40 Sivistystoimi 40 Sivistyslutkunt Sivistyslutkunnn toteutumn 1-8/2016 perustuv kustnnusten tsust Virolhden j Miehikkälän kuntien kesken ei ole elokuun loppuun mennessä tehty, vn tlousrvioon perustuvi ennkkoj on lskutettu Miehikkälästä n. 50%. Kustnnukset tstn toteutumn mukisiksi vuoden loppuun mennessä. Toteutumiss ei ole vielä huomioitu sisäisiä menoj. Ajll 1-8/2016 Miehikkälä on mksnut miehikkäläläisten oppiliden koulutuskustnnuksiin kotikuntkorvust Virolhdelle 922.865 j muihin kuntiin 18.752, yhteensä 941.617. Lisäksi Miehikkälä on mksnut ennkkomksu Virolhdelle yhteensä 384.654. SIVISTYSLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 01-08/2016 / MIEHIKKÄLÄ KÄYTTÖTALOUS TA2016 01-08/2016 % Mieh.koti- Mieh.mks. HALLINTO 400 Miehikkälän nettomenot kuntk. ennkko Sivistystoimen hllinto 4000 47100 35001 74,3 Ennkot Miehikkälästä -45900-22950 50,0-22950 SIVISTYSTOIMEN HALL. YHTEENSÄ 1200 12051 PERUSKOULUT 410 Miehikkälän koulu 4105 574700 360055 62,7-378425 41220 Kirkonkylän koulu 4114 438700 256851 58,5-276680 27462 Muurikkln koulu 4116 218500 120301 55,1-111568 -3924 Suurmiehikkälän koulu 4118 275300 150273 54,6-156192 9240 Mmu-vlmistv opetus 4119 19200 17042 88,8-9600 Peruskoulujen yhteiset 4120 9800 3829 39,1-4902 Perusk.yht. kotikuntkorv.viersk 4121 0 18752-18752 TVT-mentorointi 4123 7800 5431 69,6-3900 Koulukuljetukset Miehikkälä 4135 222500 184434 82,9-110952 Erityisopetus Miehikkälä 4142 144500 95189 65,9-71250 Koulukurttori Mieh. 4154 200 25 12,4-102 Koulupsykologi Mieh. 4155 1500 6389 425,9-750 IP-toimint Kirkonkylä 4162 11700 5980 51,1-5652 IP-toimint Muurikkl 4163 0-86 0 IP-toimint Suur-Miehikkälä 4164 13700 6174 45,1-6648 YHTEENSÄ perusop. nettomenot 1938100 1230639 63,5 Ennkot Miehikkälästä -1677200-139758 8,3-139758 Kotikuntkorvukset Miehikkälästä -941617-941617 PERUSKOULUT YHTEENSÄ 260900 149264 VAPAA SIVISTYS 430 Mieh. koulukulj (Väärällä kust.pikll/virol.) 5180 Kotkn seudun musiikkiopisto/m 4305 10000 5785 57,9 Hminn knslisopisto/m 4305 22100 9009 40,8 -Opintoseteli työttömille/mieh 4305 200 170 85,0 Ennkot Miehikkälästä -32200-16098 50,0-16098 VAPAA SIVISTYS YHT. 100-1134 JOUKKOLIIKENNE 440 Miehikkälän joukkoliikenne 4405 74700 10307 13,8 Ennkot Miehikkälästä -74500-37248 50,0-37248 JOUKKOLIIKENNE YHT. 200-26941 KIRJASTO 450
Kirjstotoim. kehitt.hnke 4505 0-3969 Miehikkälän kirjsto 4510 105100 73519 70,0 Ennkot Miehikkälästä -101500-50748 50,0-50748 KIRJASTO YHT. 3600 18801 KULTTUURITOIMI 460 Miehikkälän kulttuuritoimi 4610 29700 16192 54,5-14400 Miehikkälän Tiklmppu 4612 9200 3947 42,9-4500 Ennkot Miehikkälästä -37800-18900 50,0-18900 KULTTUURITOIMI 460 1100 1239 LIIKUNTATOIMI 470 Miehikkälän liikunttoimi 4710 69700 25690 36,9-34200 Kkon kks. liik.neuv.hnke 4713 15300 5916 38,7-7452 Ennkot Miehikkälästä -83300-41652 50,0-41652 LIIKUNTATOIMI 470 1700-10046 NUORISOTOIMI 480 Koulujen kerhotoimint Miehikk. 