Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus 294 12.12.2016 TALOUSARVIO 2017 JA -SUUNNITELMA 2018-2019 457/02.02.00/2016 KH 17.10.2016 243 Hallintokunnat ovat valmistelemassa talousarvioesityksiä vuodelle 2017 sekä -suunnitelmavuosille 2018-2019. Kaupunginhallitus on käsitellyt keskushallintopalvelujen ta lous ar vio esitys tä 3.10.2016. Sosiaali- ja ter veys lau ta kun ta on käsitellyt hy vin voin tipal ve lu jen talousarviota 26.9.2016. Si vis tys pal ve luis sa Ai neen tai de museon johtokunta on käsitellyt ta lous ar vio esi tys tä 21.9.2016, kou lu tuslau ta kun ta on käsitellyt 22.9.2016 ja 12.10.2016. Kult tuu ri- ja nuo ri solau ta kun ta on käsitellyt talousarviota 6.10.2016. Tek ni sis sä palveluissa teknisten pal ve lui den lau ta kun ta on kä si tel lyt ta lous ar vio ta 28.9.2016 ja 12.10.2016 ja lii kun ta lau ta kun ta on käsitellyt 21.9.2016. Tar kas tus lauta kun ta on käsitellyt talousarvioesitystä 17.8.2016 pi tämässään kokouk ses sa. Tämänhetkisen tilanteen mukaan tuloslaskelma osoittaa: Ltk esitykset ero % /ltk Toimintatuotot 18 554 880 17 289 121 6,8 Toimintakulut -130 730 722-131 974 943-1,0 Toimintakate -112 175 842-114 685 822-2,2 Vuosikate 7 080 038 3 083 432 56,4 Tilikauden tulos 1 480 038-2 533 466-271,2 LIITE Lautakuntien TA 2017 esitykset ja tuloslaskelma Kaupunginhallitus toteaa tämän hetkisen talousarvion val mis te lu ti lanteen ja jatkaa talousarvion 2017 ja -suunnitelmavuosien 2018-2019 käsittelyä seuraavassa kokouksessa.
KH 31.10.2016 256 Kaupunginjaohtaja on tehnyt oman esityksensä vuoden 2017 ta lous arviok si. Kaupunginjohtajan esityksen mukaan tuloslaskelma osoittaa: /Kj Toimintatuotot 18 554 880 17 151 121 1 403 759 Toimintakulut -130 730 722-129 952 896-777 826 Toimintakate -112 175 842-112 801 775-625 933 Verotulot 81 015 000 80 389 430-625 570 Valtionosuudet 38 740 880 38 606 707-134 173 Vuosikate 7 080 038 5 696 362-1 383 676 Tilikauden tulos 1 480 038 77 502-1 402 536 LIITE Talousarvion tuloslaskelma 2017 Tuloslaskelmat tulosalueittain 2017, ulkoiset Päivitetty investointiosa 2017-2019 Merkitään valmistelutilanne tiedoksi. KH 07.11.2016 263
Hallintokuntien esitysten jälkeen kaupunginjohtaja on käynyt neu vot te luja palvelualueen päälliköiden kanssa talousarvion 2017 ta sa pai not ta misek si. Neuvottelujen tuloksena käyttötalouden toimintakuluja on vähennetty kaikilta palvelualueilta yhteensä 2 123 246 euroa. Kiinteistöveroveroihin estetään veroprosenttien korotusta vakituisen asuin ra ken nuk sen ja yleisen kiinteistöveroprosentin osalle, vaikutus yhteen sä 710 000 euroa ja tuloveroprosenttiin esitetään 0,25% ko ro tus ta, vaikutus yhteensä 850 000 euroa. Kaupunginjohtajan esitysten mukaan tuloslaskelma osoittaa: 7.11.2016 /Kj Toimintatuotot 18 554 880 17 151 121 1 403 759 Toimintakulut -130 730 722-129 851 697-879 025 Toimintakate -112 175 842-112 700 576 524 734 Verotulot 81 015 000 81 080 430 65 430 Valtionosuudet 38 740 880 38 606 707-134 173 Vuosikate 7 080 038 6 488 561-591477 Tilikauden tulos 1 480 038 869 701-610 337 Vuoden 2017 investointiosa koko kaupungin osalta näyttää: Tulot: 607 500 euroa, Menot: 7 481 750 euroa Netto: 6 874 250 euroa. Teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen teknisten palveluiden in ves tointi osaan on tehty - 328 000 euron muutokset. Hy vin voin ti pal ve lui den investointiosaan on lautakunnan käsittelyn jälkeen tehty - 214 500 euron muutokset. LIITE Investointiosa 2017-2019 Tuloslaskelma 2017 Käydään läpi lautakuntien investointiesitykset ja päätetään in ves toin tien nettotasosta sekä talousarvion jatkovalmistelusta. Talousarvion jatkovalmistelu sovittiin tehtäväksi kau pun gin hal li tuk ses sa 21.11.2016 sekä 28.11.2016.
