Kirkkonummen kunta Liite Yt 2 / 18.2.2016 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Toimintakertomus vuodelta 2015
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 1 Toimintakertomus 2015 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Yhdyskuntatekniikan lautakunnan käyttösuunnitelma on toteutunut suunnitellusti seuraavassa esitettävää lukuunottamatta. Talousarviossa HSL:n menoihin vuoden 2015 talousarviossa toimialan esityksen vastaisesti varattu riittämätön summa aiheutti lisärahoitustarpeen, jota vastaavan lisämäärärahaesityksen 787.730 yhdyskuntatekniikan lautakunta teki 22.10.2015 71 kunnanvaltuustolle. Valtuusto myönsi tarkoitukseen 350 000, joka esityksen vastaisena ei ollut riittävä summa. Tämän vuoksi yhdyskuntatekniikan lautakunnan toimintakate on vuoden 2015 tilinpäätöksessä ennakoitua huonompi. Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja on laatinut koko toimialaa koskevan asiakaspalvelun parantamiseen tähtäävän toimenpideohjelman, joka integroidaan vuoden 2016 talousarvioon. Kehittämis- ja yhteiset palvelut KEHITTÄMIS- JA YHTEISET PALVELUT Tunnusluvut / Kehittämis- ja yhteiset palvelut TP 2013 TA 2014 TA 2015 31.12. Yhdyskuntasuunnittelu Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl 10 8 8 6 Vuoden aikana hyväksytyt (osa) yleiskaavahankkeet, kpl/ha 1/500 3/2700 1/1150 0/0 Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja -muutokset, kpl/ha 4/90 8/100 9/150 4/37 Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat, kpl/ha 1/10 3/40 3/40 1/5 Tontti- ja paikkatietopalvelut Luovutetut/varatut AO-tontit, kpl 17 25 50 17 Luovutetut tuottajamuotoiset tontit, rakennusoikeus k-m2 7 750 6 000 6 000 18400 Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Yhdyskuntatekniikan lautakunta kehittää kunnan maankäyttöä viisivuotisen kaavoitusohjelman mukaisesti. Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavoitusohjelman vuosittain. Lisäksi julkaistaan vuosittain lakisääteinen kaavoituskatsaus, jonka tavoitteena on antaa kokonaiskuva vireillä olevista ja lähiaikoina aloitettavista osayleis- ja asemakaavahankkeista. Taloussuunnitelma 2015 2017 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Helsingin seudun yhteistyövaltuuskunta (HSYK) sekä KUUMA-komissio linjaavat metropolialueen seutusuunnittelua. Hallitusohjelman mukainen kuntauudistus ja metropolihallinto vaikuttavat toteutuessaan seudun kuntien toimintaan tulevaisuudessa. Kirkkonummen kunnan tavoitteena on kehittää yhteistyötapoja seudullisten toimijoiden kassa. Keskisiä toimijoita ovat Helsingin seudun kunnat sekä erityisesti KUUMA-kunnat, lisäksi viranomaistahoista Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus ja Helsingin seudun liikenne (HSL) ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita.
