Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit Johtamisprosessit: Suunnittelu, johtaminen, päätöksenteko, viestintä, tietohallinto, riskienhallinta, laadunhallinta Jäsenkuntien valtuustot Tarkastuslautakunta Yhtymähallitus * sosiaalijaosto Omistajaohjausryhmä Hoidon tarpeen arviointi Asiakastarve Yhteiskuntavelvoitteet Palvelutarpeen arviointi Hoidon ja hoivan palvelut Perhe- ja psykososiaaliset palvelut Terveyden ja sairaanhoidon palvelut Asiakkaan saama lisäarvo Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Tukiprosessit: Talous- ja henkilöstöhallinto, asiahallinta, ruokapalvelu, kiinteistöhoito- ja huolto, kuljetus, turvapalvelut, laitehuolto, vaatehuolto, hankinta- ja materiaalihuolto Hoitotyön, lääkärityön ja sosiaalityön koordinaatio tulosalueiden yli varmistetaan. Lisäksi tarvitaan tulosalueiden 35.000, ylimenevää budjetti koordinointia 130M, kuntien palveluasumisen osuus ja 107 kuntakohtaisten M henkilöstö lähipalve- Väestö lujen sekä hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen osalta. 20.10.2014 1300
20.10.2014
Pohjois-Pohjanmaa 403 555 asukasta Kuusamo Hailuoto 999 Kempele 16 605 Liminka 9 577 Lumijoki 2084 Muhos 8 998 Tyrnävä 6 642 YHTEENSÄ 44 905 Ii Pudasjärvi Taivalkoski Alavieska 2 740 Kalajoki 12 644 Merijärvi 1 153 Oulainen 7 772 Pyhäjoki 3 356 Raahe 25 507 Siikajoki 5 598 YHTEENSÄ 58 770 Pyhäjoki Hailuoto Kempele Muhos Lumi-joki Liminka Tyrnävä Siikajoki Raahe Merijärvi Siikalatva Kalajoki Oulainen Alavieska Haapavesi Ylivieska Sievi Nivala Reisjärvi Haapajärvi Oulu 193 798 as Kärsämäki Pyhäjärvi Pyhäntä Utajärvi Haapajärvi 7 616 Haapavesi 7 241 Kärsämäki 2 721 Nivala 10 942 Pyhäjärvi 5 731 Pyhäntä 1 545 Reisjärvi 2 928 Sievi 5 198 Siikalatva 5 857 Ylivieska 14 748 YHTEENSÄ 64 527 Ii 9 610 Kuusamo 15952 Pudasjärvi 8 537 Taivalkoski 4 251 Utajärvi 2 945 Vaala 3 193 YHTEENSÄ 44 488
Raahen seudun kuntien sote-menot ja kokonaistalous Kunnat yhteensä as.luku 34567 34456 34456 Muutos Hyvinvointikuntayhtymän maksuosuudet TP2009 TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 2009-14 Oma erikoissairaanhoito 14 401 774 14 717 257 14 305 925 14 297 187 14 027 236-2,60 % Shp:n erikoissairaanhoito 22 857 919 24 919 753 26 261 613 28 669 698 29 400 000 28,62 % Muu sosiaali- ja terveydehuolto 56 902 450 59 242 871 62 533 542 61 435 919 64 016 723 12,50 % Jäsenkuntien maksut ky:lle yhteensä 94 162 143 98 879 881 103 101 080 104 402 804 107 443 959 14,11 % Kasvu %/vuosi 2,82 % Oman toiminnan kasvu%/v (ilman shp:ä) 2,36 % Jäsenkuntien tulopohja ja vuosikate Verotulot 109 433 000 116 911 000 107 132 000 115 282 000 116 705 000 6,65 % Valtionosuudet 52 487 227 61 664 000 63 746 000 65 275 000 71 526 000 36,27 % Toimintakate 162 765 000 170 739 000 176 926 000 176 903 000 182 440 000 12,09 % Verotulojen ja valtionsuuksien kasvu, kumul. 0 16 654 773 8 957 773 18 636 773 26 310 773 16,25 % Hyvinvointiky:n maksuosuuden kasvu, kumul. 4 717 738 8 938 937 10 240 661 13 281 816 Hyvinvointiky:n nettomenot /asukas 2 983 3 020 Ky:n os. % veroista ja valt.osuuksista 58,2 % 55,4 % 60,3 % 57,8 % 57,1 % -1,1 % Verot ja valtionosuudet /asukas Kertynyt ali/ylijäämä /asukas 70-47 Kuntien nettomenot ilman ky:n toimintaa 68 602 857 71 859 119 73 824 920 72 500 196 74 996 041 9,32 % Muut menot /asukas 2 136 2 104 2 177
