LOHJAN KAUPUNKI KAUPUNKISISÄLLÖT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

LOHJAN KAUPUNKI KAUPUNKISISÄLLÖT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 8.2.2017

SISÄLLYSLUETTELO 1. KAUPUNKISISÄLLÖT VUODEN 2017 TAVOITTEET...1 1.1 Toiminnan sisältö ja laajuus...1 1.2 Sitovat tavoitteet...2 1.2.1 Kasvava Lohja...2 1.2.2 Tasapainoinen talous...3 1.2.3 Hyvät peruspalvelut...3 2. KAUPUNKISISÄLLÖN TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TULOSLASKELMAT...3 3. SUORITTEET... 10 4. INVESTOINNIT... 11

1 1. KAUPUNKISISÄLLÖT VUODEN 2017 TAVOITTEET 1.1 Toiminnan sisältö ja laajuus Toiminnan sisältö Laajuus Toiminnan painopiste / kuntamaiseman näkökulma Tuotot/kulut, Liikuntakeskus - Liikuntasuoritt eet: 1.200.000 Kirjasto - Lainaukset: 796.700 - Asiakaskäynnit: 370.300 Liikkujien (ei liikuntasuoritteiden) lukumäärän lisääminen Kirjastossa aloitetaan kolmen palvelutason kehittämissuunnitelman toteuttaminen. Aloitetaan uuden organisaation muodostaminen, kokoelmapalveluita kehitetään. Kulttuuripolkutyötä tehdään systemaattisesti, kaupungin asiakaspalvelupisteitä lisätään lähikirjastoihin ja kirjastoautoon, omatoimikirjastoratkaisuja edistetään ja monitoimijatalojen kulttuuripalveluita tuetaan 93.408-4.191 636 109.293-3.417.993 Kaupunginorkes teri - Kuulijat: 45.000 - Konsertit:.100 Toiminnan laajentaminen Länsi- Uudenmaan alueella 117.560-1 077 261 Hiiden Opisto - Opiskelijat: 12.800 - Opetustunnit: 20.000 Musiikkiopisto - Opiskelijat: 950 - Opetustunnit: 24.800 Toiminnan siirtyminen ent Labanin tiloihin. Sähköisen opetuspohjan ja maahanmuuttajaopetuksen kehittäminen Tarjonnan ja käytettävissä olevan tuntimäärän optimointi, virkajärjestelyjen uudelleenarviointia. Oppilashallinto-ohjelman uudistus, sähköisen asioinnin huomattava kehittäminen. 499.446-1.667.703 438.982-1.774.081

2 Digitaalisten oppimisympäristöjen laajempi käyttöönotto (digimus-hanke). Saneeratut vanhan puolen käyttöönotto. Matkailu, markkinointi & PR - Asiakaspalvelu piste Monkolassa, palvelupisteet Virkkalan, Saukkolan, Karjalohjan ja Sammatin kirjastoissa - Markkinointistr ategian laatiminen - Viestintästrate gian laatiminen Asiakaspalvelun/yhteistoiminta pisteen toiminnan käynnistäminen suunnitelman mukaisesti 26.032-793.102 Museo - Kävijät: 50.000 Kaivosmuseon uuden sisäänkäynnin käyttöönotto 117.785-840.097 Lohjan Teatteri Kävijät: 7.500-8.000 Näytökset: 55 Tuottaa 3 uutta ensi-iltaa, mukana myös yhteistyöhanke kantaesitysmusikaali Hiiden kartanon arvoitus (Suomi 100 v) 130.403-421.613 Yleinen kulttuuritoimi Harrastajamäärä 50-60 Tapahtumakävijöid en määrä 40.000 Suomi 100 v Kulttuuria kaikille 61.439-865.912 Tulosalueen johto 0-33.067 1.2 Sitovat tavoitteet 1.2.1 Kasvava Lohja Toimiala Tavoite Mittari Toimenpiteet mm. Elinvoim a Kaivosmuseon vierailijarakennuks en ja uuden hissin käyttöönotto. Onko rakennus ja hissi otettu käyttöön Uuden sisäänkäynnin käyttöönotto. Elämyskaivoksen sisällön kehittäminen. Vastuuhenk ilö Eero Ahtela Minna Ermala

