot 128 130 130 65 106 Leikkaustoimenpiteet 0 0 0 0 0 Muut toimenpiteet (AA400) 290 139 210 115 220 Pkl-käynnit 18 283 17 682 18 400 9 946 13 108 päivystyskäynti 60 5 70 10 0 ajanvarauskäynnit 16 616 16 485 16 990 9 276 12 237 - ensikäynnit 773 606 900 278 370 - konsultaatio 684 634 700 251 370 - uusintakäynnit 15 099 15 245 15 380 8 747 11 497 muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) 1 667 1 192 1 350 660 871 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 23 22 22 0 18 toimintarajoitukset/sulkupäivät 0 0 0 0 0 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit 2 243 1 481 1 500 571 753 - hoitopäivät 5 762 5 061 7 000 2 252 6 304 Henkilöstö/ tilannepv 30.6.,31.12. ja vakanssit TA - vakinaiset 54 51 50 52 46 - määräaikaiset 21 3 8 10 0 - muut 0 0 0 1 0 620 Psykiatria Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot 8 425 310 7 283 741-13,50 * Maksutuotot 120 000 90 000-25,00 * Muut toimintatuotot 0 0 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 8 545 310 7 373 741-13,70 YHTEENSÄ 8 545 310 7 373 741-13,70 * Palkat ja palkkiot -2 884 983-2 132 997-26,10 * Eläkekulut -575 064-414 655-27,90 * Muut henkilösivuku -138 471-81 699-41,00 ** yht -3 598 518-2 629 351-26,90 * Palvelujen ostot yht -2 394 700-2 602 400 8,70 * Aineet, tarvikkeet, tavar -72 502-63 750-12,10 * Muut toimintakulut -65 300-74 400 13,90 *** ULKOISET KULUT YHT. -6 131 020-5 369 901-12,40 * Vyörytetyt nettokulut -2 410 701-2 000 252-17,00 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -2 410 701-2 000 252-17,00 YHTEENSÄ -8 541 721-7 370 153-13,70 TOIMINTAKATE 3 589 3 588 0,00 VUOSIKATE 3 589 3 588 0,00 * Suunn.mukaiset poistot -3 589-3 588 0,00

8 ERIKOISSAIRAANHOITO Tulosyksikkö: 630 PÄIVYSTYS JA ENSIHOITO TP TP TA TOT TA 2014 2015 2016 6kk/2016 2017 Arviot Lähetteet yht. 12 176 27 513 25 000 14 036 26 000 - ajanvaraus 16 7 0 3 0 - päivystys 2 655 1 390 1 450 606 1 200 - muu lähete (sisäinen, kons. ym) 219 124 50 87 120 - ilman lähetettä 9 286 25 992 23 500 13 340 24 680 Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilannepäivä) - joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat - joista hoitotakuuseen kuuluvia Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 6 017 2 767 2 000 1 511 2 700 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 3 774 1 796 1 200 1 044 1 200 Hoitojaksot (päättyneet) 1 947 643 400 383 600 Kuormitus % 103,4 41,6 80,0 71,7 80,0 Keskimääräinen hoitoaika 1,6 1,6 2,0 2,0 2,0 Päivystyssisäänotot 2 316 900 2 000 417 800 Käynnit Pkl-käynnit (ESH) 13 385 31 344 30 000 15 673 30 000 Päivystyskäynti 27 388 13 820 Ajanvarauskäynnit 2 836 1 335 - ensikäynti 0 0 - konsultaatio 417 181 - uusinta + pv.kir 2 419 1 154 Muut käynnit (tutk/tmp, oheis., ym) 1 120 518 PTH / Yhteispäivystys (käynnit) -12.1.2015 asti 29 465 - - (2715) - Ensihoito 1.1.2013 alkaen Henkilöstö, kenttäjohtajia 6 6 6 5 0 muu toiminta Etelä-Savon pelastuslaitokselta 0 0 0 0 0 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat, päiv./tarkkailu 10 8 8 8 7 toimintarajoitukset/sulkupäivät 6 0 0 0 Henkilöstö / tilannepv 30.6., 31.12. ja vakanssit TA - vakinaiset 49 56 57 58 64 - määräaikaiset 19 1 12 18 0 - muut 630 Päivystys ja ensihoito Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot 13 111 794 13 081 019-0,20 * Maksutuotot 682 800 705 900 3,40 * Muut toimintatuotot 240 4 877 1 932,10 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 13 794 834 13 791 796 0,00 YHTEENSÄ 13 794 834 13 791 796 0,00 * Palkat ja palkkiot -4 048 688-3 871 634-4,40 * Eläkekulut -806 977-751 698-6,90 * Muut henkilösivuku -209 282-209 686 0,20 ** yht -5 064 947-4 833 018-4,60 * Palvelujen ostot yht -5 097 600-5 614 300 10,10 * Aineet, tarvikkeet, tavar -374 900-385 500 2,80 * Muut toimintakulut -19 057-16 170-15,10 *** ULKOISET KULUT YHT. -10 556 504-10 848 988 2,80 * Vyörytetyt nettokulut -3 227 829-2 936 495-9,00 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -3 227 829-2 936 495-9,00 YHTEENSÄ -13 784 333-13 785 483 0,00 TOIMINTAKATE 10 501 6 313-39,90 VUOSIKATE 10 501 6 313-39,90 * Suunn.mukaiset poistot -10 501-6 313-39,90

