Tekninen lautakunta Toteutuma 1.1. - 31.8.2016 Tekn.ltk 20.10.2016 33/1 Kärsämäen kunnan vuosille 2016-2021 laaditun strategian visiona on että Kärsämäki on luova ja kansainvälinen, yrittäjyyttä ja asukkaiden viihtyvyyttä edistävä, menestyvä maaseutupaikkakunta. Kärsämäen kehittämisen painopisteet tavoitteet ja toimenpiteet tärkeysjärjestykseen asetettuna. Strategia tavoite Strategiamittarit I Tehostettu paikkakunnan markkinointi Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus Kärsämäki tulee laajasti tunnetuksi vetovoimaisena ja aktiivisena, asukkaitaan ja yrityksiään kannustavana ja elinvoimaisena maaseutupaikkakuntana Paikkakuntakuvan laatu ja tunnettuus mediassa ja eri sidosryhmissä, kunnan asukasmäärän kehitys, kunta- ja elinkeinostrategioiden toteutusaste, kehittämishankkeiden vaikuttavuus, uudet yritykset, työpaikkojen määrä, paikkakunnan sisäisen kehittämisilmapiirin ja ulkoisen yhteistyön taso Kärsämäen keskustan ympäristön vetovoimaisuutta lisätään kehittämällä teollisuus- ja liikealueita. Kunta on mukana Kaapo -projektissa joka tähtää paikkakunnan vetovoiman kehittämiseen ja yrityksien menestymisen mahdollisuuksien parantamiseen. II Laadukas maaseutuasuminen Kärsämäkisen maaseutuasumisen tarjoama elämänlaatu muodostuu paikkakunnan vahvuustekijäksi. Kunnan nettomuuton kehitys, kunnan asuntokannan käyttöaste, uusien asuntorakentamishankkeiden määrä, asuntotonttien myyntimäärät keskustassa ja kylillä, yksityisten vajaakäyttöisten asuntojen määrä, asiakaspalaute asumis- ja muista palveluista sekä harrastusmahdollisuuksista (säännölliset asukas- ja asiakaskyselyt), palvelujen jonotusaste ja ihmisläheisyys Kärsämäen Asunnot Oy Korkatinkankaan rivitalojen peruskorjaus. Sivukylien tyhjillään olevien asuntojen saamista asuntokäyttöön. Haja-asutusalueen vapaana olevien tonttien markkinointi rakentajien tietoisuuteen. III Monitahoinen saavutettavuus Kärsämäestä kehittyy Keskipiste Puolimatkassa -saavutettavuutensa pohjalta yritys- ja muita toimijoita investoimaan sitouttava sijoittumiskohde. Uudet yrityshankkeet, yritystonttien myyntimäärä, liiketilojen käyttöaste, valta- ja kantateiden varsien kehittämisaktiivisuus, tapahtumien ja majoittujien määrä, hanketavoitteet Suomelan kulman KTY-alueen kaavoitus ja alueen suunnittelu, missä huomioidaan Suomelan kulttuurialueen kehittäminen ja hyödyntäminen.
IV Omaleimainen kulttuuri Kulttuuri luo monimuotoisena kehittämisen voimavarana Kärsämäelle elämyksiä ja elinvoimaa ja kytkeytyy tiiviisti paikkakunnan kuvaan ja markkinointiin sekä matkailun ja palvelujen kehittämiseen ja kansainvälisten yhteyksien hyödyntämiseen. Tapahtumien kävijämäärä, uusien tapahtumien synty, uudet yritykset, kansainvälisten yhteyksien ja vierailujen määrä, majoitusvuorokaudet, kulttuurimatkailun aktiviteetti Kehitetään Konttilan kulttuurialuetta ja sen käytettävyyttä erilaisissa kulttuuritapahtumissa. Paikkakuntaa mainostavien tienvarsimainostaulujen rakentaminen.
Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.8.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi ja Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen hoitama suojelutoimi. Valtuustotaso TP2015 TA2016 Toteutuma Tot % Tekninen lautakunta yht. -383 860-387 340-50 803 13,12 Poistot -296 343-318 230-149 380 46,94 Lautakuntataso TA2016 Toteutuma Yhdyskuntatekniikka -352 316-367 710-189 448 51,52 Kiinteistötoimi 253 267 221 880 299 023 134,77 Ruokahuolto/siivoustoimi -41 471 0 0 0 Suojelutoimi -243 340-241 510-160 379 66,41 Tekninen lautakunta yhteensä -383 860-387 340-50 803 13,12 Poistot TP215 TA2016 Toteutuma Yhdyskuntatekniikka -148 284-114 670-77 792 67,84 Kiinteistötoimi -145 009-202 880-71 134 35,06 Ruokahuolto/siivouspalvelu -2 197 0 0 0 Suojelutoimi -851-680 -454 66,82 Poistot yhteensä -296 343-318 230-149 380 46,94
Lautakuntaa sitovat tavoitteet YHDYSKUNTATEKNIIKKA Yhdyskuntatekniikka sisältää seuraavat tulosyksiköt: hallinto, liikenneväylät ja yleiset alueet, kaavoitus- ja mittaus, jätehuolto ja koneet: Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteutuma Hallinto: Tuotetaan kokonaan omana toimintana. Teknisen toimen hallinnon tehtävänä on hoitaa koko teknisen toimen toimistopalvelut sekä investointipuolen kohteiden suunnittelun ja rakennuttamisen. Tekniselle lautakunnalle tulevat esitykset käsitellään kuntalain edellyttämässä ajassa. Ostolaskut hoidetaan siten, ettei viivästyskorkoja synny. Laskutukset hoidetaan ajallaan. Laaditaan talousarvio, sekä tuotetaan talousarvion seurantaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät raportit. Hallinnon tehtävät ja toimistopalvelut on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Investointipuolen kohteiden toteutuminen esitetään erillisessä investointiosassa. Lautakunnan kokoukset on pidetty tarvittaessa. Ostolaskut ja laskutus on hoidettu ajallaan. Talousarvion seurantaa on suoritettu säännöllisesti. Liikenneväylät ja yleiset alueet: Turvallisen liikenneympäristön luominen ja ylläpitäminen. Puistojen, leikkikenttien ja muiden alueiden pitäminen viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina. Kaavoitus- ja mittaus: Asemakaavat ja osayleiskaavat laaditaan MRL:n säännösten mukaisesti. Jätehuolto: Vanha kaatopaikka Koneet: Tuottaa hallintokuntien tarvitsemat käyttäjäpalvelut, järjestää työkonekalustoa. Pidetään kaavatiet ja yleiset alueet hyvässä kunnossa. Kaavateiden ja kevyenliikenteen väylien kunnossapidosta on luokitus, jolla ohjataan talviaurauksen ja hiekoitusten aloittamista oikeaan aikaan edistämään turvallista liikkumista. Kunnossapidosta huolehditaan osin kunnan omana työnä ja ostopalveluna. Yksityisteille maksetaan kesä- ja talvi kunnossapitoavustukset. Edelleen kunta osallistuu kuntaosuudella sellaisten yksityisteiden peruskorjaukseen, jotka saavat valtionosuuden. Puistojen hoito järjestetään vastuuhenkilön sekä kesällä koululaisten avulla. Asemakaava pidetään ajan tasalla ostopalveluna. Kiinteistörekisterin ylläpito ja kiinteistöomaisuuden hallinto pidetään kunnossa. Maanmittauslaitokselta ostetaan palvelut mm. kiinteistönmuodostukseen liittyvissä asioissa. Vanhan kaatopaikan seuranta. Pidetään kunnan omistama kalusto toimintakuntoisena (traktori, ruohonleikkurit, autot jne.). Kaavatiet, on pidetty kunnossa. Kaavateiden, puistoalueiden ja leikkikenttien kunnossapidosta on huolehdittu kunnan omana työnä ja ostopalveluna. Tiekunnat eivät ole hakeneet yksityisteiden perusparannusten kunnanavustusta. Yksityisteille on maksettu talvikunnossapitoavustukset. Puistojen hoitotyöt on hoidettu vastuuhenkilön ja koululaisten toimesta. Asemakaavan ajantasaistaminen on konsultilla valmistelussa. Kunnan tilojen kiinteistörekisteriä on pidetty ajan tasalla. Maanmittauslaitokselta on ostettu tarvittavat kiinteistönmuodostuspalvelut. Seurantaa on toteutettu ostamalla mittauspalvelut ja raportoinnit yritykseltä. Kalustoa on huollettu ja pidetty toimintakunnossa omana työnä ja osittain ostopalveluna.
