SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalvelujen tukipalvelut on eriytetty omaksi talousarviokohdakseen vuoden 2015 talousarvioon. Tiedot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia. Vuoden 2014 tiedot sisältävät taloushallintopalvelujen oston, vuoden 2015 tiedot sisältävät tämän lisäksi myös muiden hallinnollisten tukipalvelujen kuten tietotekniikkapalvelujen ostot. Tukipalveluiden laskutus toteutuu tasasuuruisin kuukausimaksuin sopimuksen mukaisesti. Sisäiset palkanlaskentamenot laskutetaan sopimuksen mukaisesti siten, että ne jaetaan henkilöstön lukumäärän suhteessa. Henkilökunnan määrä Virroilla ja Ruovedellä lasketaan vuosittain 1. päivänä tammikuuta ja 1. päivänä heinäkuuta. Lopullinen jakosuhde on laskentapäivien keskiarvo. Kirjanpito ja keskitetty hallinto (henkilöstöhallinto) laskutetaan sisäisenä laskuna sopimuksen mukaisesti talousarvion toimintakulujen suhteessa. Suurimpia menoeriä ovat: Perusturvaosaston vuokrat (sisäinen), 230 000 Hallinnon menot, ml. perusturvajohtaja, sosiaalijohtaja ja talous- ja hallintopäällikkö, 99 000 Kirjanpidon menot, 93 300 Palkkahallinnon menot, 68 700 Henkilöstöhallinnon menot, 18 500 Toimintamenot -304 572-419 331-139 777-419 331 Toimintakate -304 572-419 331-139 777-419 331 Tilikauden ylij./alij. -304 572-419 331-139 777-419 331

PERUSTERVEYDENHUOLTO Terveyskeskuksen tilat on vuokrattu Ruoveden kunnalta ja niiden huollosta ja hoidosta vastaa tekninen toimisto. Ruokapalvelut ostetaan myös Ruoveden kunnalta. Tukitoimista puhtaanapito (laitoshuolto) on entuudestaan jaettu yksiköittäin siten, että henkilöstö on osa hoito-organisaatiota. Varsinaista taloustoimistotoimintaa ei Ruovedellä ole, vaan Virtain terveyskeskuksen taloustoimisto tekee vaativammat tehtävät ja Ruovedellä keskitytään laskujen vastaanottamiseen ja hyväksymiseen sekä potilaslaskutukseen. IT-tuki on järjestetty Virtain tietohallinnosta. Potilastietojärjestelmänä olevaan Effica-järjestelmään luodaan yhteydet aikaisemmista tietokannoista. Sisäiset palkanlaskentamenot laskutetaan sopimuksen mukaisesti siten, että ne jaetaan henkilöstön lukumäärän suhteessa. Henkilökunnan määrä Virroilla ja Ruovedellä lasketaan vuosittain 1. päivänä tammikuuta ja 1. päivänä heinäkuuta. Lopullinen jakosuhde on laskentapäivien keskiarvo. Kirjanpito ja keskitetty henkilöstöhallinto laskutetaan sisäisenä laskuna sopimuksen mukaisesti talousarvion toimintakulujen suhteessa. Ruoveden ennalta ehkäisevän työn osalta työterveyshuollossa toimii työterveyshoitaja ja lääkäripalveluista vastaa ylilääkäri. Neuvolatoiminnoissa ja kouluterveydenhuollossa toimintoja yhdenmukaistetaan yhteistoiminta-alueella ja lääkäripalvelua kohdennetaan näihin toimintoihin. Toteutunut suunnitelman mukaisena Kansallisen earkiston 2.vaiheen toteuttamiseen hankittu toimintoja ja käyttöoikeuksia; Ereseptin lakisääteiset muutokset, Effica-laskutus, Lifecare-hoitokertomus investointeihin 82 950, josta Ruoveden osuus 40 %, käyttömenoihin (jaetaan käyttäjien kesken) koulutus ja käyttömaksut näiden osalta 19 470 Työterveyshuolto on saatu toimimaan Virtain kanssa. Kouluterveydenhuollossa Virtain lääkäri hoitaa myös Ruoveden koululaiset. Ruovedellä 2 virkalääkäriä, täydennetty ostopalvelulla Attendolta klo 16-20 on mahdollista käyttää Virtain terveyskeskuksen päivystystä, samoin kuin kesäaikana 30.8.15 asti lauantaina ja sunnuntaina klo 9-17. Muina aikoina päivystys Acutassa. Hammashoidossa uusi toimija Attendo on aloittanut huhtikuussa. Hoitotiloissa tapahtunut vesivahinko, joka haittaa toimintaa. Terveyskeskuksen toimintaa kehitetään, että väestö saa tarvittavat perusterveydenhuollon palvelut omasta terveyskeskuksesta. Tavoitteena on toiminta virkalääkäriperustaisena. Vuokralääkäritoimintaa jatketaan tarpeen mukaan. Erikoislääkärivastaanotot toteutetaan pääosin Virroilla. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys on Acutassa Tampereella. Yhteistoiminta-alueen lääkäritoiminnan yhteistyötä selvitetään. Ruovedellä hammashuollon toiminta jatkuu entisellään. Pyritään ostopalveluin turvaamaan riittävä hammaslääkäreiden määrä. *Vuoden 2014 tilinpäätöskirjan tiedot tältä kustannuspaikalta sisältävät taloushallintopalveluja, Kuel-maksuja ja ympäristöterveydenhuollon ostoja Keuruulta, jotka on oikaistu osavuosikatsausta varten vertailukelpoisuuden parantamiseksi Tilinp. 2014* TA 2015 TA:n 0 0 0 0