Toimintakertomus 2 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 2015 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma (MASU) ja HLJ 2015 -liikennejärjestelmäsuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2015. Molemmat suunnitelmat vaikuttavat pitkällä aikavälillä Kirkkonummen yhdyskuntarakenteeseen. Helsingin seudun kunnat toteuttavat MAL-aiesopimusta, jossa on määritelty mm. kuntien vuosittaiset asuntotuotantotavoitteet. Kirkkonummen kunta on verraten hyvin onnistunut laskusuhdanteen aikana täyttämään asetetut tavoitteet lukuun ottamatta ARA-asuntotuotantoa. Vuonna 2015 oli määrä hyväksyä Helsingin seudun kuntien ja valtiovallan kesken uusi MAL-sopimus sopimuskaudelle 2016 2019, mutta vuoden 2015 lopulla asetettiin päivitetty tavoite, jonka mukaan uusi sopimus olisi valmis keväällä 2016. Maakuntavaltuuston hyväksymä Uudenmaan 2. vaiheen maakuntakaava on lainvoimainen ympäristöministeriön päätöksellä. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan laatiminen jatkuu vuonna 2016. Sisäiset muutokset Kirkkonummen kuntastrategia 2015-17 hyväksyttiin syksyllä 2015. Siihen kirjatut tavoitteet ja periaatteet otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa. Uuteen kuntastrategiaan liittyen syksyllä 2015 pantiin vireille myös palveluverkkoselvitystyö, johon osallistuu yhdyskuntatekniikan lisäksi sivistystoimi ja perusturva. Selvitystyön valmistuu vuoden 2016 alussa. Kirkkonummen kunnan maankäytön kehityskuva -asiakirja on valmistunut vuonna 2014. Maakäytön kehityskuva on kunnan kehittämistavoitteet sisältävä strateginen suunnitelma. Maankäytön kehityskuvassa kunnan maankäytön tavoiteltua kehitystä hahmotellaan yleispiirteisesti. Syksyllä HSL päätti Luoman seisakkeen lakkauttamisesta siten, että toiminta lakkaa keväällä 2016. Muuttuneen tilanteen johdosta Luoman alueen maankäyttö suunnitellaan kehityskuvasta poiketen. Luoman osayleiskaavoitus pannaan vireille vuoden 2016 alussa. Maankäyttö vaikuttaa kunnan talouteen. Esimerkiksi olemassa olevien keskustojen sekä niiden lähialueiden sekä liikenteellisesti hyvin saavutettavien alueiden ja olemassa olevan kunnallistekniikan vaikutusalueilla rakenteen tiivistäminen on perusteltua. Joukkoliikenteen merkitys kasvaa maankäytön suunnittelussa. Väestömäärän kasvu ja keskittyminen keskuksiin lisää elinkeinoelämän kiinnostusta kuntaan: etenkin elinvoimaiset keskustat tarjoavat elinkeinoelämälle toimintamahdollisuuksia. Kunnan on syytä varautua kuluvalla vuosikymmenellä liikennehankkeiden nykyistä suurempaan rahoittamiseen. Liikennejärjestelmäsuunnittelun merkitys osana yleiskaavoitusta korostuu. Kunnan on pyrittävä priorisoimaan oman maan kaavoittamista. Kokemus on osoittanut, että ns. maanomistajakaavoitus on hidasta mm. haasteellisten sopimusneuvottelujen takia. Kunnan omistuksessa olevaa kaavoitettavaa maata on enää vain noin kymmenen vuoden tarpeisiin ja siksi kunnan on tehostettava maanhankintaansa turvatakseen mm. pientalotuotannolle asetetut tavoitteet pitkällä aikavälillä. Myös yritystoiminnan tarpeisiin kehitettäviä alueita on kunnalla vähän. Talousarvio 2015 Palveluiden kehittämisen painopistealueet Vuonna 2015 vallinneen kaavoituksen resurssipulan takia osayleiskaavojen kehityskuvat laaditaan v. 2016. Toteutettiin kaavataloudellisesti kestävää maankäytön suunnittelua ja asemakaavoja, jotka tukevat joukkoliikenteen kehittämistä. Kehitettiin osana yhdyskuntatekniikan paikkatietohanketta kaavatietojen tarjoamista sähköisenä palveluna. Hanke jatkuu vuonna 2016. Uudistuksen ansiosta asiakas voi itsenäisesti hakea tarvitsemaansa tietoa kunnan kotisivuilta. Käynnistetiin vuonna 2015 Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman toimenpiteiden soveltaminen käytäntöön toimialalla ja asiakaspalvelussa. Yhdyskuntatekniikan lautakunta käsitteli ohjelman 20.8.2015 ( 50). Kunnanhallitus käsittelee sitä keväällä 2016.