4804 6600 2832 42,9-3252 Miehikkälän nuorisotoimi 4805 120200 41035 34,1-52800 Miehikkälän tlotoimikunnt 2700 310 11,5-1248 Ennkot Miehikkälästä -114600-57300 50,0-57300 NUORISOTOIMI 480 14900-13123 Miehikkälän todelliset nettomenot 2450700 5180 1456383 59,6 Vähennetään Mieh. kotikuntkorv -941617-941617 Vähennetään Mieh. mksmt ennkot -2167000-384654 -384654 Yhteensä 283700 130112 400 Hllinto Sivistystoimen hllintohenkilöstö on syyslukukuden puolell sm kuin keväällä. Uuteen opetussuunnitelmn j kuntuudistukseen liittyvää jnkohtist koulutust on ollut j on tuloss myös syyslukukudell sekä toimistosihteereille että johdolle. 400 Hllinto * Plvelujen ostot 25 650,00 22 950,00 10,53 47 000 48,83 25 650,00 22 950,00 10,53 47 000 48,83 TOIMINTAKATE 25 650,00 22 950,00 10,53 47 000 48,83 Poistot j rvonlennukset * Suunn. mukiset poisto 0,00 0,00 0,00 100 0,00 TILIKAUDEN TULOS 25 650,00 22 950,00 10,53 47 100 48,73 410 Peruskoulut
Peruskoulujen suurin muutos on tuloss tloudellisesti näkyviin koulujen syyslukukuden ikn. Kouluill on osvuosiktsuksen perusteell resurssej edetä oppimisympäristöjen kehittämisessä j trvittvien opetusmterilin j -välineiden hnkinnss. Mhnmuuttjoppiliden vlmistv opetust ei tällä hetkellä järjestetä. Mhnmuuttjoppiliden opetus on järjestetty kotikouluille S2-kielen opetuksen. TVT-mentorointi jtkuu j opettjien oslt uuteen opetussuunnitelmn liittyvät täydennyskoulutukset lisääntyvät nyt syyslukukudell. Uuden koulukuljetuskilpilutuksen vikutukset koulukuljetusmenoihin eivät näyttäydy vielä tässä toimintviheess vn vst myöhemmin kouluvuoden ikn. Muurikkln koulull loitti ip-kerho syksyllä. Muurikkln koulun kerhotoimintn ei ole vrttu tälle vuodelle vroj. Koulunkäyntivustjn plkst jyvittyy os ip-menokohtn lopullisess tilinpäätöksessä, siten kyse ei ole täysin uudest menoerästä. 410 Peruskoulut * Plvelujen ostot 1 129 430,00 1 081 375,00 4,25 1 700 400 63,60 * Muut toimintkulut 0,00 0,00 0,00 237 700 0,00 1 129 1 081 430,00 375,00 4,25 1 938 100 55,80 TOIMINTAKATE 1 129 430,00 1 081 375,00 4,25 1 938 100 55,80 430 Vp sivistys Kotkn seudun musiikkiopisto lskutt oppilsmäärien mukn kksi kert vuodess. Hminn knslisopisto on lskuttnut huhtikuuss 2016 Miehikkälästä kuntosuusennkko 9009,23.Toinen smn suuruinen ennkkoerä tulee mksettvksi lokkuuss. Sopimuksen mukisesti v. 2017 keväällä tehdään lopullinen lskutus toteutuneiden tietojen pohjlt. 430 Vp sivistys * Plvelujen ostot 16 098,00 16 098,00 0,00 32 300 49,84 16 098,00 16 098,00 0,00 32 300 49,84 TOIMINTAKATE 16 098,00 16 098,00 0,00 32 300 49,84
