Kaupunginhallitus 112 02.05.2016 Lasten ja nuorten lautakunta 58 18.05.2016 Perusopetuksen sopeuttamisohjelma 2017-2020 12170/12.00.00/2016 Kh 02.05.2016 112 Talouden sopeuttamisen toimeksianto (kh 28.9.2015) edellytti pe rus opetuk sen palvelua laatimaan toimenpidesuunnitelman, jolla pe rus ope tuk sen kustannustehokkuutta parannetaan tulevien vuosien aikana. Esi tyk sen lähtökohtana on turvata tasapuolinen resurssien käyttö Kouvolan kau pungin alueella siten, että minkään alueen resursointi ei poikkea yli viit tä prosenttia keskiarvosta. Tavoiteltava kustannustehokkuuden kas vu on viimeisten laskelmien mukaan 3,8 miljoonaa euroa. Kouvolan osal ta kustannuksia nostavia tekijöitä ovat mm. vertailukaupunkeja pie nem mät oppilasryhmät ja suuremmat toimitilat. Toimeksiannon lähtökohtana ovat Kuntaliiton Kouluikkuna-tietokannan kus tan nus ver tai lut. Vertailutietona käytetään käyttömenot per oppilas. Todel lis ta perusopetuksen taloudellista asemaa kaupungeissa ku vaa va na vertailutietona voidaan käyttää käyttömenot e/oppilas, kun niihin si säl ly tetään sisäiset poistot ja arvon alentumiset sekä sisäisiin vuokriin si säl ty vät pääomakustannukset. Näin eliminoidaan kaupunkikohtaiset erot käyttö- ja pääomavuokrien määrittelyssä. Perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset vuoden 2014 ti lin pää tök sen mukaan ovat vertailukaupunkien tasolla (Hämeenlinna, Joen suu, Kotka, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Pori). Kouvolassa kustannus on 9 396 euroa/ oppilas ja vertailukunnissa 8 890 euroa/ oppilas. Ero on +506 euroa/oppilas. Valmistelussa on valittu toimenpiteet, joilla tuo 3,8 mil joo nan euron sopeuttamistarve täyttyisi ja alueellinen tasa-arvo re surs sien käytössä toteutuisi paremmin sekä samalla pystyttäisiin tur vaa maan opetuksen laatu. Esitetyt toimenpiteet on jaoteltu kolmeen alu ee seen. Pohjoisella alueella olisi mahdollista lakkauttaa kaksi koulua vuoteen 2020 mennessä. Lakkautukset vaatisivat kuitenkin muutoksia op pi lai den kouluun ohjaamiseen alakouluissa ja yläkouluissa. Hallinnollisia yh dis tä misiä tehtäisiin rehtoreiden ja koulunjohtajien eläköitymistä hyö dyn täen ja muodostaen pedagogisesti ja taloudellisesti toimivia yk si köi tä. Tavoitteena kartoittaa mahdollisuutta luokanopettaja rehtoreista siir ty mis tä virkarehtoreiksi. Pohjoisella alueella yläkouluja pysyttäisiin vähentämään yhdellä kou lul la. Hirvelän yläkoulun (11 594 e/opp) oppilaat siirrettäisiin Naukion yh te näiskou luun. Naukion yhtenäiskoulu muutettaisiin yhtenäiskoulusta (1-9) yläkouluksi (7-9). Naukion yhtenäiskoulun alaluokat siirrettäisiin Kes kus tan kouluun. Tähteenkadun koulun yleisopetuksen luokkien mää rää lisättäisiin 1-2 luokalla. Pilkanmaan (7 752 /opp.) oppilaiden si joit ta mi nen Voikkaan ja Keskustan kouluihin ennen vuotta 2020. Pil kan maan oppilaskohtaiset kustannukset ovat alle palvelun keskiarvon, jo ten sen tilannetta arvioitaisiin yläkoulujen muutosten jälkeen. Etäisyys Pil kan maan koulusta Keskustan
kouluun 4,9 kilometriä ja Voikkaan kou luun 5,7 kilometriä. Hirvelän koulussa on 11 lehtoria, jotka työskentelevät vain Hirvelän kou lussa. Lisäksi koulussa on yhteisiä lehtoreita Kymintehtaan, Naukion, Es kolan mä en ja Kuusankosken lukion kanssa. Koulussa toimii kaksi alu eel lis ta pienryhmää. Hirvelän koulun lakkauttaminen vähentää yh teis ten opettajien määrää ja siirtymiä koululta toiselle. Hirvelän koulun lak kau tues sa voidaan lehtorien virkoja vähentää vuoteen 2020 men nes sä arviolta 5-7 viran osalta. Pilkanmaan koulun yhdistäminen Keskustan ja Voikkaan kouluun opettajavirkoja pystyttäisiin vähentämään kolmella vi ral