9 PERUSTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkö: 700 Perusterveydenhuolto, suoritearviot AVOHOITO ENONKOSKI TP TP TA TOT TA 2014 2015 2016 6kk/2016 2017 Vastaanototoiminta, lääkärin vo.(+ puh.vo) 2 445 2 238 2 200 1 159 2 100 Vastaanototoiminta, hoitajan vo.(+ puh.vo) 2 479 2 800 2 300 1 218 2 200 Neuvolatoiminta, lääkärin vo. 25 1 50 26 60 Neuvolatoiminta, hoitajan vo. 461 355 300 256 400 Kotisairaanhoito 1 251 1 422 1 300 667 1 200 Koulu- ja opiskelijaterv.huolto 436 267 230 153 350 Mielenterveys vo 145 113 100 36 80 Kuntoutus, ei sis vuodeos.käyntejä 313 272 300 133 0 Hammashuolto, lääkärin vo. 1 167 1 034 1 130 529 800 Hammashuolto, Suuhygienisti; hammasho 375 320 300 222 400 Ryhmät (kaikki toiminnot) Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot Sosterin ulkopuol. laitoksista käynnit hoitopäivät Yksikön omat mittarit Henkilöstö/ tilannepv 30.6., 31.12. ja vakanssit TA - vakinaiset 4 - määräaikaiset 0 - muut 0 700 Avohoito Enonkoski Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot 742 313 616 115-17,00 * Maksutuotot 57 624 63 600 10,40 * Muut toimintatuotot 30 595 100-99,70 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 830 532 679 815-18,10 YHTEENSÄ 830 532 679 815-18,10 * Palkat ja palkkiot -15 319-324 066 2 015,50 * Eläkekulut -3 054-62 999 1 962,80 * Muut henkilösivuku -842-19 250 2 186,20 ** yht -19 215-406 315 2 014,60 * Palvelujen ostot yht -696 830-76 800-89,00 * Aineet, tarvikkeet, tavar -47 750-67 750 41,90 * Muut toimintakulut -500-36 500 7 200,00 *** ULKOISET KULUT YHT. -764 295-587 365-23,10 * Vyörytetyt nettokulut -62 949-91 080 44,70 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -62 949-91 080 44,70 YHTEENSÄ -827 244-678 445-18,00 TOIMINTAKATE 3 288 1 370-58,30 VUOSIKATE 3 288 1 370-58,30 * Suunn.mukaiset poistot -3 288-1 370-58,30

10 PERUSTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkö: 740 Perusterveydenhuolto, suoritearviot AVOHOITO SAVONLINNA TP TP TA TOT TA 2014 2015 2016 6kk/2016 2017 Vastaanototoiminta lääkärin vo. (+ puh.vo) 26 215 23 646 29 000 11 299 26 000 Vastaanototoiminta, hoitajan vo.(+ puh.vo) 30 875 27 325 35 000 13 134 35 000 Neuvolatoiminta, lääkärin vo. 3 711 3 247 3 500 1 643 3 200 Neuvolatoiminta, hoitajan vo. 18 149 19 648 15 000 8 160 14 000 Koulu- ja opiskelijaterv.huolto 16 134 14 683 14 500 8 114 14 000 Mielenterveys vo 9 158 8 181 8 500 3 986 8 000 Hammashuolto-SLN, lääkärin vo. 26 377 27 058 24 000 13 506 26 000 Hammashuolto-SLN, Suuhygienisti; hammash 8 083 6 507 8 000 3 250 7 900 Ryhmät (kaikki toiminnot) 2 167 2 961 1 880 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Käynnit Henkilöstö/ tilannepv 30.6., 31.12. ja vakanssit TA - vakinaiset 234 184 173 170 137 - määräaikaiset 43 18 57 0 - muut 1 1 0 0 740 Avohoito Savonlinna Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot 17 380 264 12 554 722-27,80 * Maksutuotot 1 702 973 1 382 200-18,80 * Tuet ja avustukset 0 0 0,00 * Muut toimintatuotot 1 495 522-65,10 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 19 084 732 13 937 444-27,00 YHTEENSÄ 19 084 732 13 937 444-27,00 * Palkat ja palkkiot -8 899 885-6 435 888-27,70 * Eläkekulut -1 773 717-1 251 035-29,50 * Muut henkilösivuku -428 287-333 759-22,10 ** yht -11 101 889-8 020 682-27,80 * Palvelujen ostot yht -2 351 870-1 971 950-16,20 * Aineet, tarvikkeet, tavar -1 115 452-913 400-18,10 * Avustukset -30 000-32 000 6,70 * Muut toimintakulut -952 479-728 645-23,50 *** ULKOISET KULUT YHT. -15 551 690-11 666 677-25,00 * Vyörytetyt nettokulut -3 498 272-2 237 605-36,00 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -3 498 272-2 237 605-36,00 YHTEENSÄ -19 049 962-13 904 282-27,00 TOIMINTAKATE 34 770 33 162-4,60 VUOSIKATE 34 770 33 162-4,60 * Suunn.mukaiset poistot -34 770-33 162-4,60

11 PERUSTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkö: 745 OSASTOHOITO JA MUISTIVASTAANOTTO TP TP TA TOT TA 2014 2015 2016 6kk/2016 2017 Os1SL Kuntoutusosasto - hoitopäivät (brutto) 10 946 10 874 11 000 5 431 10 650 - päättyneet hoitojaksot 342 10 522 154 - keskimääräinen hoitoaika 14,6 27,3 27,6 Os2SL Kuntoutusosasto - hoitopäivät (brutto) 12 524 12 231 12 000 6 127 12 200 - päättyneet hoitojaksot 356 11 792 221 - keskimääräinen hoitoaika 15,1 24,5 23,1 OSAKU Akuutti vuodeosasto - hoitopäivät (brutto) 4 599 6 800 3 674 6 600 - päättyneet hoitojaksot 3 983 5 600 325 - keskimääräinen hoitoaika 6,2 7,7 Geriatrian poliklinikka (1.1.2017 alkaen) Vastaanototoiminta lääkärin vo. (+ puh.vo) 400 Vastaanototoiminta, hoitajan vo.(+ puh.vo) 650 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat 87 87 86 Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista käynnit hoitopäivät Yksikön omat mittarit - RAI-toimintakykymittarit osastoilla - Henkilöstö/ tilannepv 30.6., 31.12. ja vakanssit TA - vakinaiset 81 - määräaikaiset 0 - muut 0 745 Os.hoito ja muistivastaanot Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot 0 7 376 260 0,00 * Maksutuotot 0 750 565 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 0 8 126 825 0,00 YHTEENSÄ 0 8 126 825 0,00 * Palkat ja palkkiot 0-3 616 780 0,00 * Eläkekulut 0-703 101 0,00 * Muut henkilösivuku 0-174 836 0,00 ** yht 0-4 494 717 0,00 * Palvelujen ostot yht 0-359 550 0,00 * Aineet, tarvikkeet, tavar 0-410 300 0,00 * Muut toimintakulut 0-336 600 0,00 *** ULKOISET KULUT YHT. 0-5 601 167 0,00 * Vyörytetyt nettokulut 0-2 508 061 0,00 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. 0-2 508 061 0,00 YHTEENSÄ 0-8 109 228 0,00 TOIMINTAKATE 0 17 597 0,00 VUOSIKATE 0 17 597 0,00 * Suunn.mukaiset poistot 0-17 597 0,00