440 Joukkoliikenne Joukkoliikenteessä säästyy siirtymäjn liikennöintisopimusten mhdolliseen loppumiseen ennkoituj vroj tänä vuonn. Kunnn omn hnkintn toteutuu Pitkäkoski-Onkm -joukkoliikennelinj määräikisen syyskuust 2016 lähtien kevääseen 2017 sti. 440 Joukkoliikenne * Plvelujen ostot 37 248,00 37 248,00 0,00 74 700 49,86 37 248,00 37 248,00 0,00 74 700 49,86 TOIMINTAKATE 37 248,00 37 248,00 0,00 74 700 49,86 450 Kirjsto Miehikkälän kirjston toimint on edennyt tloussuunnitelmn mukisesti. Tässä osvuosiktsuksess on toteum uuden kirjstojärjestelmän hnkinnst j henkilöstön koulutuksest. Kirjstojärjestelmän hnkintn liittyvien Koh-Suomi Oy:n oskkeiden kuntkohtinen hnkint on vielä tuloss. Henkilöstömenoist voi tull säästöä, kun kirjstotoimenjohtjn työt on ostettu tämän vuoden ikn Hminst 450 Kirjsto * Plvelujen ostot 52 248,00 50 748,00 2,87 105 100 48,29 * Ostot tilikuden ikn 65,69 0,00 100,00 0 0,00 52 313,69 50 748,00 2,99 105 100 48,29 TOIMINTAKATE 52 313,69 50 748,00 2,99 105 100 48,29 460 Kulttuuritoimi Lsten kulttuurin oslt Kkon kksikoss on toteutettu uuden kulttuuriksvtussuunnitelmn mukist toimint. Kulttuuritoimen j koulutoimen yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin yhteisen kulttuuripolun toteuttmisess. Tlousrvioon vrttu lisästsus lsten kulttuuritoimintn näkyy etenkin
Miehikkälän puolell lisääntyneinä kokonismenoin osvuosiktsuksess. Kesäikn toteutettiin kummsskin kunnss monipuolist musiikillist ohjelm bändikurssin j muskurssin merkeissä sekä Pikkukylien pikkumrkkinoill j Fish nd Soul -tphtumss. Miehikkälän kulttuuritoimen tphtumt ovt toteutuneet suunnitellull tvll j seurvn vuoden Miehikkälä 130 -vuott teemvuoden suunnittelu on loitettu hyvissä join. Tlousrvioon vrtut määrärht ovt olleet toimintn hyvin suhteutettuj j tulevt riittämään kulttuuritoimen oslt vuoden loppuun sti. Ensi vuonn vietettävä Suomi 100 -vuott vltkunnllinen juhlvuosi tulee vikuttmn myös kulttuuritoiminnn sisältöihin. 460 Kulttuuritoimi * Plvelujen ostot 14 454,00 18 900,00-30,76 38 900 48,59 14 454,00 18 900,00-30,76 38 900 48,59 TOIMINTAKATE 14 454,00 18 900,00-30,76 38 900 48,59 470 Liikunttoimi Liikunttoimen sisällä liikunnnohjjn j vp-ikohjjn vuorotteluvpt ovt tuoneet omt hsteens j uudet mhdollisuutens normleihin toimintrutiineihin. Liikuntryhmien toimint on säilynyt edellisvuosien kltisen. Kymenlkson terveysliikuntstrtegin mukisi toimenpiteitä toteutetn koko Kkon kksikon lueell j yhteisen Kunt kuntoon kortin tiedot stiin kokoon mkunnn kärkijoukoiss. Toukokuuss järjestettiin vltkunnllinen Unelmien liikuntpäivä Miehikkälän koulukeskuksess koululisille j koko perheelle suunnttun. Liikunttoimess toteutetn jo kolmtt vuott Kkon kksikon liikuntneuvont -hnkett yhteistyössä sosili- j terveystoimen knss. Tänä vuonn kohderyhmäksi on otettu ikääntyvien j työikäisten lisäksi lpset j nuoret. Tämän pohjlt on lähdetty mukn toteuttmn koulutoimen knss yhteistyössä Liikkuv koulu -kehittämishnkett. Trkoituksen on sd liikuntneuvonttoimint ensi vuonn osksi kuntien normli toimint, sillä hnkerhkusi loppuu vuoden 2016 loppuun. Lisäsijoitus tähän trkoitukseen tulisi oll 8 000 euro / kunt, jok on ollut ikisemmin hnkerhn osuus tästä toiminnst. Elokuun loppuun mennessä liikunttoimen toteutum on yleensä ollut lle 50 %:, kosk syksyllä jettvt yhdistysvustukset vievät kokonisbudjetist suhteellisen suuren osuuden.