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 3 Toimintakertomus 2015 Hanke hulevesistrategian laatimisesta yhteistyössä vesihuoltolaitoksen ja kunnallistekniikkapalvelujen kanssa valmisteltiin vuonna 2015 ja itse hanke käynnistyy vuonna 2016 vesihuoltolaitoksen johdolla. Päätökset hulevesistrategiasta tehdään lautakuntatasolla. Vuoden 2015 aikana tehtiin selvitys kesäasuntojen ympärivuotiseksi asunnoiksi muuntamisen mahdollisuuksista. Selvitys on käsitelty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 10.12.2016 ( 87). Vuoden 2015 syksyllä aloitettiin yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätöksellä kaavoitusohjelman kehittämishanke, jonka päätavoitteina on kaavoitusohjelman edellyttämien resurssien ja kaavoitusohjelman volyymien tasapainottaminen ja kaavoitusohjelman yleisen käyttökelpoisuuden parantaminen. Tavoitteena on, että uusimuotoinen kaavoitusohjelma on käytössä asiasta vuonna 2016 päätettäessä. Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla / Kehittyvät seudulliset yhteistyömallit ja -verkostot. Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 MAL-aiesopimuksen toteuttaminen asuntotuotannon vuositavoite 30 000 k-m2 (asemakaavoitus) asemakaavoituksen sijoittuminen MAL- ja MASU-kohdealueille (asemakaavoitus) yleiskaavoituksen asuntotuotanto Seudullinen yhteistyö MAL-yhteistyö: Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma (MASU) MAL-yhteistyö: Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelu (HLJ2015) ja HSL:n hankkeet KUUMA-yhteistyö: mahdolliset kehittämishankkeet Maakuntakaavoitus Mittari/Seurantatapa Toteutumisen seuranta (AK, AO, AP, k-m2, toteutumisaste asetetusta tavoitteesta) Hyväksytyssä asemakaavassa (Haapiorinne) on uutta rakentamisoikeutta noin 14 200 k-m2 ( AP, AO). Noin kolmannes tavoitteesta saavutettiin, sillä Perälänkannaksen asemakaavassa asuinrakennusoikeus väheni. Kunnanhallituksen hyväksymiskäsittelyssä olleessa asemakaavassa (Tinanpuisto) on uutta asuinrakennusoikeutta noin 28 850 k-m2 (AK, AP, AO). Molemmat em. asemakaavat sijaitsevat MAL-kohdealueella ja Tinanpuisto MASU-kohdealueella. Suunnittelukaudella ei valmistunut uusia (osa)yleiskaavoja. Tinanpuiston asemakaavaehdotus käsitellään kunnanvaltuustossa vuoden 2016 kevään aikana. Raportointi osallistumisesta seudulliseen yhteistyöhön MASU ja HLJ 2015 on hyväksytty seudun kunnissa ja toimielimissä. HLJ 2015:aan liittyvät KUHA-hankkeita koskevat neuvottelut ovat vireillä. Tavanomainen HSLyhteistyö jatkuu. MAL-sopimusneuvottelut ovat vireillä. Keväällä kunta on antanut lausunnon Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta ja kunnan edustajat ovat osallistuneet hankkeen valmisteluun. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla / Tasapainoinen väestönkasvu ja -rakenne sekä väestön hyvä elämä.
