SEURANTARAPORTTI 7/2015 MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS
Maaseutu- ja tielautakunta Maaseutu- ja tielautakunnan toiminta-alueena on maataloushallinnon ja maatalousyrittäjien lomituspalveluiden järjestäminen sekä yksityistielain mukaisena kunnallisena tiehallintoviranomaisena toimiminen. Lautakunta kehittää maaseutua ja maaseudun elinkeinotoimintaa sekä alempaa tieverkkoa ja avustaa vesiosuuskuntien rakentamista. Maaseututoimi Maaseututoimi hoitaa EU:n ja Suomen valtion kuntatasolle määräämät maataloushallinnon tehtävät. Maaseututoimi toimii yhteistyössä Maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston ja Ely -keskuksen kanssa. Maaseututoimen tehtävänä on tukiasioiden ja -hakemusten käsittely, maksatukset, tukipolitiikkaan liittyvä neuvonta, sekä tarkastukset, mm. hukkakauraseuranta sato- ja petoeläinvahinkokatselmukset ja korvauskäsittely. Maaseutuvirasto (Mavi) on tehnyt Mikkelin kaupungin kanssa maksajaviranomaissopimuksen. Mikkelin maaseutu hallinto tuottaa maaseutuhallintopalveluita Mikkelin kaupungin lisäksi Pieksämäen, Puumalan, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Kangasniemen alueella. Maaseudunkehittäminen Maaseutu- ja tielautakunta kehittää maaseudun elinkeinotoimintaa myöntämällä avustuksia maatalouselinkeinoja tukeviin suunnitelmiin. Lautakunta myöntää maaseudulla toimiville yhdistyksille hankekohtaisia toiminta-avustuksia, sekä myöntää kuntarahoitusosuuksia seudulla toimiville hankkeille. Lomituspalvelut Maatalousyrittäjille järjestetään maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996, lomituspalvelulaki) mukaisesti vuosilomaa, sijaisapua ja maksullista lomittaja-apua tuettuun hintaan. Lomitustoiminnan toimeenpanosta vastaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela. Mela on järjestänyt lomituksen paikallishallinnon tekemällä Mikkelin kaupungin kanssa toimeksiantosopimuksen, jonka mukaan Mikkelin kaupunki huolehtii lomituspalvelujen järjestämisestä omalla alueellaan ja lähikuntien alueella. Muut kunnat ovat Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Pieksämäki ja Puumala. Tietoimi Tietoimi jakaa kunnossapitoavustukset ja parantamisavustukset järjestäytyneille yksityisteille. Sen lisäksi maaseutu- ja tielautakunnan toimitusjaosto pitää tietoimituksia ja käsittelee valituksia jotka koskevat yksityisteitä. Tiekunnille on järjestetty tiepäiviä, koulutusta ja neuvontaa. Vesiosuuskunnat Maaseutu- ja tielautakunta tukee vesiosuuskuntien rakentamista taloudellisesti. Maaseutu- ja tielautakunta valmistelee vesilaitosten toiminta-alue-ehdotukset edelleen hallituksen ja valtuuston päätettäväksi. Palvelusuunnitelma Maaseutu- ja tielautakunta toteuttaa palvelua asiakaslähtöisesti lähellä asiakasta ja palvelua käyttävien asiakkaiden neuvontaan, tiedotukseen sekä sähköisten palveluiden käytön lisäämiseen kiinnitetään huomiota, jotta palvelutoiminnan tasapuolisuus toteutuu. Lomahallinto on panostanut maatiloilla tapahtuviin tilakäynteihin ja palvelusuunnitelmien tekoon. Tilakäynnit ja suunnitelmat tukevat asiakaspalvelua. Maaseututoimen sähköinen asiointi kasvoi vuoden takaisesta 48 prosentista 86 prosenttiin. Tietoimen sähköinen asiointi kunnossapitohaussa oli 91 prosenttia. Sähköistä asiointia on edistetty koulutuksissa ja henkilökohtaisella neuvonnalla. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Sairastavuusindeksi Vesihuollon Yhdyskuntatekniikan Löytö-Vitsiälä kehittämistoimenpiteiden insinööri Markku Suomela vesiosuuskunnan jatkotoimien toteuttaminen suunnitteluvaiheen avustaminen.
ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Yritysten nettolisäys: tavoite Yksityisteiden Yhdyskuntatekniikan Toteutunut 16 kpl 140 yritystä, perusparannusprojekteja insinööri Markku Suomela työpaikkakehitys: tavoite toteutetaan n. 60 kpl 24 500 työpaikkaa LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Luomumaatilojen %-osuus kaikista maatiloista Ollaan aktiivinen toimija eri luomu hankkeiden ja infotilaisuuksissa. 10% -osuus kaikista maatiloista Luomussa olevan peltopinta-alan %-osuus kaikesta peltopinta-alasta: tavoite 18 Tunnusluvut Lisätään maatalousyrittäjien tietoisuutta lähi- ja luomuruuan tulevaisuuden näkymistä sekä markkinoidaan luomuviljelyä maatalousyrittäjille tukikoulutuksien yhteydessä Hyödynnetään Luomuinstituutin, Pro Agrian ja MTK Etelä-Savon kyvykkyyttä ja palveluita tiedottamisessa ja vuoropuhelussa. 7/2014 1.7.2015 11,7% peltopinta-alasta (1636,73 ha / 13 883,09 ha) Ei raportoitavaa Muutos % 7/2014-7/2015 % 7/2015 - TA2015 Maatilat yhteensä, kpl 1 493 1 350 1 411-5,5 104,5 Maatalouden tukihakemukset, kpl 5 569 7 500 5 664 1,7 75,5 Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi 5,7 28,0 3,2-44,0 11,4 Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu lomitus) 13 675 23 000 12 554-8,2 54,6 Kustannus euroa/lomituspäivä 203,0 162,0 82,3-59,5 50,8 Avustettavat yksityistiet, kpl 0,0 760 0 0,0 Perusparannetut yksityistiet, kpl 6,0 80 16 166,7 20,0 Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km 0,0 425 0 Rakennetut vesiosuuskuntien johtokilometrit tms. 14 9 0-100,0 0,0
MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNTA MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ja johdon 7/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA (Käyttös.) Heinäkuun Heinäkuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Heinätot. TP TA toteuma toteuma / / 15/ Heinä TOTEUTUMISENNUSTE 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2015 TP 2014 tot. 2014 Toimintatuotot Myyntituotot 4 683 497 5 344 000 2 972 871 2 797 225 4 406 781 5 100 000 95,4 % 108,9 % 94,1 % Maksutuotot 552 944 570 000 238 461 282 675 655 469 570 000 100,0 % 103,1 % 118,5 % Tuet ja avustukset 66 039 25 300 1 552 123 5 229 25 000 98,8 % 37,9 % 7,9 % Muut toimintatuotot 197 922 20 000 27 713 84 268 601 834 100 000 500,0 % 50,5 % 304,1 % Toimintatuotot yhteensä 5 500 402 5 959 300 3 240 597 3 164 291 5 669 313 5 795 000 97,2 % 105,4 % 97,6 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut 0 Henkilöstömenot 4 458 847 4 905 600 2 724 734 2 410 164 3 944 074 4 700 000 95,8 % 105,4 % 88,5 % Palkat ja palkkiot 3 531 262 3 840 700 2 146 458 1 936 751 3 186 262 3 500 000 91,1 % 99,1 % 90,2 % Henkilöstösivukulut 927 585 1 064 900 578 277 473 413 759 379 1 200 000 112,7 % 129,4 % 81,9 % Eläkekulut 760 442 804 300 467 259 366 767 596 896 960 000 119,4 % 126,2 % 78,5 % Muut henkilöstösivukulut 167 143 260 600 111 018 106 646 160 562 240 000 92,1 % 143,6 % 96,1 % Palvelujen ostot 1 122 784 1 279 100 559 361 509 553 1 022 807 1 200 000 93,8 % 106,9 % 91,1 % josta ulkoiset 1 072 492 1 268 200 531 123 478 441 966 112 1 