JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013
SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4 6. VAIHTUVUUS JA ELÄKÖITYMINEN 5 7. HENKILÖSTÖN KOULUTUSTASO 6 8. SAIRAUSPOISSAOLOT JA MUUT POISSAOLOT 6 9. TYHY-TOIMINTA 8 10. YLITYÖT 8
2
3 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN Kunnan henkilöstön määrä 31.12.2013 oli 285 henkilöä eli 5,8% kunnan väestöstä. Vakinaista henkilöstöä oli 219 ja määräaikaisia 66. Verrattuna edelliseen vuoteen kunnan henkilöstömäärä väheni 17 henkilöä. Vakinainen henkilöstö väheni 8 ja määräaikainen 9 henkilöllä. Henkilöstön määrä 31.12.2013 sektoreittain: Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Yleishallinto 8 (9) 2 (2) 10 (11) Kehittämisyksikkö 1 (3) 1 (1) 2 (4) Sosiaalitoimi 83 (84) 33 (40) 116 (124) Sivistystoimi 83 (84) 22 (23) 105 (107) Tekninen toimi 44 () 8 (8) 52 (56) Yhteensä 219 (227) 66 (75) 285 (302) Henkilöstöstä 77,5 % on sosiaali- ja sivistystoimen tehtävissä. Suurin sektori on sosiaalitoimi, 41 % henkilöstöstä ja sivistystoimi 37 %. Teknisen toimen osuus on 18 %, yleishallinnon 3,5 % ja kehittämisyksikön 0,7 %.
4 2. IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUMA Kunnan koko henkilöstön määrästä 242 on naisia ja 43 miehiä. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa oli ja 8 kk, kun se aiemmin oli ollut ja 3 kk. Miesten keski-ikä oli 47 1 kk ja naisten 9 kk. Taulukko: Keskiarvoikä sektoreittain Keskiarvoikä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Yleishallinto 53 1 kk 53 11 kk 53 4 kk 54 11 kk 55 7 kk 55 2 kk
5 Sosiaalitoimi 47 4 kk 47 3 kk 10 kk 49 1 kk 0 kk 6 kk Sivistystoimi 44 3 kk 44 11 kk 46 5 kk 45 10 kk 46 10 kk 47 4 kk Tekninen toimi 1 kk 4 kk 50 8 kk 51 4 kk 49 11 kk 50 0 kk Yhteensä 47 3 kk 47 5 kk 5 kk 9 kk 3 kk 8 kk
6 3. IKÄRAKENNE Eniten henkilöstöä oli Ikäryhmässä 55-59-vuotiaat, noin 20 % henkilöstöstä ja seuraavaksi eniten eli 19 % oli 55-59-vuotiaita. Yli 50-vuotiaita henkilöitä oli kunnan palveluksessa 50,6 % henkilöstöstä ja heistä 60 täyttäneitäkin oli 12 %. Alle 30-vuotiaita oli 5,9 % henkilöstöstä. 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO Keskimäärin henkilöstön palvelussuhde kuntaan on kestänyt 10 (9 v 4 kk). Eniten eli 81 henkilöä on ollut palvelussuhteessa Joutsan kuntaan 6-10. Yli 25 palvelleita oli 35 henkeä (38).
7 5. HENKILÖSTÖMENOT Henkilöstömenot sisältäen palkat ja luottamustoimipalkkiot sivukuluineen olivat 13.085.659,59 (13.175.690,68 ) eli 39,6 % (39,6 %) toimintakuluista Kunnan palkkamenot vähenivät 1,8 %. Yleishallinnon palkkamenot vähenivät 0,6 %, sosiaalitoimessa 1,5 %, opetustoimessa 0,7 % ja teknisessä toimessa 3,6 %. Henkilöstölle maksetut palkat ( ) ilman sivukuluja vastuualueittain työllistettyjen palkat mukaan lukien. vastuualue 2009 2010 2011 2012 2013 muutos 2012-13 Yleishallinto 345 380 406 050 454 198 452 619 450 003-0,6 %
8 Kehittämisyks. 200 701 106 775 120 410 124 479 89 605-28,0 % Sosiaalitoimi 3 306 070 3 275 331 3 472 812 3 669 143 3 615 338-1,5 % Opetus- ja kult. 3 810 933 3 840 835 3 946 192 3 964 259 3 936 756-0,7 % Tekninen toimi 1 541 627 1 588 415 1 724 555 1 781 065 1 717 711-3,6 % Yhteensä 9 204 711 9 217 406 9 718 167 9 991 565 9 809 414-1,8 % 6. VAIHTUVUUS JA ELÄKÖITYMINEN Kunnan palvelukseen vakinaiseen palvelussuhteeseen vuonna 2013 tuli 7 henkilöä ja pois lähti 13. Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden lopussa 8 henkilöä. Vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 10 henkilöä. Kuntien eläkevakuutuksen ennuste Joutsan kunnan eläkepoistuma vuoteen 2030 mennessä: Eläkepoistuma 2012-2020 2012-2025 2012-2030