Toimintakertomus 4 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 2015 Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2015 Maankäytön kehityskuvan ja kaavoituksen linjausten toteutuminen keskuksissa ja kehittämisvyöhykkeillä (hyväksytyt kaavat ja kaavaehdotukset) Asemakaavojen sijoittuminen kehityskuvassa osoitetulle maankäytön kehittämisen painopistealueille. Asemakaavavaranto Mittari/Seurantatapa Toteutumisen seuranta, asemakaavojen asumisen ja työpaikkatoimintojen sijoittuminen kehityskuvan painopistealueille (k-m2) Maankäytön kehityskuvassa Haapiorinteen asemakaava sijoittuu kehittämisvyöhykkeelle sekä Munkinniityn ja Makasiinitien asemakaavat sekä Tinanpuisto keskuksiin. Toteutumisen seuranta ja asemakaavojen kaavavaranto (k-m2, määrän seuranta) Asuinrakennusoikeuden kaavavaranto oli noin 265 000 k-m2. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla / Tasapainoinen väestönkasvu ja -rakenne Tavoite 3 / Tavoitetaso v. 2015 Muu suunnittelu laaditut yleissuunnitelmat (kunnallistekniikka, hulevedet jne.) laaditut liikenteeseen liittyvät suunnitelmat ja selvitykset (melu, tärinä, liikenteenohjaus, katujen ja pysäköintialueiden yleissuunnittelu jne.) muuta mahdolliset selvitykset Mittari/Seurantatapa Hankkeiden määrät (kpl) ja mahdollinen lyhyt kuvaus hankkeesta Laaditut kunnallistekniset yleissuunnitelmat (vesihuolto ja hulevedet): 6 (valmiit, Munkinniitty, Makasiintie, Tinanpuisto) + 6 vireillä (Vesitorninmäki, Inkilänportti, Prikiranta) Laaditut liikenteeseen liittyvät yleissuunnitelmat: 6 (valmiit, Munkinniitty, Makasiintie, Tinanpuisto, Gesterbyntien ja Jokiniityn kiertoliittymä, Jokiniityn silta, Laguksenpuisto) + 4 vireillä (Vesitorninmäki, Inkilänportti, Prikiranta, Länsi-Jorvas) Muut selvitykset: 2 (valmiit, Veikkolanpuro II; täydentävä luontoselvitys, Vesitorninmäki; rak. kulttuuriympäristö) Keskeisten asemakaavojen lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet: 1 (valmiit; Munkinmäki) + vireillä 3 (Tinanpuisto, Inkilänportti, Prikiranta) Tontti- ja paikkatietopalvelut Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Kunnan käytössä olevaa paikkatietojärjestelmää sekä kunnan internetsivuilla olevaa julkista karttakäyttöliittymää kehitetään edelleen. Vuonna 2015 internetkarttapalveluun päivitetään ilmakuvat, opaskartta ja kaavatiedot sekä kunnan myynnissä olevat tontit. Lisäksi lisätään mahdollisuus kuntalaisten paikkatietopohjaiseen palaut- Mittari/Seurantatapa Ovatko suunnitellut toimenpiteet toteutuneet Internetkarttapalveluun päivitettiin mm. historiallinen kartta-aineisto, osayleis- ja asemakaavoja sekä asemakaavojen määräykset. Kunnan myytävien ja vuokrattavien tonttien hallinta- ja varausjärjestelmän käyttöliittymän määrittelytyö on aloi-
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 5 Toimintakertomus 2015 teeseen. Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2015 Viranomaismittausten (rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkinnän sekä sijaintikatselmuksen suorittamisen) kustannukset sekä tulot ovat tasapainossa. Vuonna 2015 viranomaismittauksista syntyviä kustannuksia verrataan mittauksista saataviin tuloihin. Tavoitteena on saada kustannukset ja tulot tasapainoon miettimällä töiden suorittamistapoja sekä tarkistamalla taksoja. tettu ja järjestelmän käyttöönotto on vuonna 2016. Karttapohjainen palautejärjestelmä otettiin koekäyttöön karttapalvelussa. Mittari/ Seurantatapa Ovatko suunnitellut toimenpiteet toteutuneet Viranomaismittausten kustannusseurannan tarkastelussa havaittiin, että taksat vastaavat kustannuksia. Tarkastelussa verrattiin viranomaismittausprosessissa syntyviä kustannuksia perittäviin taksoihin. Taksoja tarkistettiin 1.3.2015, joten tällä hetkellä ei ole tarvetta muuttaa taksoja. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Investointihuippujen hallinta. Tavoite 3 / Tavoitetaso v. 2015 Kunta myy tontteja talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2015 luovutetaan 50 omakotitonttia. Vuonna 2015 luovutetaan 3-5 rivi- ja kerrostalotonttia. Osa tonteista varataan ARAasuntotuotantoon. Mittari/Seurantatapa Luovutettujen omakotitonttien määrä, kpl Omakotitontteja on vuokrattu 17 kpl. Muiden luovutettujen asuntotonttien määrä, kpl, Rivi- ja kerrostalotontteja on luovutettu 4 kpl (7.900 kem 2 ). Näiden lisäksi Tolsan Asemanseudulta 7 tonttia tai tontin osaa (10.500 kem 2 ) vaihdettu Kiilakallion yritystontteihin. Yleistaloudellinen tilanne on merkittävästi vaikeuttanut yllämainittujen asuintonttien luovuttamista. Luovutettujen ARA-rahoitteeseen tuotantoon luovutettujen tonttien määrä, kpl Luovutetuista tonteista ARA-rahoitteiseen tuotantoon on osoitettu 2 tonttia.