Toimintamenot -4 422 028-4 033 767-1 344 589-4 033 767 Toimintakate -4 422 028-4 033 767-1 344 589-4 033 767 Tilikauden ylij./alij. -4 422 028-4 033 767-1 344 589-4 033 767 ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan PSHP:lta. Vuoden 2014 tiedot on oikaistu vastaamaan vuosien 2015 tietoja siirtämällä eläkemenoperusteiset kustannukset kohtaan muut sosiaali- ja terveyspalvelut. Lisätalousarviossa erikoissairaanhoidon budjetin ennakoidaan jäävän alle alkuperäisen talousarvion vuodelle 2015. Toimintamenot -6 030 526-6 531 065-250 000-6 281 065-2 177 022-6 281 065 Toimintakate -6 030 526-6 531 065-250 000-6 281 065-2 177 022-6 281 065 Tilikauden ylij./alij. -6 030 526-6 531 065-250 000-6 281 065-2 177 022-6 281 065 SOSIAALITYÖ Tulosalueelle kuuluvat perusturvalautakunnan menojen osuus sekä sosiaalityön toiminnat. Sosiaalityön toimintoja ovat aikuissosiaalityö, lastensuojelu, toimeentuloturva, vammaispalvelut, päihdehuolto ja asumispalvelut. Kaksi määräaikaista sosiaalityöntekijää. Haku päättyi ei, päteviä hakijoita. Määräaikaiset jatkavat. Sosiaalityön eri toiminnoissa ovat tärkeitä yhteydet eri yhteistyötahoihin. Tällaisia ovat erityisesti terveydenhuollon eri sektorit, vanhustenhuolto, koulutoimi, kunnan asuntotoimi, kunnan työllisyysasiat, TE-toimisto, poliisi sekä yksityiset palveluntuottajat. Henkilöstönä on kaksi sosiaalityön-tekijää, perhetyöntekijä ja toimistosihteeri. Sosiaalijohtaja on Virrat-Ruovesi -alueen yhteinen. Vuonna 2015 sosiaalityöhön mahdollisesti vaikuttaa vireillä oleva sosiaalihuoltolain uudistus. Talousarviota laadittaessa ei ole kuitenkaan varmuutta uuden lain voimaantulosta. 76 854 0 0 0