Raahen seudun kuntien sote-menot ja kokonaistalous Raahe as.luku 25659 25507 25507 Muutos TP2009 TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 2009-14 Hyvinvointikuntayhtymän maksuosuudet Oma erikoissairaanhoito 10 924 855 11 202 975 11 054 911 11 159 838 10 828 117-0,89 % Shp:n erikoissairaanhoito 16 747 739 17 766 585 19 201 598 20 576 730 21 351 000 27,49 % Muu sosiaali- ja terveydehuolto 42 133 375 43 321 575 45 326 481 45 155 274 46 573 960 10,54 % Jäsenkuntien maksut ky:lle yhteensä 69 805 969 72 291 135 75 582 990 76 891 842 78 753 077 12,82 % Kasvu %/vuosi 2,56 % Oman toiminnan kasvu%/v (ilman shp:ä) 1,64 % Jäsenkuntien tulopohja ja vuosikate Verotulot 87 361 000 93 354 000 82 359 000 89 607 000 90 440 000 3,52 % Valtionosuudet 29 409 000 36 466 000 38 230 000 39 636 000 45 335 000 54,15 % Toimintakate 118 959 000 122 750 000 127 616 000 126 717 000 130 622 000 9,80 % Verotulojen ja valtionsuuksien kasvu 13 050 000 3 819 000 12 473 000 19 005 000 16,28 % Hyvinvointiky:n maksuosuuden kasvu 2 485 166 5 777 021 7 085 873 8 947 108 Hyvinvointiky:n nettomenot /asukas 2 946 3 015 3 088 Ky:n os. % veroista ja valt.osuuksista 59,8 % 55,7 % 62,7 % 59,5 % 58,0 % -1,8 % Verot ja valtionosuudet /asukas 4 700 5 067 5 323 Kertynyt ali/ylijäämä /asukas -242-372 Kuntien nettomenot ilman ky:n toimintaa 49 153 031 50 458 865 52 033 010 49 825 158 51 868 923 5,53 % Muut menot /asukas 2 028 1 942 2 034
Raahen seudun kuntien sote-menot ja kokonaistalous Siikajoki as.luku 5597 5593 5593 Muutos TP2009 TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 2009-14 Hyvinvointikuntayhtymän maksuosuudet Oma erikoissairaanhoito 2 296 421 2 237 920 1 963 563 1 905 806 1 944 643-15,32 % Shp:n erikoissairaanhoito 4 041 720 4 897 835 4 505 730 5 088 756 5 360 000 32,62 % Muu sosiaali- ja terveydehuolto 10 073 088 10 818 122 11 736 054 11 046 009 11 691 691 16,07 % Jäsenkuntien maksut ky:lle yhteensä 16 411 229 17 953 877 18 205 347 18 040 571 18 996 334 15,75 % Kasvu %/vuosi 3,15 % Oman toiminnan kasvu%/v (ilman shp:ä) 2,56 % Jäsenkuntien tulopohja ja vuosikate Verotulot 13 522 000 14 529 000 15 645 000 15 969 000 16 630 000 22,98 % Valtionosuudet 15 655 000 16 562 000 16 619 000 16 753 000 17 388 000 11,07 % Toimintakate 28 459 000 31 264 000 31 778 000 32 369 000 33 788 000 18,73 % Verotulojen ja valtionsuuksien kasvu 1 914 000 3 087 000 3 545 000 4 841 000 16,59 % Hyvinvointiky:n maksuosuuden kasvu 1 542 648 1 794 118 1 629 342 2 585 105 Hyvinvointiky:n nettomenot /asukas 3 253 3 226 3 396 Ky:n os. % veroista ja valt.osuuksista 56,2 % 57,7 % 56,4 % 55,1 % 55,8 % -0,4 % Verot ja valtionosuudet /asukas 5 765 5 846 Kertynyt ali/ylijäämä /asukas 119-173 Kuntien nettomenot ilman ky:n toimintaa 12 047 771 13 310 123 13 572 653 14 328 429 14 791 666 22,78 % Muut menot /asukas 2 425 2 560 2 645