Osavuosikatsaus 31.8.2015 6 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Joukkoliikenne Kunnan joukkoliikenteen järjestää HSL. Vuonna 2015 HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmassa Kirkkonummen kuntaosuus on 7,053 M. Kunnan talousarviossa määräraha joukkoliikenteen järjestämiseen on varattu 6,502 M. Kunta on edellyttänyt HSL:ää tekemään säästötoimenpiteitä Kirkkonummen maksuosuuden pienentämiseksi. Säästöt koskevat kesä- ja syysliikennettä. Ne kohdistuvat ensisijaisesti kunnan sisäisessä liikenteessä vuoroihin, jotka eivät palvele koulukuljetuksia. Nykyinen HSL:n ja liikennöitsijän välinen sopimus jatkuu vuoteen 2021 saakka. Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla / Väestön hyvä elämä Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Joukkoliikenteen palvelutaso asiakkaille tarjotaan laadukkaat, kustannustehokkaat ja kohtuuhintaiset joukkoliikennepalvelut joukkoliikenne hyödynnetään kunnan lakisääteisissä henkilökuljetuksissa Kuntaosuuden kehitys kunnan joukkoliikenteen subventioaste saa olla enintään 50 % Mittari/Seurantatapa Kunta antaa vuosittain lausunnon HSL:n toimintaja taloussuunnitelmasta (TTS). Kirkkonummen kunta on antanut lausunnon HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta. (kh 24.8.2015 254) Joukkoliikenteen käyttö: matkakorttien määrä ja nousujen määrä (lkm). 31.12.2015 kuntalaisten matkakorttien määrä oli 23 000 kpl (vuonna 2014: 20 730 kpl). ja nousujen määrä vuoden aikana junaliikenteessä 861 026 sekä linja-autoliikenteessä 259 000 (sisäiset linjat). Kuntaosuuden kehitys: kunnan subventioaste (%) ja subventio euroa/asukas. Vuonna 2015 kunnan subventointiaste tulee olemaan TTS:n mukaan arviolta 51,6 % Tarkka subventioaste vuodelle 2015 ilmenee HSL:n tilinpäätöksestä. HSL:n vuoden 2015 tilinpäätös ei ole vielä valmistunut 15.2.2015. Vuonna 2014 kunnan subventointiaste oli 46,4 %.