Toimintamenot -1 537 547-1 309 418-436 473-1 309 418 Toimintakate -1 460 692-1 309 418-436 473-1 309 418 Tilikauden ylij./alij. -1 460 692-1 309 418-436 473-1 309 418 KEHITYSVAMMAHUOLTO Ruovedellä kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta ostetaan edelleen Honkalakodilta kuten myös asumisen tukipalvelut keskustassa ja Visuvedellä. Ruhalankodissa toteutetaan autettua asumista ja palveluja myydään edelleen myös vieraskuntalaisille. Ruhalankodin siirto suunniteltu Kaukokodin tiloihin kesällä 2015. Valmistelu käynnissä. Toimintamenot -797 365-777 498-259 166-777 498 Toimintakate -797 365-777 498-259 166-777 498 Tilikauden ylij./alij. -797 365-777 498-259 166-777 498 KOTI- JA VANHUSTYÖ Ruovedellä tulosalueeseen kuuluvat kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistettynä) ja siihen sisältyvät Mäntylän palveluasunnot sekä tukipalveluina ateria-, asiointi-, kylvetys- ja turvapuhelinpalvelua. Lisäksi tulosalue sisältää Kotirannan Koivukodin laitoshoidon sekä Kuusikodin ja Mäntykodin tehostetun palveluasumisen yksiköt, Honkalassa toimivien Kaukokodin ja Majakan muistisairaiden tehostetun palveluasumisen yksiköt sekä Honkalalta ostetun kuntouttavan päivätoiminnan. Osasto 2 remontointi on alkanut ja valmistuu kesällä 2015. Pitkäaikaispaikat muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi. Kaukokodin toiminta tehostetun palveluasumisen toimintana lakkaa osasto 2 remontin valmistuttua. Tulosalueeseen kuuluvat myös yli 65-vuotiaiden sekä sotainvalidien omaishoito. Ikäihmisten palveluita annetaan oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Painopisteenä on kotona asumisen tukemisen kehittäminen. Mikäli kotihoidon tukitoimet eivät riitä ikääntyneille, hoito turvataan palveluasumisella ja laitoshoidolla. Sisäilmaongelmat ovat vaivanneet kotihoidon toimintaa alkuvuodesta. Uusien tilojen etsintä käynnissä. Osasto 2:n remontti on valmistumassa. Kaukokodin toiminta lakkaa osasto 2:n remontin valmistuttua. Asukkaat ja hoitohenkilökunta sijoitetaan muihin yksiköihin. Asiaa on valmisteltu yhteistoiminnassa. Kotirannan osastojen muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi ei onnistune (AVI:n näkemys asiasta). Osasto 2 paikkojen muuttamista selvitetään. Omaishoidon tukea on lisätty 91 000 vuodelle 2015. Virrat on käynnistämässä palvelutarveselvityksen kesällä 2015 koko perusturvan osalta.

Ikäihmisten määrän ennustetaan kasvavan suunnitelmakaudella. Yli 65 vuotta täyttäneitä Ruovedellä on väestöennusteen mukaan v. 2012 1486, v. 2013 1509, v. 2014 1540, v. 2015 1561 ja v. 2020 1630. Tulevaisuudessa painottuu kotiasumisen ensisijaisuus, mutta myös palveluita on lisättävä ikäihmisten määrän kasvaessa. Lisäksi laitoshoitoa ja tehostettua palveluasumista tarvitaan muistisairaiden, monisairaiden, toimintakyvyltään rajoittuneiden asukkaiden hoitoon. Vanhustyön strategia päivitetään vuonna 2015. Toimintamenot -6 332 404-6 281 614-2 093 871-6 281 614 Toimintakate -6 332 404-6 281 614-2 093 871-6 281 614 Tilikauden ylij./alij. -6 332 404-6 281 614-2 093 871-6 281 614 MUU SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO Muu sosiaali- ja terveydenhuolto sisältää ympäristöterveydenhuollon ostopalvelut Keuruun kaupungilta sekä sosiaali- ja terveysosaston Kuel-perusteiset maksut. Aiemmin mainitut erät ovat sisältyneet muille osaston alaisille kustannuspaikoille, mutta ne on vertailukelpoisuuden parantamiseksi eriytetty omaksi talousarviokohdakseen. Ympäristöterveydenhuollon laskutus toteutuu tasasuuruisin kuukausimaksuin sopimuksen mukaisesti. Kuel-maksut kertyvät toteutuneen kehityksen mukaisesti. 3 787 Toimintamenot -716 175-699 604-215 932-699 604 Toimintakate -712 387-699 604-215 932-699 604 Tilikauden ylij./alij. -797 829-785 037-244 410-785 037 Osasto SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ 80 642

Toimintamenot -20 140 617-20 054 797-250 000-19 804 797-6 666 830-19 804 797 Toimintakate -20 059 975-20 054 797-250 000-19 804 797-6 666 830-19 804 797 Tilikauden ylij./alij. -20 145 417-20 137 730-250 000-19 887 730-6 695 307-19 887 730