12 PERUSTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkö 760 LASTEN JA NUORTEN YKSIKKÖ TP TP TA TOT TA 2014 2015 2016 6kk/2016 2017 Perhepalvelukeskus (PTH), käynnit ja hoitopuhelut Perheneuvola, sos 1 100 679 1250 Perheneuvola, th 700 1 061 2000 Puheterapia 900 468 900 Ryhmät (PTH) 30 40 60 Puhelinvastaanotot yhteensä 220 107 500 LASNU Lasten- ja nuorten yksikkö (ESH) - Poliklinikkakäynnit 4 800 2 274 10 000 Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät - kesäsulku kesällä 3vkoa - joulusulku vko 51, 52 Asiakaspalvelujen ostot Sosterin ulkopuolisista laitoksista Hoitopäivät (kp 7601 lastenpsyk.) 500 397 600 Käynnit 100 1 213 1500 yksikön omat mittarit Henkilöstö/tilannepv 30.6., 31.12. ja vakanssit TA - vakinaiset 35 - määräaikaiset - muut 760 Lasten ja nuorten yksikkö Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot 5 611 892 4 963 622-11,60 * Maksutuotot 277 150 57 000-79,40 * Tuet ja avustukset 0 42 697 0,00 * Muut toimintatuotot 4 637 0-100,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 5 893 679 5 063 319-14,10 YHTEENSÄ 5 893 679 5 063 319-14,10 * Palkat ja palkkiot -2 121 109-1 374 490-35,20 * Eläkekulut -421 876-267 201-36,70 * Muut henkilösivuku -105 259-76 645-27,20 ** yht -2 648 244-1 718 336-35,10 * Palvelujen ostot yht -1 884 750-2 667 000 41,50 * Aineet, tarvikkeet, tavar -234 591-85 350-63,60 * Muut toimintakulut -13 813-19 991 44,70 *** ULKOISET KULUT YHT. -4 781 398-4 490 677-6,10 * Vyörytetyt nettokulut -1 108 781-572 642-48,40 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -1 108 781-572 642-48,40 YHTEENSÄ -5 890 179-5 063 319-14,00 TOIMINTAKATE 3 500 0-100,00 VUOSIKATE 3 500 0-100,00 * Suunn.mukaiset poistot -3 500 0-100,00

13 PERUSTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkö: 765 TOIMINTAKYKY-YKSIKKÖ TP TP TA TOT TA 2014 2015 2016 6kk/2016 2017 Perusterveydenhuolto, suoritearviot Kuntoutus 29 200 13 021 28800 - k äynnit 10 300 4 681 10300 - vuodeosastok äynnit 18 900 8 340 18500 Apuvälinekeskus 2 500 1 462 2800 Ravitsemusterapia 1 510 966 1435 - ensik äynnit 400 191 400 - sarjahoitok äynnit 1 110 775 1035 Puheterapia 550 Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl:l) asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Henkilöstö/tilannepv 30.6., 31.12. ja vakanssit TA - vakinaiset 46 43 45 - määräaikaiset 0 8 0 - muut 0 0 0 765 Toimintakyky-yksikkö Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot 3 615 239 3 602 420-0,40 * Maksutuotot 77 525 97 400 25,60 * Muut toimintatuotot 6 000 6 000 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 3 698 764 3 705 820 0,20 YHTEENSÄ 3 698 764 3 705 820 0,20 * Palkat ja palkkiot -1 642 421-1 568 820-4,50 * Eläkekulut -327 384-304 979-6,80 * Muut henkilösivuku -90 218-91 189 1,10 ** yht -2 060 023-1 964 988-4,60 * Palvelujen ostot yht -178 600-180 600 1,10 * Aineet, tarvikkeet, tavar -702 173-768 725 9,50 * Muut toimintakulut -162 250-142 050-12,40 *** ULKOISET KULUT YHT. -3 103 046-3 056 363-1,50 * Vyörytetyt nettokulut -595 718-649 457 9,00 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -595 718-649 457 9,00 YHTEENSÄ -3 698 764-3 705 820 0,20 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00 Satunnaiset erät