3 Elinvoim a Neidonkeitaan alueen ja sisällön kehittäminen Hankesuunnitelma valmis vuoden 2017 aikana. Hankesuunnitelman valmistelu. Jukka Vienonen Elinvoim a Luovan teollisuuden ja palvelutoiminnan edistäminen Hankkeeseen mukaan lähtevien yritysten määrä, hankkeen yritystoimenpiteiden määrä. Hankkeen edistäminen. Eero Ahtela

4 1.2.2 Tasapainoinen talous Toimiala Tavoite Mittari Toimenpiteet mm. Elinvoim a Kolmen palvelutason kirjastoverkon kehittämissuunnite lman toteuttaminen ja tulosalueen sähköisen palvelutarjonnan lisääminen. Kirjastoverkon kehittämissuunnitelman käynnistäminen. Kirjastopalvelujen automatisointi, digitaalisten palvelujen lisääminen. Hiiden Opiston digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöönotto. Musiikkiopiston Digimushanke vireille. Kaupungin kokoustilojen varausjärjestelmän uudistaminen. Kolmen palvelutason kehittämissuunnitel man käynnistäminen: 1. Palvelutasojen vahvistaminen 2. Ydinprosessien (Palveluprosessi, Kokoelmaprosessi, Pedagoginen prosessi) käynnistäminen 3. Hallinnon ja esimiesorganisaation koeponnistus ja tarkastelu Vastuuhenk ilö Maritta Turunen 1.2.3 Hyvät peruspalvelut Toimiala Tavoite Mittari Toimenpiteet mm. Elinvoim a Asiakaspalvelun, markkinoinnin ja asiakasviestinnän vaikuttavuuden lisääminen koko kaupunkiorganisaa tio kattaen. Asiakasviestintästrategian ja vuosisuunnitelman laatiminen ja toteutuksen käynnistäminen. Markkinointi-strategian ja vuosisuunnitelman laatiminen ja toiminnan käynnistäminen. Asiakaspalvelun/yhteistoimi nta-pisteen toiminnan käynnistäminen suunnitelman mukaisesti. Asiakasviestintästrat egian ja vuosisuunnitelman laatiminen. Markkinointistrategi an ja vuosisuunnitelman laatiminen. Asiakapalvelun/yhte istoimintapisteen käynnistäminen. Vastuuhenk ilö Minna Ermala Evita Malm 2. KAUPUNKISISÄLLÖN TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TULOSLASKELMAT Kaupunkisisältöjen tarkoituksen on edistää kaupungin imagon ja vetovoimaisuuden kasvamista sekä Lohjan väestön hyvinvointia ja kaupungin elinvoimaisuutta. Kaupunkisisällöt huolehtii kaupungin kulttuurin ja liikunnan sekä matkailun, asiakasviestinnän, markkinoinnin ja asiakaspalvelun hoitamisesta ja kehittämisestä.