Raahen seudun kuntien sote-menot ja kokonaistalous Pyhäjoki as.luku 3311 3356 3356 Muutos TP2009 TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 2009-14 Hyvinvointikuntayhtymän maksuosuudet Oma erikoissairaanhoito 1 180 498 1 276 362 1 287 451 1 231 543 1 254 476 6,27 % Shp:n erikoissairaanhoito 2 068 460 2 255 333 2 554 285 3 004 212 2 689 000 30,00 % Muu sosiaali- ja terveydehuolto 4 695 987 5 103 174 5 471 007 5 234 636 5 751 072 22,47 % Jäsenkuntien maksut ky:lle yhteensä 7 944 945 8 634 869 9 312 743 9 470 391 9 694 548 22,02 % Kasvu %/vuosi 4,40 % Oman toiminnan kasvu%/v (ilman shp:ä) 3,84 % Jäsenkuntien tulopohja ja vuosikate Verotulot 8 550 000 9 028 000 9 128 000 9 706 000 9 635 000 12,69 % Valtionosuudet 7 423 227 8 636 000 8 897 000 8 886 000 8 803 000 18,59 % Toimintakate 15 347 000 16 725 000 17 532 000 17 817 000 18 030 000 17,48 % Verotulojen ja valtionsuuksien kasvu 1 690 773 2 051 773 2 618 773 2 464 773 15,43 % Hyvinvointiky:n maksuosuuden kasvu 689 924 1 367 798 1 525 446 1 749 603 Hyvinvointiky:n nettomenot /asukas 2 813 2 822 2 889 Ky:n os. % veroista ja valt.osuuksista 49,7 % 48,9 % 51,7 % 50,9 % 52,6 % 2,8 % Verot ja valtionosuudet /asukas 5 444 5 540 5 494 Kertynyt ali/ylijäämä /asukas 2 408 2 626 2 523 Kuntien nettomenot ilman ky:n toimintaa 7 402 055 8 090 131 8 219 257 8 346 609 8 335 452 12,61 % Muut menot /asukas 2 482 2 487 2 484
Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon haasteet seutukunnan alueella ovat voimavarojen ja osaamisen suuntaaminen todellisten asiakastarpeiden mukaan palvelurakenteen kehittäminen edelleen kotona pärjäämistä tukevaksi vanhusten asumisen kehittäminen kaikissa kunnissa kuntien toiminta väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi
Kuntajakoselvityksessä huomioon otettavaa ei ole vielä selvillä, miten tuotantoalueet muodostuvat soteuudistuksessa kunnat ovat lähdössä mukaan selvitykseen Jokisote:sta Raahen seutu on on elivoimainen ja vahva kumppani sotejärjestämisalueelle ja valtiolle Raahen seudulla on kehitetty yhteistyössä toimiva sote-rakenne, jolla on annettavaa muillekin RASHKY:n kustannuskehitys on ollut maltillista OYS:n ja Oulaskankaan kanssa on sopimukset yhteistyöstä sote on iso työllistäjä, mutta työllistämisen näkökulmasta ei toimintaa voida kasvattaa keskeistä on, että asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut palveluita tarvitaan, jotta alueen vetovoima säilyy lähipalvelut tulevat säilymään ja kotona asumisen tuki tarvitaan riippumatta rakenteista tulee kehittää asumisen mahdollisuuksia palveluiden lähellä alueella tarvitaan toimintaa, joka kasvattaa elinvoimaa: teollisuus, energia, koulutus, matkailu