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 7 Toimintakertomus 2015 INVESTOINTIOSA Vastuuhenkilö: Anna-Kaisa Kauppinen Varalla: Markku Korhonen ATK-OHJELMAT JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIT Hankeryhmään on tehtävätasolla budjetoitu uudet atk-sovellutusten käyttöönottoprojektit ja yksittäisten atk-ohjelmien hankinnat, joiden hankinta-arvo on vähintään 10 000 euroa. Talousarvion liitteenä on hankekohtainen investointisuunnitelma vuosiksi 2015-2019. Tehtävä (sitovuustaso) Määräraha Kehittämis- ja yhteiset palvelut (Teh) Tietokoneohjelmien hankinta 50.000 Kunnan paikkatietojärjestelmään tehtiin Factan versiopäivitys, väestö- ja rakennustietojärjestelmien päivitystyöt sekä otettiin käyttöön uusi osoiterekisteri. Investoinnin kustannus oli 41 942 euroa, eli investointimäärärahasta jäi käyttämättä 8 058 euroa. MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Hankeryhmään on tehtävätasolla budjetoitu kunnan rahoitusosuus sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät jää kunnan käyttöomaisuudeksi. Lisäksi hankeryhmään on budjetoitu asiantuntijapalveluhankinnoista aiheutuvat tavanomaista suuremmat kartoituskustannukset. Talousarvion liitteenä on hankekohtainen investointisuunnitelma vuosiksi 2015 2019. Tehtävä (sitovuustaso) Määräraha Kehittämis- ja yhteiset palvelut (Teh) Täydennyskartoitukset ja paikkatietojen tuottaminen 70.000 Vuonna 2015 täydennyskartoitusinvestointirahaa käytetään paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja täydentämiseen sekä paikkatietojärjestelmän päivittämiseen. Kaavan suunnittelun pohjakarttaa sekä laserkeilausaineistoa tuotetaan alueista, joissa pohjakartta tulee päivittää ja joista ei vielä ole laserkeilaukseen perustuvaa luokiteltua pistepilviaineistoa. Kirkkonummen kunta osallistuu HSY:n koko pääkaupunkiseudun kattavaan ortoilmakuvausprojektiin. Kirkkonummen opaskartta päivitetään kunnan internetkarttapalveluun ja painatetaan. Kunnan internetkarttapalveluun lisätään karttapohjainen palautejärjestelmä, jolla kuntalaiset voivat antaa palautetta yhdyskuntatekniikan toimialalle haluamastaan asiasta ja kohdentaa sen kartalle. Vuoden 2015 täydennyskartoitusinvestointirahaa käytettiin paikkatietoaineistojen tuottamiseen sekä paikkatietojärjestelmän päivittämiseen. Uutta laserkeilausaineistoa ja ortokuvaa tuotettiin Masala, Luoman ja Veklahden alueilta n. 1850 hehtaaria. Investoinnin kustannus oli 15 580 euroa.
Toimintakertomus 8 Yhdyskuntatekniikan lautakunta HSY:n koko pääkaupunkiseudun kattava ortoilmakuvausprojektin ilmakuvaus on suoritettu 29.6.2015. Toimittajasta johtuvista syistä ortokuvaa ei saatu käyttöön vuoden 2015 loppuun mennessä, vaan aineiston toimitus ja saaminen käyttöön viivästyy vuoden 2016 alkupuolelle. Toimituksesta on maksettu 4 804 euroa ja loput maksetaan vuoden 2016 budjetista. Karttapohjainen palautejärjestelmä on otettu koekäyttöön ja toiminnallisuus on lisätty kunnan internetkarttapalveluun. Samalla internetkarttapalveluun on päivitetty aineistoja mm. historiallinen karttaaineisto ja asemakaavojen määräykset. Investointien kustannukset olivat yhteensä 18 775 euroa. Investointien kustannukset olivat yhteensä 39 159 euroa, eli investointimäärärahasta jäi käyttämättä 30 841 euroa.