14 PERUSTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkö: 770 Suoritearviot TYÖTERVEYSHUOLTO TP TP TA TOT TA 2014 2015 2016 6kk/2016 2017 Sairaanhoitokäynti 9 865 9 936 6 800 5 216 7 200 Työterveyshoitaja 4 683 4 217 3 200 2 001 3 200 Työterveyslääkäri 5 182 5 719 3 600 3 215 4 000 Terveydenhoitokäynti 3 108 2 976 2 276 1 811 3 400 Työterveyshoitaja 1 691 1 366 1 184 814 1 600 Työterveyslääkäri 437 646 356 454 800 Työfysioterapeutti 750 699 550 431 800 Työspykologi 230 265 186 112 200 Työpaikkakäynnit 491 410 250 410 Työterveyshoitaja 218 161 150 135 150 Työterveyslääkäri 99 32 30 25 30 Työfysioterapeutti 129 86 150 65 150 Työpsykologi 45 33 80 25 80 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Asiakkuudet (poikkileikk.pv:t 31.12. ja 30.6.) 3 876 4 012 Lakisääteiset Sairaanhoitosopimukset Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Yksikön omat mittarit - - Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 9 10 - määräaikaiset 3 0 - muut 0 0 Työterveyshuolto vaihtanut työterveyshuollon järjestelmää marraskuussa 2012. K.o järjestelmästä ei raportteja saatavissa (tilanne 11/2013). HUOM. Kaikki yritykset eivät ole siirtyneet TTH Efficasta Acuteen. Noin 30 yritystä puuttuu ja samoin niiden yksilöasiakaiden määrä. 770 Työterveyshuolto Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot 1 262 550 1 204 716-4,60 * Maksutuotot 0 0 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 1 262 550 1 204 716-4,60 YHTEENSÄ 1 262 550 1 204 716-4,60 * Palkat ja palkkiot -436 725-496 577 13,70 * Eläkekulut -87 052-96 535 10,90 * Muut henkilösivuku -23 990-29 496 23,00 ** yht -547 767-622 608 13,70 * Palvelujen ostot yht -423 600-283 000-33,20 * Aineet, tarvikkeet, tavar -28 200-30 850 9,40 * Muut toimintakulut -39 200-49 200 25,50 *** ULKOISET KULUT YHT. -1 038 767-985 658-5,10 * Vyörytetyt nettokulut -223 783-219 058-2,10 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -223 783-219 058-2,10 YHTEENSÄ -1 262 550-1 204 716-4,60 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00

15 PERUSTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkö: 780 SUORITEARVIOT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TP TP TA TOT TA 2014 2015 2016 6kk/2016 2017 Terveysvalvonta Enonkoski 112 65 100 18 25 Juva 565 644 550 405 275 Puumala 206 228 150 113 80 Rantasalmi 381 446 300 206 100 Savonlinna 2 287 2 264 2 200 1 102 1 220 Sulkava 315 340 300 130 100 Yhteensä 3 866 3 987 3 600 1 974 1 800 Eläinlääkintä Hyötyeläinkäynnit Enonkoski 241 250 220 72 150 Juva 1 092 1049 1 100 573 1 050 Puumala 182 154 180 83 150 Rantasalmi 853 764 750 362 750 Savonlinna 1 112 1118 1 150 465 1 000 Sulkava 325 298 300 142 300 Yhteensä 3 805 3633 3 700 1 697 3 400 Pieneläinkäynnit Enonkoski 166 173 120 98 150 Juva 1 205 1198 1 100 570 1 100 Puumala 325 318 300 138 300 Rantasalmi 518 467 500 236 480 Savonlinna 3 704 3758 3 330 1 731 3 500 Sulkava 418 429 450 225 420 Yhteensä 6 336 6343 5 800 2 998 5 950 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset (sulkupäivät) Yksikön omat mittarit Henkilöstö/ tilannepv 30.6., 31.12. ja vakanssit TA - vakinaiset 18 18 20 21 21 - määräaikaiset 6 6 6 6 0 - muut 2 1 0 0 0 780 Ympäristöterveydenhuolto Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot 1 984 698 2 007 934 1,20 * Maksutuotot 86 000 81 000-5,80 * Tuet ja avustukset 61 000 40 000-34,40 * Muut toimintatuotot 6 068 16 440 170,90 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 2 137 766 2 145 374 0,40 YHTEENSÄ 2 137 766 2 145 374 0,40 * Palkat ja palkkiot -1 124 004-1 110 916-1,20 * Eläkekulut -296 838-288 837-2,70 * Muut henkilösivuku -59 408-62 903 5,90 ** yht -1 480 250-1 462 656-1,20 * Palvelujen ostot yht -138 850-144 700 4,20 * Aineet, tarvikkeet, tavar -87 401-89 750 2,70 * Avustukset -35 000-33 000-5,70 * Muut toimintakulut -112 456-126 846 12,80 *** ULKOISET KULUT YHT. -1 853 957-1 856 952 0,20 * Vyörytetyt nettokulut -255 453-263 544 3,20 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -255 453-263 544 3,20 YHTEENSÄ -2 109 410-2 120 496 0,50 TOIMINTAKATE 28 356 24 878-12,30 VUOSIKATE 28 356 24 878-12,30 * Suunn.mukaiset poistot -28 356-24 878-12,30

16 SOSIAALIPALVELUT Tulosyksikkö: 820 SAVONLINNA Tilastoluvut Sosiaalitoimi, suoritearviot KOTIHOITO TP TP TA TOT TA 2014 2015 2016 1-6/2016 2017 Kotipalvelu, käynnit 365 895 401 101 377 800 199 558 407 000 tehostettu kotisairaanhoito tehosa 5 000 2 078 4 600 Kotihodon lääkärikäynnit 288 Kotihoito yhteensä 365 895 401 101 382 800 201 924 411 600 Säännöllisen kotip. piirissä olevat asiakk 599 618 600 630 670 (keskim/kk) Omaishoidon tuki (asiakkaat) 178 250 220 200 349 (tilannepäivät 31.12. ja 30.6.) Asumispalvelut: Vanhainkoti Kerimäki 17 283 16 729 17 000 7 437 14 000 Vanhainkoti Rauhala, toiminta päättynyt 4 032 0 0 0 Vanhainkoti Päivärinne 7 711 7 814 7 800 3 703 7 000 Vanhainkodit yhteensä 29 026 24 543 24 800 11 140 21 400 Karpalokoti, asumispäivät (oma toiminta 16 856 17 876 17 900 8 909 17 800 Palveluasuminen Toivola (oma toiminta) 6 369 17 0 0 0 Palveluasuminen Mäntykoti (oma toiminta) 5 200 Palveluasuminen Helminauha (oma toim 4 078 15 600 19 200 9 613 19 200 Palveluasuminen oma toiminta yhtee 27 303 33 493 37 100 18 522 42 200 Päivätoiminta Karpalokoti,Toivola ja Kerim 1 906 1 948 2 200 1 117 2 200 Palveluasumisen ostopalvelut 102 626 109 201 100 000 56 240 111 000 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vanhainkotipaikat 67 62 64 64 Palvelutalopaikat (oma toiminta) 105 106 105 120 Palvelutalopaikat (ostopalveluna) 300 Toimintarajoitukset/sulkupäivät Yksikön omat mittarit Asiakastyytyväisyys Poissaolot RAI toimintakykyarviointi Henkilöstö, tilannepv 30.6, 31.12. ja vakanssit TA - vakinaiset 273 303 295 297 328 - määräaikaiset 82 1 87 107 0 - muut 3 0 5 0 0 820 Kotihoito Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot 25 728 462 32 014 935 24,40 * Maksutuotot 6 904 446 7 464 300 8,10 * Tuet ja avustukset 1 070 000 1 070 000 0,00 * Muut toimintatuotot 1 793 125 2 005 613 11,90 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 35 496 033 42 554 848 19,90 YHTEENSÄ 35 496 033 42 554 848 19,90 * Palkat ja palkkiot -11 602 871-13 444 263 15,90 * Eläkekulut -2 311 779-2 612 667 13,00 * Muut henkilösivuku -439 066-578 315 31,70 ** yht -14 353 716-16 635 245 15,90 * Palvelujen ostot yht -14 689 350-18 167 100 23,70 * Aineet, tarvikkeet, tavar -980 193-1 090 200 11,20 * Avustukset -1 070 000-1 070 000 0,00 * Muut toimintakulut -1 494 180-1 833 857 22,70 *** ULKOISET KULUT YHT. -32 587 439-38 796 402 19,10 * Vyörytetyt nettokulut -2 898 175-3 751 496 29,40 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -2 898 175-3 751 496 29,40 YHTEENSÄ -35 485 614-42 547 898 19,90 TOIMINTAKATE 10 419 6 950-33,30 VUOSIKATE 10 419 6 950-33,30 * Suunn.mukaiset poistot -10 419-6 950-33,30