5 Kaupunkisisällöt toimii vuonna 2017 tehtyjen toimialan taloudellisten säästöjen puitteissa. Elinvoiman säästötavoitteet toteutetaan jättämällä täyttämättä organisaatiouudistuksen yhteydessä aikaisemmin auki jääneitä tehtäviä ja virkoja. Kaupunkisisällöt tulosalueeseen kuuluvat seuraavat toiminnot: Liikuntakeskus, kirjasto, Hiiden opisto, musiikkiopisto, kaupunginorkesteri, Lohja Teatteri, museo, yleinen kulttuuritoimi ja matkailu, markkinointi ja PR. Kaupunkisisällöt-tulosalueen tuloslaskelma ulkoiset sisäiset ta 2017 yhteensä Toimintatuotot 1 593 248 1 100 1 594 348 Myyntituotot 411 627 0 411 627 Maksutuotot 958 013 0 958 013 Muut toimintatuotot 223 608 1 100 224 708 Toimintakulut -12 209 165-2 873 300-15 082 465 Henkilöstökulut -5 713 682 0-5 713 682 Palvelujen ostot -4 083 816-1 318 200-5 402 016 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -598 010 0-598 010 Avustukset -1 577 362 0-1 577 362 Muut toimintakulut -236 295-1 555 100-1 791 395 Toimintakate -10 615 917-2 872 200-13 488 117 Tuloslaskelmat toiminto tasolla 17 Ulkoiset 17 Sisäiset 17 Yhteensä 4306 (Liikuntakeskus) Toimintatuotot 93 408 0 93 408 Myyntituotot 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 Muut toimintatuotot 93 408 0 93 408 Toimintakulut -4 135 236-56 400-4 191 636 Henkilöstökulut -6 018 0-6 018 Palvelujen ostot -2 766 589-56 400-2 822 989 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -89 0-89 Avustukset -1 362 540 0-1 362 540 Muut toimintakulut 0 0 0 Toimintakate -4 041 828-56 400-4 098 228 4307 (Kirjasto) Toimintatuotot 109 293 0 109 293 Myyntituotot 12 896 0 12 896

6 Maksutuotot 25 517 0 25 517 Muut toimintatuotot 70 880 0 70 880 Toimintakulut -2 190 293-1 227 700-3 417 993 Henkilöstökulut -1 580 119 0-1 580 119 Palvelujen ostot -146 360-341 900-488 260 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -417 864 0-417 864 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut -45 950-885 800-931 750 Toimintakate -2 081 000-1 227 700-3 308 700 4308 (Kaupunginorkesteri) Toimintatuotot 117 560 0 117 560 Myyntituotot 52 500 0 52 500 Maksutuotot 65 060 0 65 060 Muut toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut -1 007 461-69 800-1 077 261 Henkilöstökulut -793 556 0-793 556 Palvelujen ostot -189 581-66 200-255 781 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 191 0-19 191 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut -5 133-3 600-8 733 Toimintakate -889 901-69 800-959 701 4309 (Hiiden opisto) Toimintatuotot 499 446 0 499 446 Myyntituotot 189 758 0 189 758 Maksutuotot 309 510 0 309 510 Muut toimintatuotot 178 0 178 Toimintakulut -1 388 203-279 500-1 667 703 Henkilöstökulut -1 192 271 0-1 192 271 Palvelujen ostot -140 634-170 700-311 334 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -33 140 0-33 140 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut -22 158-108 800-130 958 Toimintakate -888 757-279 500-1 168 257 4310 (Musiikkiopisto) Toimintatuotot 438 982 0 438 982 Myyntituotot 98 982 0 98 982 Maksutuotot 340 000 0 340 000

7 Muut toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut -1 597 881-176 200-1 774 081 Henkilöstökulut -1 496 942 0-1 496 942 Palvelujen ostot -78 794-164 100-242 894 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -17 702 0-17 702 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut -4 443-12 100-16 543 Toimintakate -1 158 899-176 200-1 335 099 4311 (Kaupunginteatteri) Toimintatuotot 130 403 0 130 403 Myyntituotot 27 883 0 27 883 Maksutuotot 102 520 0 102 520 Muut toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut -208 813-212 800-421 613 Henkilöstökulut -127 640 0-127 640 Palvelujen ostot -34 929-53 300-88 229 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -33 381 0-33 381 Avustukset -5 310 0-5 310 Muut toimintakulut -7 553-159 500-167 053 Toimintakate -78 410-212 800-291 210 4312 (Museo) Toimintatuotot 117 785 0 117 785 Myyntituotot 4 850 0 4 850 Maksutuotot 100 000 0 100 000 Muut toimintatuotot 12 935 0 12 935 Toimintakulut -639 897-200 200-840 097 Henkilöstökulut -224 604 0-224 604 Palvelujen ostot -270 145-60 500-330 645 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -40 469 0-40 469 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut -104 679-139 700-244 379 Toimintakate -522 112-200 200-722 312 4313 (Yleinen kulttuuritoimi) Toimintatuotot 60 339 1 100 61 439 Myyntituotot 32 0 32 Maksutuotot 14 100 0 14 100 Muut toimintatuotot 46 207 1 100 47 307