Tuloslaskelma 17.2.2016 Tammikuu-Joulukuu 2015 600 Yhdyskuntatekniikan lautakunta TA2015 muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Ennuste 2015 TA2015 Toimintatuotot 503 040 503 040 601 239 119,5 534 328 534 328 601 239 Myyntituotot 81 360 81 360 101 992 125,4 100 306 100 306 101 992 Maksutuotot 219 640 219 640 198 588 90,4 224 586 224 586 198 588 Muut toimintatuotot 202 040 202 040 300 659 148,8 209 437 209 437 300 659 Vuokratuotot 200 000 200 000 295 339 147,7 206 837 206 837 295 339 Muut toimintatuotot 2 040 2 040 5 320 260,8 2 600 2 600 5 320 Toimintakulut -8 565 055-8 885 818-9 256 878 108,1-6 833 514-6 833 514-9 256 878 Henkilöstökulut -1 454 703-1 425 466-1 292 658 88,9-1 284 448-1 284 448-1 292 658 Palkat ja palkkiot -1 100 745-1 078 501-992 645 90,2-1 006 118-1 006 118-992 645 Henkilösivukulut -353 958-346 965-300 013 84,8-278 330-278 330-300 013 Eläkekulut -289 864-284 455-249 167 86,0-237 599-237 599-249 167 Muut henkilösivukulut -64 094-62 510-50 846 79,3-40 732-40 732-50 846 Palvelujen ostot -6 833 396-7 183 396-7 694 263 112,6-5 285 402-5 285 402-7 694 263 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -24 973-24 973-16 572 66,4-17 262-17 262-16 572 Muut toimintakulut -251 983-251 983-253 385 100,6-246 401-246 401-253 385 Vuokrakulut -249 943-249 943-246 601 98,7-244 558-244 558-246 601 Muut toimintakulut -2 040-2 040-6 784 332,6-1 843-1 843-6 784 Toimintakate -8 062 015-8 382 778-8 655 639 107,4-6 299 185-6 299 185-8 655 639
Tuloslaskelma 17.2.2016 Tammikuu-Joulukuu 2015 Tulosyksikkö: 6100, 6110, 6120, 6310 Summatasot: Tulosyksikkö TA2015 TA2015 muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Ennuste 2015 6100 Hallinto Toimintatuotot 0 0 0 0,0 10 787 10 787 0 Myyntituotot 0 0 0 0,0 10 787 10 787 0 Toimintakulut -236 602-236 602-213 206 90,1-70 939-70 939-213 206 Henkilöstökulut -95 436-95 436-89 316 93,6-65 124-65 124-89 316 Palkat ja palkkiot -17 340-17 340-19 355 111,6-18 128-18 128-19 355 Henkilösivukulut -78 096-78 096-69 961 89,6-46 996-46 996-69 961 Eläkekulut -77 092-77 092-62 229 80,7-47 971-47 971-62 229 Muut henkilösivukulut -1 004-1 004-7 732 770,1 975 975-7 732 Palvelujen ostot -139 126-139 126-123 306 88,6-5 531-5 531-123 306 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 040-2 040-88 4,3-285 -285-88 Muut toimintakulut 0 0-496 ***** 0 0 0 Vuokrakulut 0 0-496 ***** 0 0 0 Toimintakate -236 602-236 602-213 206 90,1-60 152-60 152-213 206 6110 Yhdyskuntasuunnittelu
Toimintatuotot 14 000 14 000 43 344 309,6 34 406 34 406 43 344 Myyntituotot 13 000 13 000 28 194 216,9 24 906 24 906 28 194 Maksutuotot 1 000 1 000 15 150 1 515,0 9 500 9 500 15 150 Toimintakulut -837 976-808 739-771 024 92,0-635 852-635 852-771 024 Henkilöstökulut -595 630-566 393-473 156 79,4-466 990-466 990-473 156 Palkat ja palkkiot -471 082-448 838-379 109 80,5-373 934-373 934-379 109 Henkilösivukulut -124 548-117 555-94 047 75,5-93 056-93 056-94 047 Eläkekulut -96 911-91 502-77 101 79,6-79 148-79 148-77 101 Muut henkilösivukulut -27 637-26 053-16 946 61,3-13 909-13 909-16 946 Palvelujen ostot -233 496-233 496-291 943 125,0-166 569-166 569-291 943 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 950-5 950-5 670 95,3-2 292-2 292-5 670 Muut toimintakulut -2 900-2 900-255 8,8 0 0-2 900 Vuokrakulut -2 900-2 900 0 0,0 0 0-2 900 Muut toimintakulut 0 0-255 ***** 0 0 0 Toimintakate -823 976-794 739-727 680 88,3-601 446-601 446-727 680 6120 Tontti- ja mittauspalvelut Toimintatuotot 489 040 489 040 557 896 114,1 489 136 489 136 557 896 Myyntituotot 68 360 68 360 73 799 108,0 64 613 64 613 73 799 Maksutuotot 218 640 218 640 183 438 83,9 215 086 215 086 183 438