17 SOSIAALIPALVELUT Tulosyksikkö: 830 KUNTIEN YHTEINEN KUNTIEN YHTEINEN TP TP TA TOT TA 2014 2015 2016 1-6/2016 2017 Tilastoluvut Sosiaalitoimi, suoriterviot A-klinikka A-klinikkakäynnit 4 359 3 775 4 000 2 111 4 000 Päihdehuoltokeskus, tilasto käynnit 5 377 16 718 9 000 7 392 9 000 Päihdehuoltokeskus, yöpymiset 4 915 4 258 4 000 1 751 4 000 Sosiaalityöntekijäpalvelut Asiakaskontaktit (ESH+PTH+SOS) 1 440 1 504 823 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Päihdekuntoutuskeskus 16 kuntoutumispaikkaa ( 1kk- 7 kk) ( katkaisu, kriisihoito, intervalli ) 6 ensisuojapaikkaa ( päihtyneenä klo.20.00-08.00) Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - hoitopäivät oma tuotanto ensijainen 1 016 608 477 - käynnit 4 39 Sulkupäivät A-klin 1 pv.26.5.17 Yksikön omat mittarit Suoritteet Päihdehuollon hoitopäivät / ostopalvelu Poissaolot Asiakastyytyväisyys Henkilöstö/tilannepv 30.6., 31.12. ja vakanssit TA - vakinaiset päihdehuolto 13 16 16 16 16 - määräaikaiset 4 0 0 2 0 - vakinaiset sosiaalityön yksikkö 9 10 10 10 10 - määräaikaiset sosiaalityön yksikkö 1 0 0 0 0 831 Kuntien yhteinen Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot 1 499 640 1 713 142 14,20 * Maksutuotot 150 50 100 * Muut toimintatuotot 300 0-100,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 1 500 090 1 763 242 17,50 YHTEENSÄ 1 500 090 1 763 242 17,50 * Palkat ja palkkiot -958 280-980 668 2,30 * Eläkekulut -191 015-190 642-0,20 * Muut henkilösivuku -48 639-58 253 19,80 ** yht -1 197 934-1 229 563 2,60 * Palvelujen ostot yht -130 200-158 050 21,40 * Aineet, tarvikkeet, tavar -19 771-57 520 190,90 * Muut toimintakulut -7 860-89 500 1 038,70 *** ULKOISET KULUT YHT. -1 355 765-1 534 633 13,20 * Vyörytetyt nettokulut -144 325-228 609 58,40 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -144 325-228 609 58,40 YHTEENSÄ -1 500 090-1 763 242 17,50 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00

18 SOSIAALIPALVELUT Tulosyksikkö: 840 SAVONLINNA PERHETYÖ TP TP TA TA 2014 2015 2016 2017 Toimeentulotuki-taloudet 600 Henkilöstö/vakanssit TA - vakinaiset 10 840 Perhetyö Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot 0 1 108 121 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 0 1 108 121 0,00 YHTEENSÄ 0 1 108 121 0,00 * Palkat ja palkkiot 0-350 141 0,00 * Eläkekulut 0-68 067 0,00 * Muut henkilösivuku 0-20 797 0,00 ** yht 0-439 005 0,00 * Palvelujen ostot yht 0-273 500 0,00 * Aineet, tarvikkeet, tavar 0-450 0,00 * Avustukset 0-310 000 0,00 * Muut toimintakulut 0-35 200 0,00 *** ULKOISET KULUT YHT. 0-1 058 155 0,00 * Vyörytetyt nettokulut 0-49 966 0,00 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. 0-49 966 0,00 YHTEENSÄ 0-1 108 121 0,00 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00 Satunnaiset erät