8 Toimintakulut -572 412-293 500-865 912 Henkilöstökulut -132 812 0-132 812 Palvelujen ostot -198 270-56 100-254 370 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16 658 0-16 658 Avustukset -208 492 0-208 492 Muut toimintakulut -16 180-237 400-253 580 Toimintakate -512 073-292 400-804 473 4400 (Matkailu- ja markkinointi ja pr) Toimintatuotot 26 032 0 26 032 Myyntituotot 24 726 0 24 726 Maksutuotot 1 306 0 1 306 Muut toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut -436 702-356 400-793 102 Henkilöstökulut -127 453 0-127 453 Palvelujen ostot -258 514-348 200-606 714 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 516 0-19 516 Avustukset -1 020 0-1 020 Muut toimintakulut -30 199-8 200-38 399 Toimintakate -410 670-356 400-767 070 4490 (Kaupunkisisällöt johto) Toimintakulut -32 267-800 -33 067 Henkilöstökulut -32 267 0-32 267 Palvelujen ostot 0-800 -800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 Toimintakate -32 267-800 -33 067 Liikuntakeskus tuottaa asukkaiden kanssa yhteistyössä laadukkaita liikuntapalveluita kaikille kaupunkilaisille edistäen heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Liikuntapalveluita kehitetään suunnitelmallisesti, avoimesti ja ennakkoluulottomasti. Käynnissä olevalla strategiakaudella kasvatetaan liikkujien määrää teemalla Lohjalla liikkuvat kaikki. Keskeisiä periaatteita toiminnassa ovat yhteisöllisyys, yhteistyö, moniarvoisuus sekä yhtenäiset toimintatavat. Palveluiden laadusta huolehditaan kustannustehokkaasti. Organisaatiotaan uusineen Liikuntakeskuksen osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö voi hyvin. Kaupunginkirjastoa kehitetään palveluverkkopäätöstä noudattaen kolmen palvelutason mukaisesti. Pääkirjastoa ja Virkkalan kirjastoa kehitetään siten, että niissä on laajimmat palveluajat ja monipuolisimmat palvelut ja kokoelmat. Toisen palvelutason kirjastoja ovat Mäntynummen ja Ojamon