la. Pohjoisen alueen investointitarve on Valkealan kaupungin osassa, jos sa oppilasmäärät ovat olleet nousevia ja tällä hetkellä on jo akuutti li sä ti lan tarve. Kirkonkylän koulun sisäilmaongelman laajuus- ja vakavuus vai kut ta vat peruskorjauksen tai uudisrakennuksen tarpeeseen. Koulun 270 oppilasta ei pystytä sijoittamaan ympäröiviin kouluihin. Pohjoisen alueen toimenpiteiden säästövaikutukset ovat yhteensä 1,1 milj. euroa. Säästöistä sisäisten vuokrien osuus 691 164 euroa ja hen ki lös tösääs tö (8 virkaa) 400 000 euroa. Alueen nykyinen op pi las koh tais ten kustannusten keskiarvoarvo on 8 661 euroa. Keskisellä alueella jo vuoden 2014 palveluverkon muutokset ovat tuo neet akuutin lisätilantarpeen, jonka takia palveluverkkomuutoksia ei ole mah dollis ta toteuttaa. Alueen oppilaskohtaisten kustannusten keskiarvo on 7 902 euroa per oppilas. Rehtorien eläköitymisten yhteydessä kou lu jen hallinnollisia yhdistämisiä tarkastellaan jo vuonna 2017. Eri tyis ryh mien uudelleen järjestelyn perusteena on, että alueen erityistä tukea tar vit se via lapsia ei tarvitsisi kuljettaa esimerkiksi eteläiselle alueelle. Sääs tö vai ku tus kuljetuksissa on jopa 250 000 euroa vuodessa. Koko pal ve lun erityisryhmien uudelleen järjestelyn pohja-ajatuksena on Sar ko lan koulun laajentaminen uusien ryhmien sijoituspaikaksi keskisellä alu eel la. Alueen suurimmat oppilaskohtaiset kustannukset ovat Kaipiaisten kou lus sa (13 461 e/opp.) ja Utin koulussa (9 729 /opp.), mutta Kaipiainen on juuri peruskorjattu ja Utin koulun oppilaat eivät mahdu keskisen alu een muihin kouluihin. Alueen säästövaikutuksiin on laskettu vain alueen mah dol li set hallinnolliset yhdistämiset, joka toisi maksimissaan 140 000 eu ron vuosisäästön. Eteläisen alueen oppilaskohtaisten kustannusten keskiarvo on 10 061 euroa/ oppilas. Alueella pystyttäisiin toteuttamaan kolmen koulun lak kau tus hyödyntäen jo olemassa olevia tiloja sekä tyhjillään olevaa An ja lan kos ken lukiota. Ummeljoen (12 022 /opp.), Tehtaanmäen (8 444 /opp.) ja Anjalan kou lun (9 490 /opp.) oppilaat pysyttäisiin sijoittamaan ympäröiviin kou lui hin. Alueella on myös Ummeljoen koulun lisäksi muita kouluja, joiden op pi laskoh tai set kulut ovat yli 10 000 euroa. Kyseiset koulut ovat Eli mäen yläaste, Inkeroisten yhteiskoulu, Myllykosken yhteiskoulu, Kar ta no kou lu ja Sippolan koulu. Kyseisten koulujen lakkautusten osalta etäi syy det muihin kouluihin lisäisivät merkittävästi kuljetustarvetta. Um mel jo en koulusta Saviniemen kouluun on 3,0 kilometriä ja Viialan kouluun 2,9 kilometriä. Tehtaanmäen
koulusta Inkeroisten yhteiskouluun on 2,1 ki lo met riä ja Anjalasta 2,4 kilometriä. Koko palvelun erityisryhmien uudelleen järjestely aloitettaisiin Viialan koulun ryhmien (10) sijoittamisesta koko palvelun alueelle. Mahdollisesti lakkau tu van Anjalan koulun pienryhmät siirtyisivät Inkeroisten yh teis kou luun. Hallinnollisia yhdistämisiä on jo tehty Kartanokoulun ja Eli mäen yläasteen osalta eli Elimäen yhtenäiskoulu aloittaa 1.8.2016. Mui ta hallinnollisia yhdistämisiä tarkastellaan aina rehtorien eläköitymisten osal ta. Alueen investointitarve on pienimuotoinen, Viialan koulun ylä as teen erityisryhmien siirtäminen Myllykosken yhteiskouluun tarvitsee mah dol li ses ti pienen muutostyön. Viialan koulussa on 15 kaupunkitason erityisryhmää (kielelliset eri tyis vaikeu det). Oppilaspaikkoja on yhteensä 120. Ryhmien sijoituspaikka ete läisel lä alueella on haaste oppilaiden koulumatkojen pituuden ja kes ton takia. Tavoitetila on, että jokaisella alueella on viisi kaupunkitason eri tyis ryh mää (kielelliset erityisvaikeudet). Muutosta tehdään sitä mu kaa, kun muilla