19 SOSIAALIPALVELUT Tulosyksikkö: 841 SAVONLINNA LASTENSUOJELU TP TP TA TA 2014 2015 2016 2017 Avohuollon asiakkuudet 150 Sijoitetut lapset/nuoret 95 Perhehoidossa 60 Perhekoti/laitos 55 Perhehoitopäivät 17000 Laitospäivät 7000 Lastenkoti (oma) 5000 Henkilöstö/vakanssit TA - vakinaiset 38 841 Lastensuojelu Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot 0 5 221 033 0,00 * Maksutuotot 0 173 000 0,00 * Muut toimintatuotot 0 15 000 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 0 5 409 033 0,00 YHTEENSÄ 0 5 409 033 0,00 * Palkat ja palkkiot 0-1 527 761 0,00 * Eläkekulut 0-396 996 0,00 * Muut henkilösivuku 0-92 949 0,00 ** yht 0-2 017 706 0,00 * Palvelujen ostot yht 0-2 913 050 0,00 * Aineet, tarvikkeet, tavar 0-60 200 0,00 * Muut toimintakulut 0-205 900 0,00 *** ULKOISET KULUT YHT. 0-5 196 856 0,00 * Vyörytetyt nettokulut 0-212 177 0,00 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. 0-212 177 0,00 YHTEENSÄ 0-5 409 033 0,00 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00

20 SOSIAALIPALVELUT Tulosyksikkö: 843 SAVONLINNA VAMMAISPALVELUT TP TP TA TA 2014 2015 2016 2017 Kuljetuspalveluasiakkaat 1100 Omaishoidontuen asiakkaat 110 Kehitysvammahuollon asumispäivät 42000 Vammaispalvelun asumispäivät 6500 Kehitysvammahuollon laitospäivät 5000 Henkilöstö/vakanssit TA - vakinaiset 9 843 Vammaispalvelut Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot 0 10 182 974 0,00 * Maksutuotot 0 235 000 0,00 * Tuet ja avustukset 0 4 761 200 0,00 * Muut toimintatuotot 0 166 300 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 0 15 345 474 0,00 YHTEENSÄ 0 15 345 474 0,00 * Palkat ja palkkiot 0-289 958 0,00 * Eläkekulut 0-176 868 0,00 * Muut henkilösivuku 0-17 223 0,00 ** yht 0-484 049 0,00 * Palvelujen ostot yht 0-8 933 470 0,00 * Aineet, tarvikkeet, tavar 0-1 250 0,00 * Avustukset 0-5 651 000 0,00 * Muut toimintakulut 0-96 720 0,00 *** ULKOISET KULUT YHT. 0-15 166 489 0,00 * Vyörytetyt nettokulut 0-178 985 0,00 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. 0-178 985 0,00 YHTEENSÄ 0-15 345 474 0,00 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00

21 SOSIAALIPALVELUT Tulosyksikkö: 850 ENONKOSKI Tilastoluvut Sosiaalitoimi, suoritearviot KOTIHOITO TP TP TOT TA 2014 2015 6 kk 7-9/2016 2017 Kotihoito, käynnit (säännöll. ja tilap. yhteensä) 0 4 861 19 000 tehostettu kotisairaanhoito tehosa 0 0 0 Kotihodon lääkärikäynnit 0 3 0 Kotihoito yhteensä 0 4 864 19 000 Säännöllisen kotip. piirissä olevat asiakkaat 29 0 38 (keskim/kk) Omaishoidon tuki (asiakkaat) 0 13 (tilannepäivät 31.12. ja 30.6.) Asumispalvelut: Koskenhelmi, asumispäivät (oma toiminta) 5 336 0 9 600 Palveluasuminen oma toiminta yhteensä 5 336 0 9 600 Palveluasumisen ostopalvelut Mielenterv. asumispalvelut (osto) Mittarit / voimavarat / tavoitteet Palvelutalopaikat (oma toiminta) 0 33 Palvelutalopaikat (ostopalveluna) 0 Toimintarajoitukset/sulkupäivät Yksikön omat mittarit Asiakastyytyväisyys Poissaolot RAI toimintakykyarviointi Henkilöstö, tilannepv 30.6., 31.12. ja vakanssit TA - vakinaiset 0 33 33 - määräaikaiset 0 10 0 - muut 0 0 0 850 Kotihoito Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot 1 031 423 1 893 267 83,60 * Maksutuotot 105 350 491 552 366,60 * Tuet ja avustukset 49 399 86 100 74,30 * Muut toimintatuotot 47 600 65 000 36,60 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 1 233 772 2 535 919 105,50 YHTEENSÄ 1 233 772 2 535 919 105,50 * Palkat ja palkkiot -600 722-1 106 190 84,10 * Eläkekulut -126 582-222 643 75,90 * Muut henkilösivuku -35 556-62 708 76,40 ** yht -762 860-1 391 541 82,40 * Palvelujen ostot yht -127 550-238 500 87,00 * Aineet, tarvikkeet, tavar -20 250-41 330 104,10 * Avustukset -40 000-78 500 96,30 * Muut toimintakulut -128 231-281 300 119,40 *** ULKOISET KULUT YHT. -1 078 891-2 031 171 88,30 * Vyörytetyt nettokulut -154 881-504 748 225,90 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -154 881-504 748 225,90 YHTEENSÄ -1 233 772-2 535 919 105,50 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00 Satunnaiset erät

22 SOSIAALIPALVELUT Tulosyksikkö: 851 ENONKOSKI PERHETYÖ TP TP TA TA 2014 2015 2016 2017 Toimeentulotuki-talous 20 Henkilöstö/vakanssit TA - vakinaiset 1 851 Perhetyö Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot 119 543 65 452-45,20 * Muut toimintatuotot 6 500 200-96,90 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 126 043 65 652-47,90 YHTEENSÄ 126 043 65 652-47,90 * Palkat ja palkkiot -14 999-29 171 94,50 * Eläkekulut -2 990-5 670 89,60 * Muut henkilösivuku -824-1 733 110,30 ** yht -18 813-36 574 94,40 * Palvelujen ostot yht -7 030-15 700 123,30 * Aineet, tarvikkeet, tavar 0-200 0,00 * Avustukset -97 500-6 800-93,00 * Muut toimintakulut -2 700-4 800 77,80 *** ULKOISET KULUT YHT. -126 043-64 074-49,20 * Vyörytetyt nettokulut 0-1 578 0,00 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. 0-1 578 0,00 YHTEENSÄ -126 043-65 652-47,90 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00