9 kirjastot, jotka ovat lainaus- ja kävijämääriltään suuria kirjastoja ja joissa on laajat kokoelmat sekä tapahtumia ja yhteistyötä alueidensa päiväkotien ja koulujen kanssa. Mäntynummen kirjaston toimintaa kehitetään monitoimijatalon toimijana. Kolmannen tason kirjastopalveluita tarjotaan hajaasutusalueiden kirjastoissa ja uusissa monitoimijatalojen kirjastoissa. Karjalohjan kirjasto muuttuu omatoimikirjastoksi ja Pusulan kirjastoon on ehdotettu oma-toimikirjastoinvestointia, ratkaisuilla voidaan lisätä kirjastoissa käyntiaikoja ja mahdollistaa henkilökunnan työjärjestelyjä eri pisteiden välillä. Kirjaston tehtävät lisääntyvät mm. monitoimijatalojen kirjastojen perustamisen sekä koulujen ja kirjastojen OPS-yhteistyön myötä ilman henkilöstölisäystä. Kehittämissuunnitelmaan on kirjattu kahden henkilötyövuoden vähennys. Toisesta kirjastoautosta luovutaan ja palvelut tuotetaan kahdessa vuorossa yhdellä autolla. Toimintaa kehitetään uusia yhteistyömuotoja etsimällä. Mäntynummen, Ojamon ja Pusulan kirjastoissa sekä kirjastoautossa avataan kaupungin asiakaspalvelupiste. OPS-yhteistyötä tehdään Kulttuuripolku-ohjelman mukaisesti eri puolilla kaupunkia systemaattisesti. Pedagoginen informaatikko koordinoi yhteistyötä päiväkotien, koulujen ja kirjaston välillä. Uusien haasteiden vuoksi henkilökunnan työtehtäviä muutetaan rutiininomaisia tehtäviä vähentämällä ja toimintaa tehostamalla, näin saadaan aikaa sisältöjen avaamiseen, opastamiseen ja opettamiseen. Kirjastoihin hankitaan lainaus- ja palautusautomaatteja ja toimintaa tehostavia atkohjelmia. Lukki-kirjastojen Finna-asiakasliittymä otetaan käyttöön. Virkkalan kirjaston muutostyöt saatetaan loppuun. Suomi 100 juhlavuoden toteuttamiseen osallistutaan yhdessä kaupungin muiden toimijoiden ja Lukki-kirjastojen kanssa. Yhteistyötä Lukki-kirjastojen ja muiden Uudenmaan kirjastojen kanssa kehitetään. Lohjan kaupunginorkesterin tavoitteena on ensi vuonna laajentaa toimintaansa Länsi-Uudellamaalla siten, että eri kuntien alueella järjestetään konsertteja ko. kuntien rahoittamana. Vihdin kunta on tehnyt asiasta aloitteen ja neuvottelut asiasta alkavat loppuvuonna 2016. Orkesteri konsertoi myös muualla Uudellamaalla. Kotisalin Laurentius-salin korjaus valmistunee siten, että sali on käyttökunnossa toukokuun 2017 aikana. Vuoden kuulijatavoite on 45 000 henkilöä. Hiiden Opisto on aikuisoppilaitos, joka tuottaa ja edistää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia, tukee persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja elämänhallintaa toteuttaen vapaan sivistys-yön periaatteita Länsi-Uudellamaalla. Hiiden Opisto järjestää opetusta, jonka painopisteet ovat yhteiskunnallisiin aineisiin, kulttuuriin, käyttäytymiseen ja kasvatukseen liittyvissä opinnoissa, tietoyhteiskuntaopinnoissa, ikäihmisten opinnoissa, kielissä, taito- ja taideaineissa sekä terveyttä edistävissä opinnoissa. Opisto järjestää koulutusta myös maahanmuuttajille. Opiston hallinto- ja opetustoiminta käynnistetään uudessa toimitalossa. Tilauskursseja lisätään tulorahoituksen kasvattamiseksi tarjoamalla Office365:n opetusta Lohjan, Vihdin ja Siuntion kunnille, tarjoamalla koodauskoulutuspaketteja opettajille, tehostamalla tilauskoulutuksen sähköistä markkinointia. Maahanmuuttajaopetusta ja monikulttuurisuutta kehitetään erillisen hankesuunnitelman mukaisesti tekemällä koulutusyhteistyötä kansainvälisen Nordplus-ohjelman kautta sekä hakemalla hankerahoitusta, jonka avulla lisätään maahanmuuttajien opetukseen tuntikehystä 100 tuntia/vuosi monipuolistaen opetusta. Päivitetty viestintäsuunnitelma otetaan käyttöön. Digitaaliset ympäristöt tulevat opistotyön välineeksi kouluttamalla henkilöstö Office365:en käyttäjiksi, HiiOp365 (opiston intra) palvelee henkilöstöä siten, että paperinen tiedonvälitys vähenee ratkaisevasti, asiakaspalvelu ja -markkinointi siirtyy digitaalisiin ympäristöihin. Mobiililuokka otetaan käyttöön palvelemaan opiskelijoita sekä eri opetusaineita monipuolisesti. Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston tehtävänä on järjestää musiikin ja siihen läheisesti liittyvien taidemuotojen perusopetusta sekä järjestää muuta musiikkikulttuurin kehittämiseen liittyvää toimintaa.