Muut toimintatuotot 202 040 202 040 300 659 148,8 209 437 209 437 300 659 Vuokratuotot 200 000 200 000 295 339 147,7 206 837 206 837 295 339 Muut toimintatuotot 2 040 2 040 5 320 260,8 2 600 2 600 5 320 Toimintakulut -988 377-988 377-982 885 99,4-948 169-948 169-982 885 Henkilöstökulut -763 637-763 637-730 187 95,6-752 334-752 334-730 187 Palkat ja palkkiot -612 323-612 323-594 182 97,0-614 057-614 057-594 182 Henkilösivukulut -151 314-151 314-136 005 89,9-138 278-138 278-136 005 Eläkekulut -115 861-115 861-109 837 94,8-110 480-110 480-109 837 Muut henkilösivukulut -35 453-35 453-26 168 73,8-27 798-27 798-26 168 Palvelujen ostot -193 774-193 774-224 297 115,8-166 783-166 783-224 297 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16 983-16 983-10 813 63,7-14 686-14 686-10 813 Muut toimintakulut -13 983-13 983-17 589 125,8-14 366-14 366-17 589 Vuokrakulut -11 943-11 943-11 259 94,3-12 523-12 523-11 259 Muut toimintakulut -2 040-2 040-6 330 310,3-1 843-1 843-6 330 Toimintakate -499 337-499 337-424 989 85,1-459 033-459 033-424 989 6310 Joukkoliikenne Toimintakulut -6 502 100-6 852 100-7 289 763 112,1-5 178 554-5 178 554-7 289 763 Palvelujen ostot -6 267 000-6 617 000-7 054 717 112,6-4 946 519-4 946 519-7 054 717 Muut toimintakulut -235 100-235 100-235 046 100,0-232 035-232 035-235 046 Vuokrakulut -235 100-235 100-234 846 99,9-232 035-232 035-234 846 Muut toimintakulut 0 0-200 ***** 0 0 0 Toimintakate -6 502 100-6 852 100-7 289 763 112,1-5 178 554-5 178 554-7 289 763 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 503 040 503 040 601 239 119,5 534 328 534 328 601 239 Myyntituotot 81 360 81 360 101 992 125,4 100 306 100 306 101 992 Maksutuotot 219 640 219 640 198 588 90,4 224 586 224 586 198 588 Muut toimintatuotot 202 040 202 040 300 659 148,8 209 437 209 437 300 659
Vuokratuotot 200 000 200 000 295 339 147,7 206 837 206 837 295 339 Muut toimintatuotot 2 040 2 040 5 320 260,8 2 600 2 600 5 320 Toimintakulut -8 565 055-8 885 818-9 256 878 108,1-6 833 514-6 833 514-9 256 878 Henkilöstökulut -1 454 703-1 425 466-1 292 658 88,9-1 284 448-1 284 448-1 292 658 Palkat ja palkkiot -1 100 745-1 078 501-992 645 90,2-1 006 118-1 006 118-992 645 Henkilösivukulut -353 958-346 965-300 013 84,8-278 330-278 330-300 013 Eläkekulut -289 864-284 455-249 167 86,0-237 599-237 599-249 167 Muut henkilösivukulut -64 094-62 510-50 846 79,3-40 732-40 732-50 846 Palvelujen ostot -6 833 396-7 183 396-7 694 263 112,6-5 285 402-5 285 402-7 694 263 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -24 973-24 973-16 572 66,4-17 262-17 262-16 572 Muut toimintakulut -251 983-251 983-253 385 100,6-246 401-246 401-253 385 Vuokrakulut -249 943-249 943-246 601 98,7-244 558-244 558-246 601 Muut toimintakulut -2 040-2 040-6 784 332,6-1 843-1 843-6 784 Toimintakate -8 062 015-8 382 778-8 655 639 107,4-6 299 185-6 299 185-8 655 639