KH 21.11.2016 272 Kaupunginvaltuusto päätti 7.11.2016 pitämässään kokouksessa ko rottaa tuloveroprosentin 20,50 % :sta 21,00 %:iin sekä yleisen kiin teis tö vero pro sen tin1,05 %:sta 1,12 %:iin ja vakituisen asuin ra ken nuk sen kiinteistöveroprosentin 0,42 %:sta 0,50 %:iin. Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2017 talousarvion tuloslaskelmaksi näyt tää seuraavalta: 21.11.2016 /Kj Toimintatuotot 18 554 880 17 148 660 1 406 220 Toimintakulut -130 730 722-129 851 697-879 025 Toimintakate -112 175 842-112 703 037 527 195 Verotulot 81 015 000 81 835 430 820 430 Valtionosuudet 38 740 880 38 475 897-264 983 Vuosikate 7 080 038 7 110 290 30 252 Tilikauden tulos 1 480 038 1 491 430 11 392 Kaupunginhallitus jatkaa ja ohjeistaa talousarvioesityksen val mis te lua. YTT 23.11.2016 22 Valmistelija henkilöstöpäällikkö Anja Huhtanen: Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota 21.11.2016. Kaupungin joh taja esittelee talousarvio ja -suunnitelmaluonnoksen. Talousarvioesitys sisältää Länsi-Lapin Sote:n perustamisen 1.1.2018 ja valmistelu edellyttää mahdollisesti yh teis toi min ta me net te lyn käymisen hyvinvointipalvelujen henkilöstön kanssa. LIITE Luonnos talousarvio 2017 ja -suunnitelmaksi v. 2018-2019
YHTEISTYÖTOIMIKUNTA: Merkittiin tiedoksi kaupunginjohtajan esittely. Yhteistyötoimikunnalla ei ollut huomauttamista talousarvioon 2017 ja -suunnitelmaksi v. 2018-2019. KH 28.11.2016 283 Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2017 talousarvion tuloslaskelmaksi näyt tää seuraavalta: 28.11.2016 /Kj Toimintatuotot 18 554 880 17 148 660-1 406 220 Toimintakulut -130 730 722-130 132 092-598 630 Toimintakate -112 175 842-112 983 432 527 195 Verotulot 81 015 000 81 835 430 820 430 Valtionosuudet 38 740 880 38 475 897-264 983 Vuosikate 7 080 038 6 829 895-250 143 Tilikauden tulos 1 480 038 1 211 035-269 003 Hyväksytään talousarvio 2017 ja -suunnitelma 2018-2019 sekä esi tetään edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Ryhmien välisessä neuvottelussa päätettiin yksimielisesti, että jä te tään talousarvio 2017 ja -suunnitelma 2018-2019 pöydälle. Viedään ta lous arvio vielä ryhmien väliseen neuvotteluun, jonka jälkeen hallitus te kee mahdolliset muutosesitykset talousarvioon kau pun gin val tuus tol le. KH 12.12.2016 294 Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2017 talousarvion tuloslaskelmaksi näyt tää seuraavalta:
12.12.2016 /Kj Toimintatuotot 18 554 880 17 148 660-1 406 220 Toimintakulut -130 730 722-130 132 092-598 630 Toimintakate -112 175 842-112 983 432 527 195 Verotulot 81 015 000 81 835 430 820 430 Valtionosuudet 38 740 880 38 475 897-264 983 Vuosikate 7 080 038 6 829 895-250 143 Tilikauden tulos 1 480 038 1 211 035-269 003 Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2109 on jaettu valtuuston esi tys lis tan mukana. Hyväksytään talousarvio 2017 ja -suunnitelma 2018-2019 sekä esi tetään edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. päätösesitys kaupunginjohtajan esittämin seuraavin muutoksin: - Talousarviokirjan sivulle 14, kolmannen kappaleen ensimmäinen lause jää. Loppuosa tekstistä poistetaan, - Talousarviokirjan sivulla 52, hoitajamitoitus 0,55 poistetaan ja rahat 140 239 e palautetaan budjettiin, - Talousarviokirjan sivulla 58, tuntikehysleikkaus 3.14 % poistetaan ja rahat 120 000 e palautetaan budjettiin.