alueilla on tilaa oppilasryhmille. Lukuvuonna 2015 2016 Vii a lan koulun kaupunkitason erityisryhmien oppilaista 37 % on ete läi sel tä alueelta, 35 % keskiseltä alueelta ja 28 % pohjoiselta alueelta. Kustannussäästöä muodostuu koulukuljetusten matkojen pituuden vä he nemi ses tä, joukkoliikenteen tehokkaammasta hyödyntämisestä ja Vii a lan koulun ns. viipalerakennuksen vuokrasopimuksen päättämisestä. Alueen toimenpiteiden säästövaikutus olisi kokonaisuudessaan 1,6 M. Kiin teis tö jen osuus 1 165 380 ja henkilöstö vähennykset 9 virkaa 450 000 euroa. Toimenpiteillä pystyisimme myös luopumaan Viialan koulun vii pa lekou lun vuokrasta 57 200 /v (vuokrasopimus voimassa 31.12.2016 asti). Tilaliikelaitos on laskenut mahdollisesti lakkautettavien koulujen vuokrat vuo del le 2017 ja ylläpitokulut, jos koulu jää tyhjäksi ja kylmilleen. Sopeuttamisohjelmaa esittelevä diasarja ja taustamateriaalia on oheismateriaalina nro 5. Sopeuttamisohjelma on esitelty taloustyöryhmälle viimeksi 4.4.2016. Kouluverkkomuutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Jat ko val mis te lus ta vastaa lasten ja nuorten lautakunta. Valmistelu sisältää mm. koulujen kunto kar toi tuk set ja hallintolain edellyttämän vai kut ta mis mah dol li suuk sien varaamisen asiaan osallisille. Lisätietoja: Palvelupäällikkö Kim Strömmer, puh. 020 615 7173, kim.strommer(a)kouvola.fi, vs. lasten ja nuorten palvelujen johtaja Veik ko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(a)kouvola.fi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Sopeuttamisohjelma hyväksytään jatkovalmistelun pohjaksi. Sopeuttamisohjelma lähetetään jatkovalmisteluun lasten ja nuorten lau ta-
kun nal le ja saatetaan tiedoksi valtuustoryhmille.. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Sopeuttamisohjelma lähetetään jatkovalmisteluun lasten ja nuorten lautakunnalle ja saatetaan tiedoksi valtuustoryhmille. Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Lanula 58 Kouluikkuna-tietokannassa ei ole vielä vertailukuntien perusopetuksen tieto ja vuodelta 2015, joten vertailutietoina aineistossa on edelleen vuo den 2014 tiedot. Tilaliikelaitos on tilannut asiantuntijalta lakkautuslistalla olevien viiden koulun sekä oppilaita vastaanottavien seitsemän koulun kuntoarviot, jot ka saadaan tietoon kesäkuun alkupuolella. Kaupungin terveysvalvonta on selvittänyt vuoden aikana Anjalan koulun sisä il maa, ja saadun terveyshaittalausunnon mukaan kou lu ra ken nuk ses sa on terveydensuojelulain ja -asetuksen mukainen terveyshaitta, jon ka poistamiseksi tulee ryhtyä korjaustoimenpiteisiin. Koska kor jaus ten tarve on todennäköisesti peruskorjauksen tasoa, on niiden ajaksi suun ni tel ta va väistötilat. Pilkanmaan ja Ummeljoen koulujen vanhempainyhdistykset ovat toi mit taneet kaupungille kan nan oton koulun lakkautukseen liittyen. Hirvelän kou lun puolesta on ke rät ty adressi Jaalan alueella. Mahdollisten koululakkauttamisten yhteydessä tehdään päätöksen en nakko vai ku tus ten arviointi. Oheismateriaalina nro 2 on saadut kannanotot ja adressit sekä ter veyshait ta lau sun to. Lisätietoja: Palvelupäällikkö Kim Strömmer, puh. 020 615 7173, kim.strommer(a)kouvola.fi, vs. lasten ja nuorten palvelujen johtaja Veik ko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(a)kouvola.fi, asiak kuus pääl lik kö Katja Bergback, katja.bergbacka(a)kouvola.fi, puh. 020 615 7407. Lasten ja nuorten palvelujen johtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy sopeuttamisohjelman jatkovalmistelun pohjaksi niin, että päätökset kouluverkon osalta voidaan tehdä vuoden 2016 ai ka na. ----------