10 Musiikkiopiston tuntimäärä on 737 tuntia eli 24 800 tuntia lukuvuodessa ja opiskelijamäärä n. 950 säilyvät nykytasolla. Lohjan Teatteri tuottaa esityskauden aikana 3-4 uutta ensi-iltaa ottaen ohjelmistossa huomioon eriikäiset katsojat lapsista aikuisiin. Harrastusmahdollisuuden tarjoaminen alueen harrastajille sekä kulttuuripolun kautta tehtävät erilaiset yhteistyöhankkeet ja teatterikierrokset jatkuvat. Kahviotoiminnan ja pukuvuokraustoiminnan ylläpito ja alueen kuvataiteilijoiden näyttelytoiminta kahviotilassa jatkuvat. Tytyrin kaivosmuseon uusi sisäänkäynti valmistuu ja se otetaan käyttöön tammi-helmikuussa 2017. Museoalueelle toteutetaan leasing-ratkaisuna tilaelementtirakennus, joka palvelee vierailijakeskuksena 5-10 vuotta. Museoalueelle rakennetaan pysäköintialue henkilö- ja linja-autoille. Kaivosmuseoon kuljetaan porrashuoneen ja maanalaisen yhdyskäytävän kautta hissille. Kone Oy:n toteuttaman hissin ylläpitokustannukset maksaa kaupunki. Leasing-rakennuksen vuokrakulut, hissin ylläpitovuokrat, vierailijakeskuksen ja porrashuoneen ylläpitokulut sekä lisääntyneistä kävijämääristä johtuvat opaspalkkiokulut aiheuttavat 143 000 euron määrärahatarpeen. GTK kivinäyttelyn toteuttaminen edellyttää 36.000 euron määrärahatarpeen. Vuosi 2017 on Suomen 100-vuotisjuhlavuosi ja sen tiimoilta yleinen kulttuuri järjestää laajalta tapahtumia koko vuoden aikana kattavasti koko kunnan alueella. Yhteistyössä teatterin ja musiikkiopiston kanssa valmistetaan lasten musikaali. Toiminta- ja kohdeavustukset on tarkoitus suunnata ensisijaisesti juhlavuotta koskeviin tapahtumiin. Myös Lohjan Kesän toiminta suunnataan juhlavuosi huomioiden. Kulttuuripolku-toimintaa viedään eteenpäin varhaiskasvatuksen ja opetuksen opetussuunnitelmien mukaisesti sekä lähdetään suunnittelemaan Kulttuuripolku-ohjelmaa ikääntyneille. Suomen 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumien määrärahatarve on 50 000 euroa. Kaupungin panos kansainväliseen suunnistuskilpailuun on 30 000 euroa. Avustusten osuus yleisen kulttuuritoiminnan määrärahoista on seuraava: - toiminta-avustukset 16.400 -kohdeavustukset 10.500 -kulttuuripalkinnot 1.500 -Lojobygdens kultupris 600 -ulkopuoliset tapahtumat+muut 1.600 -asukasyhdistykset 1.500 Yhteensä 32.100 Lohjan Kesän avustuksiin on varattu 15.000 euroa määräraha. Taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten sopimusperusteidet aavustukset (Kuvataidekoulu, Tanssistudio Funka, Undostres, Rytmiomena, Aploodi ja Käsityökoulu Helmi) sekä Taito Uusimaan avustukset pysyvät nykytasolla seuraavasti: -Kuvataidekoulu Tanssistudio Funka Tanssikoulu Un Dos Tres Rytmi-Omena/Jamkids Uudenmaan Taito-käsityökoulu Lohjan Helmi Lasten ja nuorten Teatteri Aploodi 87.200 /v 15.800 /v 20.500 /v 18.450 /v 1.800 /v 3.825 /v