268 200 100,0 % 118,2 % 90,1 % josta sisäiset 50 292 45 600 28 238 31 112 55 411 45 600 100,0 % 90,7 % 110,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 57 023 59 600 39 747 25 257 36 235 60 000 100,7 % 105,2 % 63,5 % Avustukset 2 172 034 2 120 000 352 900 436 140 2 684 362 2 120 000 100,0 % 97,6 % 123,6 % Muut toimintakulut 93 894 61 000 33 178 35 623 100 812 100 000 163,9 % 106,5 % 107,4 % Toimintakulut yhteensä 7 904 582 8 425 300 3 709 921 3 416 738 7 788 290 8 180 000 97,1 % 103,5 % 92,1 % Toimintakate -2 404 180-2 466 000-469 324-252 446-2 118 977-2 385 000 96,7 % 99,2 % 53,8 % NETTOENNUSTE TP 2014 07/2014 Maaseutu- ja lautakunnan johdon analyysi Heinäkuu 2015 Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Myyntituotot Ennuste 5 100 000 euroa Maksutuotot Toteutuvat suunnitellusti. Ennuste 570 000 euroa Muut tuotot Ylittyvät. Ennuste 100 000 euroa Tuet ja avustukset Toteutuu suunnitellusti Laskennal. Johdon Laskenn. Enn. - TA Johdon Enn. - TA Toimintatuotot + omavalm. 5 500 402 5 959 300 3 240 597 3 164 291 5 669 313 5 795 000-289 987-164 300 Toimintakulut 7 904 582 8 425 300 3 709 921 3 416 738 7 788 290 8 180 000-637 010-245 300 Toimintakate -2 404 180-2 466 000-469 324-252 446-2 118 977-2 385 000 347 023 81 000 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU 7/2014 Tot. kasvu Euroina Toteutunut kasvu % Ero Ylitys(ali)- Henkilöstömenot 2 724 734 2 410 164-314 570 88,46 % 110,02 % 21,56 % 961 526 Palkat ja palkkiot 2 146 458 1 936 751-209 706 90,23 % 108,76 % 18,53 % 654 438 Henkilöstösivukulut 578 277 473 413-104 864 81,87 % 114,80 % 32,94 % 305 521 Eläkekulut 467 259 366 767-100 492 78,49 % 105,77 % 27,27 % 207 404 Muut henkilöstösivukulut 111 018 106 646-4 371 96,06 % 155,91 % 59,85 % 100 038 PALVELUJEN OSTOT, KASVU 07/2014 Tot. kasvu Euroina Toteutunut kasvu % Ero Ylitys(ali)- Palvelujen ostot 559 361 509 553-49 808 91,10 % 113,92 % 22,83 % 256 293 josta ulkoiset 531 123 478 441-52 682 90,08 % 118,25 % 28,17 % 302 088 josta sisäiset 28 238 31 112 2 874 110,18 % 90,67 % -19,51 % -9 811
Ennuste 25 000 euroa Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenojen kehitys ja Palkkamenoissa on tullut säästöä lähinnä lomittajien palkoissa. Ennuste 4 700 000 euroa Palveluiden oston kehitys ja Palvelujen ostoissa tulossa säästöä. Ennuste 1 200 000 euroa Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toteutuu suunnitellusti. Ennuste 60 000 euroa Muiden kulujen kehitys Toteutuu suunnitellusti. Ennuste 2 220 000 euroa Johdon toimenpiteet Lomitettavien tilojen määrä on vähentynyt, lisäksi lomituksen käyttö tilatasolla on vähentynyt, (sijaisapua ja maksullista lomitusta käytetään vähemmän), tuloja vähemmän - samalla palkkoja ja ostopalvelua vähemmän. Yksityistiepuolella on viimeinen liitosavustusvuosi joten perusparannushankkeita tulee runsaasti, yksityistieavustusmäärärahoja kompensoidaan maaseudun kehittämismäärärahoista. Maaseutuhallinnon laskutus sopimuskuntiin tehdään kahdessa erässä: elokuu -15 ja vuodenvaihde -15/-16 Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen Toimitaan ohjelman mukaisesti.