TP2015 TA2016 Toteutuma tot% Hallinto netto -213 619-198 850-116 530 58,60 TOIMINTATUOTOT 11 693 7 000 4 505 64,37 TOIMINTAKULUT -225 313-205 850-121 036 58,80 Liikenneväylät ja yleiset alueet netto -125 991-151 050-62 586 41,46 TOIMINTATUOTOT 32 685 32 840 22 462 68,19 TOIMINTAKULUT -158 677-183 890-85 048 46,25 Poistot -125 647-94 360-64 067 67,90 Kaavoitus ja mittaus netto -969-2 870 0 0 TOIMINTAKULUT -969-2 870 0 Poistot -5 135-2 810 2 057 73,21 Jätehuolto netto -2 233-2 330-391 16,78 TOIMINTAKULUT -2 233-2 330-391 16,78 Poistot -17 500-17 500-11 667 66,67 Koneet netto -9 503-12 710-9 940 78,21 TOIMINTATUOTOT 2 433 700 1 148 164,12 TOIMINTAKULUT -11 936-13 410-11 089 82,70 Poistot Yhdyskuntatekniikka yht. netto -352 316-367 710-189 448 51,52 Mittarit /suoritteet TP2015 TA2016 Toteutuma Katujen kunnossapito 3 223 /km/v 2527,14 /km 1309,26 /km/v (kadut 12,05 (kadut 12,05 km (kadut 12,05 kev. liik. 3,83 km kev.liik. km kev.liik. km) 3,83 km) 3,83 km Tievalaistus 20.628,48 21 300 /v 11 518 /v Yksityisteiden avustukset Talvikunnossapito Kesäkunnossapito Lk I 126,14 /km Lk II Lk III 92,50 /km 58,87 /km 9 967,36 /v 120,80 /km/v (82,092 km) 5905,52 174,79 /km/v (33,785 km) 10 847 /v 119,87 /km/v (90,492 km) 11 015,01 /v 121,72 /km/v (90,492 km) 9 508 /v 107,54 /km/v (88,415km) 0 Perusparantaminen Valtionavustusta perusparannukseen saaville tiekunnille enintään 15 % kustannuksista 0 9 845 /v 0 KIINTEISTÖTOIMI
Tulosyksikkö sisältää kunnan asuin-, toimisto- ja teollisuuskiinteistöjen sekä omien toimitilojen käyttö- ja kunnossapitotehtävät, sekä kunnan omistamien maiden ja metsien hoidon. Toiminnan tavoitteet Tilapalvelut: Tilapalvelut tuottaa Kärsämäen kunnan omistamien rakennusten tilantarvepalvelut hallintokunnille ja ulkopuolisille käyttäjille. Tilapalvelu sisältää rakennusten ja niiden ulkoalueiden teknisen kunnossapidon ja hoidon järjestämisen. Tilapalvelut sisältää: - omat toimitilat - vuokra-asunnot - muut vuokratilat Maa- ja metsätilat Kunnan omistaman metsäomaisuuden hoito hyvän metsänhoidon periaatteen mukaisesti, sekä peltoalueet vuokrataan. Tavoitetasot Kiinteistöt pidetään siinä kunnossa, että tiloja voidaan käyttää turvallisesti ja taloudellisesti. Kunnan metsät hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti asiantuntijana metsänhoitoyhdistys. Peltoalueet vuokrataan viljelijöille. Kiinteistöt on pidetty kunnossa ja niille tehty tarvittavat korjaukset. Tilat on vuokrattu. Kärsämäen Asunnot Oy:n Korkatinkankaan peruskorjaus ei toteudu suunnitellussa laajuudessa. Letkula (vanha Paloasema) on myyty kiinteistökaupan esisopimuksella 17.6.2016 Konepalvelu Kuivas Oy:lle. Tila Puistola on ostettu Kangaskokko Jorma oikeudenomistajilta kiinteistökauppakirjalla 9.8.2016. Metsänhoitoyhdistys on hoitanut kunnan