23 SOSIAALIPALVELUT Tulosyksikkö: 852 ENONKOSKI LASTENSUOJELU TP TP TA TA 2014 2015 2016 2017 Avohuollon asiakkuudet 5 Perhehoidossa 0 Perhekoti/laitos 0 Perhehoitopäivät 0 Laitospäivät 0 Henkilöstö/vakanssit TA - vakinaiset 1 852 Lastensuojelu Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot 36 682 57 458 56,60 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 36 682 57 458 56,60 YHTEENSÄ 36 682 57 458 56,60 * Palkat ja palkkiot -16 865-35 858 112,60 * Eläkekulut -3 361-6 971 107,40 * Muut henkilösivuku -926-2 130 130,00 ** yht -21 152-44 959 112,60 * Palvelujen ostot yht -12 740-5 830-54,20 * Aineet, tarvikkeet, tavar -90-30 -66,70 * Muut toimintakulut -2 700-4 800 77,80 *** ULKOISET KULUT YHT. -36 682-55 619 51,60 * Vyörytetyt nettokulut 0-1 839 0,00 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. 0-1 839 0,00 YHTEENSÄ -36 682-57 458 56,60 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00 Satunnaiset erät

24 SOSIAALIPALVELUT Tulosyksikkö: 853 ENONKOSKI VAMMAISPALVELUT TP TP TA TA 2014 2015 2016 2017 Kuljetuspalveluasiakkaat 15 Omaishoidontuen asiakkaat 7 Kehitysvammahuollon asumispäivät 365 Vammaispalvelun asumispäivät 0 Kehitysvammahuollon laitospäivät 200 Henkilöstö/vakanssit TA - vakinaiset 1 853 Vammaispalvelut Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot 163 677 269 516 64,70 * Tuet ja avustukset 4 580 37 393 716,40 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 168 257 306 909 82,40 YHTEENSÄ 168 257 306 909 82,40 * Palkat ja palkkiot -13 512-26 907 99,10 * Eläkekulut -2 694-6 231 131,30 * Muut henkilösivuku -1 321-1 599 21,00 ** yht -17 527-34 737 98,20 * Palvelujen ostot yht -146 400-263 100 79,70 * Avustukset -4 000-6 924 73,10 * Muut toimintakulut -330-330 0,00 *** ULKOISET KULUT YHT. -168 257-305 091 81,30 * Vyörytetyt nettokulut 0-1 818 0,00 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. 0-1 818 0,00 YHTEENSÄ -168 257-306 909 82,40 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00

25 TUKIPALVELUT Tulosyksikkö: 900 HALLINTO JA TALOUS TALOUS- JA HENK.PALVELUT TP TP TA TA 2014 2015 2016 2017 Henkilöstö/vakanssit 50 Taloustoimisto (sis. pot.tsto ja puh.vaihde) 16 Henkilöstötoimisto 11 Tulosalueiden johto 13 Muut hoitohenkilöt 900 Talous-ja henk.palvelut Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot 88 300 88 300 0,00 * Maksutuotot 0 0 0,00 * Tuet ja avustukset 340 000 375 000 10,30 * Muut toimintatuotot 39 920 54 721 37,10 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 468 220 518 021 10,60 * Vyörytetyt nettotuotot 3 473 160 3 711 796 6,90 ** VYÖRYTETYT TUOTOT YHT. 3 473 160 3 711 796 6,90 YHTEENSÄ 3 941 380 4 229 817 7,30 * Palkat ja palkkiot -1 907 113-2 058 044 7,90 * Eläkekulut -379 375-397 805 4,90 * Muut henkilösivuku -104 780-121 550 16,00 ** yht -2 391 268-2 577 399 7,80 * Palvelujen ostot yht -1 315 650-1 431 550 8,80 * Aineet, tarvikkeet, tavar -41 750-40 800-2,30 * Muut toimintakulut -192 712-180 068-6,60 *** ULKOISET KULUT YHT. -3 941 380-4 229 817 7,30 YHTEENSÄ -3 941 380-4 229 817 7,30 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00

26 TUKIPALVELUT Tulosyksikkö: 901 HALLINTO JA TALOUS TIETOHALLINTO JA ARKISTOTOIMI TP TP TA TOT TA 2014 2015 2016 6kk/2016 2017 Arviot Tilastoluvut Arkistotoimi: Potilasarkistosta sairaalan ulkopuolisille asiakkaille 17 500 10 189 20 000 lähetettävien potilasasiakirjakopioiden määrä (kpl/v) Määräajan säilytettävien asiakirjojen hävittäminen (hm/v) 100 136 150 Asianhallintajärjestelmään (Dynasty) tehtyjen asianavausten määrä (kpl/v) 1500 948 1500 * Kirjaamon asianavausten osuus kaikista avauksista % >80 94 90 Tilastoluvut Tietohallinto: Tietoturvaan liittyvien uhkatekijöiden/riskien määrä 150 46 120 Tapahtumahallinnan tapausten lukumäärä /kk 170 214 150 Henkilöstö/vakanssit Arkisto/kirjaamo 6 6,5 6,5 Tietohallinto, vakituiset 9 8,5 8,5 Tietohallinto, projektityöntekijät 0 0 0 Henkilöstö/tilannepv 30.6., 31.12. ja vakanssit TA - vakinaiset 26 22 15 15 15 - määräaikaiset 2 1 0 1 0 - työllistetyt 901 Tietohallinto ja arkistotoimi Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot 4 800 715 500 * Tuet ja avustukset 0 0 0,00 * Muut toimintatuotot 400 120 9 500-97,60 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 404 920 725 000 79,00 * Vyörytetyt nettotuotot 8 116 041 7 701 094-5,10 ** VYÖRYTETYT TUOTOT YHT. 8 116 041 7 701 094-5,10 YHTEENSÄ 8 520 961 8 426 094-1,10 * Palkat ja palkkiot -664 092-638 859-3,80 * Eläkekulut -132 230-124 078-6,20 * Muut henkilösivuku -36 439-37 913 4,00 ** yht -832 761-800 850-3,80 * Palvelujen ostot yht -5 488 700-5 755 700 4,90 * Aineet, tarvikkeet, tavar -48 950-48 100-1,70 * Muut toimintakulut -2 150 550-1 821 444-15,30 *** ULKOISET KULUT YHT. -8 520 961-8 426 094-1,10 YHTEENSÄ -8 520 961-8 426 094-1,10 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00

