SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena lautakunta valtuuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään sellaiset suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnanlautakunnan vastuualueelle kuuluvat, talousarvion käyttötalous- tai investointiosaan kohdistuvat, talousarviovuoden aikana tapahtuvat tavara-/palveluhankinnat hankinnat, joiden hankinta-arvo ylittää hankintahetkellä hankintaan sovellettavan EU-kynnysarvon. INVESTOINNIT Irtain omaisuus Suomenkielinen päivähoito (teh) Päiväkotien kulunvalvonta Päiväkotien täydennyskalustaminen Päiväkotien TVT-hankinnat Päiväkotien valvontakamerat Suomenkielinen opetustoimi (teh) Valvontakamerat kouluihin Koulujen TVT-hankinnat Koulujen täydennyskalustaminen Koulujen valvontakamerat (Laitteet, koneet, varusteet) Investointimääräraha Vastuuhenkilö 150 000 Varhaiskasvatuksen johtaja 10 000 Varhaiskasvatuksen johtaja 96 000 Varhaiskasvatuksen johtaja Varavastuuhenkilö Varhaiskasvatuksen suunnittelija Varhaiskasvatuksen suunnittelija Varhaiskasvatuksen suunnittelija 25 000 Varhaiskasvatuksen Varhaiskasvatuksen johtaja suunnittelija Investointimääräraha Vastuuhenkilö Varavastuuhenkilö 75 000 Opetustoimen johta sivistystoimenjohtaja 96 000 Opetustoimen johta sivistystoimenjohtaja 100 000 Opetustoimen johta sivistystoimenjohtaja 75 000 Opetustoimen johta sivistystoimenjohtaja 420 000 Opetustoimen johta sivistystoimenjohtaja
2 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA Toimielin 340 Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Toimintatulot 5 057 397 4 141 312 4 309 000 4 309 000 Toimintamenot -59 007 467-57 523 929-59 197 517-59 197 517 Sitova toimintakate -53 950 070-53 382 617-54 888 517-54 888 517 Suomenkielinen lasten päivähoito Tehtäväkohtaiset taloudelliset ja toiminnalliset osatavoitteet Tulosyksikkö 3340 Erityispäivähoito TP TA TA Toimintatulot 1 540 0 0 0 Toimintamenot -1 699 125-1 525 793-1 596 180-1 596 180 Toimintakate -1 697 585-1 525 793-1 596 180-1 596 180 Tulosyksikkö 3350 Lasten päivähoidon tuet Toimintatulot 50 923 50 312 50 000 50 000 Toimintamenot -5 774 639-5 562 838-5 868 270-6 068 270 Toimintakate -5 723 716-5 512 526-5 818 270-6 018 270 Tulosyksikkö 3360 Lasten päiväkotipalvelut Toimintatulot 2 885 367 2 940 000 3 077 000 3 077 000 Toimintamenot -16 266 913-15 882 069-16 309 306-16 101 270 Toimintakate -13 381 546-12 942 069-13 232 306-13 024 270 Tulosyksikkö 3370 Perhepäivähoitopalvelut Toimintatulot 290 088 286 000 287 000 287 000 Toimintamenot -1 855 953-1 715 512-1 746 713-1 767 956 Toimintakate -1 565 865-1 429 512-1 459 713-1 480 956 Tulosyksikkö 3380 Ryhmäperhepäivähoitopalvelut Toimintatulot 11 963 0 0 0 Toimintamenot -52 461 0 488 0 Toimintakate -40 498 0 488 0 Tulosyksikkö 3390 Lasten päivähoidon kehittämishankkeet Toimintatulot 66 271 0 0 0 Toimintamenot -106 596-4 508 0 0 Toimintakate -40 325-4 508 0 0
3 KÄYTTÖTALOUSOSA Tulosyksikkö 3391 Avoin varhaiskasvatus Toimintatulot 97 0 0 0 Toimintamenot -12 453-150 000-216 077-202 382 Toimintakate -12 356-150 000-216 077-202 382 Tehtävä 3350 Suomenkielinnen lasten päivähoito Toimintatulot 3 306 249 3 276 312 3 414 000 3 414 000 Toimintamenot -25 768 140-24 840 720-25 736 058-25 736 058 Sitova toimintakate -22 461 891-21 564 408-22 322 058-22 322 058 Toiminnalliset osa tavoitteet Tasapainoinen talous/ pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 1/Tavoitetaso v. Mittari/Seurantatapa Tehokkaasti toimivat päivähoitopalvelut kunnallisen päivähoidon tuottavuus pysyy vähintään vuoden tasoisena Tuottavuuden muutos vuodesta vuoteen eli taloudellisella panoksella tuotettujen suoritteiden( tuotettujen hoitopäivien määrä) määrän suhteellinen muutos vuodesta vuoteen (vertailu kiinteähintaisin kustannuksin) Sitoutunut ja osaava henkilöstö/palvelujen tuotantotarpeisiin ja tapoihin vastaaminen Tavoite 2/ Tavoitetaso v. Mittari/Seurantatapa Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö päivähoidossa Vakinaisen kasvatushenkilöstön kelpoisuusaste 100 % kunnallisessa päivähoidossa Henkilöstön sairauspoissaolopäivien suhteellinen osuus alittaa vuoden tason. Henkilöstön työhyvinvointi vähintään hyvällä tasolla (3). Kelpoisuusehdot täyttävien kasvatushenkilöiden suhteellinen osuus koko kasvatushenkilöstöstä yli viisi (5) kuukautta kestävissä palvelussuhteissa. Henkilöstön sairauspoissaolopäivien ja henkilötyövuoden työpäivien suhdeluku v. verrattuna vuoteen. Työhyvinvointi2 -kyselyn tulokset 30.4. ja 31.12.
Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja Varavastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen suunnittelija (Kotamäki) 4 KÄYTTÖTALOUSOSA
5 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen opetustoimi Tehtäväkohtaiset taloudelliset ja toiminnalliset osatavoitteet Tulosyksikkö 3410 Esiopetus päivähoidossa Toimintatulot 1 783 0 0 0 Toimintamenot -2 017 999-2 030 693-2 401 505-2 401 505 Toimintakate -2 016 216-2 030 693-2 401 505-2 401 505 Tulosyksikkö 3420 Esiopetus koulutoimessa Toimintatulot 0 0 0 0 Toimintamenot -66 902-104 500-50 025-50 025 Toimintakate -66 902-104 500-50 025-50 025 Tulosyksikkö 3450 Aamu- ja iltapäivätoiminta Toimintatulot 152 832 205 000 205 000 205 000 Toimintamenot -531 164-552 286-505 000-505 000 Toimintakate -378 332-347 286-300 000-300 000 Tulosyksikkö 3460 Kerhotoiminta Toimintatulot 60 035 60 000 40 000 40 000 Toimintamenot -97 157-80 378-81 000-81 000 Toimintakate -37 122-20 378-41 000-41 000 Tulosyksikkö 3440 Peruskoulut Toimintatulot 1 425 436 600 000 650 000 650 000 Toimintamenot -27 135 010-26 581 965-27 292 130-27 292 130 Toimintakate -25 709 574-25 981 965-26 642 130-26 642 130 Tulosyksikkö 3470 Lukiot Toimintatulot 51 994 0 0 0 Toimintamenot -3 298 454-3 298 387-3 095 799-3 095 799 Toimintakate -3 246 460-3 298 387-3 095 799-3 095 799
6 KÄYTTÖTALOUSOSA Tulosyksikkö 3490 Muu opetus Toimintatulot 0 0 0 0 Toimintamenot -41 246-35 000-36 000-36 000 Toimintakate -41 246-35 000-36 000-36 000 Tulosyksikkö 3510 Opetustoimen kehittämishankkeet Toimintatulot 59 069 0 0 0 Toimintamenot -51 396 0 0 0 Toimintakate 7 673 0 0 0 Tehtävä 3400 Suomenkielinen opetustoimi Toimintatulot 1 751 148 865 000 895 000 895 000 Toimintamenot -33 239 327-32 683 209-33 461 459-33 461 459 Sitova toimintakate -31 488 179-31 818 209-32 566 459-32 566 459 Toiminnalliset osatavoitteet Tasapainoinen talous/ pitkällä aikavälillä tulot kattavat toimintamenot, poistot ja investoinnit Tavoite 1/ Tavoitetaso v. Mittari/Seurantatapa Tehokkaasti toimiva esiopetus-, perusopetus ja lukiokoulutus esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuottavuus säilyy vähintään vuoden tasoisena Tuottavuuden muutos vuodesta vuoteen eli taloudellisella panoksella (10.000 ) tuotettujen suoritteiden( tuotettujen opetustuntien määrä) määrän suhteellinen muutos vuodesta vuoteen (vertailu kiinteähintaisin kustannuksin) %. Tasapainoinen talous/ pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 1/Tavoitetaso v. Mittari/Seurantatapa Tieto- ja viestintäteknologian tehokas hyödyntäminen opetuksessa Oppilasta kohden käytettävissä olevien päätelaitteiden määrä on vuonna suurempi kuin vuonna Päätelaitteiden määrä lv 2016 verrattuna sl (laitemäärä / oppilas) perusopetus lukio-opetus Uudistuva palveluverkko/ Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 3/ Tavoitetaso v. Mittari/Seurantatapa Opetuksen hyvä laatu Perusopetuksen luokkakoot noudattavat perusopetuksen Keskimääräinen luokkakoko ja vaihteluväli 1-2 lk 3-6 lk
7 KÄYTTÖTALOUSOSA laatukriteereiden tavoitetta (20-25 opp./lk) Lukion houkuttelevuuden lisääminen/ Kotikuntalaisten opiskelijoiden osuus koko opiskelijamäärästä lukuvuonna -16 on suurempi kuin verrattuna lukuvuonna -15 7-9 lk Kotikuntalaisten opiskelijoiden osuus koko opiskelijamäärästä lukuvuonna v -16 verrattuna lukuvuoteen -15 Tulosyksikkö 3410/ vastuuhenkilöt Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja Varavastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen suunnittelija (Kotamäki) Tulosyksiköt 3420, 3450, 3460, 3470, 3490, 3510/ vastuuhenkilöt Vastuuhenkilö: Opetustoimen johtaja Varavastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja RAPORTOINTI/ LAUTAKUNTATASO käyttösuunnitelmassa nimetyt vastuuhenkilöt - antavat osavuosikatsauksen kaksi kertaa vuodessa tilanteissa 30.4., 31.8. sekä toimintakertomuksen koko vuodesta, - raportoivat talousarvion toteutumisesta lautakunnalle tilanteessa 30.4., 31.8. sekä toimintakertomuksen yhteydessä, MUUT KÄYTTÖSUUNNITELMAAN LIITTYVÄT VALTUUDET/ LAUTAKUNTATASO Sivistyslautakunta valtuuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään vuoden käyttösuunnitelmaa koskevat määrärahojen/ tuloarvioiden siirrot sivistyslautakunnan käyttösuunnitelmaan kuuluvien tehtävien tai tulosyksiköiden välillä
8 KÄYTTÖTALOUSOSA