470 Liikunttoimi * Plvelujen ostot 38 550,00 41 652,00-8,05 85 000 49,00 38 550,00 41 652,00-8,05 85 000 49,00 TOIMINTAKATE 38 550,00 41 652,00-8,05 85 000 49,00 480 Nuorisotoimi Nuorisotlojen tlotoimikunnt ovt kokoontuneet vuoden ikn hrvemmin kuin muin vuosin j toimintmäärärhoj ei ole kulunut normlin kevätkuden tpn. Isompi klustohnkintoj on tehty normlin nuorisotoimen puitteiss, jott vrsinist nuorten toivom tlon toiminnn kehittämisrh jäisi pienempiin hnkintoihin. Tämän vuoden lopull on trkoitus pnost entistä enemmän nuorten osllistumismhdollisuuksien järjestämiseen j toiminnn ktivointiin perustmll nuorten uusi vikuttjryhmiä esim. käynnistämällä uudelleen nuorisovltuustotoimint Kkon kksikoss. Ohjustoiminnn resurssit tätä toimint vrten ovt kuitenkin tällä hetkellä olemttomt. Koulujen kerhotoimint koordinoi nuorisotoimi j kerhot toimivt kikiss Kkon kksikon l- j yläkouluiss sekä Virojoen nuorisotil Pleississä. Kokeiluj iltpäiväkerhotoiminnst on järjestetty myös Miehikkälän Kiwissä j Klmiln Vintillä. Kokonisuudessn nuorisotiltoimint on kehittynyt viime vuosin koulutuksen myötä j kerho-ohjjn vnh toimi on stu vuoden ikn uudelleen käyttöön j täytettäväksi nuoriso-ohjj nimikkeellä. Yleisellä tsoll nuorisotoimen määrärht pysyvät tlousrvion edellyttämissä rmeiss. 480 Nuorisotoimi * Plvelujen ostot 56 496,00 57 300,00-1,42 116 000 49,40 * Muut toimintkulut 0,00 0,00 0,00 13 500 0,00 56 496,00 57 300,00-1,42 129 500 44,25 TOIMINTAKATE 56 496,00 57 300,00-1,42 129 500 44,25
40 Sivistystoimi yhteensä MIEHIKKÄLÄN KUNTA 40 Sivisyslutkunt * Plvelujen ostot 1 370 174,00 1 326 271,00 3,20 2 199 400 60,30 * Ostot tilikuden ikn 65,69 0,00 100,00 0 0,00 * Muut toimintkulut 0,00 0,00 0,00 251 200 0,00 1 370 239,69 1 326 271,00 3,21 2 450 600 54,12 TOIMINTAKATE 1 370 239,69 1 326 271,00 3,21 2 450 600 54,12 Poistot j rvonlennukset * Suunn. mukiset poisto 0,00 0,00 0,00 100 0,00 TILIKAUDEN TULOS 1 370 239,69 1 326 271,00 3,21 2 450 700 54,12