Lautakunnan jäsen Henna Hovi teki päätösehdotuksesta poikkeavan muutos esi tyk sen: "Sopeuttamisohjelmaa ei viedä jatkovalmisteluun. Sopeuttamisohjelmaa ei viedä eteenpäin, koska 1. Sopeuttamisohjelma ulottuu vuodesta 2017-2020 välille, emme voi si toa käsiämme näin pitkälle tulevaisuuteen ja seuraavalle val tuus to kau del le, koska Sote-ratkaisun vaikutukset eivät ole tiedossamme. Näin pit käl le menevää sopeuttamisohjelmaa päätettäessä on tiedettävä pal jon ko Kouvolan kaupungilla on käytettävissä euroja ja voimavaroja em. rat kai sun tekemiseen. 2. Lanulan budjetti on alittunut viimeisessä tilinpäätöksessä 4.1milj, mi kä uppoaa muiden Hypan sektoreiden (Aikuisväestö ja Ikäihmiset) ali jää mien kattamiseen. Se ei ole oikein. Mielestämme lasten ja nuorten osuus säästöistä tällä valtuustokaudella on tehty. Perusopetuksen tun ti ke hys kin on huomattavasti edellisvuotta pienempi. 3. Nyt esitettyjä leikkauksia perustellaan vuoden 2014 tilastoilla. Niissä ei näy viimeisimmät kustannukset eikä vuoden 2015 koulujen lak kau tuk set Kouvolassa. 4. Suhtaudumme koulujen hallinnollisiin yhdistämisiin periaatteessa myöntei ses ti, mikäli pystytään perustamaan aito yhtenäiskoulu, jolla on yh tei nen pihapiiri, yhteiset opettajat ja oppilaat. 5. Lanulassa olemme linjanneet, että koulumatkojen tulisi olla mah dol li simman lyhyitä ja turvallisia, lisäksi pidämme tärkeänä terveellistä op pi mis ympä ris töä niin oppilaille kuin henkilökunnallekin. 6. Mielestämme on laadittava selkeä ja pitkäjänteinen kartoitus pe rus opetuk sen yksiköiden kunnosta ja ennen kaikkea terveellisestä si sä il man laadusta ja sen pohjalta on voitava tarkastella perusopetusverkkoa ko konai suu te na koko kaupungin osalta. 7. Perusopetuksen hallinnon henkilöstökustannuksia ja työnjakoa on voi tava tarkastella kriittisesti edelleenkin kohti matalampaa or ga ni saa tio ta sähköisten työmuotojen ja järjestelmien kehittyessä kau pun gis sam me jatkuvasti. 8. Kaupungissamme on voitava hyödyntää jo olemassa olevia kau pun gin rakennuksia ja toimitiloja järkevästi eri toimijoiden, niin kaupungin kuin kolmannen sektorinkin käyttöön." Liisa Varjola kannatti Hovin esitystä. Vs. lasten ja nuorten palvelujen johtajan muutettu ehdotus: Lautakunta hyväksyy perusopetuksen sopeuttamisohjelman ja siitä käy dyn keskustelun jatkovalmistelun pohjaksi niin, että jokaisesta lak kau tet ta vak si esitettävästä koulusta tehdään
- yksityiskohtainen selvitys kustannussäästöjen, opetuksen laadun, op pi laita vastaanottavien koulujen tilojen riittävyyden ja turvallisuuden, hen ki löstön, koulukuljetusten, investointitarpeiden sekä hallinnon osalta - päätöksen ennakkovaikutusten arviointi. Päätökset kouluverkon osalta tehdään vuoden 2016 aikana. Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko klo 20.00-20.10. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosesitys, asias ta on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti ää nes tys ta vak si nimenhuutoäänestystä. Ne, jotka kannattavat vs. lasten ja nuorten pal ve lujen johtajan muutettua ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kan nat ta vat Henna Hovin muutosesitystä äänestävät EI. Äänestystavan ja äänestysesityksen tultua hyväksytyksi suoritettiin ää nestys, jossa annettiin 6 JAA-ääntä (Eskelinen, Helkala, Kenttälä, Lind qvist, Peltola, Wirtanen) ja 7 EI-ääntä (Kossila, Lampiranta, Hovi, Lei no nen, Ruokonen, Varjola, Ylimäki). Puheenjohtaja totesi Henna Hovin ehdotuksen tulleen hyväksytyksi. Lasten ja nuorten lautakunnan päätös: Lautakunta päätti, ettei sopeuttamisohjelmaa viedä jatkovalmisteluun. Ympäristöterveystarkastaja Reijo Pesonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aika klo 19.55.