metsätiloja. Metsien hoitotyöt on suoritettu urakoitsijoiden toimesta. Maaja peltoalueet on vuokrattu viljelijöille. TP2015 TA2016 toteutuma tot% Tilapalvelut netto 75 804 113 170 134 400 118,76 TOIMINTATUOTOT 882 430 1 110 710 747 177 67,27 TOIMINTAKULUT -806 626-997 540-612 776 61,43 Poistot -145 009-202 880 71 134 35,06 Oman kunnan hallintokuntien tarvitsemat tilojen kustannukset siirtyvät sisäisinä vuokrina niiden käyttäjille. Vuokra-asuntoja on 3 huoneistoa. Muut toimitilat sisältävät sipulivaraston, uuden- ja vanhan paloaseman. Toimintatuotot sisältävät ylläpitovuokrat kaikkiin vuokrattuihin rakennuksiin sekä paloaseman ja eläinlääkärin tilan pääomavuokrat. Tilapalvelut jakautuvat seuraavasti: Omat toimitilat 52 891 70 250-49 608 70,71 TOIMINTATUOTOT 795 895 988 190 514 854 52,10 TOIMINTAKULUT -743 003-918 030-564 462 61,49 Poistot -134 252-134 850-11 993 8,89 Vuokra asunnot -1 019-1 660-612 36,90 TOIMINTATUOTOT 19 306 22 200 14 324 64,53 TOIMINTAKULUT -20 326-23 860-14 937 62,60 Poistot -3 670-3 420-2446 71,55 Muut vuokratilat 23 932 44 670 184 621 413,30 TOIMINTATUOTOT 67 228 100 320 217 998 217,30 TOIMINTAKULUT -43 295-55 650-33 376 59,98 Poistot -7 086-64 610-56 694 87,75
Tilan Letkula kiinteistökaupan esisopimus 17.6.2016 Konepalvelu Kuivas Oy. Tilalla sijaitsee vanha Paloaseman rakennus. Rakennuksella ei ole taseessa kirjanpitoarvoa. Lunastussopimuksen 140.000 mukaisesta kauppahinnasta on kirjattu myyntivoitoksi muut vuokratilat kohtaan 138 115,20. Toimintatuottoja on arvioitua enemmän. Mittarit/suoritteet Omat toimitilat 16 850 k-m² 16 850 k-m² 16 850 k-m² Vuokra-asunnot 733 k-m² 733 k-m² 733 k-m² Muut toimitilat 1991 k-m² 1 991 k-m² 1 991 k-m² TOIMINTATUOTOT 52,09 /v/m² 56,74 /v/m² 38,17 /v/m² TOIMINTAKULUT 47,70 /v/m² 50,96 /v/m² 31,30 /v/m² TP2015 TA2016 Toteutuma tot% Maa- ja metsätilat netto 177 462 108 710 164 869 151,66 TOIMINTATUOTOT 228 111 141 500 180 073 127,26 TOIMINTAKULUT -50 649-32 790-15 204 46,37 Metsän myyntituloja on arvioitua enemmän. TP2015 TA2016 Toteutuma tot% Välitetyt työpalvelut netto 0 0-246 0 TOIMINTATUOTOT 92 0 0 0 TOIMINTAKULUT -92 0-246 0 Kiinteistötoimi yht. 253 267 221 970 299 023 134,77 SUOJELUTOIMI Jokilaaksojen pelastuslaitos hoitaa pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Pelastuslaitoksen eri paloasemien henkilöstön yhteistiedot, esittelyn ja palvelutuotannon löydät pelastuslaitoksen omilta sivuilta www-sivuilta osoitteesta www.jokipelastus.fi TP2015 TA2016 Toteutuma tot% Suojelutoimi netto -243 340-241 510-160 379 66,41 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT -243,340-241 510-160 379 66,41 Poistot -851-680 -454 66,82 TP 2015 TA2016 Tot 31.8.2016 Tekninen lautakunta yhteensä -398 860-387 340-50 803 Poistot yhteensä -323 720-318 230-149 380