27 TUKIPALVELUT Tulosyksikkö: 902 HALLINTO JA TALOUS Arviot Tilastoluvut Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset yksikön omat mittarit OSASTONSIHTEERIT JA VARAHENKILÖYKSIKKÖ TP TP TA TA 2014 2015 2016 2017 Henkilöstö/vakanssit Osastonsihteerit, vakituiset 79 76 69 67 Sijaiset 5 0 3 Työnjohto 3 3 Sairaanhoitajat 29 36 Lähihoitajat 42 35 Työhönottaja 1 1 902 Osastonsihteerit ja varahenkilöyksikkö Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot 0 0 0,00 * Tuet ja avustukset 0 0 0,00 * Muut toimintatuotot 480 480 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 480 480 0,00 * Vyörytetyt nettotuotot 5 302 292 5 451 123 2,80 ** VYÖRYTETYT TUOTOT YHT. 5 302 292 5 451 123 2,80 YHTEENSÄ 5 302 772 5 451 603 2,80 * Palkat ja palkkiot -4 230 048-4 382 206 3,60 * Eläkekulut -843 079-851 808 1,00 * Muut henkilösivuku -212 330-182 274-14,20 ** yht -5 285 457-5 416 288 2,50 * Palvelujen ostot yht -14 500-32 500 124,10 * Aineet, tarvikkeet, tavar -2 600-2 600 0,00 * Muut toimintakulut -215-215 0,00 *** ULKOISET KULUT YHT. -5 302 772-5 451 603 2,80 YHTEENSÄ -5 302 772-5 451 603 2,80 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00 Satunnaiset erät

28 TUKIPALVELUT Tulosyksikkö: 910 HUOLTO KIINTEISTÖ- JA TEKNINEN HUOLTO TA TOT TA 2016 6kk/2016 2017 Arviot Investointien toteuttaminen oikea-aikaisesti ja taloudellisesti Tilastoluvut kaukolämpö MWh 6 500 3 550 6 500 höyry MWh 1 300 603 1 350 sähkö MWh 4 900 1 985 4 800 vesi m3 3 100 990 2 500 Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset yksikön omat mittarit Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 25 27 24 - määräaikaiset 2 2 - työllistetyt 910 Kiinteistö-ja tekn.huolto Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot 0 45 000 0,00 * Tuet ja avustukset 0 0 0,00 * Muut toimintatuotot 482 480 488 720 1,30 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 482 480 533 720 10,60 * Vyörytetyt nettotuotot 5 383 136 5 546 061 3,00 ** VYÖRYTETYT TUOTOT YHT. 5 383 136 5 546 061 3,00 YHTEENSÄ 5 865 616 6 079 781 3,70 * Palkat ja palkkiot -959 580-951 489-0,80 * Eläkekulut -191 177-184 830-3,30 * Muut henkilösivuku -52 684-44 476-15,60 ** yht -1 203 441-1 180 795-1,90 * Palvelujen ostot yht -651 900-1 017 000 56,00 * Aineet, tarvikkeet, tavar -1 038 550-992 850-4,40 * Muut toimintakulut -378 615-425 945 12,50 *** ULKOISET KULUT YHT. -3 272 506-3 616 590 10,50 YHTEENSÄ -3 272 506-3 616 590 10,50 TOIMINTAKATE 2 593 110 2 463 191-5,00 VUOSIKATE 2 593 110 2 463 191-5,00 * Suunn.mukaiset poistot -2 593 110-2 463 191-5,00 Satunnaiset erät

29 TUKIPALVELUT Tulosyksikkö: 911 HUOLTO RAVINTOHUOLTO TP TP TA TOT TA 2014 2015 2016 6kk/2016 2017 Arviot Suoritteet yhteensä 511 817 410 500 213 111 468 390 Potilasruokailu 344 848 265 500 136 083 270 000 Henkilöstöruokailu 58 418 52 000 25 311 50 600 Muu toiminta (kotiateriat) 60 996 90 000 49 454 98 000 Muu myynti ( Aapeli veroton) 41 998 0 1 293 2 500 Muu toiminta verollinen 5 557 3000 970 2 500 Enonkoski koskenhelmi asukkaat 32 400 Enonkoski kotiaeriat 12 045 Enonkoski henkilöstöruokailu 345 Tilastoluvut Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset yksikön omat mittarit Henkilöstö/tilannepv 30.6., 31.12. ja vakanssit TA - vakinaiset 28 26 24,5 - määräaikaiset 2 - työllistetyt - avoimet 1 Ravintokeskus Koskenhelmi vakinaiset 4 määräaikainen 1 911 Ravintohuolto Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot 203 700 192 600-5,40 * Tuet ja avustukset 6 200 9 000 45,20 * Muut toimintatuotot 300 300 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 210 200 201 900-3,90 * Vyörytetyt nettotuotot 1 675 068 1 728 656 3,20 ** VYÖRYTETYT TUOTOT YHT. 1 675 068 1 728 656 3,20 YHTEENSÄ 1 885 268 1 930 556 2,40 * Palkat ja palkkiot -931 116-932 053 0,10 * Eläkekulut -185 599-181 191-2,40 * Muut henkilösivuku -49 647-53 365 7,50 ** yht -1 166 362-1 166 609 0,00 * Palvelujen ostot yht -8 100-12 940 59,80 * Aineet, tarvikkeet, tavar -635 900-671 670 5,60 * Muut toimintakulut -56 305-71 820 27,60 *** ULKOISET KULUT YHT. -1 866 667-1 923 039 3,00 YHTEENSÄ -1 866 667-1 923 039 3,00 TOIMINTAKATE 18 601 7 517-59,60 VUOSIKATE 18 601 7 517-59,60 * Suunn.mukaiset poistot -18 601-7 517-59,60