11 Taito Uusimaan Lohjalla toimivan kotiteollisuuden neuvonta-aseman avustamiseen on varattu 13.800 euron määräraha. Matkailutoiminta liittyy Länsi-Uudenmaan ja Etelä-Suomen yhteiseen matkailun verkkokauppaan. Kvsisältötuotantoa, vahvaa yritysyhteistyötä, matkailuelinkeinon kehittämistä ja markkinointia toteutetaan Länsi-Uudenmaan Lumo Matkailun ja alueen yritysten kanssa. Kaupungin asiakaspalvelukeskuksen ja Lohjan matkailun asiakaspalvelujen toimintatapoja uudistetaan istuttamalla yhteispalvelupisteen kaltaisia uusia palveluja pysyviksi toiminnoiksi sekä erilaisten tuomalla tarvittavia pop-up toimintoja palvelupisteisiin. Markkinoinnissa laaditaan kaupungin markkinointistrategia, kehitetään kaupungin visuaalista ja viestinnällistä ilmettä, luodaan ja edistetään yhtenäisiä markkinointipäämääriä, avustetaan kaupungin toimintoja markkinoinnissa, toteutetaan some-kampanjoita, tuetaan elinkeinotoimintaa. Markkinoinnissa seurataan kaupungin maineen kehitystä. Asiakasviestinnän osalta tavoitteena on kaupungin asiakasviestinnän tehostaminen, viestintästrategian laatiminen, sosiaalisen median monipuolinen hyödyntäminen, kaupungin nettisivujen uudistaminen, asiakaskokemuksen digitaalisen keräämisen edistäminen, kaupungin toimintojen asiakasviestinnän tukeminen, esitteiden tapahtumakalenterin uudistaminen, Hjalmarin luottamusmiesten tiedotuskanavan kehittäminen. Kaupungin kokoustilojen varausjärjestelmän uudistetaan ja kaivosmuseon sisällöntuotantoa edistetään tavoitteena yritystoiminnan saaminen kaivosmuseoon. 3. SUORITTEET Toimialue/toiminto 2017 tavoite Liikunta -Neidonkeidas, kävijämäärä 280 000 -Muiden liikuntapalvelujen käyttäjämäärä 920 000 -Liikuntatoimen avustukset, /asukas 2,90 *Toimintakulut, /kävijä -3,49 *Toimintakate, /kävijä -3,42 Kirjasto -Kirjastokäyntien lukumäärä vuodessa 370 300 -Verkkokäyntien lukumäärä vuodessa 281 000 -Lainausten määrä 796 700 -Tehty työaika, henkilötyövuodet (kirjasto) 38 -Lainaukset/henkilötyövuosi 20 553 -Lainausten määrä/asukas 16,48 -Kirjastokäyntien määrä/asukas 7,66 Kaupunginorkesteri -Orkesterin konserit, yht. 100 -Orkesterin kuulijat, yht. 45 000

12 Hiiden Opisto ja musiikkiopisto -Opiskelijamäärä 13 750 Hiiden Opisto 12 800 Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto 950 -Tunnit 44 800 Hiiden Opisto 20 000 Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto 24 800 Lohjan teatteri -Teatterin näytökset, kpl 50 -Teatterin katsojat, yht. 8 000 -Näyttelyt, kpl 20 Museo -Museon kävijämäärä (sis kaivos) 50 000 Yleinen kulttuuritoimi -Kulttuuritoimen avustukset, /asukas 0,99 Taiteen perusopetuksen oppilaitokset -Opiskelijamäärä Muut (Kuvataidekoulu, Funka, Undostres, 1 430 Rytmiomena, Helmi, Aploodi) -Tunnit Muut (Kuvataidekoulu, Funka, Undostres, Rytmiomena, Helmi, Aploodi) 7 195 Matkailu, markkinointi, PR -Yöpymismäärät, kpl 160 000 -KV-osuus yöpymisistä % 9 -Matkailutulo 66 000 Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä 109,7 Toimintatuotot /asukas, 33,64 Toimintakulut /asukas, -331,48 Toimintakate /asukas, -297,85 4. INVESTOINNIT Talousarvion investointiosassa on varattu seuraavat määrärahat vuodelle 2017 Irtain omaisuus TA2017 euroa TS2018 1 000 euroa Elinvoiman irtain omaisuus 300 000 100 100 TS2019 1 000 euroa

13 Kaupunkisisältöjen irtain omaisuus 300 000 100 100 Yhteensä 300 000 100 100 Tilahankkeet TA2017 euroa TS2018 1 000 euroa Kaupunkisisällöt. Kulttuuri ja vapaa-aika 300 000 300 300 Yhteensä 300 000 300 300 TS2019 1 000 euroa