9 henkilöä % 80,3 henkilöä % henkilöä % 58 20,0 125 43,1 233 Kuntasektorille ennustetaan työvoimapulaa muutaman vuoden kuluttua. Sen toteutumisriskiä Joutsassakin lisää se, että henkilöstöstä yhä suurempi joukko saavuttaa vanhuuseläkeiän lähivuosina. Vuosina 2012-2020 eläköityy noin 60 henkilöä ja vuoden 2025 loppuun eläkepoistuma on yli 120 henkilöä. 7. HENKILÖSTÖN KOULUTUSTASO Täydennyskoulutuspäiviä oli peruspalveluosastolla 193 pv, mm. kotihoidossa 40 pv, varhaiskasvatuksessa 52 pv ja kirjastossa 15 pv. Jonkin asteisen tutkinnon oli suorittanut yli puolet kunnan palveluksessa olevista. Toisaalta lähes puolella henkilöstöstä ei ollut kuin yleissivistävä koulutus. Ylemmän
10 kandidaattitutkinnon oli suorittanut 32 henkilöä ja ammattikoulutasoisen tutkinnon 41 henkilöä. Koulutustasoindeksi miehillä oli 3.3 ja naisilla 2.4. Miehet Naiset Yhteensä Yleissivistävä 21 129 150 Alempi keskiaste 5 36 41 Ylempi keskiaste 0 8 8 Alin korkea-aste 1 6 7 Alempi kand.aste 2 4 6 Ylempi kandidaatti 11 21 32 Toht./Lisens. 2 2 Muu 3 36 38 Tutkinnon suor. 22 113 135 Yhteensä 43 242 285 8. SAIRAUSPOISSAOLOT JA MUUT POISSAOLOT Sairauspoissaolojen määrä vuonna 2013 oli 3293 kalenteripäivää, missä oli vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 6 kalenteripäivää. Palkallisia sairauspäivä oli 2793, missä oli vähennystä 67 päivää. Palkattomia sairauspäiviä oli 500. Poissaolotapauksia oli 468 kpl 181:lla henkilöllä. Poissaolopäiviä oli 7 päivää/tapaus ja 18,1 päivää/henkilö. Poissaolopäivät jakautuivat siten, että miehillä oli 299 ja naisilla 2994 päivää. Mukana luvussa eivät ole työllistetyt. Sairausajan palkkoja maksettiin 260.762 (215.195 ) vv.
11 Taulukko: Sairauspäivien määrä kalenteripäivissä yhteensä eri vastuualueilla: Muutos Vastuualue 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2012-13 Yleishallinto+kehitt. yksikkö 79 92 141 36 59 15-44 Sosiaalitoimi 1826 1327 1273 1585 1399 1545 146 Opetus- ja kulttuuritoimi 1178 1429 714 966 1314 1130-184 Tekninen toimi 718 719 502 527 527 603 76 Yhteensä 3801 3567 2630 3114 3299 3293-6
12 Sosiaalitoimen sairauspäivät lisääntyivät 146 päivää. Opetus- ja kulttuuritoimessa sairauspäivät vähenivät 184 päivää. Sairauspoissaolojen kesto päivinä, tapausten määrä: päivää 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos 2012-13 1 138 156 138 155 145 145 0 2 3 155 169 152 132 158 154-4 4 10 129 110 74 117 113 100-13 11 60 52 51 44 58 59 57-2 61 90 6 3 2 2 6 10 4 91-180 5 7 4 0 1 2 1 180-1 1 0 2 1 0-1 Palkallisia äitiyslomapäiviä oli 5 äidillä 87 päivää. Palkatonta perhevapaata otti 2 miestä 17 päivää ja 5 naista 5 päivää. Työtapaturmia oli 2 tapausta 1 henkilöllä ja niistä aiheutui 14 poissaolopäivää. (edellisenä vuonna 121 päivää). Lomarahan vapaana tai muuta palkatonta vapaata otti 75 henkilöä yhteensä 1994 päivää. (edellisenä vuonna 1804 päivää). 9. TYHY-TOIMINTA
13 Työhyvinvointitoimintaan kuuluivat vuonna 2013 jo perinteeksi tulleet uinti ja kuntosalivuorot. Henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus vuoden aikana kahteen tuettuun hierontavuoroon. Työntekijöiden käyttöön on hankittu mm. hierovia tuoleja, sykemittareita, kuntoilupalloja, tasapainolautoja ja lainattavia retkiluistimia. Työpaikkakohtaisesti on järjestetty 1-2 kertaa vuodessa ulkoiluiltapäiviä. Joulukuun alussa järjestettiin perinteinen henkilöstön pikkujoulu Lamminmäen tilalla. 10. YLITYÖT Ylityökorvauksia maksettiin 163 (edellisenä vuonna 175) palkansaajalle yhteensä 49.385 euroa. (edellisenä vuonna 63.953 ) Maksettujen ylityötuntien määrä yhteensä eri vastuualueilla: Vastuualue 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos 2011-12 Yleishallinto+keh.yks. 0 0 0 0 0 0 0 Sosiaalitoimi 726 1168 973 1257 980 688-292 Sivistystoimi 118 78 55 156 3 212-136 Tekninen toimi 1246 1118 1407 1599 1786 1387-399 Yhteensä 2090 2364 2435 3012 3114 2287-827 Tehtyjen ylityötuntien määrä väheni 827 tuntia edellisestä vuodesta, eli 26,6 %. Sosiaalitoimen ylityötunnit vähenivät 292 tuntia, sivistystoimen 136 ja teknisen toimen 399 tuntia.